| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 3027.70 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE CELULAR, PER- TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 5400.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 1800.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2003 | 300.00 | 00039601072420 | SONIA MARIA LEITE DE SOUSA | 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O AS- SESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMOTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2003 | 300.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A VARIOS OR- GAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | JULIO LOPES CAVALCANTI E OUTRO | SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 1346.22 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DEVIDAS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 67.87 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA-409-2015-PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2003 | 600.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS AO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2003 | 2000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, FGTS, PGFN E ELABORACAO DA SEFIP, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, NOVEM- BRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2003 | 765.00 | 00046703489491 | GEILSON DE ALMEIDA COSTA | VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA PREFEITURA AUTO-RIZADAS PELO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 4800.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNI-CIPO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 600.00 | 00076115119472 | JOSENILDO VICENTE DE SOUSA | ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA PRESTADA A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA TE- SOUREIRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2003 | 201.10 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2003 | 1.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DEPAGAMENTO, TESOURARIA, IPTU E CONTABILIDADE INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 1050.00 | 00051903539404 | JOAO BATISTA AVELINO LEITE | FORNECIMENTO DE 300 QUENTINHAS PARA PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM TREINAMEN-TO DOS PROGRAMA PCN EM NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 845.00 | 00046703489491 | GEILSON DE ALMEIDA COSTA | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO D-20, TRANSPORTANDOESTUDANTES, PARA A CIDADE DE PATOS E 05 VIA- GENS PARA PIANCO COM A MESMA FINALIDADE, DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 600.00 | 00004133422473 | SEVERINA BATISTA DE LUCENA | FORNECIMENTO DE 200 QUENTINHAS DESTINADAS A PROFESSORES EM TREINAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 220.00 | 00044143397404 | GILMAR MEDEIROS DA SILVA | CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO CAMIONETE D-20, DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2003 | 1050.00 | 00002713640415 | JONAS BEZERRA DA NOBREGA | 42 VIAGENS AO SITIO CONCEICAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LENCIONAR NA ESCOLA MUNICI- PAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2003 | 700.00 | 00039601072420 | SONIA MARIA LEITE DE SOUSA | 20 VIAGENS A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIR AULAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2003 | 550.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | 10 VIAGENS AO SITIO CURTUME E 10 VIAGENS AO SITIO LAGOA BARRENTA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS REFERIDAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2003 | 400.00 | 00096494298400 | FRANCISCO VANDERLAN OLIVEIRA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM SISTEMA DE SOM PARA TREINAMENTODE PROFESSORES NA SECRETARIA DA EDUCACAO DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2003 | 609.00 | 00004544225477 | FRANCISCO CARLOS GOMES | FORNECIMENTO DE 203 QUANTINHAS DESTINADAS AOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE CAPACITACAO REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2003 | 200.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PRO- GRAMA PROFA DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR TREINAMENTO AOS PROFESSORES DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2003 | 6416.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | FORNECIMENTO DE 10 PNEUS, 10 CAMARAS DE AR E 16 PROTETORES DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE 08 PENEUS E 08 CAMARAS DE AR DESTINADAS AOS VEICULOS BESTA E L-300, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2003 | 7300.00 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIA- RES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2003 | 3328.60 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 00059 FEITOA MENOR, QUE O NECESSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2003 | 8200.00 | 99999999999999 | ADELAIDE RUFINO LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SALARIOS E GRATIFICAOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE DIRECAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, REFERENTE A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2003 | 0.01 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2003 | 3204.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOSCAMIONETES D-20 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 429.16 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 483-1042, LOCALIZADA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 650.00 | 00000000000000 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VIAGENS DO DISTRITO DO SOCORRO, PARA RECEBE- REM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PIANCO-02 VIAGENS, CONCEICAO-01 VIAGEM, PATOS-04 VIAGENS E A ESTA CIDADE 05 VIAHENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 280.00 | 00069169810400 | MATILDES MINERVINO DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS DURANTE 28 DIAS NA CAMPA- NHA DE VACINACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 850.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA-DAS A EQUIPE DO PSF I E PARA O MEDICO FRAN--CISCO DE ASSIS CARVALHO EM ATENDIMENTO MEDICODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | PEDRO TIBURTINO DE CALDAS | 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A VARIAS LOCALIDADESDESTE MUNICIPIO UMA EQUIPE PARA CUMPRIR CAMPANHA DE VACINACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 3195.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE 15 PLANTOES EM DIAS NORMAIS E 08 NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE DEZEMBR0 DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 577.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS A EQUIPE DO PSF II, DO DISTRITO DO SOCOR-RO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 250.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS A EQUIPE DO PSF I, QUE ATENDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 1050.00 | 00009441735434 | GENIVAL CIRILO DE CARVALHO | 21 VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICO NO DISTRI-TO DO SOCORRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2003 | 140.00 | 00021939519420 | MARIA DE FATIMA TIBURTINO | GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2003 | 140.00 | 00069169810400 | MATILDES MINERVINO DE CARVALHO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA EXECUCAO DE CAPANHA DE VACINACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2003 | 140.00 | 00034294627468 | VERANILDE TOLENTINO L. LIMA | PAGAMENTO DA GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO NA CAPANHA DE VACINACAO REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2003 | 240.00 | 00033863733487 | NECI CARVALHO LEITE NETA | 08 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE PATOS, PARA TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2003 | 1050.00 | 00099190052404 | CIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VIAGENS RELAIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS CA- RENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | PEDRO TIBURTINO DE CALDAS | VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA PREFEITURA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00004015896416 | PAULO GOUVEIA LEITE | DESOBSTRUCAO E RETIRADA DE PEDRAS DA RUA FRANCISCO DE ALMEIDA COSTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE 50 CACAMBAS DE AREIAS E BARRO DESTINADA AO ATERRAMENTO DE RUA NO CONJUNTO TRIANGULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2003 | 430.00 | 00000907137458 | LURDIGALDO BEZERRA AZEVEDO | LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE TRIANGULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE EPDMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 1090.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGHYPT, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2003 | 200.00 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2003 | 7134.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | 08 PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA E 18 PLANTOESEM DIAS NORMAIS, RETIRADOS NO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/02 E DESTA MESMA FORMA RETIRADOS EM DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2003 | 400.00 | 00069169810400 | MATILDES MINERVINO DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEMDO PSF DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2003 | 4400.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2003 | 1800.00 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO EN- FERMEIRA DO PSF, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2003 | 1050.00 | 00025209566404 | JOSE LEITE PRIMO | ABERTURA DE TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA O DIS-TITO DO SOCORRO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2003 | 600.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE | SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ESTRADA QUELIGA O DISTRITO DO SOCORRO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2003 | 220.00 | 00096505710434 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PEDRA DAGUA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2003 | 1010.00 | 00000000000000 | SEVERINO TIBURTINO ARAUJO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS MESMOS ADQUIRIREMMEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2003 | 1544.50 | 00000000000000 | JOSE NILTON LEITE PERREIRA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTNADAS A PESSOAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA AS MESMASADQUIRIREM MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2003 | 6110.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA CARDOSO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA AS MESMASFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANKLIN LEITE E OUTROS | AJUDAS FINACEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA AS MESMASADQUIRIREM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | IRENALDO TIBURTINO DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONSIDERANDO QUE O MESMO E PESSOA CARENTE E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/01/2003 | 1296.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/01/2003 | 693.20 | 02894405000146 | PANIFICADORA COSTA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/01/2003 | 300.00 | 00028160266472 | ANTONIO ALMEIDA | ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAURINDO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PEVA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/01/2003 | 897.00 | 70093802000179 | C. ALBERICO DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/01/2003 | 12.50 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/01/2003 | 500.00 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOAOS CENTROS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/01/2003 | 194.00 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOAO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/01/2003 | 862.45 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O PREPARO DE LANCHES E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/01/2003 | 317.00 | 01340782000170 | MULTILUZ | FORNECIMENTO DE LAMPADAS E LUMINARIAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/01/2003 | 831.00 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PARCE-LA DO F. P. M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/01/2003 | 5470.91 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTE MU-NICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/01/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/01/2003 | 300.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/01/2003 | 536.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2003 | 69.12 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2003 | 1385.65 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUETIVEIS DESTINADOS OS VEICULOS ONIBUS E D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANCAO/MELHORIA DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0000868 | 10/01/2003 | 6887.76 | 04103986000186 | A. M . OLIVEIRA & CIA LTDA | PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO FAUSTO LOCALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00012001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000922 | 10/01/2003 | 2890.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | LOCACAO DE UM VEICULO PICKUP TOYOTA MODELO HILUX, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/01/2003 | 83.53 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO PARAIBA | PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2003 | 10.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/01/2003 | 249.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | LEONIO DE ALMEIDA COSTA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO DE 2001 A DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/01/2003 | 360.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/01/2003 | 3300.00 | 00365094000100 | SALES VEICULO E LOCADORA | LOCACAO DE UM VEICULO FIESTA DURANTE OS MESESDE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/01/2003 | 969.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO GABINETE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2003 | 878.00 | 03573964000117 | MERCADAO DA CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A PESSOASCARENTES PARA PEQUENAS REFORMAS EM SUAS RESI-DENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/01/2003 | 400.00 | 03853186000110 | FUNERARIA SAO JOAO | FORNECIMENTO DE DOIS CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTOS DE JOSE CARLOS GOMES EMARIA DE LOURDES SILVA PESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDE CAMARA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA ADQUIRIR MATE- RIAL PARA RECEM NASCIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/01/2003 | 330.00 | 00327282000136 | MAX RODHOLPHE TORRES BULLARA | FORNECIMENTO DE 22 SACOS DE CIMENTO DESTINADOA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/01/2003 | 300.00 | 00327282000136 | MAX RODHOLPHE TORRES BULLARA | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERA-CAO DE GALERIAS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/01/2003 | 988.80 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/01/2003 | 385.00 | 02870659000124 | BRIPEX - COM. DE MAT. DE LIMPESA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/01/2003 | 900.00 | 41226226000192 | GIPAGAS - ARM. REPRES. COM. E TRANSP.GAS | FORNECIMENTO DE 30 BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA A EURADI COSTA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE DESPESA BACARIA DE CONTA PERTEN-CENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/01/2003 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2002, DESTINADA A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/01/2003 | 200.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINANLIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO VALE PIANCO | CONTRIBUICAO MENSAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003, DESTINADA A AMVAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/01/2003 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIA- RIO OFICIAL, DO DIA 14/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/01/2003 | 11.60 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/01/2003 | 652.74 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP CORRESPONDENTEA SEGUNDA PARCELA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/01/2003 | 926.06 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2.002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/01/2003 | 20.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA CONFORME EXTRA-TO DA CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/01/2003 | 5377.98 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/01/2003 | 743.22 | 00000000000000 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUADESTINADO A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANCAO/MELHORIA DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0001104 | 20/01/2003 | 5500.00 | 04103986000186 | A. M . OLIVEIRA & CIA LTDA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DEUNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00012001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/01/2003 | 3000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA, L-300, E OS DOIS ONIBUS CAMI-ONETE D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | IMPLANTACAO SISTEMA DE ABASTECIMANTO DAGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2003 | 13466.69 | 02762929000183 | F. F. CONSTRUCOES | PAGAMENTO DA MEDICAO FINAL REFERENTE AOS SER-VICOS DE IMPLANTACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUADA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00032001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/01/2003 | 350.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/01/2003 | 170.00 | 00000120748452 | JOSE MENINO SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR ACIMA CITADO PARA O MESMO VIAJAR A OUTAR REGIOES A PROCURADE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/01/2003 | 1837.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | FORNECIMENTO DE ARMACAO E LENTES DESTINADOS APESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/01/2003 | 7900.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, ENFERMEIRA, TECNICA DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRA, ODONTOLOGAE AUXILIAR DE ODOTOLOGA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/01/2003 | 1900.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE MINERVINO E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES DO PSF, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE EPDMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES DO PROGRAMA PACS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/01/2003 | 48.00 | 41151184000178 | CALMISA MINERACAO DE CAL LTDA | FORNECIMENTO DE CAL DESTINADO A DOACAO A PES-SOAS CARENTES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/01/2003 | 150.00 | 00010976981491 | JOSE DE ASSIS NOGUEIRA NUNES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/01/2003 | 680.00 | 00327282000136 | MAX RODHOLPHE TORRES BULLARA | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERA-CAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/01/2003 | 5.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/01/2003 | 300.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | 03 DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUNICI-PAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/01/2003 | 440.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA DESTINADA AO SR. JOUCIER TRAJANO DA SILVA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/01/2003 | 2262.96 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOG-4850, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/01/2003 | 100.00 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA LTDA - 238-7070 | FORNECIMENTO DE TONER PARA A COPIADORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/01/2003 | 1000.00 | 03019167000192 | ARMAZEM ESPINHARAS COMERCIO DE ALIMENTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE PIANCO | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EDITAIS E AVISOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/01/2003 | 31.48 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/01/2003 | 10.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA E SANEAMNETO PARA FAMILIAS CARENTES | CONSTRUCAO/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001333 | 28/01/2003 | 21815.47 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | PAGAMENTO DA 1@(PRIMEIRA) MEDICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 16 UNIDADES HABITACIONAIS-PROGRAMA MORA MELHOR, NESTE MUNI-CIPIO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/01/2003 | 310.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/01/2003 | 600.00 | 00057047391487 | MARIA DA GUIA CIDELINO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSORA, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA LEITE FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA CRIANCAS E GESTANTES | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG.DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/01/2003 | 3600.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2003 | 533.40 | 02894405000146 | PANIFICADORA COSTA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2003 | 39.20 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2003 | 185.40 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PARCE-LA DO FUNDO DE PARTICIPACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2003 | 500.00 | 00042175534472 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMW-0328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2003 | 377.84 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DES- CARTAVEL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2003 | 226.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINE-TE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2003 | 2822.23 | 01371104000175 | FARMACIA SAO PAULO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/01/2003 | 613.90 | 00901610000166 | RAQUEL LEITE MINERVINO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/01/2003 | 3915.23 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIA, PERTENCENTE A ESTE MUNIPIO E AO VEICULO PIKUP TOYOTA LOCADA A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2003 | 700.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS PARA EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2003 | 230.00 | 00000000000000 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2003 | 505.00 | 00003568792400 | JOSE MAMEDE DA SILVA | VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2003 | 330.00 | 00046703489491 | GEILSON DE ALMEIDA COSTA | 10 VVIAGENS TRANSPORTADO PESSOAS DOENTES DES-TA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA CIDA-DE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2003 | 1000.00 | 00009441735434 | GENIVAL CIRILO DE CARVALHO | 20 VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS DO PSF, DA CIDADE DE PATOS PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2003 | 1637.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE DI-VERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO PARA RECE-BEREM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E 10 VIAGENS DESTA CIDADE TRASPORTAN-DO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2003 | 550.00 | 00085320951434 | JOAO BATISTA DE MELO | TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS LOCALIDA- DES PEDRA DAGUA DE CIMA E PEDRA DAGUA DE BAI-XOM PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2003 | 160.00 | 00045733775491 | JOSE ELIAS DA SILVA | VIAGENS DESTA CIDADE PARA DIVERSAS LOCALIDA- DES RURAIS TRASNPORTANDO EQUIPE PARA CUMPRIR CAPANHA DE VACINANCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2003 | 590.00 | 00005958703846 | DAMIAO MAMEDE LEITE | VIAGENS DO SITIO BOUQUEIRAO DO CARDOSO PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTO DE SAUDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2003 | 525.00 | 00000000000000 | JUVENAL PEREIRA DE CARVALHO | VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA CO-MUNIDADE RIACHO DO MEIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2003 | 700.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | 02 VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO, 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS TODAS COM A MES-MA FINALIDADE, VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO GOL DE PLACAS MYV-0437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2003 | 800.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DE VA-RIAS COMUNIDADES RURAIS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2003 | 500.00 | 00004491935432 | FABIO CIRILO DA SILVA | VIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE PARA DIVERSASLOCALIDAES TRANSPORTANDO PESSOAS QUE RECEBE- RAM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE LO-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2003 | 500.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | 10 VIAGENS A CIDADE DE PATOS E 10 VIAGENS A CIDADE DE PIANCO, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTEMUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2003 | 330.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DO SOCORRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2003 | 475.00 | 00092732992453 | LUIZ CLEMENTINO DE ARAUJO | VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2003 | 485.00 | 00032493053400 | GENOILTON ARAUJO SILVA | VIAGENS DO SITIO CABECA DO BOI TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2003 | 1050.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VIAGENS REALIZADAS DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/01/2003 | 3311.20 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS D-20(VERMELHA) E AO TRATOR PERTENCENTESA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2003 | 1000.00 | 00037969900453 | FRANCISCO ALVES | TRANSPORTE DE 20 CARRADS DE AREIA E BARRO PA-RA RECUPERACAO DE RUAS NO CONJUNTO ANTONIO FAUSTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2003 | 400.00 | 00002873387467 | MARAH DANIELLE QUEIROZ CONSERVA OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADSOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2003 | 400.00 | 00002873387467 | MARAH DANIELLE QUEIROZ CONSERVA OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2003 | 1050.00 | 00092732992453 | LUIZ CLEMENTINO DE ARAUJO | VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS A OU- TRAS CIDADES, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/01/2003 | 36.35 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DA SENHORA EURADI DA COSTA OLIVEIRA`RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2003 | 753.07 | 00000000000000 | INSS | EMPENHO COMPLEMETAR AO NUMERO 00074-4, FEITO COM VALOR A MENOR QUE O NECESSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2003 | 11.25 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM JUROS POR ATRSO DE PAGAMENTOM DEVIDO AO CREDOR ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2003 | 436.32 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PERCAS FINANCEIRA DURANTE O ANO DE 2002, DA CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2003 | 650.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO EM DEFESA DESTA PREFEITURA JUNTO A JUSTICA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2003 | 3750.00 | 00000000000000 | JOSE ERICO DA COSTA DE LIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2003 | 1200.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | 04 VIAGENS COM O ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO IR A CIDADE DE JAOA PESSOACOM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE JUSTI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2003 | 176.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES SEVERIANO | CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS PER-TENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2003 | 740.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS AO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVIITALAZACAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2003 | 80.00 | 00099109778420 | FRANCISCO CLEMENTINO LEITE | TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO RIACHO DOS CURRAIS DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2003 | 500.00 | 00083980156400 | JUDIVAN LEITE MAMEDE | 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA O SITIO MALHADA GRANDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02, EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2003 | 630.00 | 00003459707488 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO | CONCERTO DE 252 CARTEIRAS ESCOLARES DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2003 | 400.00 | 00003459707488 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO | COCERTO DE 160 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVIITALAZACAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2003 | 960.00 | 00004197778490 | JOSE MAMEDE DA SILVA II E OUTROS | TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DIVER-SAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2003 | 250.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | 5 VIAGENS DA CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA MISISTRAREM O CURSO DO PROFANA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2003 | 160.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | SERVICOS DE SONORIZACAO PARA REUNIAO COM PRO-FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2003 | 400.00 | 00004002960471 | ROZIVALDO IZIDRO TOMAZ | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 100 CARTEI-RAS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2003 | 650.00 | 00025209680444 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL EM PRACA PUBLI-CA DO DISTRITO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE ASFESTIVIDADES NATALINAS DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2003 | 890.00 | 00048464740468 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES AOS MOTO-RISTAS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2003 | 800.00 | 00039601072420 | SONIA MARIA LEITE DE SOUSA | 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2003 | 152.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA RECEBER TREINAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2003 | 800.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA O SITIO CURTUME PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNI-CIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2003 | 500.00 | 00053736176449 | JOAO BATISTA COELHO DA SILVA | TRANSPORTE DE PALCO DA CIDADE DE PATOS PARA ODISTRITO DO SOCORRO PARA APRESENTARAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DE FINAL DO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2003 | 17280.75 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2003 | 8200.00 | 99999999999999 | ADELAIDE RUFINO LEITE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS ADMINISTRADOES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO ADMINISTRADORES ESCOLAR REFERENTE A JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2003 | 14500.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDI-COS, ENFERMEIRAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, O- DONTOLOGA E AUXILIAR DE ODONTOLOGA, DURAMTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2003 | 1100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE DOIS PLAN-TOES EM ATENDIMENTO A POPULACAO LOCAL NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2003 | 3320.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDELOCAL NA RETIRADA DE 16 PLANTOES EM DIAS NORMAIS E 08 PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DURANTEO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE EPDMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 00118-0, FEI-TO A MENOR QUE O NESCESSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2003 | 310.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERETENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2003 | 377.84 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DES- CARTAVEL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2003 | 226.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINE-TE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2003 | 275.50 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2003 | 354.00 | 00078935792420 | JOAO BATISTA PEREIRA MAMEDE | SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 118 HORAS DE ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENAS PROPRIEDADES DE PEQUENOS AGRICUL-TORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2003 | 1000.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE | ABERTURA DE ESTRADA QUE LIGA O DISRITO DO SO-CORRO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/02/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | DJALMA LEITE FERREIRA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVICORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/02/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | ERIVALDO LOPES SANTOS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA AS MES- MAS ADQUIRIREM MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/02/2003 | 2500.00 | 00003606062451 | GERALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A 64 FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA AS MESMAS ADQUIRIREM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/02/2003 | 8340.00 | 00000000000000 | MARGARIDA GUIMARAES LEITE E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA AS MESMASADQUIRIREM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANCAO/MELHORIA DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0002062 | 03/02/2003 | 24500.00 | 04103986000186 | A. M . OLIVEIRA & CIA LTDA | SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ES-COLA MUNICIPAL MANOEL PROCOPIO, LOCALIZADA NODISTRITO DO SOCORRO DESTE MUNICIPIO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/02/2003 | 11747.40 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACAOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002208 | 03/02/2003 | 3000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/02/2003 | 4672.70 | 99999999999999 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACAOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/02/2003 | 2162.16 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/02/2003 | 2150.00 | 99999999999999 | ANA ZULEIDE T. DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACAOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/02/2003 | 3541.96 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/02/2003 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | PUBLICACOES DE EDITAIS AVISOS E ATOS OFICIAISDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JA- NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/02/2003 | 2700.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE A. RAMALHO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICAOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SERCRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/02/2003 | 133.10 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/02/2003 | 500.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | 01 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DO SETRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO PETI E AGENTE JOVEM E 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/02/2003 | 1452.70 | 99999999999999 | CARMEM CARVALHO VERAS E OUTROS | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00023691700420 | CLEODON BEZERRA LEITE | TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE TRIANGULO E CONJUNTO DURANTE O MES DE JANEIRO/03, CORRESPONDENTE A50 CARROS PIPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/02/2003 | 6942.40 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/02/2003 | 800.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | FORNECIMENTO DE SOROS E AGUA DESTILADA DESTI-NADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/02/2003 | 1591.00 | 01803809000114 | R. B. GRAFICA E EDITORA | CONFECCAO DE FOLDERES, BONES E CARTILHAS DES-TINADO A ATENDER O PROGRAMA PESMES (PROGRAMA DE EXECUCAO SOCIAL, EDUCACIONAL E MOBILIZACAOEM SAUDE), NA EXECUCAO DE UNIDADES SANITARIASEM CONVEINO COM A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/02/2003 | 619.73 | 35502491000153 | LIVRARIA NORDESTINA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO, A EXECUCAO DO PROGRAMA PESME (PROGRAMA DE EDUCACAO SOCIAL E MOBILIZACAO EM SAUDE), NA EXUCUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM CONVENIO COM A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/02/2003 | 58.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA CONTADORA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/02/2003 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | PUBLICACAO DE EDITAL DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, NA EDICAO DE 29/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/02/2003 | 572.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | HOSPEDAGEM DA BANDA MUSICAL NORDESTINO DO RITMO, NA FESTA DE REVEILLON 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/02/2003 | 150.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | FORNECIMENTO DE SOROS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/02/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SECRET.DA SAUDE DO ESTADO -FARM. BASICA | REPASSE DE COTA DESTINADA A SECRET. ESTADUAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/02/2003 | 313.69 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOG-4850, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/02/2003 | 200.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO BESTA DE PLA-CA MOG-4850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/02/2003 | 791.40 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/02/2003 | 130.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS A PESSOA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA E SANEAMNETO PARA FAMILIAS CARENTES | CONSTRUCAO/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/02/2003 | 950.00 | 03391329000119 | CERAMICA SAO JUDAS TADEU | FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRU-CAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, PARA ATENDER OPROGRAMA DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/02/2003 | 1175.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA E SANEAMNETO PARA FAMILIAS CARENTES | CONSTRUCAO/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/02/2003 | 801.00 | 09384504000127 | MADEIRTEIRA SAO JOSE | FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADOS A CONSTRU-CAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE COMBATE A DOENCA DE CHAGAS. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/02/2003 | 200.00 | 00010976981491 | JOSE DE ASSIS NOGUEIRA NUNES | SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A RECU-PERACAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DAINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/02/2003 | 2000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS D-20 E ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/02/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICAOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/02/2003 | 6123.16 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/02/2003 | 937.91 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PARCE-LA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/02/2003 | 20.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/02/2003 | 300.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/02, DEZEMBRO/02 E JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/02/2003 | 3000.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/02/2003 | 1500.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/02/2003 | 387.21 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS ALUGADOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/02/2003 | 14.08 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS ALUGADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/02/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANOS DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/02/2003 | 300.00 | 00003678677452 | KEUDMA RICHELLE TIBURTINO COSTA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2002E JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/02/2003 | 1500.00 | 41116682000180 | COMERCIAL JUSTINO | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADA A DOACAO APESSOAS CARENTE PARA PEQUENAS REFORMAS EM SU-AS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MOACI PAULO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/02/2003 | 260.00 | 00000000000000 | ATEMIZIA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRA. ACIMA CITA-DA PARA A MESMA CUSTEAR TRANSPORTE PARA A CI-DADE DE SAO PAULO A PROCURA DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/02/2003 | 260.00 | 00071417150459 | JOSE LEITE FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO FAZER PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/02/2003 | 240.00 | 00099107767404 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO ADQUIRIR MATERIAL DE CONS- TRUCAO PARA A REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/02/2003 | 300.00 | 00000134819403 | GERALDO RUFINO LAITE | AJUDA FINACEIRA PARA O CREDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENAS REFORMAS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/02/2003 | 800.00 | 00031305814487 | SEVERINO RODRIGUES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO ADQUIRIR TUBOS DE CONCRETO PARA A RECUPERACAO DE POCOS ARTE-SIANOS EM SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/02/2003 | 480.00 | 00037405675468 | ANTONIO TIBURTINO PIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO ADQUIRIR TUBOS DE CONCRETO PARA A RECUERACAO DE POCO TUBULAR EM SUA PRO-PRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/02/2003 | 476.00 | 00327282000136 | MAX RODHOLPHE TORRES BULLARA | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PESSOAS PARA PEQUENAS REFORMAS EM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/02/2003 | 33.00 | 41151184000178 | CALMISA MINERACAO DE CAL LTDA | AQUISICAO DE CAL DE REBOCO DESTINADO A DOACAOA PESSOAS CARENTES PARA PEQUENAS REFORMAS EM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/02/2003 | 800.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARAO MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O MESMO TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/02/2003 | 10.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/02/2003 | 100.00 | 00013643118449 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SANTOS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM PECAS DO TRA-TOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/02/2003 | 300.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | FORNECIMENTO DE SOROS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/02/2003 | 2890.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | ALUGUEL DO VEICULO PIKUP TOYOTA DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/02/2003 | 187.00 | 00327282000136 | MAX RODHOLPHE TORRES BULLARA | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A PEQUENOSCONSERTOS NO CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACORDO TRABALHISTA EM FAVOR DE EURADIR DA COSTA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/02/2003 | 10.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTA PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/02/2003 | 45.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | FORNECIMENTO DE DUAS TELHAS(BRASILIT) DESTINADAS A SUBSTITUICAO NO PREDIO SEDE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/02/2003 | 230.00 | 70093802000179 | C. ALBERICO DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADO A SE- CRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/02/2003 | 150.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/02/2003 | 10.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/02/2003 | 18.00 | 09268459000145 | SEU DAO AUTOMOTORES LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/02/2003 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DE MENSALIDADE COM A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/02/2003 | 300.00 | 01604128000127 | PANAUTO | FORNECIMENTO DE FILTROS E BOMBA DE COMBUSTI- VEL DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/02/2003 | 227.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/02/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFE-RENTE OA MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE EPDMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/02/2003 | 1090.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES DE COMBATE AO AEDHES AEGHYPT, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/02/2003 | 300.00 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA LTDA - 238-7070 | FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/02/2003 | 5927.53 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/02/2003 | 744.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS-COMERCIO E SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICU-LO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/02/2003 | 1447.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/02/2003 | 703.18 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTA PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/02/2003 | 101.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/02/2003 | 225.00 | 00000120769450 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS FILHO | DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA CITADO MO-TORISTA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/02/2003 | 52935.91 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | AQUISICAO DE UM ONIBUS MODELO 608 VOLARE CAP.30 PASSAGEIROS, ANO E MODELO 2003, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/02/2003 | 8200.00 | 99999999999999 | ADELAIDE RUFINO LEITE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO NA FUNCAO DE DIRETORES ESCOLARES.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/02/2003 | 130.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/02/2003 | 168.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | FORNECIMENTO DE SERINGAS DESTINADAS AO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/02/2003 | 440.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR E INSTALACAO ELE-TRICA DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/02/2003 | 500.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | FORNECIMENTO DE ANALGESICOS, SERINGAS E GLICOSES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/02/2003 | 13622.50 | 99999999999999 | ANDREIA ALEXANDRE FEITOSA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/02/2003 | 120.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA CITADO PA-RA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEMS A CIDA-DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/02/2003 | 28.00 | 11606365000261 | SOMAVEL- SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULO | FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS DESTINADOS AO VEI-CULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/02/2003 | 3020.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCA- CAO DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/02/2003 | 479.80 | 02894405000146 | PANIFICADORA COSTA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/02/2003 | 200.00 | 00005414116407 | ROSINETE TRAJANO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRA-MA RECOMECO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/02/2003 | 480.39 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO FPM, DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/02/2003 | 25.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTA PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/02/2003 | 480.39 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO VALE PIANCO | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/02/2003 | 100.00 | 00004669783408 | DAMIAO FERNANDES SEVERIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/02/2003 | 211.20 | 16624611012823 | GONTIJO TRANSPORTES LTDA | FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DA CI-DADE DE PATOS PARA A CIDADE DE SAO PAULO DES-TINADA AO SR. ADEMAR PEREIRA MAMEDE ONDE O MESMO VAI A PROCURA DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/02/2003 | 100.00 | 00027899080444 | FRANCISCO MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO ADQUIRIR MATERIAL DE CONS- TRUCAO PARA A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/02/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINACEIRA A PEQUENOS AGRICULTORES PARA OS MESMOS PAGAREM ARAGEM DE TERRAS EM SUAS PROPRIEDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/02/2003 | 810.90 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO BESTA DE PLACA MOG-4850, PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/02/2003 | 5.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/02/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HENQIQUE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PEQUENOS AGRICULTORES PARA OS MESMO PAGAREM ARAGEM DE TERRAS EM SUAS PROPRIEDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/02/2003 | 165.00 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE SORO E MEDICAMENTOS DESTINA- DOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/02/2003 | 31.48 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/02/2003 | 65.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR.FRANCISCO RUFINO LEITE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | CONSULTA MEDICA PRESTADA PARA A SRA. SOLANGE ALVES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/02/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | ARNALDO LUCIO CLEMENTINBO | AJUDA FINACEIRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA OS MESMOS FAZEREM ARACAODE TERRAS EM SUAS PROPRIEDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/02/2003 | 200.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIAS DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SIE E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/02/2003 | 2700.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/02/2003 | 4613.63 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADOR, DO MAGIS-RIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/02/2003 | 131.64 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM JUROS POR ATRASO DEPAGAMENTO DE CONTAS DO INSS MESES 11/12/13 DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/02/2003 | 2000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULO: ONIBUS, BESTA, L300 E D-20 PERTECEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/02/2003 | 2416.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | COMPLEMENTCAO DO EMPENHO DE NUMERO 00057-4, PELO MOTIVO DO MESMO TER SIDO PAGO POR DUAS FONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/02/2003 | 650.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA LOPES CIRILO E OUTRA | PAGAMENTO DO SALARIOS E GRATIFICACOES DA SE- CRETARIA E SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO REFERENTE A JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/02/2003 | 19724.09 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 00290-9, FEITO COM VALOR A MENOR QUE O PREVISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/02/2003 | 2099.47 | 00000000000000 | INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 00319, QUE FOI FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANCAO/MELHORIA DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0003352 | 28/02/2003 | 8500.00 | 04103986000186 | A. M . OLIVEIRA & CIA LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 00206-2, REFERENTE A 2@ MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCOPIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/02/2003 | 21750.00 | 03341410000194 | MAXIM'S - Com. Serv. e Representacoes | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DO AOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/02/2003 | 17280.75 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO DOS SALARIOS E GRATIFICACOES DO MA-GISTERIO REFERENTE A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/02/2003 | 600.00 | 00039601072420 | SONIA MARIA LEITE DE SOUSA | PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTEDE ALUNOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOSCOM A FINALIDADE DE ASSITIREM AULAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/02/2003 | 1175.61 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO S-10 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/02/2003 | 300.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIAS DESTINADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDA-DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/02/2003 | 45.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIS DEVI-DOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/02/2003 | 284.73 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/02/2003 | 1912.89 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DE PARCELAMENTO DO FGTS EM ATRASO, DEVIDO POR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/02/2003 | 1384.06 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO PIKUP TOYOTA LOCADA A ESTE MUNICIPIO PA-RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/02/2003 | 1797.94 | 01371104000175 | FARMACIA SAO PAULO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/02/2003 | 156.30 | 00901610000166 | RAQUEL LEITE MINERVINO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/02/2003 | 3082.50 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE CMBUSTIVEI DESTINADO AO VEI- CULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003212 | 28/02/2003 | 3354.83 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO D-20 VERMELHA E AO TRATOR PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/02/2003 | 1691.20 | 00089357396420 | VERANICE NOBREGA DE ARAUJO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRA, DESTINADAS A TRATAMENTO DESAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/02/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRA-MA PETI NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/02/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA PETI DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/02/2003 | 265.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/02/2003 | 80.00 | 00011239000430 | POLICLINICA DE PATOS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NO SR. MANOEL SOBRINHO, PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/03/2003 | 360.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL E SORO DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/03/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/03/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | DJALMA LEITE FERREIRA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACAOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/03/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | GERALDO LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | AJUDA FINACEIRAS DESTINADAS A PEQUENOS AGRI- CULTORES DESTE MUNICIPIO PARA OS MESMO PASSA-REM O ARADO EM SUAS ROCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/03/2003 | 13622.50 | 99999999999999 | AGUIMAR FIRMINO DA SILVA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACAOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE 02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/03/2003 | 600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO/CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/03/2003 | 42.00 | 09082942000130 | COMMEC | FORNECIMENTO DE TELHAS DE AMIANTO PARA O PRE-DIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/03/2003 | 1452.70 | 99999999999999 | CARMEM CARVALHO VERAS E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACAOES DOS SERVIDORES MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/03/2003 | 125.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/03/2003 | 1900.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/03/2003 | 2850.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE A. RAMALHO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/03/2003 | 1900.00 | 99999999999999 | ANA ZULEIDE T. DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/03/2003 | 2459.92 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/03/2003 | 4772.70 | 99999999999999 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/03/2003 | 2060.34 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/03/2003 | 400.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/03/2003 | 400.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/03/2003 | 800.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTA CIDADE PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURTUME, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/03/2003 | 690.00 | 41226226000192 | GIPAGAS - ARM. REPRES. COM. E TRANSP.GAS | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/03/2003 | 11066.40 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS FUNCOES AUXILIARES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E RITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE (RECURSO MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/03/2003 | 3340.64 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHE MAE LILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/03/2003 | 860.00 | 00083980156400 | JUDIVAN LEITE MAMEDE | 34 VIAGENS DESTA CIDADE AO SITIO MALHADA GRANDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 2002, E UMA VIAGEM AO SITIO LAGOA BARENTA, TODAS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREMEM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/03/2003 | 648.00 | 00002096023416 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | FORNECMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PROFES-SORES EM PROJETO DE CAPACITACAO REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE 08 DIAS NO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/03/2003 | 280.00 | 00099186705415 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS JULIO | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR ESTUDANTES PARA ASSISTIREM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/03/2003 | 855.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE GUIMARAES | 10 VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SI-TIO TOMAZ COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/03/2003 | 400.00 | 00096494298400 | FRANCISCO VANDERLAN DE SOUSA | ALUGUEL DE SOM DESTINADO A FESTA DO PADROEIRODO SITIO RIACHO DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DAMIAO MAMEDE GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0004057 | 05/03/2003 | 3000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/03/2003 | 300.00 | 00003996982488 | JOSIAS FLORENCIO DO NASCIMENTO NETO | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEN E LUBRIFICACAO DA FROTA MUNICPAL DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/03/2003 | 700.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS AO DESTACAMENTO POLICIAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/03/2003 | 220.00 | 00011047453487 | JOSE CARLONCO DA SILVA | CONSERTO DA ANTENA REPITIDORA DESTE MUNICIPIOCANAL DA REDE GLOBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/03/2003 | 3750.00 | 00000000000000 | JOSE ERICO DA COSTA DE LIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO RESPONSA- VEL DE PROJETOS DOS ACUDES TAPERA E AGUILHADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/03/2003 | 4.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/03/2003 | 600.00 | 00046703489491 | GEILSON DE ALMEIDA COSTA | DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/03/2003 | 1700.00 | 00092732992453 | LUIZ CLEMENTINO DE ARAUJO | 20 VIAGESN EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO EQUIPE DE VACINACAO PARA REALIZAR CAPANHA DE VACINACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E 20 VIA-GENS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF PARA FAZER VISITAS DE ROTINA NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/03/2003 | 900.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS AO MEDICO PLANTONISTA FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | GENEILTON LEITE DE SOUZA | VIAGENS FEITAS DO SITIO CABECA DO BOI PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARARECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTO DE SAU-DE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 05/03/2003 | 1000.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 01 VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA E 05 VIAGENS A CIDADE DE PATOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MYV-0437, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 05/03/2003 | 1000.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO SILVERADO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE VARIAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 05/03/2003 | 350.00 | 00002836701420 | JOSEFA MAMEDE DA SILVA | 10 VIAGENS EM SEU VEICULO D-20, TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 05/03/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | PEDRO TIBURTINO DE CALDAS | TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE VARIAS LO- CALIDADES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO D-10 DE PLACA MMP-3562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/03/2003 | 941.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DOSOCORRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 05/03/2003 | 450.00 | 00004491935432 | FABIO CIRILO DA SILVA | TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/03/2003 | 250.00 | 00092732992453 | LUIZ CLEMENTINO DE ARAUJO | 10 VIAGENS EM SEU VEICULO D-10 DE PLACA JMJ-6102, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 05/03/2003 | 400.00 | 00085320951434 | JOAO BATISTA DE MELO | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/03/2003 | 8942.40 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/03/2003 | 772.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS A EQUIPE DO PSF DO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MES 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/03/2003 | 850.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS A EQUIPE DPO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/03/2003 | 1400.00 | 00011239000430 | JOSE WANDERLITE ALVES | REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/03/2003 | 400.00 | 00071538623404 | FRANCISCA MEDEIROS BATISTA VERAS | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DUZENTOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/03/2003 | 500.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | INSTALACAO DE REDE RESIDENCIAL DE ENERGIA ELETRICA EM 03 RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 05/03/2003 | 100.00 | 00085320951434 | JOAO BATISTA DE MELO | 01 VIAGEM DO SITIO PEDRA DAGUA AO DISTRITO DEPALMEIRA TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CA- RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/03/2003 | 1200.00 | 00023691700420 | CLEODON BEZERRA LEITE | TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO HUMANO DE PSSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/03/2003 | 1000.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS DA CIDA-DE E DAS COMUNIDADES TRIANGULO E CUNJUNTO AN-TONIO ANTONIO FAUSTO DURANTE O MES DE 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/03/2003 | 1000.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE 40 CARRADAS DE AREIA E BARRO PARA ATERRAMENTO DE RUAS DO BAIRRO DO TRIANGULOE CONJUNTO ANTONIO FAUSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/03/2003 | 840.00 | 00007238037491 | JOSE RODRIGUES MANGUEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES, PARA FAZEREM PLANTIO DE CULTURAS DE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/03/2003 | 1000.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DA ESTRADA LIGA O DISTRITO DO SOCORRO A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, NUM TRECHO DE 10 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/03/2003 | 3820.00 | 00000000000000 | ANTONIO LEITE NETO E OUTROS | AJUDA FINACEIRA DESTINADAS A PESSOAS CARENTESPARA OS MESMO FAZEREM TRATAMENTOS MEDICOS FO-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/03/2003 | 420.00 | 00000000000000 | PEDRO MAMEDE DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINACEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CAREN-TES PARA AS MESMAS ADQUIRIREM MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/03/2003 | 12700.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | PAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGA E AUXILIAR DE ODON-TOLOG, DO PROGRA PSF DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE OA MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/03/2003 | 3320.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICA PLANTONISTA DURANTE 16 PLANTOES NORMAIS E 8 DE FINAIS DE SEMANA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/03/2003 | 3320.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIROCOMO MEDICO PLANTONISTA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SENDO 16 PLANTOES NORMAIS E 8 EM FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE EPDMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 05/03/2003 | 1050.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES DO PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 07/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | SECRET.DA SAUDE DO ESTADO -FARM. BASICA | PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 07/03/2003 | 131.60 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 07/03/2003 | 737.16 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | DEVOLUCAO DE PARTE DO CONVENIO DE NUMERO 800026/2002-PRE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 07/03/2003 | 5995.50 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTD | AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DOACAO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/03/2003 | 30.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | CONSERTO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/03/2003 | 155.00 | 03469629000173 | SIS COMPUTER | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/03/2003 | 744.92 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PARCE-LA DO FPM DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/03/2003 | 7453.45 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/03/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/03/2003 | 10.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/03/2003 | 260.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | CONFECCAO DE TALOES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/03/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA- CAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DE EURADI DA COSTA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/03/2003 | 19.20 | 00080518290425 | ELIANA FILHA DE LACERDA | SERVICOS REFERENTE A RETIRADA DE FOTOCOPIAS DESTINADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/03/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | JULIO LOPES CAVALCANTI E OUTRO | SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFE- RENTE AO MES JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANCAO/MELHORIA DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0004197 | 10/03/2003 | 7000.00 | 04103986000186 | A. M . OLIVEIRA & CIA LTDA | REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANO-EL PROCOPIO LOCLIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANCAO/MELHORIA DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0004201 | 10/03/2003 | 21500.00 | 04103986000186 | A. M . OLIVEIRA & CIA LTDA | PAGAMENTO DE PARCELA DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA MANOEL PROCOPIONO DISTRITO DO SOCORRO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/03/2003 | 19014.07 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICAOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS LOTADOS NO MAGISTERIO REFERENTE AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/03/2003 | 8200.00 | 99999999999999 | ADELAIDE RUFINO LEITE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2003, LOTA- DOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO NA FUNCAO DE DIRETOR ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/03/2003 | 930.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/03/2003 | 969.00 | 00327282000136 | MAX RODHOLPHE TORRES BULLARA | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERA-CAO DE CALCAMENTO NO DISTRITO DO SOCORRO E CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AO DISTRITO DO SOCORRO. | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/03/2003 | 470.00 | 03853186000110 | FUNERARIA SAO JOAO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDE, PELO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/03/2003 | 408.00 | 00327282000136 | MAX RODHOLPHE TORRES BULLARA | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES PARA AS MESMAS RECUPERAREM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/03/2003 | 39.00 | 41151184000178 | CALMISA MINERACAO DE CAL LTDA | FORNECIMENTO DE CAL DE REBOCO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO PARA PEQUENAS REFORMAS EM SUA RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/03/2003 | 211.20 | 00004827814406 | JOSE RUFINO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA JOSE RUFINO LEI-TE, PARA O MESMO IR A PROCURA DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/03/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | JOSE MAMEDE LEITE E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PEQUENOS AGRICULTORES RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA OS MESMO FAZEREM ARACAO DE TERRAS EMSUAS PROPRIEDADES, PARA O CULTIVO DE CULTURASDE SUBSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/03/2003 | 480.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE DISCOS DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROJETO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/03/2003 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSOM GOMES FERNANDES | REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA NA SRA. MARGARIDA GUIMARAES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/03/2003 | 130.00 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MATERIAL E SOROS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/03/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS AGENTES DO PSF E PACSDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO/CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004405 | 14/03/2003 | 8425.00 | 04964356000104 | CANAA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | RECUPERACAO E AMPLIACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUTO ONDE FUNCIONA O ACOU-GUE PUBLICO MUNICIPAL E TRANSFORMA-LO EM GARAGEM PARA OS VEICULOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/03/2003 | 479.50 | 00099187590468 | LUZIA TIBURTINO LEITE MINERVINO | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 14/03/2003 | 574.00 | 00005782058404 | MARIA DA GUIA PIRES DE ALMEIDA | FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/03/2003 | 10.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/03/2003 | 3413.20 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/03/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BEZERRA E OUTROS | PAGAMENTO DAS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMAAGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/03/2003 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VEINCULACAO DE EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/03/2003 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CONTRIBUICAO PARAA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/03/2003 | 5614.04 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/03/2003 | 620.02 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/03/2003 | 303.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/03/2003 | 136.00 | 09280959000100 | CASA CAÇA E PESCA | FORNECIMENTO DE BOTAS DESTINADAS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA E SANEAMNETO PARA FAMILIAS CARENTES | CONSTRUCAO/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0004545 | 19/03/2003 | 31549.52 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | 2@(SEGUNDA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DO PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/03/2003 | 750.00 | 00067528619434 | SELMA LUCIA BEZERRA ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INS-TRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/03/2003 | 600.00 | 00080541291491 | HAROLDO FERNANDES DA COSTA TOLENTINO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO VALE PIANCO | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/03/2003 | 488.50 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO FPM DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/03/2003 | 21.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BACARIAS DE CONSTAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/03/2003 | 1175.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISICAO DE IMOVEIS PARA EDIFICACOES PUBLICAS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/03/2003 | 2000.00 | 00011274379172 | DEMOCRITO ARAUJO DE SOUZA | AQUISICAO DE UM TERRENO DESTINADO A AMPLIACAODA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCOPIO, NO DIS- TRITO DO SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 24/03/2003 | 300.00 | 00011239000430 | JOSE WANDERLITE ALVES | DIARIAS DESTINDAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIA ESTADU- AIS SEC E SETRAS E NA CAIXA ECONOMICA FEDERALNA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/03/2003 | 8058.00 | 02679189000116 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DE PROFESSORESPARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/03/2003 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | PUBLICACAO DE MENSAGEM DE COMEMORACAO DE 110 ANOS DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/03/2003 | 31.48 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/03/2003 | 200.00 | 00011239000430 | JOSE WANDERLITE ALVES | DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/03/2003 | 240.00 | 03317125000138 | B. M. G. METALURGICA | SERVICOS DE TORNO EM PECA DO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004677 | 27/03/2003 | 2495.00 | 24502742000183 | FARMEC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE A-TENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/03/2003 | 320.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | 06 VIAAGENS EM SEU VEICULO DE PATOS PARA ESTACIDADE TRANSPORTANDO O MEDICO PLANTONISTA FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, DURANTE O MES DEMARCO/2003 E 01 VIAGEM A DESTA CIDADE A CIDA-DE DE PIANCO TRANSPORTANDO O MEDICO JOSE FRANCISCO LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/03/2003 | 559.42 | 01371104000175 | FARMACIA SAO PAULO | FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS PARA PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/03/2003 | 300.00 | 00002901525423 | JOSEMBERG SIMOA TOLENTINO | DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA CITADO PA-RA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A CIDA-DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARARECEBEREM ATENDIMEN-TO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/03/2003 | 495.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA CITADO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA O CORIRI DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/03/2003 | 120.65 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACO | FORNECIMENTO DE TINTA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DEVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/03/2003 | 20.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/03/2003 | 130.00 | 00065950895487 | ADEMAR PEREIRA MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA OUTRA REGIAO A PROCURA DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/03/2003 | 165.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA COM REMOCAO DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/03/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BEZERRA E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 00444-8, FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE EPDMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/03/2003 | 40.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE NETO E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 00344, FEI-TO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/03/2003 | 243.75 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PARCE-LA DO F. P. M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/03/2003 | 1924.11 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/03/2003 | 6671.40 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEVIDO POR ESTE MUNICIPIO, REALIZADO ACORDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/03/2003 | 1.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTAPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/03/2003 | 4000.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/03/2003 | 744.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS-COMERCIO E SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/04/2003 | 675.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | 15 VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS E 15 VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO, TODAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM SEU VEICULO CAMIONETE SILVERADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/04/2003 | 650.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE GUIMARAES | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PRO- FESSORES PARA LECIONAR DA COMUNIDADE TOMAZ, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, E UMA VIAGEM DA LOCALIDADE AO DISTRITO DO SOCORRO COM A MESMA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/04/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JUVENAL PEREIRA DE CARVALHO | 28 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTADO PROFESSORES DESTA CIDADE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CONCEICAO DURANTE O MESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/04/2003 | 750.00 | 00046703489491 | GEILSON DE ALMEIDA COSTA | 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003NO HORARIO NOTURNO E 01 VIAGEM VIAGEM PARA A CIDADE DE PIANCO COM A MESMA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/04/2003 | 1155.00 | 00000006878474 | JOSE HILTON ARAUJO SOUZA | 33 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/04/2003 | 630.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADEDE OLHO DAGUA PARA ASSISTIREM AULAS NA CIDADEDE PATOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/04/2003 | 825.00 | 00002675202479 | PAULO ALVES MARIA | 33 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURTUME PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTA-DUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/04/2003 | 660.00 | 00009441735434 | GENIVAL CIRILO DE CARVALHO | 33 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CABECA DO BOI PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/04/2003 | 1155.00 | 00032493053400 | GENOILTON ARAUJO SILVA | 33 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/04/2003 | 1155.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | 33 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TOMAZ PARA ASSISTIREM, NA SEDE DESTE MUNICI- PIO NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE AL-MEIDA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/04/2003 | 825.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | 33 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO JUREMA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NA ESCOLA ESTADUAL ALTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/04/2003 | 660.00 | 00000000000000 | GENEILTON LEITE DE SOUZA | 33 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO CABECA DO BOI PARA ASSISTIREMNESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE 02 E 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/04/2003 | 825.00 | 00039562522415 | JERONIMO RODRIGUES DOS SANTOS | 33 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA ESTADU-AL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/04/2003 | 990.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | 33 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CABECA BRANCA PARA ASSITIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DU-RANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/04/2003 | 2310.00 | 00025209566404 | JOSE LEITE PRIMO | 33 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DO SOCORRO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/04/2003 | 2310.00 | 00096493984491 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | 33 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MNF2989, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTI- REM NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA ESTADU-AL ANTONIO AVELINO PEREIRO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/04/2003 | 990.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | 33 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DAANTES DO SITIO JENIPAPO PARA ASSISTIREM AU-LA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA ESTADUALANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/04/2003 | 990.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | 33 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA BARRENTA PARA ASSISTIREM AULAS NESTA CIDADE NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE FEV. E MAR/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/04/2003 | 1155.00 | 00030601966805 | GIDIRLANDIO PEREIRA SILVA | 33 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ASSITIREM AULAS NESTA CI-DADE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR-CO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/04/2003 | 825.00 | 00009487492453 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | 33 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITI-OS VARZEA COMMPRIDA E PATO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NA ESCALOA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DURANTE OS MESES DE FEVE- REIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/04/2003 | 825.00 | 00002836701420 | JOSEFA MAMEDE DA SILVA | 33 VIAGENS EM SEU VEICULO D-20, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO BOUQUEIRAO DO CARDOSO PA-RA ESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/04/2003 | 825.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | 33 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRA DAGUA PARA ASSISTIREM AULAS NA SE-DE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVE- REIRO A MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/04/2003 | 1155.00 | 00008208808415 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | 33 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TOMAZ PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU-NICIPIO NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DEALMEIDA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/04/2003 | 900.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO D-20 DE PLACA KGB- 9772, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTI- REM AULA NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/04/2003 | 360.00 | 00002747999440 | JOAO NOEL LEITE | DETETIZACAO DE ESCOLAS 18 MUNICIPAIS EM VARI-AS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/04/2003 | 300.00 | 00002747999440 | JOAO NOEL LEITE | SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NESTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/04/2003 | 124.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETE D-20, PERTENCENTE A SECRETRARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANCAO/MELHORIA DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0005291 | 01/04/2003 | 12000.00 | 04103986000186 | A. M . OLIVEIRA & CIA LTDA | REFORMA E AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL PROCOPIO NO DISTRITO DO SOCORRO. | 00012001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/04/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS, LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/04/2003 | 7316.40 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO ANTERIOR FEITO COM VALOR A MENOR QUE O NESCESSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/04/2003 | 600.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULO CA- MIONETE D-20 E NO ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0005479 | 01/04/2003 | 3000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0005487 | 01/04/2003 | 3000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULSO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/04/2003 | 430.00 | 00048464740468 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DO AO MOTORISTA QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PA-RA A CIDADE DE PATOS, DURANTE OS MESES DE FE-VEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/04/2003 | 270.00 | 00085320951434 | JOAO BATISTA DE MELO | 8 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASISITI- REM AULAS DA COMUNIDADE PEDRA DAGUA DE CIMA PARA A COMUNIDADE PEDRA DAGUA DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00076115119472 | JOSENILDO VICENTE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR FINANCEIRO ECONTABIL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | ALUGUEL DE SOFTWARE DE EMISAO DE NOTAS FISCA-IS DE SERVICOS AVULSA, REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/04/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DEPAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, IPTU E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/04/2003 | 1861.91 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE CONTA DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/04/2003 | 5960.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | LOCACAO DE UM VEICULO S-10, REFERENTE AOS ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/04/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | JULIO LOPES CAVALCANTI E OUTRO | SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/04/2003 | 2101.69 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/04/2003 | 320.00 | 00004002960471 | ROZIVALDO IZIDRO TOMAZ | CONSERTO DE PENEUS E CAMARA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/04/2003 | 4772.70 | 99999999999999 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/04/2003 | 800.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL LOCAL, E PARA O TESOU- REIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/04/2003 | 380.00 | 00003088403486 | SEBASTIAO LEITE DE ALMEIDA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE BOMBA DACAIXA DAGUA DA ADUTORA QUE ABASTECE A COMUNI-DADE DO RIACHO DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/04/2003 | 3320.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | 16 PLANTOES EM DIAS NORMAIS E 08 PLANTOES EM FINAIS DE SEMANAS, TODOS RETIRADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/04/2003 | 500.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | 10 VIAGENS A CIDADE DE PATOS ATE ESTA CIDADE TRANSPORTANDO O MEDICO FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, PARA REALIZAR PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/04/2003 | 1100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | RETIRADA DE DOIS PLANTOES COMO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS A EQUIPE DO PSF I, E PARA O MEDICO PLANTONISTA FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/04/2003 | 600.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PES-SOA TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00033863733487 | NECI CARVALHO LEITE NETA | 24 VIAGENS A VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR EQUIPE DO AVA-AGENTES DE VIGILANCIA AMBI-ENTAL, PARA A HIGIENIZACAO DE MORADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/04/2003 | 840.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS A EQUIPE DO PSF II, QUE ATENDE NO DISTRI-TO DO SOCORRO, DURANTEO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/04/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | PEDRO TIBURTINO DE CALDAS | TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/03,NA COLETA DO LIXO DOMICILAR, SERVICO FEITO EMSEU VEICULO D-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00037969900453 | FRANCISCO ALVES | TRANSPORTE DE 40 CARRADAS DE ENTULHOS E METRALHAS DE CONSTRUCAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/04/2003 | 253.00 | 00004015896416 | PAULO GOUVEIA LEITE | RETIRADAS DE PEDRAS(ROCHA) PARA A DESOBSTRU- CAO DA RUA FRANCISCO DE ALMEIDA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/04/2003 | 100.00 | 00003656480435 | MARIA DE FATIMA CIDLINO II | RETIRADA DE PEDRAS PARA A DESOBSTRUCAO DA RUAFRANCISCO DE ALMEIDA COSTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/04/2003 | 3320.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | 16 PLANTOES EM DIAS NORMAIS E 08 PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/04/2003 | 3320.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | 16 PLANTOES MEDICO EM DIAS NORMAIS E 08 PLAN-TOES MEDICO EM FINAIS DE SEMANA RETIRADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/04/2003 | 14300.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIROS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGA DURANTEO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/04/2003 | 600.00 | 00013168410497 | JOSE DE ALENCAR LIMA | SERVICO MEDICO PRESTADO DURANTE 04 PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/04/2003 | 1037.00 | 00000000000000 | SEVERINO TIBURTINO ARAUJO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTESPARA AS MESMAS ADQUIRIREM GENEROS ALIMENTI- CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/04/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | ALBANIZA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | BOLSA DOS BENEFICIADOS DOS AGENTES DO PROGRA-MA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/04/2003 | 3170.00 | 00000000000000 | INACIA LEITE DE SOUZA E OUTROS | AJUDA FINACEIRA DESTINADAS A PESSOAS CARENTESPARA AS MESMAS FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/04/2003 | 5750.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DA GENEROS ALIMENTCIOS DESTINA- DOS AOS ADOLECENTES ATENDIDOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/04/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSORES DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/04/2003 | 200.00 | 00023727888415 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA SUPRA CI-TADA PARA A MESMA ADQUIRIR MATERIAL DE CONTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/04/2003 | 17000.00 | 00002534349473 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PEQUENOS AGRI- CULTORES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/04/2003 | 780.00 | 00023726741453 | PAULO LUIZ DE SOUZA | SERVICOS NO SEU TRATOR, DURANTE 12 HORAS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MALHADA GRANDE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/04/2003 | 1050.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE | CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DO SOCORRO A SEDE DO MUNICIPIO, NUM TRECHO DE DEZ MIL E QUINHENTOS METROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/04/2003 | 1050.00 | 00025209566404 | JOSE LEITE PRIMO | TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSER-TO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIOAO DISTRITO DO SOCORRO, NO TRECHO ENTRE OS SITIOS CANAFISTULA E PEDRA-DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SOCORRO GUUIMARAES LEITE E OUTROS | AJUDAS FINACEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CAREN-TES PARA AS MESMAS ADQUIRIREM MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/04/2003 | 120.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | REALIZACAO DE EXAMES MEDICO NA SENHORA IRENI-CE MARIA ALVES SIMAO, PESSOA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 02/04/2003 | 120.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA MUNICIPAL ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA RECEBE- REM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/04/2003 | 32.60 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 04/04/2003 | 110.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 04/04/2003 | 300.00 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDONCOPICOS | EXAME MEDICO PRESTADO EM PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 07/04/2003 | 33.00 | 00025123270434 | JOAO BOSCO MIRANDA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2003, NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 07/04/2003 | 779.27 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE ARRECADACAO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 07/04/2003 | 130.00 | 09083072000114 | COMMEAL | ENRROLAMENTO DA ELETROBOMBA DO DA CAIDA DAGUAQUE ABASTECE A COMUNIDADE DO TRIANGULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 07/04/2003 | 1079.98 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | SERVICOS DE MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA DE PLACA MOG-4850, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 07/04/2003 | 6151.78 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULOBESTA DE PLACA MOG-4850, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 07/04/2003 | 130.00 | 00096503955472 | VALFREDO ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA PARA A MESMA IR PARA A CIDADE DE SAO PAULO A PROCURA DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 07/04/2003 | 240.00 | 09269614000148 | CASA JOAO AVELINO | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 09/04/2003 | 600.00 | 00042175534472 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO D-20, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 09/04/2003 | 372.94 | 12923314000145 | COMERCIAL ANDRADE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 09/04/2003 | 140.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | EXAMES MEDICOS(ULTRASONOGRAFIA) PRESTADOS NOSPACIENTES CICERA MARIA DA SILVA LIMA E NICO- LAU MAMEDE DA SILVA, PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/04/2003 | 1500.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/04/2003 | 555.75 | 01371104000175 | FARMACIA SAO PAULO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICAOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/04/2003 | 10164.96 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/04/2003 | 667.92 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PARCE-LA F.P.M. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/04/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/04/2003 | 25.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/04/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSUL-TORIA TECNICA DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE EPDMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/04/2003 | 1090.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES DE COMBATE AO AEDES AEGHYPIT, DURANTE O MES DE MARCO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/04/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ALBANIZA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MENORES ATENDIDOS PE-LO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 11/04/2003 | 211.20 | 00015318897860 | SEBASTIAO MAMEDE SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA PARA A MESMA IR PARA A CIDADE DE SAO PAULO A PROCURA DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0005886 | 11/04/2003 | 1189.85 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 11/04/2003 | 200.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIAS DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 11/04/2003 | 410.00 | 00087252015491 | JOSE JULIOA LEITE | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0005851 | 11/04/2003 | 1746.01 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E RITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE (RECURSO MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/04/2003 | 1700.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 11/04/2003 | 479.05 | 08944076000187 | DETRAN | LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, MODELOVOLARE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 11/04/2003 | 2790.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINA- DAS AO VEICULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIADA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/04/2003 | 135.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OJETIVO DE TRANS-PORTAR PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/04/2003 | 2890.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA MARCA TOYOTA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0005878 | 11/04/2003 | 5797.89 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E AO VEICULO TOYOTA LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0005860 | 11/04/2003 | 2402.62 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 14/04/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE E DOS AGENTES DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 15/04/2003 | 3466.55 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPA-IS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 17/04/2003 | 250.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | MANUTENACO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 17/04/2003 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO0 PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOSDO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE A- BRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 17/04/2003 | 702.40 | 00000000000000 | BCP | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 17/04/2003 | 563.07 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO F. P. M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 17/04/2003 | 30.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 17/04/2003 | 417.15 | 02894405000146 | PANIFICADORA COSTA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 17/04/2003 | 1050.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINA-DAS AO VEICULO D-20, PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 17/04/2003 | 800.00 | 00095100504404 | FRANCISCA MARQUES RAMALHO DE ALMEIDA3 | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MU-NICIPAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 17/04/2003 | 120.00 | 00017229456304 | ELUZIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA O MESMO SUPRIR DESPESASEM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO-AO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARARECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO/CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 22/04/2003 | 440.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PU- BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0006050 | 22/04/2003 | 2728.75 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 22/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE ESTA PREFEITURA E EURADI DA COSTA O-LIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 22/04/2003 | 10.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 22/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO VALE PIANCO | PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADEDA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIAN-CO, REFERENTE AO MES DE ABRI/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 23/04/2003 | 1417.98 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PRE- DIOS PUBLICOS DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVIITALAZACAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 24/04/2003 | 270.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO BESTA DE PLACA MOG-4850, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVIITALAZACAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 24/04/2003 | 313.84 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOG-4850, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVIITALAZACAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 24/04/2003 | 420.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADAS NOVEICULO L-300, PERTENCENTE A SECRETARIA DA E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 24/04/2003 | 3360.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO L-300, PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 24/04/2003 | 3403.40 | 24502742000183 | FARMEC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DO SOCORRO E DA COMUNIDADE TAPERA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 24/04/2003 | 418.90 | 24280828000109 | SAUDENTAL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABI-NETE ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 24/04/2003 | 151.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABI-NETE ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 24/04/2003 | 300.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | AQUISICAO DE 01(UM) TENSIOMETRO ADULTO E 01(UM) ESTETOSCOPIO, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 25/04/2003 | 600.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | FORNECIMENTO DE SCALPS E SERINGAS DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO PARA COMUNIDADES DE BAIXA RENDA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 25/04/2003 | 391.00 | 00327282000136 | MAX RODHOLPHE TORRES BULLARA | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A RECUPERACAO DAS RUAS LAURINDO DE ALMEIDA COSTA E SILVES- TRE. | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 25/04/2003 | 136.00 | 09269614000148 | CASA JOAO AVELINO | FORNECIMENTO DE DUAS CARROS DE MAO E DUAS CHIBANCAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 25/04/2003 | 420.06 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDICOS LO-CADOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 25/04/2003 | 174.92 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUCLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO | IMPLANTACAO DE OFICINAS DE INICIACAO E CAPACITACAO PROFISSIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 25/04/2003 | 36.00 | 41151184000178 | CALMISA MINERACAO DE CAL LTDA | FORNECIMENTO DE CAL DE REBOCO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES PARA PEQUENAS REFORMASEM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DEVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/04/2003 | 46.48 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/04/2003 | 175.45 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PARCE-LA DO F. P. M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/04/2003 | 28.63 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AS PARCELAS DO FUNDO ESPECIAL DP PETROLEO E ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/04/2003 | 1.60 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/04/2003 | 164.96 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE DEBITOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0006343 | 30/04/2003 | 1360.85 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO S-10 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/04/2003 | 9840.00 | 99999999999999 | ADELAIDE RUFINO LEITE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE AD-MINISTRADOR ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE A- BRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/04/2003 | 21810.79 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/04/2003 | 3000.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDAC ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/04/2003 | 51.43 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOG-4850, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/04/2003 | 80.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | MAO DE OBRA MECANICA DO VEICULO BESTA DE PLA-CA MOG-4850, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E RITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE (RECURSO MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/04/2003 | 1477.30 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | FRUTAS VERDURAS E OVOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/04/2003 | 7883.98 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 00627, FEI-TO COM VALOR A MENOR O REFERIDO ENPENHO E PA-RA PAGAMENTO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0006327 | 30/04/2003 | 1881.45 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRA-TOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0006335 | 30/04/2003 | 6340.82 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL, CAMIONETE(TOYOTA) LOCADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PARA O VEICULO IPANEMA(AMBULAMCIA) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/05/2003 | 530.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | 03 VIAGENS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MYV-0437, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOS, SENDO UMA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO, UMA PARAJOAO PESSOA E UMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/05/2003 | 1300.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | REFERENTE A UMA VIAGEM COM A SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER AS-SUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA,1 VIAGEM COMENFERMEIRA DO PSF PARA PARTICIPAR DE CURSO NACIDADE DE JOAO PESSOA E UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PESSOA ENFERMA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 02/05/2003 | 1100.00 | 00033863733487 | NECI CARVALHO LEITE NETA | 22 VIAGENS TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E VARIAS COMUNIDADES RURAIS, COM O OBJETIVO DE HIGENIZAR AS MORADIAS, CONTRA OINSETO BARBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 02/05/2003 | 400.00 | 00025123726420 | JOSE JANDUY TIBURTINO | 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPOR- TANDO A SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA U-MA REUNIAO TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 02/05/2003 | 1050.00 | 00033863733487 | NECI CARVALHO LEITE NETA | 21 VIAGENS A VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURALDURANTE O MES DE ABRIL/2003, COM EQUIPES DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, COM O INTUITODE HIGIENIZAR AS MORADIAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 02/05/2003 | 740.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | 01 VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 06 VIAGENS A CIDA-DE DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, VIAGENS FEITAS EM SUE VEICULO D-20 DE PALCA JNL-0949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 02/05/2003 | 500.00 | 00032493053400 | GENOILTON ARAUJO SILVA | 12 VIAGENS DO SITIO RIACHO DO MEIO, 02 VIA- GENS DO SITIO BOUQUEIRAO DO CARDOSO TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 02/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JUVENAL PEREIRA DE CARVALHO | 06 VIAGENS DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 02/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JUVENAL PEREIRA DE CARVALHO | 06 VIAGENS DO SITIO RIAACHO DO MEIO PARA ESTACIDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDELOCAL, VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO D-20 DE PLACA KGV-7473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 02/05/2003 | 220.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | 01 VIAGEM A CIDADE DE PIANCO TRANSPORTANDO O MEDICO JOSE FRANCISCO LOPES QUE PRESTA ATENDIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 02/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS A EQUIPE DO PSF-I, DURANTE O MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 02/05/2003 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, DESTINADOS A EQUIPE DO PSF-2, QUE TRABALHA NO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 02/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS AOS MEDICOS PLANTONISTA DO CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 02/05/2003 | 250.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | ALUGUEL DE UM SISTEMA DE SOM PARA A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO CONTRA A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 02/05/2003 | 1100.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MND-5728, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 02/05/2003 | 1000.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 02/05/2003 | 6892.40 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACSOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 02/05/2003 | 8128.40 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 02/05/2003 | 847.80 | 00054408776491 | EDVALDO CASSIANO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 02/05/2003 | 1120.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE 28 CACAMBAS DE AREIA E BARRO DESTINADO A OPERACAO TAPA BURACO DO CONJUNTO LUCIA BRAGA E TRIANGULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 02/05/2003 | 600.00 | 00004015896416 | PAULO GOUVEIA LEITE | RETIRADA DE PEDRAS PARA A DESOBSTRUCAO DA RUAFRANCISCO DE ALMEIDA COSTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 02/05/2003 | 400.00 | 00063000946853 | MILTON LOURENCO SILVA | PLANTA TOPOGRAFICA DE PROJETO PARA A CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA REQUISITADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 02/05/2003 | 150.00 | 00025123270434 | JOAO BOSCO MIRANDA | CONSERTO DE CALCAMENTO DO TRECHO OLHO DAGUA A LOCALIDADE TRIANGULO SITUADA NESTE MUNICI- PIO. | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 02/05/2003 | 1030.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, TRIANGULO E CONJUNTO ANTONIOFAUSTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 02/05/2003 | 13622.50 | 99999999999999 | ANDREIA ALEXANDRE FEITOSA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 02/05/2003 | 16262.50 | 99999999999999 | ANDREIA ALEXANDRE FEITOSA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 02/05/2003 | 1845.50 | 01340782000170 | MULTILUZ | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 02/05/2003 | 200.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | 04 VIAGENS TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL DA CIDADE DE PATOS ATE A CIDADE DE OLHO DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 02/05/2003 | 47.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE DOIS MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 02/05/2003 | 1452.70 | 99999999999999 | CARMEM CARVALHO VERAS E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 02/05/2003 | 300.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | 06 VIAGENS DA CIDADE PATOS PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 02/05/2003 | 530.00 | 00002836701420 | JOSEFA MAMEDE DA SILVA | 26 VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PIANCO, EM SEU VEICULO JMP-6343, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2003 E 01 VIAGEM AO SITIO MURZELO TRANSPORTANDO ESTUDANTES QUE VIERAM ASSISTIR AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 02/05/2003 | 955.00 | 00046703489491 | GEILSON DE ALMEIDA COSTA | 21 VIAGENS A CIDADE DE PATOS E 1 VIAGEM A LO-CALIDADE TRIANGULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULAS DURANTE O MES DE MARCO/2003, E 1 VIAGEM COM A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE GUIMARAES | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PRO- FESSORES DESTA CIDADE PARA LECIONAREM NAS ES-COLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES FORMOSA, TO-MAZ E RIACHO DO MEIO, VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO D-10 DE PLACA MND-0792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 02/05/2003 | 825.00 | 00083980156400 | JUDIVAN LEITE MAMEDE | 33 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LE-CIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE MALHADA GRANDE, DURANTE OS MESES DE MARCO E A- BRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | 20 VIAGENS A CIDADE DE PATOS E 20 VIAGENS DE PIANCO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTI-REM AULAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2003, NOSHORARIOS MATUTINOS E NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 02/05/2003 | 750.00 | 00046703489491 | GEILSON DE ALMEIDA COSTA | 21 VIAGENS A CIDADE DE PATOS E 01 VIAGEM A CIDADE DE PIANCO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 02/05/2003 | 220.00 | 00025209680444 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | SERVICO MECANICO DA PARTE ELETRICA DO VEICULOD-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVIITALAZACAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 02/05/2003 | 250.00 | 00039555356491 | MANOEL DA COSTA ALVES | 06 VIAGENS A CIDADE DE PIANCO E 03 VIAGENS A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02 E UMA VIAGEM DO SITIO CONCEICAO PARA ESTA CI-DADE TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONA- REM NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 02/05/2003 | 160.00 | 00000877571414 | ANTONIO DOS SANTOS LINO | SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO MOTOR DEPARTIDA DO VEICULO D-20, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/05/2003 | 1330.00 | 00004197778490 | JOSE MAMEDE DA SILVA II E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2003, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 02/05/2003 | 80.00 | 00004676148496 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL JOSE MAMEDE DA SILVA, DURANTE O MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 02/05/2003 | 1500.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOG-4850, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 02/05/2003 | 131.58 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA COSTA | RETIRADAS DE 27 FOTOGRAFIAS DE ENCONTROS DE PROFESSORES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 02/05/2003 | 650.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA LOPES CIRILO E OUTRA | SALARIOS E GRATIFICACOES DA SECRETARIA E SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 02/05/2003 | 12760.40 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NAS FUNCOES DE APOIO AO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 02/05/2003 | 713.86 | 09275132000109 | GUEDES SUPEREMERCADOS | AQUISICAO DE REFRIGERANTES E DERCARTAVEIS DESTINADOS A FESTA DOS DIAS DAS MAES NAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/05/2003 | 5400.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | SERVICOS PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 02/05/2003 | 860.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINA- DOS AO DESTACAMENTO POLICIAL LOCAL, CONFORME CONVENIO 045/2003, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEI-TURA E A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 02/05/2003 | 1203.65 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE CELULAR PERCENTENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 02/05/2003 | 773.07 | 00000000000000 | BCP | PAGAMENTO DE CONTA DE APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 02/05/2003 | 1900.00 | 99999999999999 | ANA ZULEIDE T. DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 02/05/2003 | 1960.00 | 99999999999999 | ANA ZULEIDE T. DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 02/05/2003 | 800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 02/05/2003 | 1913.95 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 02/05/2003 | 1600.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 02/05/2003 | 1600.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 02/05/2003 | 600.00 | 00076115119472 | JOSENILDO VICENTE DE SOUSA | ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA PRESTADA A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 02/05/2003 | 260.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERNANDES CIDELINO | FORNECIMENTO DE REFEICOS E LANCHES DESTINADOSAO TESOUREIRO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE A- BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 02/05/2003 | 5634.70 | 99999999999999 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA BDA ADMISNISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 02/05/2003 | 2850.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE A. RAMALHO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 02/05/2003 | 10.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 02/05/2003 | 13.40 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 02/05/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATI-CA DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA,IPTU REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 02/05/2003 | 30.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | VIAGENS EM SEU VEICULO CACAMBA TRANSPORTANDO AREIA PARA O CONSERTO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOA VISTA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 02/05/2003 | 475.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE | CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MU-NICIPIO AO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 02/05/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | DJALMA LEITE FERREIRA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 02/05/2003 | 2950.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE A-BRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 02/05/2003 | 12500.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NAS EQUIPES DO PSF COMO MEDICOS, ENFERMEIRAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGA E AUXILIAR DE ODONTOLOGA DURANTE OMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 02/05/2003 | 3320.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOCENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, SENDO 08 PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA E 16 PLANTOES NORMA-IS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 02/05/2003 | 1980.00 | 00018577296415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE EPDMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 02/05/2003 | 1090.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO AEDES AEGHIPYT-PEAa, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 02/05/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS AGENTES DE COMUNITA-RIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE SAUDE DA FAMI-LIA REFERENTE AO MES ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 02/05/2003 | 260.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO E MEDICAMEN-TOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 02/05/2003 | 615.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MADEIRAS E PREGOS DESTINADOS AO SENHOR ANTONIO APOLINARIO, PARA O MESMO FAZER REFORMA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 02/05/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO | IMPLANTACAO DE OFICINAS DE INICIACAO E CAPACITACAO PROFISSIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 02/05/2003 | 422.40 | 16624611012823 | GONTIJO TRANSPORTES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO A PROCURA DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 02/05/2003 | 4150.00 | 00000000000000 | GERALDO PEREIRA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA AS MESMASADQUIRIREM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 02/05/2003 | 1960.00 | 00000000000000 | ANTONIA LEITE DE SOUZA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA AS MES- MAS ADQUIRIREM MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 02/05/2003 | 1209.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA AS MESMASFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANCAO/MELHORIA DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0007218 | 05/05/2003 | 11000.00 | 04103986000186 | A. M . OLIVEIRA & CIA LTDA | PAGAMENTO DE PARCELA DA REFORMA E AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL PROCOPIO NODISTRITO DO SOCORRO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 09/05/2003 | 4960.30 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, E AO VEICULO GOL LOCADO A MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 09/05/2003 | 300.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | ALUGUEL DO PREDIO OND3E FUNCIONA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES-SES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 09/05/2003 | 452.79 | 35544485000240 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | SERVICOS DE REVISAO MECANICA DO VEICULO ONI- BUS VOLARE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 09/05/2003 | 145.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 09/05/2003 | 1117.58 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PARCE-LA DO FPM DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICAOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 09/05/2003 | 13599.96 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA E-DILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 09/05/2003 | 1944.73 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DEVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 09/05/2003 | 730.89 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 09/05/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 09/05/2003 | 300.00 | 00003678677452 | KEUDMA RICHELLE TIBURTINO COSTA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 09/05/2003 | 770.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO | IMPLANTACAO DE OFICINAS DE INICIACAO E CAPACITACAO PROFISSIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 09/05/2003 | 422.40 | 16624611012823 | GONTIJO TRANSPORTES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS COM DES-TINO PATOS X SAO PAULO DE PESSOAS CARENTES E AS MESMAS COM A FINALIDADE DE PROCURA DE EM- PREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 12/05/2003 | 10.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DEVIDA POR ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 12/05/2003 | 240.00 | 00002367061440 | PEDRO LEITE SOBRINHO | FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 13/05/2003 | 106.05 | 00080518290425 | ELIANA FILHA DE LACERDA | SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 14/05/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DU- RANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 14/05/2003 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOSDURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 14/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 14/05/2003 | 481.56 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTADE PLACA MOG-4850, PERTENCENTE A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 14/05/2003 | 481.56 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOG-4850, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 20/05/2003 | 2676.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANCAO/MELHORIA DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0007480 | 20/05/2003 | 6000.00 | 04103986000186 | A. M . OLIVEIRA & CIA LTDA | PAGAMENTO DE PARCELA DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCOPIO NO DISTRITO DO SOCORRO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANCAO/MELHORIA DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0007498 | 20/05/2003 | 6000.00 | 04103986000186 | A. M . OLIVEIRA & CIA LTDA | PAGAMENTO DE PARCELA PELA REFORMA E AMPLICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCOPIO NO DISTRITO DO SOCORRO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 20/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO VALE PIANCO | MENSALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003,DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 20/05/2003 | 2772.39 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU- BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 20/05/2003 | 380.00 | 00064646688468 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE ONZE CONDICIONADORES DE AR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 20/05/2003 | 603.79 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO F. P. M. DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 20/05/2003 | 50.35 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA DE CONTAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTR ESTE MUNICIPIO DESTINADO EURADIR COSTA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/05/2003 | 287.00 | 00000000000000 | ANTONIO LEITE NETO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO TERRENO PU- BLICO PROXIMO A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 20/05/2003 | 800.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDI-CAMENTO,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 21/05/2003 | 120.00 | 00015418685449 | MARIA DE LOURDES G. DE CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA A MESMA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 22/05/2003 | 550.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOA BATISTA | FORNECIMENTO DE ATAUDE TRANSLADO E REMOCAO DOFUNERAL DA SENHORA JOSENILDA ALVES MACEDO, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO | IMPLANTACAO DE OFICINAS DE INICIACAO E CAPACITACAO PROFISSIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 22/05/2003 | 550.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOA BATISTA | FORNECIMENTO DE ATAUDE, COM SERVICO DE REMO- CAO DO CORPO DA SENHORA JOSENILDA ALVES DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO | IMPLANTACAO DE OFICINAS DE INICIACAO E CAPACITACAO PROFISSIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 23/05/2003 | 36.00 | 41151184000178 | CALMISA MINERACAO DE CAL LTDA | FORNECIMENTO DE CAL DE REBOCO DESTINADO AO SRANTONIO PROCOPIO LEITE RESIDENTE NO DISTRITO DO SOCORRO PARA O MESMO FAZER PEQUENA REFORMAEM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 23/05/2003 | 124.00 | 24502742000183 | FARMEC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 23/05/2003 | 40.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | SERVICOS DE CONFECCAO DE FORMULARIOS DE COPI-AS DE CEQUES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 23/05/2003 | 1500.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 24/05/2003 | 1530.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DE PREDIOS PU-BLICOS E FOSSOES DO CONJUNTO LUCIA BRAGA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 24/05/2003 | 100.00 | 00051903245400 | GERALDO OLIMPIO DE CALDAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SR. ACIMA CITA-DO PARA O MESMO ADQUIRIR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 26/05/2003 | 31.48 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 27/05/2003 | 309.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | FONECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A QUADRILHAJUNINA P[ATROCINADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 27/05/2003 | 1335.00 | 09205543000209 | CASA BANDEIRA TECIDOS LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A QUADRI- LHA JUNINA PATROCINADA POR E4STA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 27/05/2003 | 333.00 | 02894405000146 | PANIFICADORA COSTA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/05/2003 | 1824.00 | 41226226000192 | GIPAGAS - ARM. REPRES. COM. E TRANSP.GAS | FORNECIMENTO DE 57 BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/05/2003 | 2890.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | LOCACAO DO VEICULO PIKUP TOYOTA MODELO HILUX DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 29/05/2003 | 851.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO D-20 DE COR VERMELHA PERTENCENTE ASECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/05/2003 | 286.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUCAS VALERIO E JOAO BOSCO MIRAN | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E AUXILIAR NA RECUPERACAO DE CACALCAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/05/2003 | 3500.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/05/2003 | 4000.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0007749 | 30/05/2003 | 5404.97 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTEN- CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E AO VEICULO GOL LOCADO A MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/05/2003 | 29754.77 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/05/2003 | 1084.94 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/05/2003 | 1100.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUICAO AO DE NUMERO 00682-3, FEITO ERRONEAMENTE EM DOTACAO ORCA- MENTARIA. O QUAL TEM COMO FINALIDADE DE O PA-GAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MND-5728, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/05/2003 | 251.35 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PARCE-LA DO F. P. M, DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/05/2003 | 1951.18 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITAS DESTA E-DILIDADE JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/05/2003 | 20.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTA PER-TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/05/2003 | 23.51 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO FUN-DO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/05/2003 | 0.19 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA PARTE DO ITR DURANTE O MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/05/2003 | 1.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA CONFORME EXTRA-TO DA CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/05/2003 | 10.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA CONFORME EXTRA-TO DE CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/05/2003 | 233.12 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/05/2003 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL MATERIA DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/05/2003 | 38.25 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA PARA ORGAO PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/05/2003 | 700.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0007838 | 30/05/2003 | 1539.19 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEI-CULO S-10 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO/CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/05/2003 | 289.00 | 00327282000136 | MAX RODHOLPHE TORRES BULLARA | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERA-CAO DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0007846 | 30/05/2003 | 2011.52 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRA-TOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/05/2003 | 1500.00 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JEROMINO GUEDES | FORNECIMENTO DE CIMENTO E TUBOS DE PVC PARA ARECUPERACAO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/05/2003 | 1120.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND. E COM. DE PRODUTOS DE | FORNECIMENTO DE BANQUETA(MEIO FIO DE CIMENTO ARMADO), PARA RECUPERACAO DO GIRADOURO DO BAIRRO TRIANGULO QUE DAR ACESSO A ESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0007820 | 30/05/2003 | 1711.21 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PIKUP TOYOTA LOCADA A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/05/2003 | 2509.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/05/2003 | 1800.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/05/2003 | 102.00 | 00327282000136 | MAX RODHOLPHE TORRES BULLARA | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AO SR. ANTONIO PROCOPIO LEITE PARA O MESMO FAZER PEQUENAREFORMA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/05/2003 | 70.00 | 00099116910478 | ADAILSON BARBOSA TAVARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO ADQUIRI MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/05/2003 | 65.00 | 00000000000000 | JOSE CASSIANO PEREIRA | AJUDA FINACEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CI-TADO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/05/2003 | 450.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS | AQUISICAO DE 03 PULVERIZADORES (COSTAL), COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DESTINADO AO COMBATE AO PROGRAMA AEDES AEGHYPT | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 02/06/2003 | 14700.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIRAS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGA E AUXILIAR DE ODONTOLOGA REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 2003, DU- RANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 02/06/2003 | 3195.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 15 PLANTOESMEDICOS EM DIAS NORMAIS E 08 PLANTOES EM FINAIS DE SEMANA, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 02/06/2003 | 80.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO BESTA DE PLACA MOG-4850, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE EPDMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 02/06/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE NETO E OUTROS | BOLSA DOS AGENTE DE COMBATE AO MOEQUITO AEDESAEGYPTHI-PEAa, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 02/06/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,E DOS AGENTES DO RPOGRAMA PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 02/06/2003 | 1200.00 | 00013168410497 | JOSE DE ALENCAR LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE NA RETIRADA DE 04 PLANTOES MEDICOS NO MES DE MARCO E04 PLANTOES MEDICOS NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 02/06/2003 | 3445.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 17 PLANTOESDIAS NORMAIS E 08 PLANTOES EM FINAIS DE SEMA-NA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 02/06/2003 | 2270.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE | SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DA ESTRADA QUELIGA O DISTRITO DO SOCORRO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 02/06/2003 | 640.00 | 00037969900453 | FRANCISCO ALVES | TRANSPORTE DE AREIA, PEDRAS E BARRO DESTIUNA-DO A RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 02/06/2003 | 1670.00 | 99999999999999 | DJALMA LEITE FERREIRA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 02/06/2003 | 3210.00 | 00000000000000 | DAMIAO FRANKLIN E OUTROS | AJUDA FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES RESIDEN-TES NESTE MUNICIPIO PARA AS MESMAS CUSTEAREM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 02/06/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BEZERRA E OUTROS | BOLSA DAS CRIANCAS ATENDIDA PELO PROGRAMA PE-TI NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 02/06/2003 | 421.50 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS A EQUIPE DO PSF DO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 02/06/2003 | 526.50 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS AOS MEDICOS PLANTONISTA DO CENTRO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 02/06/2003 | 1100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 02 PLANTOESMEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003, NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 02/06/2003 | 8328.40 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI CIPAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 02/06/2003 | 995.32 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 02/06/2003 | 2541.00 | 00000000000000 | ANTONIO MIGUEL ALVES E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, TERRE-NOS BALDIOS DA SEDE, TRIANGULO E CONJUNTO COM DESTOCAMENTO DE MATO AS MARGENS DA BR 361NO TRECHO QUE ATRAVESSA O TRIANGULO A RUA JO-AO MINERVINO E PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 02/06/2003 | 150.00 | 00003656480435 | MARIA DE FATIMA CIDLINO II | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARAA DESOBSTRUCAO DA RUA FRANCISCO DE ALMEIDA COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 02/06/2003 | 100.00 | 00038054922434 | HORACIO ALVES DA SILVA | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DOCONJUNTO TRIAGULO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DA SILVA E DAMIAO L. DA SIL | LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA JULIO MINERVINO,NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 02/06/2003 | 750.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | 30 DIAS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 02/06/2003 | 600.00 | 00004015896416 | PAULO GOUVEIA LEITE | RETIRADA DE PEDRAS PARA A DESOBSTRUCAO DA RUAJOAQUIM AVELINO PEREIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 02/06/2003 | 16262.50 | 99999999999999 | AGUIMAR FIRMINO DA SILVA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACAOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 02/06/2003 | 105.00 | 00093114540449 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA JOAO MINERVINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 02/06/2003 | 1662.70 | 99999999999999 | CARMEM CARVALHO VERAS E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 02/06/2003 | 1670.00 | 99999999999999 | ANA ZULEIDE T. DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 02/06/2003 | 290.00 | 99999999999999 | ANA ZULEIDE T. DE OLIVEIRA E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 00851-6, QUE FOI FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 02/06/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | JULIO LOPES CAVALCANTI E OUTRO | SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFE- RENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 02/06/2003 | 200.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A CI-DEDE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETA- RIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 02/06/2003 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | DIVULGACAO DE ACOES EDITAIS E AVISOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIIO DURANTE O MES DE MAIO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 02/06/2003 | 1200.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ELABO-RACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 02/06/2003 | 1050.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS AO DESTACAMENTO POLICIAL LOCAL DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 02/06/2003 | 1960.00 | 99999999999999 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 02/06/2003 | 4064.70 | 99999999999999 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 00852, QUE FOI FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 02/06/2003 | 2212.70 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 02/06/2003 | 1800.00 | 00076115119472 | JOSENILDO VICENTE DE SOUSA | SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA PRESTADA A ESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 02/06/2003 | 3130.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE A. RAMALHO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACAOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 02/06/2003 | 1958.45 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO FGTS EM ATRASO REFERENTE A COMPETENCIA 07/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 02/06/2003 | 37.04 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 02/06/2003 | 800.00 | 00000155148117 | JOAO BATISTA VALDEVINO | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO EM TREINAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 02/06/2003 | 174.00 | 00044143397404 | GILMAR MEDEIROS DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 02/06/2003 | 300.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | 06 VIAGENS DE PATOS A ESTA CIDADE, TRANSPOR- TANDO PROFESSORA DO PROGRAMA PROFA, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 02/06/2003 | 170.00 | 00003996982488 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO E LAVAGENSDO VEICULOS MI-CRO ONIBUS E ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 02/06/2003 | 360.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | 09 VIAGENS EM SEU VEICULO D-20 DE PLACA JNL- 0949, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTEMUNICIPIO PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPALDA LOCALIDADE CURTUME, DURANTE O MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 02/06/2003 | 300.00 | 00020410611468 | MANOEEL JULIAO LEITE | 20 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE PIANCO-PBTRANSPORTANDO ESTUDADES PARA ASSISTIREM NA REFERIDA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARCO E A-ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 02/06/2003 | 300.00 | 00073796220487 | MARINALVA ARAUJO SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO A PROFESSO-RA DO PROGRAMA PROFA, DEST MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO MARTINS DE SOUZA E OUTROS | TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HU-MANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES MANDACARU, VARZEA COMPRIDA E JIBOIA DURANTE OMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 02/06/2003 | 700.00 | 00046703489491 | GEILSON DE ALMEIDA COSTA | 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 02/06/2003 | 1240.00 | 00000006878474 | JOSE HILTON ARAUJO SOUZA | 31 viagens em seu veiculo camionete D-20, transportando estudantes da comunidade Riachodo Meio para assistirem aulas nesta cidade durante o meses de abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 02/06/2003 | 1240.00 | 00030601966805 | GIDIRLANDIO PEREIRA SILVA | 31 viagens transportado estudantes da comuni-dade Riacho do Meio, para assitirem aula nes-ta cidade durante os meses de abril e maio/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 02/06/2003 | 1085.00 | 00032493053400 | GENOILTON ARAUJO SILVA | 31 viagens transportando estudantes do sitio Riacho do Meio para assitirem aulas nesta ci-dade durante os meses de abril e maio de 2003viagens feitas em seu veiculo Camionete D-20 de placa MNH-1650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 02/06/2003 | 775.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | 31 viagens em seu veiculo D-20, de placa MND-2324, transportando estudantes do Sitio Jure-ma para assistirem aulas nesta cidade duranteos meses de abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 02/06/2003 | 620.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | 31 viagens em seu veiculo Camionete D-20 de placas MMO-4204, transportando estudantes da localidade Lagoa Barrenta para assitirem au- las nesta cidade durante os meses de abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/06/2003 | 1426.00 | 00008208808415 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | 31 viagems em seu veiculo, transportando estudantes dos sitio Tomaz e Formosa,, para assistirem aulas nesta cidade durante os meses de abril e maio de 2003, transporte feito em seuveiculo Camionete D-20, de placa MNK-1069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 02/06/2003 | 725.00 | 00002836701420 | JOSEFA MAMEDE DA SILVA | 28 viagens em seu veiculo Camionete D-20 de placa JWF-6343, transportando estudantes do Sitio Bouqueirao do Cardoso para assitirem aulas nesta cidade durante os meses de abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 02/06/2003 | 1440.00 | 00096493984491 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | 18 viagens em seu veiculo Onibus de Placa MNF2989, transportando estudantes do Distrito doSocorro para assistirem aulas na Sede deste Municipio, durante o mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 02/06/2003 | 1040.00 | 00096493984491 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | 13 viagens em seu veiculo Onibus de placa MNF2989, transportando estudantes do Distrito doSocorro para assitirem aulas durante o mes demaio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 02/06/2003 | 2560.00 | 00025209566404 | JOSE LEITE PRIMO | 31 viagens em seu veiculo F-4000 de placa BXA6156, transportando estudantes do Distrito doSocorro para assistirem aulas nesta cidade durantes os meses de abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 02/06/2003 | 775.00 | 00009487492453 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | 31 viagens em seu veiculo Camionete D-20 de placa MYV-0795, transportando estudantes do Sitio Varzea Comprida para assistirem aulas nesta cidade durante os meses de abril e maiode 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 02/06/2003 | 1240.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | 31 viagens em seu veiculo Camionete D-20 de placa HUD-9388, transportando estudantes do Sitio Tomaz para assistiremm aulas na sede deste Municipio durante os meses de abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 02/06/2003 | 775.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | 31 viagens em seu veiculo Silverado de placa MNH-3791, transportando estudantes do sitio Jurema para assitirem aulas nesta cidade du- rante os meses de abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 02/06/2003 | 620.00 | 00092729940472 | GENEILTON LEITE DE SOUZA | 31 viagens em seu veiculo Camionete D-20, tansportado estudantes do sitio cabeca do Boipara assistirem aulas nesta cidade durante osmeses de abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 02/06/2003 | 930.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | 31 viagens em seu veiculo Camionete D-20 de placa MNX-5615, transportando estudantes dos sitios Varzea Comprida e Cabaca do Boi para assistirem aulas nesta cidade durante os mes-ses de abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 02/06/2003 | 775.00 | 00039562522415 | JERONIMO RODRIGUES DOS SANTOS | 31 viagens em seu veiculo camionete D-20 de placa MNQ-8358, transportando estudantes do sitio Pedra Dagua para assistirem aulas nestacidade durante os meses de abril e maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 02/06/2003 | 775.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | 31 viagens em seu veiculo Camionete D-20 de placa BJE-1200, transportando estudantes paraassistirem aulas na sede deste Municipio, du-rante os meses de abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 02/06/2003 | 660.00 | 00009441735434 | GENIVAL CIRILO DE CARVALHO | 33 viagens transportando estudantes de sitio Cabeca do Boi para assistirem aulas nesta ci-dade durantes os meses de abril e maio/2003, viagens feitas em seu veiculo Camionete de placa MYV-0154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 02/06/2003 | 930.00 | 00002675202479 | PAULO ALVES MARIA | 31 viagens em seu veiculo Camionete D-20 de placa HCR-9120, transportando estudantes paraassistirem aulas na sede deste Municipio du- rante os meses de abril e maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 02/06/2003 | 300.00 | 12667226000120 | CAPOTARIA SAO JOSE | SERVICOS DE COLOCACAO DE ESTOFADOS(PISO, POR-TAS E BANCADAS) DO VEICULO D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 02/06/2003 | 8400.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA CIDELINO E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, A- BRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 02/06/2003 | 13700.40 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS FUNCOES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 02/06/2003 | 9600.00 | 99999999999999 | ADELAIDE RUFINO LEITE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA FUNCAO DE ADMINISTRADOR ESCO-LAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 02/06/2003 | 700.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA LOPES CIRILO E OUTRA | SALARIOS E GRATIFICACAOES DA SECRETARIA E SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 02/06/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO E OUTROS | SALARIOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E RITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE (RECURSO MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 02/06/2003 | 1991.12 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITODO SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 02/06/2003 | 455.00 | 00020712820434 | JOSE JOSINO NETO | FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 03/06/2003 | 25.60 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 04/06/2003 | 10.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENOT DE DESPESA BANCARIA CONFORME EXTRA-TOA BANCARIA DA CONTA CORREPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 04/06/2003 | 560.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0008800 | 05/06/2003 | 5960.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | LOCACAO DE UM VEICULO S-10 MOVIDA A DIESEL,DEPLACAS KIC-6393, DESTINAD AO GABINETE DO PRE-FEITO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 05/06/2003 | 2200.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACAS MND-5728 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0008826 | 06/06/2003 | 4002.90 | 24502742000183 | FARMEC | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA PRIMEIROS SOCORROS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA COMUNIDADE TAPERA, DISTRITO DO SOCORRO E CENTRO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 06/06/2003 | 524.30 | 00005782058404 | MARIA DA GUIA PIRES DE ALMEIDA | FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 07/06/2003 | 4200.00 | 09205543000209 | CASA BANDEIRA TECIDOS LTDA | FORNECIMENTO DE PLASTICOS E TNT, DESTINADOS AORNAMENTACAO DE VIAS PUBLICAS PARA O SAO JOAODE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 09/06/2003 | 40.00 | 09269614000148 | CASA JOAO AVELINO | FORNECIMENTO DE CONECCOES HIDRAULICAS DESTINADAS AO BANHEIRO DA PRACA, PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 09/06/2003 | 379.80 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | FORNECIMENTO DE LAMPADAS REATORES DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 09/06/2003 | 4500.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | FORNECIMENTO DE 985 MUDAS DE ARVORES DESTIN- DAS A ARBORIZACAO DO BAIRRO TRIANGULO E DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 10/06/2003 | 500.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 10/06/2003 | 500.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 10/06/2003 | 430.00 | 70093802000179 | C. ALBERICO DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 10/06/2003 | 200.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARAO MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAE DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 10/06/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DEVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 10/06/2003 | 220.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO BANCARIO DA CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANCAO/MELHORIA DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0008907 | 10/06/2003 | 5500.00 | 04103986000186 | A. M . OLIVEIRA & CIA LTDA | REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANO-EL PROCOPIO LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCOR- RO DESTE MUNICIPIO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 12/06/2003 | 9600.00 | 99999999999999 | ADELAIDE RUFINO LEITE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE ADMINISTRADOR ESCO- LAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 12/06/2003 | 450.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 12/06/2003 | 195.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE CONTAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 12/06/2003 | 300.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SETRAS E OUTROS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 12/06/2003 | 981.04 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 12/06/2003 | 195.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | SERVICOS MEDICOS, CONSULTAS E ENCEFALOGRAMAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 12/06/2003 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSOM GOMES FERNANDES | PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONSULTAS MEDICAPRESTADAS NO SENHOR, GERALDO OLIMPIO DE CAL- DAS PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 12/06/2003 | 160.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA SENHORA CARMEM DE CARVALHO VEREAS, PESSOA CARENTE RESI- DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 14/06/2003 | 629.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS | FORNECIMENTO DE TINTAS E PINCEIS DESTINADOS AORNAMENTACAO DAS RUAS PARA O SAO JOAO DE RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 16/06/2003 | 600.00 | 00080541291491 | HAROLDO FERNANDES DA COSTA TOLENTINO | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRA-MA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 17/06/2003 | 65.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR. ACIMA CITA-DO PARA O MESMO FAZER CONSULTA MEDICA, CONSI-DERANDO QUE O MESMO E PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DESTINADA A CONTRI- BUICAO, PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIO REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 17/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO VALE PIANCO | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 17/06/2003 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | PUBLICACAO DO DECRETO DE HOMOLOGACAO DO COCURSO PUBLICO, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 17/06/2003 | 205.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISES LTDA | SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS, CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 17/06/2003 | 1822.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND. E COM. DE PRODUTOS DE | FORNECIMENTO DE ESTACAS DESTINADOS A FAZER CERCA DE PROTECAO EM TORNO DA QUADRA POLIES- PORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 18/06/2003 | 500.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | FORNECIMENTO DE SOROS E SERINGAS DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 18/06/2003 | 862.00 | 24502742000183 | FARMEC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 18/06/2003 | 600.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS | AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS EM VIAS PUBLI- CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 18/06/2003 | 1971.89 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOG-4850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 18/06/2003 | 349.50 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA, PRESTADAS NO VEICULOBESTA DE PLACA MOG-4850, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 18/06/2003 | 1309.34 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS DE ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE TEN-SAO DESTINADA AO SAO JOAO DE RUA DURANTE OS DIAS 20 A 24 DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 18/06/2003 | 157.50 | 03573964000117 | MERCADAO DA CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMEN-TACAO DE RUAS PARA OS FETEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E RITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE (RECURSO MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 20/06/2003 | 900.00 | 00051903539404 | JOAO BATISTA AVELINO LEITE | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRE-CHE LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 20/06/2003 | 190.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | SERVICOS MEDICOS (ULTRASONOGRAFIA) PRASTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 20/06/2003 | 9600.00 | 00000000000000 | DIOMAR BASTOS E OUTRAOS | AJUDA FINACEIRA DESTIUNADAS A PESSOAS CAREN- TES PARA AS MESMAS ADQUIRIREM GENEROS ALIMEN-TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 21/06/2003 | 1000.00 | 24490831000157 | OFICINA GILSON-KAR | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO IPANEMA(AMBULANCIA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 25/06/2003 | 3000.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | FILMAGENS DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 20 A 23 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 25/06/2003 | 29994.77 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACAOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 25/06/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, TESOURARIA E IPTU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 25/06/2003 | 31.48 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 27/06/2003 | 3500.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 27/06/2003 | 243.32 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO BESTA DE PLACA MOG-4850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 27/06/2003 | 200.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTADE PLACA MOG-4850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 28/06/2003 | 890.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRU-CAO DE BARRACAS DESTINADAS A FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/06/2003 | 500.00 | 00046154027168 | PEDRO DE ALCANTARA LEITE | PRIMEIRA PARCELA PELA APRESENTACAO DO SAO PE-DRO NO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/06/2003 | 680.58 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | SEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/06/2003 | 2200.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MND-5728 DES-TINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/06/2003 | 90.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 30/06/2003 | 750.00 | 00067528619434 | SELMA LUCIA BEZERRA ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INS- TRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNI- CIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 30/06/2003 | 80.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO BESTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/06/2003 | 217.71 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP, REFERENTE A ULTIMA PARCELADO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 30/06/2003 | 1167.64 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DESCONTADO NAS COTAS DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/06/2003 | 89987.56 | 00000000000000 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DEVOLUCAO DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO CONVENIO DE NUMERO 2748/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/06/2003 | 21.39 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTAS DO ITR E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/06/2003 | 9268.21 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/06/2003 | 60.10 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPON-DENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 30/06/2003 | 258.51 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/06/2003 | 30.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/06/2003 | 70.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | SERVICOS DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, PRES-TADOS NA SENHORA JOSEFA ARAUJO LEITE, PESSOA CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA E SANEAMNETO PARA FAMILIAS CARENTES | CONSTRUCAO/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0009482 | 30/06/2003 | 27091.32 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | 3@ PARECELA DA CONSTRUCAO DE 16 UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO REFERENTES AO PRO-GRAMA MORAR MELHOR. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/06/2003 | 3250.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BEZERRA E OUTROS | BOLSA DOS AGENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/06/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BEZERRA E OUTROS | BOLSA DOS AGENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/03.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE EPDMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/06/2003 | 1184.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE NETO E OUTROS | BOLSAS DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO AEDES AEGYPTHI - PAAa, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/07/2003 | 3195.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DURANTE 15 PLANTOES NORMAIS E 08 NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/07/2003 | 3445.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 PLANTOES NORMAIS E 08 PLANTOES EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/07/2003 | 14500.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIRA, TECNICAS DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGA E TECNICA DE ODONTOLOGA DO PROGRAMA PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/07/2003 | 1100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | FORNECIMENTO DE 02 PLANTOES COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE EPDMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/07/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | PAGHAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE | CONSERTO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O DIS-TRITO DO SOCORRO A SEDE DESTE MUNICIPIO E TRECHO DA ESTRADA QEU LIGA ESTA CIDADE AO SITIO GENIPAPEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/07/2003 | 2720.00 | 00000000000000 | EDNALVA IDEAO DA SILVA LIMA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA AS MES- MAS PAGAREM DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/07/2003 | 120.00 | 00004002960471 | ROZIVALDO IZIDRO TOMAZ | CONCERTO DE PNEUS DO TRATOR PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/07/2003 | 1996.02 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRA-TOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/07/2003 | 500.00 | 00000907137458 | LURDIGALDO BEZERRA AZEVEDO | LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO TRIANGULO E DO CONJUNTO ANTONIO FAUSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DURANTE 40 DIAS EM RUAS DESTA CIDADE E CONJUNTO ANTONIO FAUSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/07/2003 | 650.00 | 00000000000000 | JOAO RODRIGUES DE CARVALHO | TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BO- QUEIRAO DO CARDOSO, PARA RECEBEREM ATENDIMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/07/2003 | 3846.09 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E AO VEICULO PIKUP TOYOTA LOCADA A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/07/2003 | 840.00 | 00033863733487 | NECI CARVALHO LEITE NETA | 16 VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNI-CIPIO TRANSPORTANDO EQUIPES DE AGENTES DE VI-GILANCIA AMBIENTAL, PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MAIO DE 2003 E 02 VIAGENS A CIDADE DE PIANCO TRTANSPORTANDO O COORDENADOR DO MESMO PROGRAMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO NUCLEO ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/07/2003 | 2325.33 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESAS DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/07/2003 | 939.97 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE CONTA DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/07/2003 | 99.94 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCA- DOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS SETORES DAADMINISTRACAO PUYBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/07/2003 | 7200.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO ADVOGADO DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO EJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/07/2003 | 1629.77 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO S-10, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/07/2003 | 835.63 | 00000000000000 | BCP | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/07/2003 | 1971.03 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS REFERENTE AS COMPETENCIAS 07 E 08 DE 1981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/07/2003 | 13700.40 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES AU-XILIARES DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/07/2003 | 2179.97 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/07/2003 | 1720.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | 43 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LE-CIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDA-DES CABECA BRANCA, VARZEA COMPRIDA, CARRO QUEBRADO,BARAUNAS, PATO E BOQUEIRAO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/07/2003 | 4000.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGERIO FERREIRA VIANA | APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL ROGERIO E BANDADURANTE OS DIAS 21, 22 DE JUNHO DE 2003 EM PRACA PUBLICA DURANTE O SAO JOAO DE RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/07/2003 | 10000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/07/2003 | 500.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | 10 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PROFESSORES QUE LECIONA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/07/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA E OUTROS | TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CABECA DO BOI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/07/2003 | 200.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PERTENCEN- TES AOS VEICULOS BESTA E D-20, E SOLDA NO ONIBUS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/07/2003 | 130.00 | 00051902621468 | ANTONINA GUEDES DA SILVA ALMEIDA | 20 ESTADAS DE EQUIPE DE APOIO DOS FETEJOS DE SAO JOAO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 18 E 25 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 02/07/2003 | 1440.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | FORNECIMENTO DE PLASTICOS PARA A CONFECCAO DEBANDEIROLAS PARA A ORNAMENTACAO DE RUAS DESTACIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 02/07/2003 | 5400.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNI-CIIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MA-IO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 02/07/2003 | 85.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA CONFORME EXTRA TO BANCARIO DA CONTA CORREPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 03/07/2003 | 1141.77 | 09123654000187 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A PREDIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS DUARNTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0009831 | 03/07/2003 | 1552.00 | 24502742000183 | FARMEC | FORNECIMENTO DE SOROS SERINGAS E MEDICAMENTOSDESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 04/07/2003 | 2100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE 01 BOMDA DAGUA SUBMERSA DE 3,5 CV, TRIFASICA, REFERENCIA 4R5-20, DESTINADA A ADUTORA DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 04/07/2003 | 210.00 | 03469629000173 | SIS COMPUTER | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSOURA DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 08/07/2003 | 597.36 | 00002873387467 | MARAH DANIELLE QUEIROZ CONSERVA OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO DE MOBILIZACAOSOCIAL AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA MORAR ME-LHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 09/07/2003 | 422.40 | 16624611012823 | GONTIJO TRANSPORTES LTDA | FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS TERRESTRES DESTINADAS A AMISLENE LEITE DA CRUZ E EDVANILDO LEITE DE ALMEIDA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO A CIDADE DE SAO PAULO A PROCURADE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 09/07/2003 | 100.00 | 08842643000194 | EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS SENHORES VERIDIANO ALVES FEITOSA E JUCILEUDO MENINO LEITE, PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 09/07/2003 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 09/07/2003 | 200.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SETRAS E SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 09/07/2003 | 1500.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE RUAS PARA O SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 09/07/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 09/07/2003 | 2792.00 | 08402703000158 | HOTEL PEDRA DOURADA | HOSPEDAGEM E REFEICOES DAS BANDAS MUSICAIS "SAIA RODADA", "GRAFITH", ' TROPIKALIA" E "LIBANOS", DURANTE OS DIAS 20 A 23 DE JUNHO DE 2003, PARA SE APRESENTAREM EM PRACA PUBLICA DURANTE O SAO JOAO DE RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 09/07/2003 | 965.90 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | FORNECIMENTO DE TINTAS E VERNIZ DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE RUAS PARA O SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E RITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE (RECURSO MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 09/07/2003 | 374.25 | 02894405000146 | PANIFICADORA COSTA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 09/07/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | ALBANIZA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA DOS BENEFICIADOS PELO PRO-GRAMA PETI NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES-SES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 10/07/2003 | 3500.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENICIOS DESTINA- DOS AO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 10/07/2003 | 4000.00 | 01672409000117 | BANDAS LIBANOS MUSICAIS LTDA | ALUGUEL DE UM PALCO PARA A APRESENTACAO ARTISTICA NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/07/2003 | 27000.00 | 34991208000131 | JUACI BELIZARIO DA SILVA | CONTRATACAO DAS BANDAS MUSICAIS TROPIKALIA E LIBANOS, PARA SE APRESENTAREM EM PRACA PUBLI-CA NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 10/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO VALE PIANCO | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 10/07/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL DOS SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU, TESOURARIA E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 10/07/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | ELABORACAO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHOS E ASSESSORIA TECNICA DUARANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 10/07/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DEVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICAOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/07/2003 | 11339.40 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/07/2003 | 576.29 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEWIRA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 10/07/2003 | 785.00 | 70093802000179 | C. ALBERICO DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE FORMULARIOS E PAPEL DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 10/07/2003 | 741.90 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A APURACAO DE RECEITAS PROPRIAS DUARNATE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 10/07/2003 | 500.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | FORNECIMENTO DE SERIMGAS DESTINADOS AOS POS- TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 11/07/2003 | 1018.68 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JEROMINO GUEDES | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERA-CAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAO MINERVINO NESTACIDADE. | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 11/07/2003 | 954.00 | 00327282000136 | MAX RODHOLPHE TORRES BULLARA | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES PARA AS MESMAS FAZEREM PEQUENAS REFORMAS EM SUAS CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 14/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 14/07/2003 | 60.00 | 00020712820434 | JOSE JOSINO NETO | FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 15/07/2003 | 1249.60 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 15/07/2003 | 1250.40 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 15/07/2003 | 2190.00 | 41226226000192 | GIPAGAS - ARM. REPRES. COM. E TRANSP.GAS | FORNECIMENTO DE GAS BUTANO (73 BUJOES), DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0010171 | 15/07/2003 | 5780.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | LOCACAO DO VEICULO PIKUP TOYOTA, MODELO HILUXREFERENTE AOS PERIODOS 14/05 A 14/06 E 14/06 A 14/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 16/07/2003 | 950.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | SERVICOS MECANICOS (REPARO DA BOMBA INJETORA)PRESTADOS NO VEICULO D-20 PERETENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E APOIO AS ESCOLAS | MANUT. DO PROG. DINHEIRO NA ESCOLA (RECURSOS DO FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0010197 | 16/07/2003 | 17756.00 | 03637906000100 | ANDES - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VALOR DE R$ 7.426,21 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VALOR DE R$ 10.329,79 DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 17/07/2003 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 18/07/2003 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | DIVULGACAO DE EITAIS, AVISOS E ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 18/07/2003 | 439.49 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO FUNDO DE PARCIPACAO DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANCAO/MELHORIA DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 18/07/2003 | 4300.00 | 04103986000186 | A. M . OLIVEIRA & CIA LTDA | PAGAMENTO DE PARCELA PELA REFORMA E AMPLIACAODA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCOPIO, NO DIS- TRIOTO DO SOCORRO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 18/07/2003 | 366.00 | 41219940000153 | O PEZAO - FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE VASOS SANITARIOS COMPLETOS PARA A INSTALACAO DE SANITARIOS PROVISORIOS EM PRACA PUBLICA, DURANTE O SAO JOAO DE RUA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 18/07/2003 | 5473.15 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES DA EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 18/07/2003 | 100.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE GERALDA MARIA DE JESUS RODRIGUES, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 18/07/2003 | 600.00 | 02934520000105 | METALURGICA VITORIA | CONSERTO DO TANQUE (PIPA) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 18/07/2003 | 60.00 | 41151184000178 | CALMISA MINERACAO DE CAL LTDA | FORNECIMENTO DE CAL DE REBOCO PARA A DOACAO APESSOA CARENTE PARA A MESMA FAZER PEQUENA RE-FORMA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 21/07/2003 | 500.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 21/07/2003 | 780.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO L-300, PERTENCENETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 21/07/2003 | 666.37 | 00087252015491 | JOSE JULIOA LEITE | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVIITALAZACAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 23/07/2003 | 401.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO E GIZ DESTINADOSA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 23/07/2003 | 880.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | FORNECIMENTO DE PNEU E CAMARA DE AR DESTINADOAO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 24/07/2003 | 300.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 24/07/2003 | 400.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMEN-TO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 25/07/2003 | 1800.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTE-TORES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 28/07/2003 | 1218.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | FOARNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINA- DAS AO VEICULO D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 28/07/2003 | 480.00 | 09306176000140 | PAX DOMINI PARAIBANA | SERVICOS DE TRANSLADO E PREPARACAO PARA O SE-PULTAMENTO DA SENHORA MARIA MARLENE FELIPE DESOUZA, PESSOA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 29/07/2003 | 2109.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/07/2003 | 1160.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/07/2003 | 680.58 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | SEGURO DO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/07/2003 | 29994.77 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DO MAGISTERIO REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/07/2003 | 145.76 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PARCE-LA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/07/2003 | 245.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM MICRO-COMPUTADOR E ENCIMENTO DE QUATRO CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/07/2003 | 32.63 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE A-GUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 31/07/2003 | 43.20 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE INTE- RESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 31/07/2003 | 1000.00 | 00095100504404 | FRANCISCA MARQUES RAMALHO DE ALMEIDA3 | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO JA-NEIRO A MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 31/07/2003 | 4000.00 | 04442515000100 | RCS-REPRESENTACOES COMERCIAIS E SERVICOS | ORGANIZACAO, APLICACAO E CORRECAO DE PROVAS DO CONCUSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOAO PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 31/07/2003 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE A DIVULGACOES DE AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 31/07/2003 | 183.08 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 31/07/2003 | 23.42 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERESTE A PERCELAS DO ITRFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO E ICMS EXPORTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 31/07/2003 | 9600.00 | 99999999999999 | ADELAIDE RUFINO LEITE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA FUNCAO DE ADMINISTRADOR ES-COLAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 31/07/2003 | 4000.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGERIO FERREIRA VIANA | APRESENTACAO DA BANDAMUSICAL ROGERIO E BANDA DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2003 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 31/07/2003 | 7000.00 | 01672409000117 | BANDAS LIBANOS MUSICAIS LTDA | REFERENTE AOP ALUGUEL DO SOM PARA APRESENTACAO ARTISTICA NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE JUNHO REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE EPDMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 31/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE NETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/08/2003 | 10100.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES, ODONTOLOGA E AUXILIAR DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU- LHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/08/2003 | 3445.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | SERVICOS MEDICOS RETIRADOS DURANTE 17 PLANTO-ES NORMAIS E 08 PLANTOES EM FINAIS SEMANAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/08/2003 | 2905.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SENDO 07 PLANTOES EM FINAIS DE SEMANA E 14 PLANTOES NORMA-IS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 01/08/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE MINERVINO E OUTROS | BOLSA DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSFDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 01/08/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | BOLSA DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 01/08/2003 | 4400.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 01/08/2003 | 990.00 | 00018577296415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS DURANTE 06 PLANTOES MEDI- COS-ODONTOLOGICOS DURANTE FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/08/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | RUI PROCOPIO LEITE E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS MARGENS E TAPABURACOS NAS ESTRADAS EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO: BOUQUEIRAO DO CARDOSO/DISTRITO DO SOCORRO 1,5 KM; SEDE DO MUNICIPIO/BOUQUEIRAO DO CARDOSO 2 KM; SEDE DO MUNI-CIPIO/RIACHO DO MEIO 3,5 KM E DISTRITO DO SO-CORRO/RIACHO DOS CURRAIS 4 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 01/08/2003 | 430.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE | SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DA ESTRADA QUELIGA O DISTRITO DO SOCORRO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, NUM TRECHO DE 4,3 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCA | SERVICOS DE TAPA BURACO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO RIACHO DO MEIO AO DISTRITO DO SOCORRO, NUM TRECHO DE 5 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 01/08/2003 | 900.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | FORNECIMENTO DE UMA BOMBA-DAGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 01/08/2003 | 200.00 | 00097947865434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL ONDE FUNCIONA O PETI, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/08/2003 | 4875.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BEZERRA E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA DO AGENTE JOVEM REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/08/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ALBANIZA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | BOLSA DOS AGENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/08/2003 | 2140.00 | 00000000000000 | IRACI LOURENCO DOS SANTOS E OUTROS | AJUDAS FINACEIRA DESTINADAS A PESSOAS CAREN- TES PARA AS MESMA CUSTEAREM DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/08/2003 | 100.00 | 00037405675468 | ANTONIO TIBURTINO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM GENE- ROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 01/08/2003 | 4000.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/08/2003 | 1800.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PRO- GRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/08/2003 | 1085.00 | 00032493053400 | GENOILTON ARAUJO SILVA | 31 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCO-LA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 01/08/2003 | 1240.00 | 00000006878474 | JOSE HILTON ARAUJO SOUZA | 31 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO E XIQUE XIQUE PARA ASSITIREM AULAS NA ESCOLAS ESTADUAL ANTONIO AVELINO PE-REIRA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JUL-HO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 01/08/2003 | 930.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | 31 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITI-OS VARZEA COMPRIDA E CABECA BRANCA, PARA AS- SISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL ANOTONIO A-VELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/08/2003 | 1426.00 | 00008208808415 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | 31 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TOMAZ PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADU-AL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS ME-SES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 01/08/2003 | 620.00 | 00009441735434 | GENIVAL CIRILO DE CARVALHO | 31 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABECA DE BOI PARA ASSITIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/08/2003 | 930.00 | 00002675202479 | PAULO ALVES MARIA | 31 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURTUME, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/08/2003 | 620.00 | 00092729940472 | GENEILTON LEITE DE SOUZA | 31 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO CABECA DO BOI, PARA ASSISTI- REM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO EJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/08/2003 | 2720.00 | 00025209566404 | JOSE LEITE PRIMO | 34 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACA BXA-6156, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRI-TO DO SOCORRO, PARA ASSITIR AULAS NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/08/2003 | 775.00 | 00002836701420 | JOSEFA MAMEDE DA SILVA | 31 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO BOUQUEIRAO DO CARDOSO, PARA ASSISTIR AULA NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVE-LINO DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/08/2003 | 930.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | 31 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JUREMA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTA-DUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 01/08/2003 | 465.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | 31 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO LAGOA BARRENTA, PARA ASSISTI-REM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL MANOEL AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO EJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/08/2003 | 775.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | 31 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, PARA ASSIS-TIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELI-NO DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JU- NHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/08/2003 | 1240.00 | 00030601966805 | GIDIRLANDIO PEREIRA SILVA | 31 VIAGENS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDADURANTE O MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 01/08/2003 | 1240.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | 31 VIAGENS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TOMAZ, PARA A ASSITIREM AULASNA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDADURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/08/2003 | 2480.00 | 00096493984491 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | 31 VIAGENS EM SEU VEICULO EM SEU VEICULO ONI-BUS DE PLACA MNF-2989, TRANSPORTADO ESTUDAN- TES PARA ESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE AS-SISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/08/2003 | 600.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | 40 VIAGENS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DA ZONA URBANA, PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTADURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVIITALAZACAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/08/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS DE SOUZA E OUTROS | TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO HUMANO PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/08/2003 | 2500.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA COM-PONENTES E PESSOAL DE APOIO DA BANDA GRAFITE E SAIA RODADA, QUE SE APRESENTARAM DURANTE O SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00030075513404 | LUIZ ARAUJO DE LUCENA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS A EQUIPE DE APOIO DAS FESTIVIDADES JUNI- NAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DI-AS 20 A 25 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 01/08/2003 | 600.00 | 00025209680444 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL EM PRACA PUBLI-CA DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/08/2003 | 524.00 | 00046080694468 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO ASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE NOS DIAS 20 A 23 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 01/08/2003 | 600.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | 40 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA, PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, DURANTE OS ME- SES DE ABRIL E MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/08/2003 | 650.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA LOPES CIRILO E OUTRA | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE SECRETARIA E SUBSE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/08/2003 | 868.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | 31 VIAGENS EM SEU VEICULO D-20 DE PLACA BJE- 1200, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRADAGUA, PARA A SSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTA-DUAL ANTONIO AVELINO PEREIRA DURANTE OS MESESDE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/08/2003 | 806.00 | 00000863004407 | JOAO ARAUJO DE SOUZA NETO | 62 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AU- LAS DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/08/2003 | 800.00 | 00009487492453 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | 32 VIAGENS EM SEU VEICULO D-20 DE PLACA MYV- 0795, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA COMPRIDA, PARA ASSISTIREM ALUAS NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/08/2003 | 775.00 | 00039562522415 | JERONIMO RODRIGUES DOS SANTOS | 31 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20, DE PLACA MMQ-8658, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA ASSISTIREM AULAS NAESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/08/2003 | 10000.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS | APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DURANTE OS FES-TEJOS JUNINOS DA BANDA MUSICAL GRAFFITH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/08/2003 | 30234.77 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORES, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/08/2003 | 9360.00 | 99999999999999 | ADELAIDE RUFINO LEITE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICAOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FUNCOES DE ADMINISTRADOR ES-COLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/08/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 01/08/2003 | 700.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA LOPES CIRILO E OUTRA | SALARIOS E GRATIFICACOES DA SECRETARIA E SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 01/08/2003 | 494.80 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS-COMERCIO E SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE PNEUS DFESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRBUTARIA | RECADASTRAMENTO PREDIAL E TER RITORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | SERVICOS DE ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIA-RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 01/08/2003 | 1986.07 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO FGTS, REFERENTEAS COMPETENCIAS 08 E 09 DE 1981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 01/08/2003 | 1173.49 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/08/2003 | 2351.17 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DURANTE OMES DE JUNHO DE 2003, PARA O DESTACAMENTO PO-LICIAL LOCAL DURANTE O MES DE 06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/08/2003 | 500.00 | 00071538623404 | FRANCISCA MEDEIROS BATISTA VERAS | CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/08/2003 | 832.63 | 00000000000000 | BCP | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/08/2003 | 300.00 | 00038054922434 | HORACIO ALVES DA SILVA | SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE ACESSO AO BAIRRO DO TRIANGULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/08/2003 | 225.00 | 00005381953801 | JOAO GALDINO DOS SANTOS | CONSERTO DE CALCAMENTO DA RUA JOAO MINERVINO DE CARVALHO, NUM TRECHO DE 01 KM LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/08/2003 | 600.00 | 00004015896416 | PAULO GOUVEIA LEITE | RETIRADA DE PEDRAS PARA A DESOBSTRUCAO DA RUAJOAQUIM AVELINO, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | DIVERSAS VIAGENS EM SEU VEICULO DOS SITIO CONCEICAO E JUREMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE GUIMARAES | DIVERSAS VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003, ASSIM DIVIDIDAS: DISTRITO DO SOCORRO 20 VIA- GENS; RIACHO DO MEIO 10 E 5 DO SITIO TOMAZ AODISTRITO DO SOCORRO COM A MESMA FINALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/08/2003 | 600.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | 40 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTADO PESSO-AS ENFERMAS DO SITIO LAGOA BARRENTA, PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/08/2003 | 2550.00 | 00033863733487 | NECI CARVALHO LEITE NETA | 51 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20, TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/08/2003 | 950.00 | 00013410879803 | RUGMACY VERAS DA SILVA | 19 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL JAN- DUI CARNEIRO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/08/2003 | 790.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA A E-QUIPE DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS A EQUIPE DO PSF E AGENTE DE VIGILANCIA AMMBIENTAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/08/2003 | 50.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 00681-5, FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 07/08/2003 | 900.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | FORNECIMENTO DE UM MOTOR BOMBA DE 5 CV, DESTINADO AO POCO DA LOCALIDADE TRIANGULO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 07/08/2003 | 600.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA BOMBA INJETO-RA DO VEICULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 08/08/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E NA ELABORACAO DE PROJETOS DURANTE O MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 08/08/2003 | 10558.00 | 00069176140415 | JOANA LEITE PEREIRA TRAJANO | BLOQUEIO FINANCEIRO DE ORDEM JUDICIAL EM FA- VOR DA CREDORA ACIMA DESCRITA, PARA PAGAR DE-BITOS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 08/08/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DESTINADO ATESOURARIA, IPTU E CONTABILIDADE REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 08/08/2003 | 9347.71 | 00000000000000 | INSS | RETENCAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 08/08/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM PRE-CATORIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO PARA COMUNIDADES DE BAIXA RENDA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 08/08/2003 | 4250.00 | 41219940000153 | O PEZAO - FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE 50 TUBOS DE ESGOTO PARA CONS-TRUCAO DE GALERIAS NA LOCALIDADE UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 08/08/2003 | 200.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATO | SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORI-ZADA DO CRANIO, REALIZADA NA PACIENTE MACIONEIDE PEREIRA ALMEIDA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 08/08/2003 | 210.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACCIOLY FILHO | CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PRESTADAS NOS SENHO-RES FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, JOSE PROCO-PIO LEITE E JOSE CARLOS DA SILVA, PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 11/08/2003 | 150.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | CONSULTAS MEDICAS PRESTADAS NAS SENHORAS: EL-ZA ALMEIDA SILVA E JACINAT RODRIGUES DE MACE-DO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0011363 | 11/08/2003 | 1929.00 | 24502742000183 | FARMEC | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, ODON-LOGICOS DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, DO SITIO TAPERA E DO DISTRI-TO DO SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 11/08/2003 | 750.00 | 04379073000197 | ACD - LUMINOSOS & SINALIZACAO LTDA | ABERTURA DE FAIXAS E LOGOMARCAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 12/08/2003 | 650.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | SERVICOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO PARA CON- SULTA MEDICA NEUROLOGICO PARA PESSOA CARENTE HERMELINA BATISTA DE SA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 13/08/2003 | 840.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABI-NETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 13/08/2003 | 1050.00 | 00051903539404 | JOAO BATISTA AVELINO LEITE | TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E RITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE (RECURSO MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 13/08/2003 | 1019.70 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0011410 | 13/08/2003 | 2200.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MND-5728, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 13/08/2003 | 500.00 | 00000155148117 | JOAO BATISTA VALDEVINO | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS A EQUIPE DE APOIO POR OCASIOA DO SAO JOAODE RUA REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 13/08/2003 | 238.08 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0011428 | 13/08/2003 | 5960.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | LOCACAO DE UM VEICULO S-10 DE PLACA KLC-6393,DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 13/08/2003 | 1500.00 | 00051903539404 | JOAO BATISTA AVELINO LEITE | TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMA PETI, PARA MINISTRAREM AULAS NO PERIODO DE FEVEREI-RO A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 15/08/2003 | 4432.80 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA CIDELINO E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 16/08/2003 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VEINCULACAO DE EDITAIS, AVISOS E ATOS DO PO- DER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 16/08/2003 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VEINCULACAO DE EDITAIS, AVISOS E ATOS DO PO- DER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 16/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFEREN*TE AO MES DE AGOSTO/20003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 19/08/2003 | 5638.42 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 19/08/2003 | 930.70 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLI-COS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 19/08/2003 | 86.94 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE GIZ DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0011606 | 20/08/2003 | 1950.54 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | PAGAMENTO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTEN- CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0011614 | 20/08/2003 | 1027.49 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 20/08/2003 | 350.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | FORNECIMENTO DE UMA BONDA DAGUA DESTINADA AO POCO DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 20/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO VALE PIANCO | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 20/08/2003 | 409.87 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO F. P. M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 20/08/2003 | 110.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | EXAMES RADIOLOGICOS, RELIZADOS NA SRA. MARIA DAS DORES LEITE SANTOS, PESSOA CARENTE RESI- DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 20/08/2003 | 275.00 | 00000000000000 | SECRET.DA SAUDE DO ESTADO -FARM. BASICA | REPASSE DE VALOR FINANCEIRO DESTINADO A CON- TRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FAR-MACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 20/08/2003 | 700.00 | 00011239000430 | JOSE WANDERLITE ALVES | CIRURGIA REALIZADAO NA PESSOA DO SENHOR JOAO FELIX PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 20/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SUELY CARMEN DE A. C. ALVES | TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA PESSOA CARENTE MARIA UILANI CARVALHO, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 20/08/2003 | 550.00 | 03310022000146 | CASA LEITE | FORNECIMENTO DE 04 COLCHOES DESTINADOS A DOA-COES A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 20/08/2003 | 160.00 | 00096505710434 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | CONSERTO DE TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA O DIS-TRITO DO SOCORRO AO SITIO RIACHO DO MEIO NUM TRECHO DE 1600 MTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 22/08/2003 | 400.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE | FORNECIMENTO DE UM ATAUDE DESTINADO AO SEPUL-TAMENTO DE JOAO LACERDA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANCAO/MELHORIA DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0011657 | 22/08/2003 | 9000.00 | 04103986000186 | A. M . OLIVEIRA & CIA LTDA | PAGAMENTO DE PARCELA PELA REFORMA E AMPLIACAODA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCOPIO LOCALIZA-DA NO DISTRITO DO SOCORRO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 25/08/2003 | 175.00 | 00002936558476 | REGINALDO TAVARES DE SOUZA | FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 25/08/2003 | 580.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARAO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 26/08/2003 | 1218.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO D-20, COR BRANCA PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 26/08/2003 | 600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICU-LO VAN L-300, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 26/08/2003 | 300.00 | 00002367061440 | PEDRO LEITE SOBRINHO | FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 26/08/2003 | 900.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARAO MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O MESMO TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 26/08/2003 | 265.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | FORNECIMENTO DE UMA URNA, DESTINADA AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 28/08/2003 | 420.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | CONSERTO DE 02 MONITORES DE COMPUTADORES, 01 LIMPEZA EM UM MICRO COMPUTADOR E 01 REENCHI- MENTO DE 01 CARTUCHO DE IMPRESSOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 29/08/2003 | 1113.99 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA E TER-CEIRA PARCELAS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 29/08/2003 | 483.00 | 24120941000127 | SO FERROS | FORNECIMENTO DE MADEIRAS SERRADA E FERROS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CAVALETES E BARRACAS PARA A FESTA POPULAR DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 29/08/2003 | 4070.00 | 00000000000000 | CONSTRUTORA E AGROINDUSTRIAL GROTOES | RECUPERACAO COM MAQUINA PATROL DE UM TRECHO DE 22 KILOMETROS DA ESTRADA QUE LIGA ESTA CI-DADE AO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0011894 | 30/08/2003 | 3503.91 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRA-TOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE EPDMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES DE COMBATE AO AEDES AEGHYPT, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/08/2003 | 660.00 | 00018577296415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A 4 PLANTOES MEDICOS ODONTOLOGICOS DURANTE FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/08/2003 | 519.00 | 02894405000146 | PANIFICADORA COSTA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DE ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E RITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE (RECURSO MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/08/2003 | 699.00 | 00051903539404 | JOAO BATISTA AVELINO LEITE | FORNECIMENTO DE CARNE E FIGADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0011860 | 30/08/2003 | 8232.90 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS, GRAN BESTA, CAMIONETE D-20, L-300 PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO E AO VEICULO GOL LOCADO PARA A MESMA SECRETARIA, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 30/08/2003 | 13700.40 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 30/08/2003 | 1.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO DO PASEP EFETUADO EM CONTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 30/08/2003 | 4.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A DESPESABANCARIA COBRADA NAS CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 30/08/2003 | 19.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/08/2003 | 4.40 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE POSTAGENS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0011878 | 30/08/2003 | 3041.40 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TCAMIONETE S-10, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E A-GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/08/2003 | 70.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | EXAMES MEDICOS PRESTADOS NA SRA. MARIA DAS DORES LEITE SANTOS, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0011886 | 30/08/2003 | 8433.58 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO TOYOTA LOCADA A SECRETARIA DA SAUDE E AOVEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A MESMA SECRE-TARIA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/08/2003 | 494.80 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS-COMERCIO E SERVIÇOS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/09/2003 | 480.00 | 00002901525423 | JOSEMBERG SIMOA TOLENTINO | PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00051903539404 | JOAO BATISTA AVELINO LEITE | 20 VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE VACINACAOA VARIAS LOCALIDADES RURAIS, REALIZANDO CAMPANHA DE VACINACAO, DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/09/2003 | 350.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS A EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS A EQUIPE DO PSF DO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/09/2003 | 1400.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/09/2003 | 3100.00 | 00033863733487 | NECI CARVALHO LEITE NETA | 50 VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VIGILANCIA AM-BIENTAL, COM OBJETIVO DE FAZER VISITAS DOMICILIARES A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTEOS MESES 07 E 08/2003, E 12 VIAGENS A DIVER- SAR COMUNIDADES RURAIS REALIZANDO VACINA ANTIRABCA EM ANIMAIS E DOMESTICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/09/2003 | 211.00 | 00071417150459 | JOSE LEITE FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LOCALIZADOS NO CONJUNTO ANTONIO FAUSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE E CON- JUNTO ANTONIO FAUSTO, DURANTE 40 DIAS NOS ME-SES DE JULHO E AGOSTO DE 2003, COLETA FEITA EM SEU VEICULO D-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/09/2003 | 1050.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM SEU VEICULO CACAMBA, DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE OS ME- SES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/09/2003 | 600.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO E CONJUNTO ANTONIO FAUSTO, DURANTE 24 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/09/2003 | 32480.00 | 99999999999999 | ANDREIA ALEXANDRE FEITOSA E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/09/2003 | 45.00 | 00025123270434 | JOAO BOSCO MIRANDA | CONCERTO DE CALCAMENTO NA RUA JOAO MINERVINO DURANTE 03(TRES) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/09/2003 | 923.76 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/09/2003 | 802.81 | 00000000000000 | BCP | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/09/2003 | 100.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIAS DESTINADAS A SR. PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO PARA O MESMO SIPRIR DESPESA EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/09/2003 | 683.31 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S-10, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/09/2003 | 2046.68 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTAS DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/09/2003 | 700.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DAS AO DESTACAMENTO POLICIAL LOCAL, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/09/2003 | 416.68 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A APURACAO DAS RECEITAS PROPRIAS DURANTE O MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/09/2003 | 2000.64 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 1981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO DEVI-DO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/09/2003 | 1050.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGERIO FERREIRA VIANA | ALUGUEL DO PALCO PARA APRESENTACAO DAS BANDASMUSICAIS DURANTE O SAO JOAO DE RUA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 A 23 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/09/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE GUIMARAES | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARADAR AULAS COMUIDADES FORMOSA, TOMAZ E RIACHO DO MEIO, PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/09/2003 | 400.00 | 00009441735434 | GENIVAL CIRILO DE CARVALHO | 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR DE ZONA URBANA PARA A ESCOLA DO SITIO CONCEICAO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 01/09/2003 | 760.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | 19 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ZONA URBANA PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES CABECA BRANCA, VARZEA COMPRIDA, CARRO QUEBRADO, BARAUNAS, PATO E BOUQUEIRAO DO CAR-DOSO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20, PLACA MNX-5615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00046703489491 | GEILSON DE ALMEIDA COSTA | 25 VIAGENS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/09/2003 | 600.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | 40 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA, PARA LECIO-NAREM NA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/09/2003 | 720.00 | 00002836701420 | JOSEFA MAMEDE DA SILVA | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AU- LAS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS DE SOUZA | TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA O CONSUMO HUMANO NA ESCOLAS MUNICIPAL DO DISTRITO MANDACARU E XIQUE-XIQUE DURANTE O MES 07 DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/09/2003 | 80.00 | 00037405675468 | ANTONIO TIBURTINO LEITE | TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CONSU-MO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE GIBOIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/09/2003 | 680.58 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/09/2003 | 20120.80 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO DA EDUCACAOREFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/09/2003 | 7280.00 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | COMPLEMENTACAO REFERENTE AO EMPENHO DE NUMERO1237-8 FEITO A MENOR......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/09/2003 | 9360.00 | 99999999999999 | ADELAIDE RUFINO LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SALARIOS E GRATIFIGACOES DOS ADMINISTRADORES ESCOLARES REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/09/2003 | 30234.77 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DO MAGISTERIO REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/09/2003 | 140.00 | 00003996982488 | JOSIAS FLORENCIO DO NASCIMENTO NETO | LAVAGEM, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE 02 VEICU- LOS TIPO BESTA E 02 ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/09/2003 | 670.00 | 00048464740468 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS AO MOTORISTA QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE PATOS, DURAN-TE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/09/2003 | 740.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | 21 VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PA- TOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSITIREM AULAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2003 E 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSOR PARA LECIONAR NA ESCOLAR DO SITIO MALHADA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/09/2003 | 1100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | 02 PLANTOES COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2003, REALIZADOS NO CEN- TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 01/09/2003 | 2945.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | RSERVICOR PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DURANTE 13 PLANTOEWS NORMAIS E 8 EM FINAIS DESEMANA, RETIRADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/09/2003 | 900.00 | 00013168410497 | JOSE ALENCAR LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 06 PLANTOESMEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 01/09/2003 | 3195.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 15 PLANTOESNORMAIS E 08 PLANTOES EM FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/09/2003 | 13900.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO MEDICOS, ENFERMEIRAS, TECNICAS DE ENFERMAGEM, O- DONTOLOGA E AUXILIAR DE ODONTOLOGA DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/09/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DO AGENTES DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 01/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | PEDRO DE SOUZA NETO | ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOUQUEIRAO DO CARDOSO AO ACUDE GENIPAPEIRO, NUM TRECHO DE 02 KILOMETROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DAMIAO MAMEDE GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TAPA BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PEDRA DAGUA A ES-COLA MUNICIPAL DO SITIO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/09/2003 | 400.00 | 00009441735434 | GENIVAL CIRILO DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIO MURZELO A CONCEICAO, NUM TRECHO DE 04 KILOMETROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/09/2003 | 150.00 | 00051903202434 | MANOEL LEITE FILHO | CONCERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO DO MEIO AO SITIO BARROCAS, NUM TRECHO DE 1500METROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/09/2003 | 200.00 | 00096505710434 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUEDA ACESSO AO POSTO DE SAUDE, NO SITIO TAPERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/09/2003 | 200.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA ODISTRITO DO SOCORRO AO SITIO CEDRO, NUM TRE- CHO DE 02 KILOMETROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/09/2003 | 1560.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A ATENDER AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/09/2003 | 2265.00 | 00000000000000 | DAMIAO SOARES DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS MESMAS FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00067528619434 | SELMA LUCIA BEZERRA ALMEIDA | SEWRVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/09/2003 | 800.00 | 00080541291491 | HAROLDO FERNANDES DA COSTA TOLENTINO | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO ORI-ENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AOMES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 02/09/2003 | 70.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 02/09/2003 | 60.87 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUAPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 02/09/2003 | 190.00 | 41219940000153 | O PEZAO - FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE TUBOS DE ESGOTO DESTINADO A RECUPERACAO DE GALERIAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 03/09/2003 | 4000.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 03/09/2003 | 135.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0012521 | 08/09/2003 | 2890.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | PAGAMENTO REFERENTEB A LOCACAO DO VEICULO PI-KUP TOYOTA, MODELO HILUX, DESTINADO AO SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 17/07 A 14/08 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 09/09/2003 | 65.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE UM ELETROENCEFA-LOGRAMA REALIZADO NO SR. JOCELIO LEITE PEREI-RA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 09/09/2003 | 1260.00 | 41226226000192 | GIPAGAS - ARM. REPRES. COM. E TRANSP.GAS | FORNACIMENTO DE CARGAS DE GAS GLP, DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 09/09/2003 | 780.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | FORNACIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 09/09/2003 | 25.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01 RECARGA DE EXTINTOR PO 4KGS, DESTINADA AOVEICULO BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 10/09/2003 | 250.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALACEA- MENTO DE RODAS, CAMBAGEM E REVISAO DE SUSPEN-CAO REALIZADOS NOS VEICULOS BESTA E D-20, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 10/09/2003 | 440.87 | 35544485000240 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTOS DE PECAS DANIFICADAS OLEOS E FLUIDOS DO MICRO-ONIBUS, NA 1º REVISAO DO VEICULO ACIMA REFERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 10/09/2003 | 150.00 | 35544485000240 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | SERVICOS DE MAO DE ON]BRA PRESTADA NO VEICULOMICRO-ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 10/09/2003 | 634.22 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PARCE-LA DO F. P. M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICAOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 10/09/2003 | 4099.44 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA E-DILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICAOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 10/09/2003 | 4527.62 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 10/09/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0012653 | 12/09/2003 | 3194.20 | 24502742000183 | FARMEC | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 12/09/2003 | 380.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 13/09/2003 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | DIVULGACAO DE EDITAIS OFICIAIS, ATOS ADMINIS-TRATIVOS, AVISOS, ETC, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 13/09/2003 | 395.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO VEICULO BESTA DE PLACA MOG-4850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 13/09/2003 | 734.68 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO BESTA DE PLACA MOG-4850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 15/09/2003 | 215.76 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO BESTA DE PLACA MOG-4950, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 15/09/2003 | 100.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO VEICULO BESTA DE PLACA MOG-4850, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 15/09/2003 | 1120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADA AO VEICULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 15/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MESAL PARA A FEDERACAO DOS MUNI-CIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 15/09/2003 | 300.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIAS DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 15/09/2003 | 60.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SRA. FRANCISCA FURTADO DE ARAUJO, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 15/09/2003 | 490.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO PARA COMUNIDADES DE BAIXA RENDA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 17/09/2003 | 300.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND. E COM. DE PRODUTOS DE | FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DE 200MM DESTINADO A RECUPERACAO DA GALERIA DA RUA SILVESTRE RODRIGUES NESTA CIDADE. | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 18/09/2003 | 30495.70 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A 4@(QUARTA) MEDICAO DO CONSTRUCAO DO QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONVENIO 0110446/2000. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 18/09/2003 | 719.60 | 00005782058404 | MARIA DA GUIA PIRES DE ALMEIDA | FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 19/09/2003 | 225.00 | 00002367061440 | PEDRO LEITE SOBRINHO | FORNECIOMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 19/09/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO VALE PIANCO | CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICI-PIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 19/09/2003 | 3442.61 | 00082620040434 | ANTONIO FAUSTO TERCEIRO DE ALMEIDA | SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO N 0262001155-5 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA PELO SINDICATO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 19/09/2003 | 523.09 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO F. P. M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 19/09/2003 | 63.68 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | DEVOLUCAO DE SOBRA REFERENTE AO CONVENIO DE FIRMADO ENTRE PREFEITURA E A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/09/2003 | 680.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS, L-300 E D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 23/09/2003 | 450.00 | 41226226000192 | GIPAGAS - ARM. REPRES. COM. E TRANSP.GAS | RECARGA DE GLP EM BOTIJOES DESTINADOS A ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 23/09/2003 | 300.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIAS DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO MUNICI-PAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 23/09/2003 | 65.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | EXAMES MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 24/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SECRET.DA SAUDE DO ESTADO -FARM. BASICA | CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA ATENDER AO PROGRAMA ESTADUAL DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 24/09/2003 | 1700.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 24/09/2003 | 300.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 25/09/2003 | 31.48 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO, DA CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 26/09/2003 | 138.48 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 26/09/2003 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSOM GOMES FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA SRA. JUSTINA LAITE DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 29/09/2003 | 226.36 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO F. P. M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/09/2003 | 67.93 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA CONFORME EXTRA-TO DA CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/09/2003 | 235.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | CONFECACAO DE TALOES DE COPIAS DE CHEQUE DES-TINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/09/2003 | 9.60 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS ENVIADAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/09/2003 | 248.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 30/09/2003 | 1.02 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 30/09/2003 | 1.60 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/09/2003 | 1.84 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO ICMSEXPORTACAO........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/09/2003 | 22.86 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO FUN-DO ESPECIAL........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/09/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARES, CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/09/2003 | 804.45 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | PAGAMENTO DE PRECARIOS DEVIDOS POR ESTE MUNI-CIPIO, NA TERCEIRA PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/09/2003 | 923.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 30/09/2003 | 623.60 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/09/2003 | 880.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | FORNECIMENTO DE 01 PNEU, 01 CAMARA E 01 PROTETOR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 30/09/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PETI, RELATIVO A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 30/09/2003 | 411.98 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NUMERO 1237-8 FEITO A MENOR......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 30/09/2003 | 680.58 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/09/2003 | 1080.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | CONFECCAO DE TALOES DE REQUISICOES MEDICAS, CARTAO GESTANTE, ATENDIMENTO AMBULATORIAL EN-TRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/09/2003 | 1050.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A DECORACAO DO TREVO DO TRIANGULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 30/09/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ALBANIZA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | BOLSA DOS AGENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 30/09/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BEZERRA E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA DO AGENTE JOVEM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/10/2003 | 1090.00 | 00000000000000 | GERALDO LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES, PARA AS MESMAS FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, ADQUI-RIREM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/10/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | ALBANIZA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO DE BOLSAS DAS CRIANCAS BENEFICIADASPELO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/10/2003 | 13900.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO: MEDICOS, ENFERMEIRASTECNICAS DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGAS EM EQUI-PES DE PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE EPDMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/10/2003 | 1880.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DE BOLSAS DOS AGENTES DOS COLABORA-DORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOMOSQUITO AEDES AEGYPTI, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/10/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES DOS PROGRAMAS PSF E PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/10/2003 | 1350.00 | 00013168410497 | JOSE DE ALENCAR LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 09 PLANTOESMEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REDURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/10/2003 | 1320.00 | 00018577296415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 08 PLANTOESCOMO MEDICA ODONTOLOGA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/10/2003 | 2200.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE 04 PLANTOES COMO ME-DICO CARDIOLOGISTA, DURANTE OS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/10/2003 | 3195.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO COMO MEDICO PLANTONISTA DURANTE O 15 PLANTOES NORMAIS E 08 PLANTOES EM FI-NAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/10/2003 | 1650.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE | CONSERTO DE DIVERSOS TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO SOCORRO E A SEDE AO A-CUDE DO BUIU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | DAMIAO MAMEDE GUIMARAES | CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA PEDRA DAGUA AO GRUPO DO CEDRO E ROCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/10/2003 | 1670.00 | 99999999999999 | DJALMA LEITE FERREIRA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICAOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/10/2003 | 208.00 | 00003088403486 | SEBASTIAO LEITE DE ALMEIDA | LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE BOMBAS DA A-DUTORA QUE ABASTECE O SITIO RIACHO DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/10/2003 | 200.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NO CONJUNTO TRIANGULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | CELSO CANTINHO DE SA SANTOS | CONFECCAO DE 20 TAMBORES DE 200 LITROS PARA ARMAZENAR AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO HUMANO EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/10/2003 | 750.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/10/2003 | 150.00 | 00071417150459 | JOSE LEITE FILHO | RETIRADA DE ENTULHOS DO MURO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/10/2003 | 16166.50 | 99999999999999 | ANDREIA ALEXANDRE FEITOSA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES PUCLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 01/10/2003 | 1662.70 | 99999999999999 | CARMEM CARVALHO VERAS E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACAOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDDAES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/10/2003 | 800.00 | 00000863004407 | JOAO ARAUJO DE SOUZA NETO | 40 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO TAPERA, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/10/2003 | 400.00 | 00033863733487 | NECI CARVALHO LEITE NETA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO EQUIPES DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/10/2003 | 1100.00 | 00051903539404 | JOAO BATISTA AVELINO LEITE | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO EQUIPES DE VACINACAO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNRANTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/10/2003 | 415.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EMPESSOAS CARENTES RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/10/2003 | 1120.00 | 00004197778490 | JOSE MAMEDE DA SILVA II E OUTROS | TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO EM DIVERSAS ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/10/2003 | 160.00 | 00000000000000 | ADELIEL TIBURTINO PIRES E OUTRO | TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ABASTECER AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES CABECA DO BOI E TAPERA DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS DE SOUZA | TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIUPAL DO DISTRITO DOSOCORRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUE DE FRANCA | TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ESCOLADA COMUIDADE BOUQUEIRAO DO CARDOSO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/10/2003 | 263.16 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA COSTA | SERVICOS FOTOGRAFICOS RETIRADOS POR OCASIAO DO DESFILE NO DIA 07 SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/10/2003 | 500.00 | 00099107767404 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DACOMUNIDADE CONCEICAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/10/2003 | 400.00 | 00085320951434 | JOAO BATISTA DE MELO | 40 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO PEDRA DAGUA DE CIMA PARA ASISTIREM AULAS NO SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/10/2003 | 400.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BARRENTA NESTE MUBNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/10/2003 | 4000.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGERIO FERREIRA VIANA | APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL QUENTURA DO FORRO, DURANTE A FESTA DO PADREIRO DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/10/2003 | 80.00 | 00044270011491 | VALMIR BARBOZA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL DA COMUNIDADE JUREMA, DURANTE O MESDE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/10/2003 | 5520.00 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/10/2003 | 358.75 | 02894405000146 | PANIFICADORA COSTA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E RITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE (RECURSO MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0013625 | 01/10/2003 | 3200.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0013633 | 01/10/2003 | 4000.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/10/2003 | 3061.31 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES FIXOS PERTENCESTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/10/2003 | 2100.00 | 00073625574772 | JOSE NILTON DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS AO DESTACAMENTO POLICIAL LOCAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/10/2003 | 300.00 | 00071538623404 | FRANCISCA MEDEIROS BATISTA VERAS | CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS, PGFN, RECEITA FEDERA E INDIVIDUALIZACAODO FGTS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/10/2003 | 139.10 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/10/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ALUGUEL DE SOFTWARE DESTINADOS A ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E CONTABILIDADE REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/10/2003 | 871.50 | 00000000000000 | BCP | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONI- CAS DE CELULAR PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/10/2003 | 1563.93 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGACOES DE TELEFO-NE CELULAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/10/2003 | 823.95 | 00000000000000 | BCP | PAGAMENTO DE LIGACOES DE TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/10/2003 | 300.00 | 00096494298400 | FRANCISCO VANDERLAN DE SOUSA | ALUGUEL DE UM SISTEMA DE SOM DESTINADO A APRESENTACAO DA CONFERENCIA DAS CIDADES REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/10/2003 | 1800.00 | 00076115119472 | JOSENILDO VICENTE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 00958-0, FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/10/2003 | 3130.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE A. RAMALHO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN-CAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 04/10/2003 | 75.00 | 40938508000150 | MAQLAREN | FORNECIMENTO DE TORNER DESTINADO A FOTOCOPIA-DORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 06/10/2003 | 1094.00 | 24103251000160 | ELEGANTE - CAMISETAS E FARDAMENTOS | FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS(CAMISAS POLOS, CAMISAS MANGA LONGA, CALCAS, CINTOS, BONES E BOLSAS DE LONA) DESTINADAS A EQUIPES DE VIGI-LANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 07/10/2003 | 2012.73 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/1981 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 08/10/2003 | 880.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANCAO/MELHORIA DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0013714 | 10/10/2003 | 2100.00 | 04103986000186 | A. M . OLIVEIRA & CIA LTDA | REFORMA E AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL PROCOPIO LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANCAO/MELHORIA DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0013722 | 10/10/2003 | 2400.00 | 04103986000186 | A. M . OLIVEIRA & CIA LTDA | PAGAMENTO DE PACERLA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCOPIO LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 10/10/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 10/10/2003 | 9971.34 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 10/10/2003 | 664.96 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PACER-LA DO F. P. M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 10/10/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 10/10/2003 | 3000.00 | 00082620040434 | ANTONIO FAUSTO TERCEIRO DE ALMEIDA | HONORARIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SINDI-CATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO CONTRA ESTA EDILIDADE, PROCESSO N@ 026.2001.000.155.5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 10/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 10/10/2003 | 195.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 03 ELETROCARDIOGRAMA EM MARIA DE LOURDES BENTO, JAKSONGUIMARAES V. RODRIGUES E JOSE ALVES DE LIMA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 10/10/2003 | 1000.00 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFORNIA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PIKUP TOYOTA LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0013790 | 10/10/2003 | 1326.00 | 24502742000183 | FARMEC | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SOROS, SERIN- GAS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 11/10/2003 | 1018.68 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JEROMINO GUEDES | FORNECIMENTO DE 52 SACOS DE CIMENTO DESTINA- DOS A DOACAO A PESSOAS CARENTE PARA PEQUENAS REFORMAS EM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 14/10/2003 | 923.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE A- GUA DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 14/10/2003 | 300.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A ORNAMENTACAO DAFESTA EM PRACA PUBLICA NO DISTRITO DA SOCORRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 14/10/2003 | 260.00 | 41116682000180 | COMERCIAL JUSTINO | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADA A ORNAMEN-TACAO E CONFECACAO DE BARRACAS DA FESTA EM TRACA PUBLICA NO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 15/10/2003 | 17.84 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE PACERLA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 15/10/2003 | 682.80 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITAS PRO- PRIAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 20/10/2003 | 529.91 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PARCELAS DO FPME FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 20/10/2003 | 8294.38 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTAS ENERGIA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 20/10/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO VALE PIANCO | CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 20/10/2003 | 13700.40 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANCAO/MELHORIA DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0013901 | 20/10/2003 | 4000.00 | 04103986000186 | A. M . OLIVEIRA & CIA LTDA | PAGAMENTO DE PACERLA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCOPIO. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 20/10/2003 | 2500.00 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFORNIA | FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 20/10/2003 | 70.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACCIOLY FILHO | CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADOS EM PESSO-AS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 20/10/2003 | 130.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | REALIZACAO DE DOIS ELETROENCEFALOGRAMA EM PESOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 20/10/2003 | 130.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | EXAMES RADIOLOGICO REALIZADOS NOS PACIENTES DANIELLE DE MEDEIROS SILVA E FRANCISCO MARCOSCARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 21/10/2003 | 490.00 | 09306176000140 | PAX DOMINI PARAIBANA | FORNECIMENTO DE ATAUDE E SERVICOS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DO CORPO DE MARGARIDA MARTINS DE ARAUJO NA CIDADE DE OLHO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 22/10/2003 | 358.50 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA, PERESTADOS NO VEICU-LO BESTA DE PLACA MOG-4850, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 22/10/2003 | 1432.75 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO BESTA DE PLACA MOG-4850, PERFTEN- CENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 22/10/2003 | 11.38 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO IM- POSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 23/10/2003 | 300.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIAS DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO MUNICI-PAL, PARA O MESMO SUPRIR O EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 27/10/2003 | 31.48 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA CONFORME EXTRA-TO DA CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 28/10/2003 | 100.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIA DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 28/10/2003 | 90.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | FORNECIMENTO DE 01 CAMARA DE AR 01 PROTETOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E RITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE (RECURSO MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 28/10/2003 | 1431.30 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 28/10/2003 | 679.95 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 28/10/2003 | 500.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | FORNECIMENTO DE SERINGAS, SOROS E ANALGESICOSDESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 30/10/2003 | 0.70 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA EM CONTACORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 30/10/2003 | 30.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA EM CONTA DESTA EDILIDADE............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 30/10/2003 | 680.58 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0014061 | 30/10/2003 | 4000.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 30/10/2003 | 9360.00 | 99999999999999 | ADELAIDE RUFINO LEITE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES LOTA-DOS NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRADOR ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 30/10/2003 | 13700.40 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS FUNCOES AUXILIARES, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/10/2003 | 30234.77 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/10/2003 | 238.30 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 30/10/2003 | 4.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 30/10/2003 | 172.06 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP RELATIVO PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACA DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 30/10/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BEZERRA E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA DO AJENTE JOVEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 30/10/2003 | 1560.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE EPDMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 30/10/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE NETO E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NUMERO 01325-1, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 31/10/2003 | 32.63 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE A- GUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 31/10/2003 | 60.85 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 31/10/2003 | 65.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE GIZ ESCOLAR DESTINDO AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 01/11/2003 | 200.00 | 00038054922434 | HORACIO ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPE-ZA DE CANTEIROS LOCALIZADOS NO BAIRRO TRIANGULO NO TREVO QUE DA ACESSO A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 03/11/2003 | 16166.50 | 99999999999999 | ANDREIA ALEXANDRE FEITOSA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICAOES DOES SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 03/11/2003 | 900.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLI- CAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 03/11/2003 | 350.00 | 00004015896416 | PAULO GOUVEIA LEITE | RETIRADA DE PEDRA PARA DESOBSTRUIR TRECHO DA RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0015121 | 03/11/2003 | 1500.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | FORNECIMETO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRA-TOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 03/11/2003 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO R. DE FRANCA E OUTROS | TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JIBOIADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003 E TRANSPORTE DE AGUA COM A MESMA FINALIDADE PARA ABASTECERA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOUQUEIRAO DO CARDOSO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 03/11/2003 | 1240.00 | 00030601966805 | GIDIRLANDIO PEREIRA SILVA | 31 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 03/11/2003 | 1085.00 | 00009442030434 | NICODEMUS CLEMENTINO DE ARAUJO | 31 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISITI-REM NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE AL-MEIDO DUREANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 03/11/2003 | 775.00 | 00002836701420 | JOSEFA MAMEDE DA SILVA | 31 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO BOUQUEIRAO DO CARDOSO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO DEALMEIDA DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 03/11/2003 | 930.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | 31 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE JUREMA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 03/11/2003 | 1085.00 | 00032493053400 | GENOILTON ARAUJO SILVA | 31 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTI- REM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 03/11/2003 | 2480.00 | 00096493984491 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO | 31 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO DISTRITO DO SOCORRO, PARA ASSISTI- REM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 03/11/2003 | 620.00 | 00092729940472 | GENEILTON LEITE DE SOUZA | 31 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO BOI, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCO-LA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DURAN-TE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 03/11/2003 | 775.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | 31 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ES-DUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 03/11/2003 | 440.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE | 11 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 03/11/2003 | 775.00 | 00039562522415 | JERONIMO RODRIGUES DOS SANTOS | 31 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA ASSISITIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 03/11/2003 | 1240.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | 31 VIAGENS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TOMA, PRA ASSISITIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDADURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 03/11/2003 | 930.00 | 00002675202479 | PAULO ALVES MARIA | 31 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO CURTUME PARA ASSISTIREM AULASNA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTOE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 03/11/2003 | 1240.00 | 00000006878474 | JOSE HILTON ARAUJO SOUZA | 31 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ASSITIREMAULAS NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 03/11/2003 | 465.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | 31 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO LAGOA BARRENTA, PARA ASSITI- REM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 03/11/2003 | 620.00 | 00009441735434 | GENIVAL CIRILO DE CARVALHO | 31 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO SITIO CABECA DO BOI, PARA ASSITIREMAULAS NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 03/11/2003 | 2800.00 | 00025209566404 | JOSE LEITE PRIMO | 35 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DO SOCORRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCO-LA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS ME-SES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 03/11/2003 | 775.00 | 00009487492453 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | 31 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTAUDANTES DO SITIOVARZEA COMPRIDA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE LAMEIDA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 03/11/2003 | 930.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | 31 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS VARZEA COMPRIDA E CABECA BRANCA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTA-DUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 03/11/2003 | 1426.00 | 00008208808415 | MANOEL MIGUEL DA SILVA | 31 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO DOS SITIOS TOMAZ E FORMOSA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AVELINO DE ALMEI-DA DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 03/11/2003 | 950.00 | 00000000000000 | MANOEL LEITE GUIMARAES | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PRO- FESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES TOMAZ E FORMOZA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 03/11/2003 | 600.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LE-CIONAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDA-DES VARZEAS COMPRIDAS E CABECA BRANCA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 03/11/2003 | 868.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | 31 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 03/11/2003 | 13700.40 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS E GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 03/11/2003 | 500.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE | REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE COORDENACAO DA FESTA DE PADROEIRO DO DISTRI-TO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 03/11/2003 | 500.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | APRESENTACAO DA BANDA DEGRADEE, DURANTE COME-MORACAO DO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO POR ES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 03/11/2003 | 300.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 03/11/2003 | 750.00 | 41226226000192 | GIPAGAS - ARM. REPRES. COM. E TRANSP.GAS | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0014761 | 03/11/2003 | 3000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTEMNCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 03/11/2003 | 600.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | 30 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LE-CIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA BARRENTA, NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 03/11/2003 | 140.00 | 00044143397404 | GILMAR MEDEIROS DA SILVA | CONCERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMIONETE D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES REALIZADA NESTE MU-NICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, GEFIP E NO ACOMPANHAMENTODE REGULARIDADE FISCAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 03/11/2003 | 180.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 03/11/2003 | 2101.82 | 08827313000120 | TELEMAR | REFERENTE A CONTAS DE TELENES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 03/11/2003 | 1155.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | REFRENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 03/11/2003 | 1155.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 03/11/2003 | 1019.57 | 08827313000120 | TELEMAR | REFRENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NESTA PREFEITURA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00046703489491 | GEILSON DE ALMEIDA COSTA | 01 VIAGEM A CIDADE DE SANTA BRIGIDA NO ESTADODA BAHIA ATE ESTA CIDADE TRANSPORTANDO A MU- DANCA DA SENHORA ILMARIA LEITE DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE QUE VEM RESIDIR NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 03/11/2003 | 1902.70 | 99999999999999 | CARMEM CARVALHO VERAS E OUTROS | SALRIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCI-AL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 03/11/2003 | 420.00 | 00028160266472 | ANTONIO ALMEIDA | ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PEAa, DURANTEOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 03/11/2003 | 700.00 | 00000000000000 | GERONIMO RODRIGUES DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 03/11/2003 | 1100.00 | 00021302204874 | JOAO IDEAO RODRIGUES DOS SANTOS JULIO | 01 VIAGEM A CIDADE DE PAULISTANA - PI, TRANS-PORTANDO A MUDANCA DA SENHORA MARIA DE FATIMADA SILVA PARA VIR MORAR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 03/11/2003 | 13500.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO LOPES E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGAS EM EQUIPES DOSPSFs DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 03/11/2003 | 300.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | 20 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA BARRENTA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2003, PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 03/11/2003 | 740.00 | 00033863733487 | NECI CARVALHO LEITE NETA | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO D-20, TRANSPORTANDOAGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL A DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA FAZEREM TRABALHO DE CAMPO E 02 VIAGENS A CIDADE DE PIANCO TRANSPOR- TANDO O COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PARA RECEBER ORIENTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 03/11/2003 | 700.00 | 00051903539404 | JOAO BATISTA AVELINO LEITE | 14 VIAGENS A VARIAS LOCALIDADES RURAIS COM E-QUIPE DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULO D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 03/11/2003 | 300.00 | 00032493053400 | GENOILTON ARAUJO SILVA | 10 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 03/11/2003 | 8628.40 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 03/11/2003 | 2310.00 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFORNIA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 03/11/2003 | 8628.40 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 03/11/2003 | 700.00 | 00030075513404 | LUIZ ARAUJO DE LUCENA | FORNECIMETO DE REFEICOES E LANCHES PARA EQUI-PE DO PSF, DURATE O MES DE OUTUBRO DE 2003, COMPOSTA DE 06 PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 03/11/2003 | 350.00 | 00030075513404 | LUIZ ARAUJO DE LUCENA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 1495-8, FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 03/11/2003 | 50.00 | 00046741757120 | ANA PAULA CRISPIM | CONSULTA MEDICA REALIZADA NO R. IDERLAIO LEI-TE DE CARVALHO PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 03/11/2003 | 160.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, ECOGRAFICO EM GEANE BATISTA PEREIRA E RADILOGICO EM JOAO ALMEIDA DE CALDAS, PESSOAS CARENTES RESIDETES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 03/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | VALCELON CARVALHO | CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA SRA. ADE-LAIDE RUFINO LEITE, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0015105 | 03/11/2003 | 1100.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE TOYOTA LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 03/11/2003 | 1371.69 | 02322271000199 | TIM | REFERENTE A LIGACAOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE MOVEL CELULAR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 03/11/2003 | 200.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0014699 | 03/11/2003 | 2890.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PICKUP TOYOTA 2001, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO14/08/03 A 14/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 03/11/2003 | 1960.00 | 99999999999999 | ANA ZULEIDE T. DE OLIVEIRA E OUTROS | SALRIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 03/11/2003 | 690.00 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFORNIA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO CAMIONETE S-10, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 03/11/2003 | 1960.00 | 99999999999999 | ANA ZULEIDE T. DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 03/11/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | JULIO LOPES CAVALCANTI E OUTRO | SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 03/11/2003 | 200.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIAS DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO MUICI- PAL PARA O MESMO TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0015113 | 03/11/2003 | 1400.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO S-10 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 03/11/2003 | 6400.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO, AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 03/11/2003 | 3130.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE A. RAMALHO E OUTROS | PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 03/11/2003 | 3130.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE A. RAMALHO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACEOS DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 03/11/2003 | 219.60 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | DEPESAS BANCARIAS DE CONTAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 03/11/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | MATILDE MINERVINO DE C. SIVA E OUTRAS | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO TEC-NICAS DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ODONTOLOGA EM EQUIPES DE PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 03/11/2003 | 3195.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 PLANTOES NORMAIS E 8 PALNTOES EM FINAIS DE SEMANA RETIRADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 03/11/2003 | 3070.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 PLANTOES NORMAIS E 08 EM FINAIS DE SEMANA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 03/11/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DE BOLSAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DOS PROGRAMAS PACS E PSF DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE EPDMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 03/11/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE NETO E OUTROS | BOLSAS DOS AGENTES DE COMBATE AO AEDHES AEGYPTY, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 03/11/2003 | 110.00 | 00003678782400 | LUCENIO FERREIRA NERES | CONSERTO DA ESTRADA MUNCIPAL QUE LIGA O SITIOLAGOA BARRENTA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NUM TRECHO DE 1100 METROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 03/11/2003 | 1670.00 | 99999999999999 | DJALMA LEITE FERREIRA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 03/11/2003 | 1670.00 | 99999999999999 | DJALMA LEITE FERREIRA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 03/11/2003 | 500.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE | CONSERTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO ACUDE DO GENIPAPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 03/11/2003 | 650.00 | 00000000000000 | DAMIAO MAMEDE GUIMARAES | CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARRA DASERROTA AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CEDRO, NUM TRECHO DE 6,5 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO | IMPLANTACAO DE OFICINAS DE INICIACAO E CAPACITACAO PROFISSIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 03/11/2003 | 300.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | FORNECIMENTO DE UMA ATAUDE, DESTINADA AO SE- PULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 03/11/2003 | 200.00 | 03853186000110 | FUNERARIA SAO JOAO | FORNECIMENTO DE UMA ATAUDE, DESTINADA AO SE- PULTAMENTO DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 03/11/2003 | 200.00 | 03853186000110 | FUNERARIA SAO JOAO | FORNECIMENTO DE UMA ATAUDE DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 03/11/2003 | 2386.50 | 00062477340425 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 03/11/2003 | 1600.00 | 00051903539404 | JOAO BATISTA AVELINO LEITE | 32 VIAGENS EM SEU VEICULO A DIVERSAS COMUIDA-DES DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PARA ASSISTIREM AULAS DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 03/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE MACENA BRAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI- DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 10/11/2003 | 105.00 | 41151184000178 | CALMISA MINERACAO DE CAL LTDA | DOACAO DE CAL DE REBOCO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACOES DE SUAS RE-SIDEMCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 10/11/2003 | 252.00 | 00051901285472 | HENRIQUE PAULINO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA PEQUEA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 10/11/2003 | 410.00 | 00000000000000 | SEVERINO TIBURTINO ARAUJO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESOAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 10/11/2003 | 9323.82 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARCELAMETO DE DEBITOS DESTE MU-NICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 10/11/2003 | 897.26 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEPE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO F. P. M..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 10/11/2003 | 4333.33 | 00000000000000 | SINSEM-SIND. DOS SERV. MUNIC. DE O.DAGUA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SINSEM-SINDICATO DO SERVIDO-RES MUNICIPAIS DE OLHO DAGUA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 026.2001.000.155-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/11/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DE PACERLAMETO DE PRECATORIOS DEVI-DOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 10/11/2003 | 200.00 | 00002901525423 | JOSEMBERG SIMOA TOLENTINO | DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA DESTE MUNICI-PIO ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESASEM VIAGEN AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE PARA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/11/2003 | 338.00 | 01988925000155 | DIPROMED | FORECIMETO DE SERINGAS, SOROS, ESPARADRAPO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 10/11/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PRESTADA O SR. ANTONIO ALMEIDA SOBRINHO, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 10/11/2003 | 180.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACCIOLY FILHO | CONSULTAS OFTALMOLOGICA PRESTADAS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 10/11/2003 | 300.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATO | REALIZACAO DE EXAMES DE PESSOA CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 10/11/2003 | 255.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VENDA DE UMA PASSAGEM TRECHO PATOS x SAO PAU-LO PARA O SR. ANTONIO GUIMARAES PRIMO PARA O MESMO IR EM BUSCA DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 10/11/2003 | 640.00 | 00327282000136 | MAX RODHOLPHE TORRES BULLARA | RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS SILVESTRE RODRIGUES, JOAO MINERVINO E PRACA DA IGREJA, NESTE MUNICIPIO. | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO PARA COMUNIDADES DE BAIXA RENDA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 10/11/2003 | 750.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND. E COM. DE PRODUTOS DE | FORNECIMETO DE 75 TUBOS DE CIMENTO ARMADO DE 200mm PARA A RECUPERACAO DE GALERIAS EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 11/11/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, IPTU E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 11/11/2003 | 1623.60 | 09268459000145 | SEU DAO AUTOMOTORES LTDA | TRANSPORTE EM REBOQUE DO VEICULO L-300, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, POR DUAS OCASIOES, E UM REBO-QUE DE OLHO DAGUA PARA JOAO PESSOA E UM DE PATOS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DO VEICULO BESTAPARA FAZER SERVICO MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 11/11/2003 | 1010.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO D-20(460,00) E ONIBUS ESCOLAR(550)PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 11/11/2003 | 450.65 | 09268459000145 | SEU DAO AUTOMOTORES LTDA | REBOQUE DO VEICULO BESTA DESTA CIDADE PARA CONCERTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 11/11/2003 | 480.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEICULOAMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 11/11/2003 | 300.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUINICIPALPARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 11/11/2003 | 280.00 | 00000000000000 | MANOEL DO NASCIMENTO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS CAREN- TES PARA AS MESMAS FAZEREM TRATAMENTO DE SAU-DE FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 13/11/2003 | 830.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 14/11/2003 | 285.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVICOS NA SUSPENCAO DO VEICULO D-20 PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 14/11/2003 | 1450.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 900x20 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 14/11/2003 | 300.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVICOS NA SUSPENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 14/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 14/11/2003 | 736.55 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE AGUADE PREDIOS PUBLICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 17/11/2003 | 65.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA NA PESSOA DO SR. RUI PROCOPIO LEITE, PESSOA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 17/11/2003 | 394.98 | 08944076000187 | DETRAN | PAGAMENTO DO LICENCIAMEOT DO VEICULO AMBULAN-CIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 18/11/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ELABO-RACAO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO, REFE-RENTE AO MES DE OVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 19/11/2003 | 576.00 | 02350333000257 | AFOGADOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A CONSTRUCAO DE MURETAS PARA PROTECAO EM TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O ACUDE DO GENIPAPEIRO AO SITIO BOU-QUEIRAO NUM TRECHO DE 40 METROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 19/11/2003 | 140.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANKLIN LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 20/11/2003 | 305.84 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PESEP REFERENTE A SEGUNDA PACER- LA DO F. P. M. ....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 20/11/2003 | 65.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | CONSULTA MEDICA NA SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 20/11/2003 | 50.00 | 00046741757120 | ANA PAULA CRISPIM | TRATAMENTO MEDICO NO PACIENTE GERALDO VALDIVINO DOS SANTOS PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0015512 | 20/11/2003 | 3000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HIDRAULICO E GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 20/11/2003 | 480.00 | 02894405000146 | PANIFICADORA COSTA | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 20/11/2003 | 2100.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA LOPES CIRILO E OUTRA | PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA E SUBSE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOSMESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 20/11/2003 | 700.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA LOPES CIRILO E OUTRA | PAGAMENTO DOS SALARIOSS DA SECRETARIA E SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 20/11/2003 | 13700.40 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 20/11/2003 | 5000.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS | APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL CINTURA DE PI- LAO NA FESTA DE RUA REALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANCAO/MELHORIA DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 20/11/2003 | 2120.00 | 04103986000186 | A. M . OLIVEIRA & CIA LTDA | REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANO-EL PROCOPIO LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E RITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE (RECURSO MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 21/11/2003 | 860.00 | 00051903539404 | JOAO BATISTA AVELINO LEITE | FORNECIMENTO DE CARNE E FIGADO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 21/11/2003 | 600.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VENDA DE DUAS PASSAGENS DA CIDADE DE PATOS A CIDADE DO RIO DE JANEIRO TRANSPORTANCO..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 21/11/2003 | 300.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 24/11/2003 | 608.00 | 02350333000257 | AFOGADOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRU- CAO DO MURO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 24/11/2003 | 2490.00 | 00000863004407 | JOAO ARAUJO DE SOUZA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAPERA PARAASSITIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 26/11/2003 | 2890.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | LOCACAO DE UM VEICULO PIKUP TOYOTA MODELO HI LUX, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE REFERENTE AO PERIODO 14/09 A 14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 28/11/2003 | 550.00 | 00000000000000 | SECRET.DA SAUDE DO ESTADO -FARM. BASICA | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO PA-RA O PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 28/11/2003 | 2890.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | LOCACAO DE UM VEICULO PIKUP TOYOTA, MODELO HILUX DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 14/08 A 14/09 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 28/11/2003 | 30477.47 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICAOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 28/11/2003 | 9360.00 | 99999999999999 | ADELAIDE RUFINO LEITE E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS DIRETORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 28/11/2003 | 1037.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO L-300, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 28/11/2003 | 180.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | MAO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO DO VEICULO VAN L-300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 28/11/2003 | 150.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO BESTA DE PLA-CA MOG-4850, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 28/11/2003 | 431.45 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE DESTINADAS AO VEICU-LO BESTA DE PLACA MOG-4850, PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0015709 | 28/11/2003 | 1000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOG-4850, PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 28/11/2003 | 13700.40 | 99999999999999 | ADELICE DE S. L. ALVES E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 28/11/2003 | 450.65 | 09268459000145 | SEU DAO AUTOMOTORES LTDA | REBOQUE DO VEICULO BESTA DE PLACA MOG-4850, DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA CONSERTO MECANICO NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, VEICULO PERTENCENTESECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 28/11/2003 | 110.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | SERVICOS DE ENCHIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSOURAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO/CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 28/11/2003 | 1160.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MADEIRA(CAIBROS, RIPAS E LI- NHAS) E PREGOS PARA CONCERTO DO TELHADO DA COBERTTURA DO PREDIO DA BLIBIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 28/11/2003 | 16166.50 | 99999999999999 | ANDREIA ALEXANDRE FEITOSA E OUTROS | SALARIOS E GRATIFICAOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU-NIPAL DE INFRA-ESTRTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 28/11/2003 | 2027.61 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DEVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 28/11/2003 | 318.64 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PARCE-LA DO F. P. M....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 28/11/2003 | 58.21 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTAS DO ITR, ICMS EXPORTACAO E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 28/11/2003 | 2.84 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01505-9 FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 28/11/2003 | 38.53 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 28/11/2003 | 7500.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | SUBSIDIO DO VICE PREFEITO REFERENTE AOS MESESDE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBBRO E NOVEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO DE RESSOCIALIZACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 28/11/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BEZERRA E OUTROS | BOLSAS DOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 01/12/2003 | 1260.00 | 00000000000000 | LUIZ MAMEDE LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA AS MESMAS FA-ZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 01/12/2003 | 353.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE4 MADEIRAS DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE PARA A MESMA RECUPERAR O TE-LHADO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 01/12/2003 | 1453.50 | 24120941000127 | SO FERROS | FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA PARA A COBER-TURA DE RESIDENCIAS DAS PESSOAS CARENTES ANTONIO LUCAS NETO E JOAO BATISTA FELIX DOS SAN- TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 01/12/2003 | 390.00 | 00001882881478 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA BARRENTA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NUM TRECHO DE 3900 MTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 01/12/2003 | 1050.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE | CONCERTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DO SOCORRO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NUM TRECHO DE 10500mts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 01/12/2003 | 979.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DO SOCORRO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA | MANUT.DAS ATIV. DO PROG. DE EPDMIOLOGIA E CONT. DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 01/12/2003 | 4560.00 | 99999999999999 | AMIR ALVINO LEITE E OUTROS | GRATIFICACAO ADICIONAL DOS AGENTES DOS PROGRAMAS PACS E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 01/12/2003 | 240.00 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXI-LIAR DE ODONTOLOGA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 01/12/2003 | 1649.70 | 02322271000199 | TIM | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 01/12/2003 | 300.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALI-DADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0016225 | 01/12/2003 | 2980.00 | 02744971000171 | LOKARROS - LOCADORA E REBOQUE DE VEICULO | LOCACAO DE UM VEICULO S-10, DESTINADA AO GANINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 01/12/2003 | 95.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 01/12/2003 | 3200.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO CON-TADORA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DE- ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 01/12/2003 | 100.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | DESPESA BANCARIA DE CONTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 01/12/2003 | 100.00 | 00004779438454 | FRANCILUCIA LEITE DE ARAUJO MAMEDE | LIMPEZA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO SOCORRO, REALIZANDO COLETA DE ENTULHOS E LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/12/2003 | 250.00 | 00004015896416 | PAULO GOUVEIA LEITE | RETIRADA DE PEDRAS PARA A DESOBSTRUCAO DA RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00037969900453 | FRANCISCO ALVES | TRANSPORTE EM SEU VEICULO DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 01/12/2003 | 800.00 | 00037969900453 | FRANCISCO ALVES | TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RU-AS DESTA CIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 01/12/2003 | 900.00 | 00098153242415 | JOSE LIMEIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE TRINTA DIAS DO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 01/12/2003 | 211.00 | 00071417150459 | JOSE LEITE FILHO | TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DA RUA JOAO MI-NERVINO DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 01/12/2003 | 600.00 | 00001978370423 | MARIA JOSE DE SOUZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALVORADA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 01/12/2003 | 255.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE PARA VIAJAR DESTA CIDADE A CIDADE DE SAO PAULO ON-DE VAI A PROCURA DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 01/12/2003 | 2400.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE JULHOA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 01/12/2003 | 1800.00 | 00076115119472 | JOSENILDO VICENTE DE SOUSA | SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINACEIRA PRESTADA A ESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 01/12/2003 | 3000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES JUNTO AO INSS, CAIXA E-CONOMICA, RECEITA FEDERAL E ALABORACAO DA SE-FIP, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | ELABORACAO E CADASTRAMENTO PARA A COBRANCA DOIPTU REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 01/12/2003 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS | SERVICOS ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 01/12/2003 | 700.00 | 00003678677452 | KEUDMA RICHELLE TIBURTINO COSTA | ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS NESTA CIDADE, REFERENTE AOS ME-SES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 01/12/2003 | 1155.00 | 00002075113491 | GENETON CARVALHO ALMEIDA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 01/12/2003 | 86.58 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACO | FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO PARA IMPRESOURA JATO DE TINTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 01/12/2003 | 839.91 | 00000000000000 | BCP | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS COM TELEFO-NE CELULAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 01/12/2003 | 1840.00 | 00004197778490 | JOSE MAMEDE DA SILVA II E OUTROS | TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMA-NO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0015962 | 01/12/2003 | 4000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 01/12/2003 | 200.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E LIMPEZA DOPREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | 25 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CI-DADE PARA ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE PATOSDURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 01/12/2003 | 280.00 | 00079880673468 | ADEIDE VENCESLAU DE A. LEITE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE PIANCO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003, NUM TOTAL DE 14 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESENVACAO DAS MANIFESTACAOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 01/12/2003 | 2350.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGERIO FERREIRA VIANA | APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA QUENTURA DO FORRO NA APRESENTACAO EM VIA PUBLICA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DOPADROIEO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 01/12/2003 | 400.00 | 00021567042449 | SEVERINO VALDEVINO SOBRINHO | FORNECIMENTO DE REFEICOESE E LANCHES PARA AD-MINISTRADORES ESCOLARES EM TREINAMENTO NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 01/12/2003 | 2600.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 01/12/2003 | 1200.00 | 00013168410497 | JOSE DE ALENCAR LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA RETIRADA DE08 PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 01/12/2003 | 3070.00 | 00012395030406 | VANDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2003, SENDO 14 PLANTOES NORMA-IS E 08 EM FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 01/12/2003 | 1100.00 | 00013316184449 | GERALDO PROCOPIO DE ALENCAR | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA,NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 02PLANTOES NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 01/12/2003 | 285.00 | 00092732992453 | LUIZ CLEMENTINO DE ARAUJO | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA RECEBE-REM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/12/2003 | 500.00 | 00092729940472 | GENEILTON LEITE DE SOUZA | VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CABECA DO BOI PARA RECEBE- REM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 01/12/2003 | 790.00 | 00033863733487 | NECI CARVALHO LEITE NETA | 15 VIAGENS A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DES-TE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PEVA E02 VIAGENS A CIDADE DE PIANCO TRANSPORTANDO OCOORDENADOR MUNICIPAL DO PROGRAMA PEVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO NO 7@ NUCLEO REGINAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 01/12/2003 | 1050.00 | 00005958703846 | DAMIAO MAMEDE LEITE | TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOU- QUEIRAO DO CARDOSO PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 01/12/2003 | 1000.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/12/2003 | 3195.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 15 PLANTOESMEDICOS EM DIAS NORMAIS E 08 PLANTOES EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 01/12/2003 | 80.00 | 00046741757120 | ANA PAULA CRISPIM | CONSULTA MEDICA PRESTADA NO SENHOR GERALDO PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 01/12/2003 | 400.00 | 00069169810400 | MATILDES MINERVINO DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA PSF, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 02/12/2003 | 450.00 | 41226226000192 | GIPAGAS - ARM. REPRES. COM. E TRANSP.GAS | FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADO A ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO PARA COMUNIDADES DE BAIXA RENDA | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 03/12/2003 | 390.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND. E COM. DE PRODUTOS DE | FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DE 200mm DESTINADO A RECUPERACAO DE GALERIAS EM RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00162003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 03/12/2003 | 65.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SENHOR FREDELAN-DIO RODRIGUES JULIAO, PESSOA CARENTE RESIDEN-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 05/12/2003 | 1398.78 | 01988925000155 | DIPROMED | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA PRIMEIROS SOCORROS DESTINA-DOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 05/12/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SISTEMAS DE SOFTWA-RE DE CONTABILIDADE, IPTU E TESOURARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 06/12/2003 | 210.00 | 00044142765434 | JANIO GARIBALDI DE SOUZA | SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 06/12/2003 | 328.50 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-SERVICOS DE FOTOCOPIAS | SERVICOS DE FOTOCOPIAS, DIGITACOES E ANCADER-NACOES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 09/12/2003 | 470.00 | 09082942000130 | COMMEC | FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA PE- QUENOS CONSERTOS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 10/12/2003 | 200.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E RITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE (RECURSO MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 10/12/2003 | 2100.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA DO PROGRAMA RECOMECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 10/12/2003 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 10/12/2003 | 4000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E PKUP TOYOTA LOCADA A MESMA SECRETAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 10/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | SUELY CARMEN DE A. C. ALVES | EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 10/12/2003 | 70.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | EXAMES MEDICOS(ECOGRAFICO), REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA LEITE, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 10/12/2003 | 700.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 10/12/2003 | 730.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE MEDEIROS | EXAMES LABORATORIAS REALIZADO NO SENHOR ANTO-NIO CAVALCANTI DE SOUZA E DE DNA NA MENOR PATRICIA LEITE DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 10/12/2003 | 869.85 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PARCE-LA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS/FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 10/12/2003 | 9533.60 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 10/12/2003 | 698.11 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 10/12/2003 | 4333.33 | 00000000000000 | SINSEM-SIND. DOS SERV. MUNIC. DE O.DAGUA | PAGAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO PARA O SINSEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA, COPNFORME PROCESSO DE NUMERO 026.2001.000.155-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 10/12/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECARIOS DEVIDOPOR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 10/12/2003 | 200.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARAO MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 12/12/2003 | 2260.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE PARA SUBSTITUICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 12/12/2003 | 367.86 | 09123654000187 | CAGEPA | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 01657, FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 12/12/2003 | 821.27 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 12/12/2003 | 80.37 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADAA PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 12/12/2003 | 80.37 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO/CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 13/12/2003 | 384.00 | 02350333000257 | AFOGADOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A CONSTRUCAO DO MURO DA QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 13/12/2003 | 130.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 13/12/2003 | 300.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA CITADO PA-RA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNC. DE ASSIT. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 15/12/2003 | 1019.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A MARIA DO CARMO DE JESUS RESIDENTE NO SITIO CEDRO E JOAQUIM SAMPAIO LEITE RESIDENTE NO SITIO BE- ZERRA, PARA A RECUPERACAO DA COBERTURA DE SU-AS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 17/12/2003 | 200.00 | 00013290010449 | JULIO LOPES CAVALCANTI | DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARAO MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 17/12/2003 | 250.00 | 12910758000146 | CONSTRUCAO ANDRADE | FORNECIMENTO DE 04 CARRINHO DE MAO E LUVAS PLASTICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 17/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANCAO/MELHORIA DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0016705 | 19/12/2003 | 4000.00 | 04103986000186 | A. M . OLIVEIRA & CIA LTDA | RECUPERACAO E AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL PROCOPIO LOCALIZADA NO DISTRITO DO SOCORRO | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 19/12/2003 | 528.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS -REC. TES.MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0016713 | 19/12/2003 | 3000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRA-TOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 19/12/2003 | 958.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DA COMUNIDADE TAPERA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 19/12/2003 | 70.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIAGORETI LEITE DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 19/12/2003 | 1900.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 19/12/2003 | 611.05 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PARCELADO F. P. M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0016721 | 19/12/2003 | 43618.19 | 05925134000137 | A. F. CONSTRUCOES LTDA | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS COM CORRECAO DE DRENAGEM E CRUZAMENTO DO RIO DO NAVIO NO CORREDOR DA CABECA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FIXACAO DO HOMEM DO CAMPO EM SEU HABITAT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 20/12/2003 | 120.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 23/12/2003 | 507.50 | 00005782058404 | MARIA DA GUIA PIRES DE ALMEIDA | FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 24/12/2003 | 112.00 | 00002367061440 | PEDRO LEITE SOBRINHO | FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 25/12/2003 | 90.00 | 00003996982488 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA CARENTE LUZINEIDE ALVES FEITOSA, PESSOA CARENTE RESI- DENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0016802 | 26/12/2003 | 2000.00 | 04704259000174 | POSTO VIOLA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE3STINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 26/12/2003 | 36.93 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA CONFORME EXTRA-TO DA CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 29/12/2003 | 105.86 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DO F. P. M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 29/12/2003 | 38.43 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS COM O ENVIO DE DOCUMENTOS POR PARTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/12/2003 | 2901.46 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 30/12/2003 | 35848.20 | 99999999999999 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA E OUTROS | CORREPONDENTE AO SALARIOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO VALE PIANCO | PAGAMENTO DA CONTRIBUICO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/12/2003 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE A-GUA DESTINADA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/12/2003 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | PUBLICAOES DE EDITAIS E AVISOS NA IMPRENSA O-FICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL DA 32@ ZONA | CONVENIO FIRMADO ENTRE O CARTORIO DA 23@ ZONAELEITORAL E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 30/12/2003 | 5440.00 | 99999999999999 | CARMEM CARVALHO VERAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO JULHO, AGOSTO, SETEM- BRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/12/2003 | 1361.16 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO DO MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 30/12/2003 | 30477.47 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SALA-RIOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 30/12/2003 | 28322.77 | 99999999999999 | ANA BETANIA PROCOPIO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 30/12/2003 | 9360.00 | 99999999999999 | ADELAIDE RUFINO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/12/2003 | 6649.20 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA CIDELINO E OUTROS | PAGAMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO REFERENTE AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO/CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/12/2003 | 24.90 | 02350333000257 | AFOGADOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 1660, FEITOCOM VALOR A MENOR QUE O NESCESSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO/CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0017043 | 30/12/2003 | 4000.00 | 04964356000104 | CANAA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | RECUPERACAO E AMPLIACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUTO ONDE FUNCIONA O ACOU-GUE E TRANSFORMA-LO EM GARAGEM PARA VEICULOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 30/12/2003 | 21576.80 | 99999999999999 | ALAELCO SAMPAIO LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/12/2003 | 1314.90 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATOS DAS CONTAS CORRESPONDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 30/12/2003 | 9390.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE A. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OU TUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 30/12/2003 | 24.63 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DO PASEP EM CONTAS DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 30/12/2003 | 1.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PE- LO BANCO ACIMA CITADO.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 30/12/2003 | 100.00 | 08944076000187 | BANCO DO BRASIL | CORREPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA EM CONTA DESTA PREFEITURA............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINATE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 30/12/2003 | 9800.00 | 99999999999999 | ANA ZULEIDE T. DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO HOMEM DO CAMPO E AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 30/12/2003 | 8350.00 | 99999999999999 | DJALMA LEITE FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SE- TEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 1704
Última atualização: 10/06/2024