| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 52.25 | 02956234000132 | TELELISTAS REGIAO 1 LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANUNCIO DO MUNICIPIO PUBLICADO NA TELELISTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 37.00 | 03194965000150 | LOJAS IMAGENS & FOTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 62 COPIAS 10X15 DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 6.65 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA SITUADA A RUA 06 DE JUNHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA UBIRAJARA FERREIRA TAVARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO 2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0000027 | 02/01/2003 | 3847.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000699 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 E AS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 USADASNO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 32.00 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000095 ANEXA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 27.00 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL000097 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 15.00 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000098 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 8.90 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL000096 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 30.00 | 00035122463468 | LATICIO MACEDO DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA. ROSA VIRGINIO CANDIDOPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 18.00 | 04211357000170 | ROVAL FARMACIA DE MANIPULACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADO A SRA. MARIA LUCIADE MACEDO SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 81.00 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000094 ANEXA, DESTINADAS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO PROGRAMA COMPLEMEN-TAÇAO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 35.00 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000099 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO COMITE DO NATAL SEM FOME DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 7.00 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000094 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2003 | 10.00 | 00002439340413 | AIDO JOSE VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO SR. AIDO JOSE VIRGINIO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2003 | 6.22 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PROJETO COMUNIDADE ATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2003 | 767.00 | 00035122463468 | LATICIO MACEDO DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2002 A 04 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2003 | 370.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLCA MNQ-3707 USADO NO TRANSPORTE DE DIARISTASE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/12/2002 A 04 DE JANEIRO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2003 | 7.65 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2003 | 322.52 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO DE 2002, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2003 | 40.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNQ-3707 USADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIA MARIA DOS SANTOS SITUADA NO SITIOFLORES DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004197ANEXA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/01/2003 | 85.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 710 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007646 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LIGADA AO SISTEMADE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/01/2003 | 114.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 950 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000422 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTROMUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/01/2003 | 124.79 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE E SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 GLP EM BOTIJAO DE 45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000069 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/01/2003 | 50.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NA KOMBI DE PLACA MNF-2340 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/01/2003 | 112.83 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000045 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DELANE SANTOS,ANTONIO ERNESTO,SEBASTIAO ERNESTOMARIA ELENILDA BATISTA DANTAS,SENADOR RUI CARNEIRO,PAPA PAULO VI, RELATIVO AOS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/01/2003 | 60.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFN-6612 EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI/PB TRANSPORTANDO A TURMA CONCLUINTE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A COLACAO DE GRAU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/01/2003 | 34.90 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTAS FISCAIS 001523/001525 ANEXA,DESTINADAS A RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO E. DOS SANTOS E HERMINIA MªDOS SANTOS E O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/01/2003 | 40.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNQ-3707 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA COMUNITARIADA RESIDENCIA DO SR. JOSE BRAZ SITUADA NO SITIO GAMELAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/01/2003 | 46.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 390 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007644 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0000515 | 06/01/2003 | 201.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL000701 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GOL DE PLACA MMP-8274 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0000531 | 06/01/2003 | 157.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL001449 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTOHONDA CG-125 DE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2003 | 29.90 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES E LANCHE PARA OSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO QUE PRESTARAM SERVICOS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2003 | 73.80 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/01/2003 | 43.40 | 34028316367597 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMESSA DE DOCUMENTOS PORSEDEX PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/01/2003 | 176.52 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 1.471 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000417 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDOAOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 002/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/01/2003 | 114.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 955 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000415 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/01/2003 | 170.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DE 02 MICROCOMPUTADORES INSTALADOS NA SECRETARIAZDA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/01/2003 | 10.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO PARA A FUNASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO PLACA BRZ-5904, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/01/2003 | 14.10 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 001518/001520/001521 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/01/2003 | 132.00 | 00005057246429 | HERMANO JOSE SOUTO PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 78 JORNAIS (15 DO DOMINGO E 63 DA SEMANA), DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/01/2003 | 15.80 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL001522 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2003 | 521.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACABRZ-5904 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004181 ANEXA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2003 | 12.00 | 00060142545449 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMOD-7239 TRANSPORTANDO PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004192ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2003 | 9.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ARAUJO NO VEICULO DE PLACA BRZ-5904 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/01/2003 | 132.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 1.100 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000418 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDOAOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/01/2003 | 191.76 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 1.598 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000419 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDOAOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/01/2003 | 124.79 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE E SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 GLP EM BOTIJAO DE 45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000068 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/01/2003 | 250.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BACKUPS DOS SISTEMAS DE 03 COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/01/2003 | 306.70 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL000043 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/01/2003 | 111.83 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000049 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE SITUADOS NO SITIO BOI MORTO E MALHADA DA CATINGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/01/2003 | 10.00 | 40982688000177 | JOAO JORGE EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ANTONIO JAGNILSON EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO A AIHS, CONFORME NOTA FISCAL 000314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/01/2003 | 185.90 | 00028220749415 | CARMELITA MEDEIROS DE L. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 CALCAS, 23BLUSAS USADAS COMO FARDAMENTO DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2003 | 55.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNQ-3707 TRANSPORTANDO AREIA DESTINADA ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 004198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/01/2003 | 444.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 11 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/01/2003 | 336.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 2.800 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000417 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDOAOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO LIGADOS A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0000523 | 06/01/2003 | 1004.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000700 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES VALMET E YANMAR A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/01/2003 | 233.90 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL000050 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO SITUADONO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/01/2003 | 856.30 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000046 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO USADAS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA INSTALCOES HIDRAULICAS, RELATIVOAOS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/01/2003 | 255.95 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000047 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO USADAS NA RECUPERACAO DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/01/2003 | 38.05 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTAS FISCAIS 001519/001526 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/01/2003 | 209.10 | 00000000000000 | ZULMIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 19 CALCAS, 21CAMISAS E 02 SHORTES USADOS COMO FARDAMENTO DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 004901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/01/2003 | 110.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFN-6612 EM VIAGEM A CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN TRANSPORTANDO A FAMILIA DO SR. EGERMANO DA SILVA PARA ASSISTIR SEPULTAMENTO DE PARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004182 ANEXA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/01/2003 | 52.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 435 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007646 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2003 | 114.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 955 PAES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS007646/007649 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECICOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOSNOS PROJETOS PORTAL DO ALVORADA E COMUNIDADEATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO PROGRAMA COMPLEMEN-TAÇAO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/01/2003 | 46.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 390 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007645 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PREPARACAO DO SOPAO DISTRIBUIDO COM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/01/2003 | 180.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 1.500 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000423 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDOAOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/01/2003 | 13.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 FECHADURA DE CILINDRO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 001524 ANEXA, USADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREPARACAO E DISTRIBUICAO DO SOPAO COM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/01/2003 | 131.05 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL000044 ANEXA, DOADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/01/2003 | 115.00 | 00005127725410 | MARIA DAS VITORIAS N. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA DAS VITORIAS N. DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/01/2003 | 223.00 | 00084063262472 | ANGELA MARIA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. ANGELA MARIA ALMEIDA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTENÇAO PROGRAMA COMPLEMEN-TAÇAO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/01/2003 | 210.00 | 00007846592491 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 14 HORAS DE CARRO DE SOM DE PLACA JWW-6880 DIVULGANDO A CAMPANHA DO NATAL SEM FOME REALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 20/12 DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/01/2003 | 800.00 | 00017582555449 | ADEMAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A AQUISICAO DE 200METROS DE MEIO FIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 434507 ANEXA, DESTINADOS ASRUAS JOSE PALMEIRA E PADRE JOSE DE ANCHIETA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/01/2003 | 621.76 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/01/2003 | 30.00 | 00007846592491 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 02 HORAS DE CARRO DE SOM DE PLACA JWW-6880 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/01/2003 | 40.00 | 00950917000157 | TELEGAZES COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 GALAO DE OXIGENIO P.P.U CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001111 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/01/2003 | 240.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 2005 PAES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS000420/0421 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/01/2003 | 217.50 | 00007846592491 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 14,05 HORAS DECARRO DE SOM DE PLACA JWW-6880 DIVULGANDO ANUNCIOS RELACIONADOS A ARRECADACAO DO IPTU E DAPALESTRA COM O JUIZ REALIZADA NESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 12 A 18/11 DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/01/2003 | 113.40 | 34028316367597 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE A AQUISICAO DE 115 SELOS POSTAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO USADOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/01/2003 | 90.00 | 00007846592491 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 06 HORAS DE CARRO DE SOM DE PLACA JWW-6880 DIVULGANDO O INICIO DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PAGAMENTO DO BOLSA ESCOLA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 004187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/01/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/01/2003 | 305.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE AO PARCELAMENTO DE FGTS RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTODE 1976, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/01/2003 | 95.70 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 006560/06567/06568 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIA ERNESTO(ST.BOI MORTO),LUIS A.DUARTE(ST.CANOA DO COSTA),HUMBERTO DE ACASTELO BRANCO(ST.GAMELAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/01/2003 | 5.00 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 CADEADO PAPAIZ 25MM CONSTANTE EM NOTA FISCAL 006562 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/01/2003 | 94.40 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTAS FISCAIS 006569/006570 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO SITUADO NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/01/2003 | 206.25 | 00058862862415 | EDICY FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA PARAPRESTAR SERVICOS COMO MEDICA ODONTOLOGA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 27 E 28/11 E 02/04/05/09/12/11/16/17/18 DO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0000914 | 08/01/2003 | 57.10 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COSNTANTESEM NOTA FISCAL 20289 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0000922 | 08/01/2003 | 365.51 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COSNTANTES EM NOTA FISCAL 20290 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0000931 | 08/01/2003 | 82.80 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR COSNTANTES EM NOTA FISCAL 20286 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0000949 | 08/01/2003 | 28.40 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 20287 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0000957 | 08/01/2003 | 212.15 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 055638 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0000965 | 08/01/2003 | 2188.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTAS FISCAIS 000885/0886 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/01/2003 | 937.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 010506/010507 ANEXA, DESTINADAS AOINCENTIVO A SAUDE BUCAL REALIZADA NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/01/2003 | 7.40 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL006561 ANEXA, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/01/2003 | 105.50 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 006565/06566/06571 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/01/2003 | 14.80 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL06563 ANEXA, DESTINADAS A PINTURA DO PARQUE FLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042002 | 0000981 | 08/01/2003 | 4142.05 | 01430400000108 | TALF-ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO ADITIVO DA EXECUCAO DE 16 PRIVADAS HIGIENICAS EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0115 ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/01/2003 | 75.00 | 00069070458420 | MARIA JOSE DE ALENCAR LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA JOSE DE ALENCAR LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/01/2003 | 6.25 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL006564 ANEXA, DESTINADAS A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/01/2003 | 218.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 2ºOFICIO DA COMARCA DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTROS DA ASSOCIACAO COMUNITARIAS PRODUTORES DA UNIAO-APROUNI E ASSOCIACAO COMUNITARIA TERRA NOSSA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/01/2003 | 155.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COSNTANTES EM NOTA FISCAL 000604 ANEXA, DESTINADA AMANUTENCAO DO TRATOR YANMAR A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/01/2003 | 440.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 04 PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000783 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITALE MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0001023 | 09/01/2003 | 25.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000178 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/01/2003 | 60.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NA KOMBI DE PLACA MNF-2340 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/01/2003 | 400.00 | 00026396041472 | ODETE MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESCOLAR PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/01/2003 | 2344.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/01/2003 | 4369.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/01/2003 | 2665.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),DIRETAMNETE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/01/2003 | 1034.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/01/2003 | 7600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH 13 COPIASCONSTANTE EM NOTA FISCAL 009405 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCACAO LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/01/2003 | 40.00 | 00006760104404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE TV PERTENCENTE A CRECHE JERUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/01/2003 | 19.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET RELATIVO AO PERIODO DE 21/11 A 20/12 DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/01/2003 | 2926.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/01/2003 | 2618.46 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/01/2003 | 1978.09 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/01/2003 | 375.00 | 99999999999999 | ANTONIO AVILMAR ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO DE 2002, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/01/2003 | 1017.53 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO INCENTIVO DE FUNCIONARISO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/01/2003 | 63.02 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 110779 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA AMBULANCIA DE PLACA MDQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/01/2003 | 63.24 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COSNTANTES EM NOTAFISCAL 110780 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA AMBULANCIA DE PLACA MDQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/01/2003 | 2631.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/01/2003 | 686.00 | 00035122463468 | LETICIO MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 06 A 11 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/01/2003 | 120.00 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA NA VIGILANCIA DAS RUAS BENEDITO MARINHO E FELINTO FLORENTINOQUE FORAM INTERDITADAS NAS FESTIVIDADES DO REVELLION REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004202ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/01/2003 | 46.50 | 00072610395434 | LINDOMAR LUCIO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. LINDOMAR LUCIO DEMEDEIROS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/01/2003 | 54.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1506INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROJETOSPORTAL DO ALVORADA E COMUNIDADE ATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/01/2003 | 335.16 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL048600 ANEXA, DESTINADAS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/01/2003 | 602.00 | 02730484000150 | DPI-DIST. DE PROD.PARA INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE CARTUCHOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/01/2003 | 3300.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 100 CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA EM TUBO DE 7/8 E BLOCOS DE 15MM,10MM E FORMICADA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000161 ANEXA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/01/2003 | 6.36 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADAA HOSPEDAGEM DAS ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/01/2003 | 24.87 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL048600 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DA ACOASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/01/2003 | 287.00 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000819 ANEXA, DESTINADAS AO CAMINHO DA RATE REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NAE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LEI 422 EM VIGOR 10/11/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/01/2003 | 390.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000445 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0001341 | 14/01/2003 | 107.64 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR COSNTANTES EM NOTA FISCAL 125195 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0001350 | 14/01/2003 | 133.96 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR COSNTANTES EM NOTA FISCAL 125197 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/01/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/01/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/01/2003 | 429.29 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES DE NUMEROS 9972-7751/9972-7779/9972-7754/9972-7752/9999-1215 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO COSNTAITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORMEFATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0001431 | 15/01/2003 | 119.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000704 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1880 A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 002/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/01/2003 | 20.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 002/2002, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/01/2003 | 271.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 002/2002, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 20002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/01/2003 | 1281.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 374-1001/374-1003/374-1250 INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/01/2003 | 42.92 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 503-8003 INSTALADO NO POSTO TELEFONICADO SITIO MALHA DA CATINGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/01/2003 | 280.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO COSNTANTE EM NOTA FISCAL 002642 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DOMICROCOMPUTADOR INSTALADO NA TESOURARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/01/2003 | 481.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0001384 | 15/01/2003 | 1261.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL000707 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 USADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/01/2003 | 7.25 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1002INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LIGADA AO SISTEMA DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/01/2003 | 162.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1002INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/01/2003 | 89.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1412INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAOESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0001414 | 15/01/2003 | 43.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL001461 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTODE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0001422 | 15/01/2003 | 75.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL000703 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GOL DE MMP-9362 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/01/2003 | 24.00 | 08965709000133 | COAGRO-COOPERATIVA A.M.DO CURIMATAU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL038203 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0001406 | 15/01/2003 | 1284.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL000706 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNF-2241/2075 MDQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/01/2003 | 10.53 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO DIA 15/01 EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/01/2003 | 10.53 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO DIA 15/01 EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/01/2003 | 4.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/01/2003 | 237.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/01/2003 | 438.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1251INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO DE 2002, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/01/2003 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-C.DE D.POR I.DE C.GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADO NO PACIENTE SR. JOAO MOREIRA DE MEDEIROS PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/01/2003 | 20.00 | 08522609000132 | PNEUSUPER-E.MEDEIROS PNEUS E PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO NA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.DS.DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 008153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/01/2003 | 40.00 | 08522609000132 | PNEUSUPER-E.MEDEIROS PNEUS E PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAMBAGEM NA AMBULANCIA DE PLACA MDQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0001392 | 15/01/2003 | 424.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL000705 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRATORES VALMET, YANMAR E AGRALE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/01/2003 | 135.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 013272 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/01/2003 | 181.00 | 00004734479402 | ROSA DE LIMA SOUSA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. ROSA DE LIMA SOUSA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/01/2003 | 75.00 | 00003529115495 | LIDIA FRANCISCA DOS S. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. LIDIA FRANCISCA DOS S. SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/01/2003 | 100.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE JANTAR OFERECIDO AOS GARIS NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/01/2003 | 38.00 | 03870901000122 | SEBASTIANA LAIR DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COSNTANTES EM NOTAFISCAL 000043 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TARNSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/01/2003 | 100.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFN-6612 EM 05 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CUITE TRANSPORTANDO CARNE DO ABATE PARA SER COMERCIALIZADA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 30 DE NOVEMBROE 07/14/21/28 DO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIODE 2002,CONFORME N.F. DE SERVICOS AVULSA 4222 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/01/2003 | 100.00 | 00079131492487 | MARIA SUELI RIBEIRO DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAODINARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/01/2003 | 232.40 | 00005859581491 | JOSE LINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 28 KGs DE CARNE BOVINA CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 434493 ANEXA, DESTINADA A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 002/2002, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/01/2003 | 120.00 | 00004259072447 | LUIZ GONZAGA DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMMS-0459 TRANSPORTANDO O DELEGADO DE POLICIAUBIRAJARA FERREIRA TAVARES E POLICIAIS PARA REALIZAREM RONDA DENTRO DA CIDADE, RELATIVO AOS DIAS 01//04/06 DO CORRENTE MES EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4224ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/01/2003 | 320.00 | 00004259072447 | LUIZ GONZAGA DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMMS-0459 TRANSPORTANDO O DELEGADO DE POLICIAUBIRAJARA FERREIRA TAVARES E POLICIAIS PARA REALIZAREM RONDA DENTRO DA CIDADE, RELATIVO AOS DIAS 21/22/24/25/28/29/30/31 DO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/01/2003 | 954.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO E.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO APLICADOS DO CONVENIO DENUMERO 68/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/01/2003 | 21.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06 FOTOGRAFIAS TIRADAS NOENCERRAMENTO DO CURSO DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA(ENTREGA DE CERTIFICADOS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/01/2003 | 41.00 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (41 BARRICAS DE DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, RELATIVOAO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 17 DE DEZEMBRODO EXERCICIO DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 004229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/01/2003 | 17.50 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05 FOTOGRAFIAS TIRADAS NAENTREGA DO RATEIO DO FUNDEF COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/01/2003 | 28.00 | 88630413000281 | JORNAL MUNDO JOVEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL MUNDO JOVEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/01/2003 | 19.50 | 00007861893472 | REJANE DA SILVA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA PARAPRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 13E 24/01 EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/01/2003 | 14.85 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/01/2003 | 15.50 | 00005312616460 | ANTONIO JAGNILSON AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LANCHES EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO AS AIHS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/01/2003 | 374.48 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA PARA LIBERACAO DA ABERTURA DA FARMACIA BASICA INSTALADA NO HOSPITAL EMAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/01/2003 | 75.00 | 33484825000188 | CONASENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ENTRE PMNF/CONASEMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/01/2003 | 444.00 | 00012339431468 | ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA HC-0032, USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 18 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004231ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/01/2003 | 15.00 | 00004296883429 | ALISSON VENTURA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS NO PARQUE FLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/01/2003 | 55.00 | 00021945349468 | CICERO LEANDRO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO, PINTURAS E TROCADE GARFO DO CARRO FUNERARIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/01/2003 | 59.50 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 17 FOTOGRAFIAS TIRADAS NAENTREGA DO FARDAMENTO DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/01/2003 | 734.00 | 00035122463468 | LATICIO MACEDO DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 18 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/01/2003 | 863.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 22 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/01/2003 | 50.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO USADA NA PALESTRA SOBRE DROGAS E PROSTITUICAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELO JUIZ DA CIDADE DE CUITE/PBCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/01/2003 | 84.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 26 MOLDURASRECICLADAS USADAS NO PROGRAMA CAMINHO DA ARTEREALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004225 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/01/2003 | 374.00 | 00001266303480 | JOSEFA VILMA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. JOSEFA VILMA DA SILVA BEZERRA E OUTROS, PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/01/2003 | 509.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/01/2003 | 257.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1004INSTALADO NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/01/2003 | 135.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1002INSTALADO NO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO LIGADO AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/01/2003 | 126.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1412INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAOESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/01/2003 | 685.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/01/2003 | 3675.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/01/2003 | 1175.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS NUMEROS 374-1001/374-1003/374-1250 INSTALADOS NA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/01/2003 | 328.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 002/2002, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 20O2, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/01/2003 | 39.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 372-1124PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA INSTALADO NA PROMOTORIA DESTA COMARCA NA CIDADE DE CUITE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/01/2003 | 837.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002 ONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/01/2003 | 38.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1124PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA INSTALADO NA PROMOTORIA DESTA COMARCA NA CIDADE DE CUITE/PB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/01/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001436ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/01/2003 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL INFORMANDO QUE NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2002 O PREFEITO CONSTITUCIONAL PAGOU O MES DEDEZEMBRO E 0 13º SALARIO A TODOS AOS FUNCIONARIOS E AOS 78 PROFESSORES MUNICIPAIS COMO TABEM O RATEIO DO FUNDEF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/01/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/01/2003 | 120.58 | 08680860000800 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COSNTANTES EM NOTA FISCAL 000138 ANEXA, DOADOS AO MENOR ALESSANDRO JUNIOR JUSTINO NASCIMENTO PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/01/2003 | 1769.75 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/01/2003 | 3413.92 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/01/2003 | 1807.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/01/2003 | 255.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2002, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/01/2003 | 600.00 | 00379377000101 | SAT-ELETROMECANICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DE 01 TRANSMISSOR E SUBSTITUICAO DE 02 UNIDADES DE POTENCIA NA TORRE DA REPETIDORA DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/01/2003 | 35.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO MOTOR DE ARRANCO E ALTERNADOR DO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/01/2003 | 30.00 | 00072611537453 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DO TRATOR YANMAR A SERVICO DA SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/01/2003 | 200.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/01/2003 | 2764.14 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO APLICADOS DO CONVENIO DENUMERO 2050/2001, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/01/2003 | 118.00 | 00004738490460 | MARIA APARECIDA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA APARECIDA PEREIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/01/2003 | 73.40 | 00064622380463 | EDJAILSON MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DA SRA. JOSELIA MARIA RAMOS(CONTADORA) E AUXILIAR QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AOS DIAS 16/10, 20/11 E 16/12 DO EXERCICIO DE2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/01/2003 | 29.90 | 00064622380463 | EDJAILSON MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DA SRA. JOSELIA MARIA RAMOS (CONTADORA) E AUXILIAR QUE PRESTAM SERVICOS NA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO DIA 22 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004239ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/01/2003 | 60.00 | 01167866000154 | VILA RICA COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL002533 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA KOMBIDE PLACA MNF-2340 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/01/2003 | 240.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 USADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/01/2003 | 240.00 | 00014647079449 | DAVID VIANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2340 USADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/01/2003 | 172.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2220 USADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/01/2003 | 196.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2260 USADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/01/2003 | 150.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/01/2003 | 24.00 | 00064622380463 | EDJAILSON MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DA SRA. MARISTELA SANTOS LEITE E MOTORISTA(SETRAS), RELATIVO AO DIA 20 DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2002,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/01/2003 | 18.80 | 00064622380463 | EDJAILSON MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DO SR. LINDOJONHSON(FUNASA), RELATIVO AO DIA 10 DE OUTUBRODO EXERCICIO DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 004238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/01/2003 | 125.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 50 TALOES DEORDEM DE SERVICO OU COMPRA CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVICOS 002540 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/01/2003 | 2.80 | 26989350001279 | FUNASA-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO APLICADOS DO CONVENIO DENUMERO 761/99, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/01/2003 | 49.00 | 08581605000125 | DIACLIN-CENTRO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00254ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/01/2003 | 101.00 | 08581605000125 | DIACLIN-CENTRO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00254ANEXA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/01/2003 | 19.50 | 00007861893472 | REJANE DA SILVA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA PARAPRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 17E 20 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/01/2003 | 66.00 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO EM 11 CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/01/2003 | 45.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/01/2003 | 140.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/01/2003 | 100.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/01/2003 | 125.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/01/2003 | 109.80 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 COLCHAO DE SOLTEIRO E 01 GARRAFA INOX CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000829 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/01/2003 | 12.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000116 ANEXA, USADA NA MANUTENCAO DA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1880 A SERVICODA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 002/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/01/2003 | 96.00 | 00003778659405 | JOSEILTON LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR. JOSEILTON LUIZ DEOLIVEIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/01/2003 | 100.00 | 40944555000106 | EDILEUZA GOMES SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 OCULOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000508 ANEXA, DOADO A MENOR DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO GESSYCA GUEDES DE SOUTO MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/01/2003 | 460.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 08 ATAUDES MORTUARIOS(04 PEQUENOS E 04 MEDIOS),CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 434555 ANEXA, DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DEPESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/01/2003 | 50.00 | 00004722072450 | CICERA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. CICERA MARIA DOSSANTOS OUTROS, PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/01/2003 | 444.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA SN-5034 USADO NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES E MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/01/2003 | 685.00 | 00035122463468 | LATICIO MACEDO DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AOPERIODO DE 20 A 25 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/01/2003 | 40.00 | 03442465000190 | ALBUQUERQUE E FONSECA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS AOSCELULARES DE NUMEROS 9994-2269/9999-8461 USADOS PELOS MOTORISTAS DAS KOMBIS DE PLACAS 22602340 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCLAS MUNICIPAIS LIAGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/01/2003 | 511.70 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 63 KGs DE CARNE BOVINA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 434556 ANEXA, DESTINADA APREPARACAO DE REFEICOS OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILEM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEPARA ATENDIMENTO BASICO A POPULAÇAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/01/2003 | 30.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01CHAVE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 111079 ANEXA, USADA NA AMBULANCIA DE PLACA MDQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0002453 | 24/01/2003 | 271.38 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 20522 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0002461 | 24/01/2003 | 124.92 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR COSNTANTEEM NOTA FISCALL 20523 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/01/2003 | 23.00 | 00005312616460 | ANTONIO JAGNILSON AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO A AIHS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0002500 | 27/01/2003 | 250.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 056107 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0002518 | 27/01/2003 | 1434.21 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000913 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | EQUIPAR O SETOR CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/01/2003 | 750.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 REQUINTA 17 CLAVES COM ESTOJO MARCA WERIL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002582 ANEXADESTINADA A FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS LIGADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/01/2003 | 254.00 | 00003345229439 | MARIA APARECIDA R.DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA APARECIDA RICARDO DE FARIAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/01/2003 | 143.00 | 00053846320110 | ALZIRA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. ALZIRA PEREIRA DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/01/2003 | 96.60 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 0022589 ANEXA, DESTINADA AO CENTRO DE ALIMENTACAO SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/01/2003 | 96.43 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EIXO VIRABREQUIM E ALINHARCARCACA DA KOMBI DE PLACA MNF-2260 USADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/01/2003 | 463.57 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COSNTANTES EM NOTAFISCAL 009742 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA KOMBI DE PLACA MNF-2260 USADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/01/2003 | 27.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL005695 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA KOMBIDE PLACA MNF-2340 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/01/2003 | 33.00 | 00014647079449 | DAVID VIANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NA KOMBI DE PLACA MNF-2340 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/01/2003 | 1100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004244ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/01/2003 | 400.00 | 09164369000104 | ELMARPROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/01/2003 | 52.25 | 02956234000132 | TELELISTAS REGIAO 1 LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DA PREFEITURAMUNICIPAL NA LISTA TELEFONICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/01/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/01/2003 | 4.80 | 03162254000102 | JL INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 CDs SONY CONSTANTES EM NOTA FISCAL021614 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0002577 | 28/01/2003 | 82.82 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 20524 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/01/2003 | 78.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COSNTANTES EM NOTA FISCAL 002335 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/01/2003 | 341.25 | 04797116000154 | ERIKA ROSANGELA ALVES PRADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 39 SESSOES DE FISIOTERAPIAS REALIZADAS NOS PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CLAUDIO WESLEY, FRANKLIN MATEUSGUSTAVO DA SILVA, ISLA DE FARIAS, LIVIA SORAYA, LUZIA GISLAINE, MARIA DAS DORES E MATEUS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000026ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/01/2003 | 375.00 | 99999999999999 | ANTONIO AVILMAR ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/01/2003 | 700.00 | 35593706000199 | UNIPAUTA FORMULARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUO PARA NOTA DE EMPENHO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 016368 ANEXO, DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 29/01/2003 | 930.35 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001005 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002691 | 29/01/2003 | 1002.00 | 35423169000139 | LECITA-COM.DE MAT. PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 005243 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002704 | 29/01/2003 | 1340.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 002813 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/01/2003 | 400.00 | 00026396041472 | ODETE MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA OS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE UFPB/PMNF (PEC-PB), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/01/2003 | 46.00 | 00060364920491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/01/2003 | 63.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/01/2003 | 38.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1506INSTALADO NOS PROJETOS PORTAL DO ALVORADA E COMUNIDADE ATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0002747 | 30/01/2003 | 526.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000716 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES VALMET, YANMAR E AGRALE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/01/2003 | 45.00 | 01559797000124 | E.B.MOTOR PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTE EM CUPOMFISCAL 5829 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DOTRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/01/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROJETOS PORTAL DO ALVORADA E COMUNIDADEATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0002771 | 30/01/2003 | 1179.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000717 ANEXAS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/22602300/2340 USADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/01/2003 | 203.05 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/01/2003 | 37.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0002739 | 30/01/2003 | 75.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL001462 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTODE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0002755 | 30/01/2003 | 72.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL000714 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GOL DE PLACA MMP-9362 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/01/2003 | 112.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1144INSTALADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/01/2003 | 6.74 | 33066408081107 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CHEQUE SUPERIOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/01/2003 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/01/2003 | 1044.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/01/2003 | 304.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1363INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO USADO NO ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/01/2003 | 11.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1250INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/01/2003 | 19.50 | 00007861893472 | REJANE DA SILVA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA PARAPRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 24E 27 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0002763 | 30/01/2003 | 863.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL000715 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNF-2241/2075 A SERVICO DOHOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/01/2003 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO EBALANCEAMENTO DE RODAS DA AMBULANCIA DE PLACAMNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S. DASGRACAS, CONFORME NOTA FISCAL 019144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF SITUADO ARUA MENEZIO DANTAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/01/2003 | 6.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA DESTINADA A HOSPEDAGEM DAS ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/01/2003 | 31.80 | 00005312616460 | ANTONIO JAGNILSON AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LANCHES EM VIAGEM ACIADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO AS AIHS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/01/2003 | 10.00 | 01146939000121 | SEVERINO GOUVEIA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 REFEICAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL000414 ANEXA, OFERECIDA AO FUNCIONARIO ANTONIO JAGNILSON EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO ASAIHS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/01/2003 | 31.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACOMPANHANTE EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTORELACIONADO AS AIHS E CADSUS SIMPLIFICADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/01/2003 | 390.50 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BRZ-5904 EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEDE IDA E VOLTA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA4259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/01/2003 | 40.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 2,00 HORAS DECARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/01/2003 | 50.00 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 USADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA DOPOSTO DE SAUDE SITUADO NO SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 004268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/01/2003 | 50.00 | 00036736406404 | TEREZINHA GENEROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(50 BARRICAS DE AGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO PERIODO DE 26/11 A 30/12 DO EXERCICIODE 2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/01/2003 | 15.00 | 00003067476425 | GERALDO TERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CTROCA DE PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITALE MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 004283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/01/2003 | 240.00 | 99999999999999 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELOS LAUODSMEDICOS DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/01/2003 | 100.00 | 00025090437491 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DAS ENFERMEIRS QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | GEANE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSITENTE ADMINISTRATIVONO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS SUBSTITUINDOO TITULAR JOSE GENIERES DE ARAUJO POR ENCONTRAR-SE DE FERIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOPRESENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS CELSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS SUBSTITUINDO A TITULAR ROSALVA DE ALENCAR LIMA POR ENCONTRAR-SE DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS SUBSTITUINDO A TITULAR SUZANI DA SILVA ARAUJO POR ENCONTRAR-SE DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS SUBSTITUINDOA TITULAR MARIA CLEONICE DE ARAUJO ALVES PORENCONTRAR-SE DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | GIVANILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL EMAT.N.S.DAS GRACAS SUBSTITUINDO O TITULAR ANTONIO LIBERATO DE FRANCA PR ENCONTRAR-SE DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DA FARMACIABASICA NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/01/2003 | 1300.00 | 03176077000105 | SUELY FERREIRA ERNESTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE DIVISORIAS COM 07 PORTAS DIVIDINDO O PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/01/2003 | 4000.00 | 03176077000105 | SUELY FERREIRA ERNESTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL000425 ANEXA, DESTINADAS A CONFECCAO DE DIVISORIAS COM 07 PORTAS COMPLETAS E 05 CINCO VIDROS DIVIDINDO O PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/01/2003 | 777.53 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | CLEIDJANE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS SUBSTITUINDOA TITULAR MERQUIZABEL SANTOS PEREIRA POR ENCONTRA-SE DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS SUBSTITUINDO A TITULAR CLEONICE EUNICE DANTAS DA SILVA POR ENCONTRAR-SE DE FERIAS RELATIVO AO MESDE JANEIROF EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/01/2003 | 9.50 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ANTONIO JAGNILSON DE AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/01/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES DO PPI/ECD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIETAL DO PPI/ECD- PROGRAMACAO PACTUADOINTEGRADA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/01/2003 | 7245.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO SANTOS LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES AOS MEDICOS PLANTONISTAS A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACASRELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/01/2003 | 3535.04 | 99999999999999 | REJANE DA SILVA CALDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DA ENFERMEIRA E MEDICAQUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/01/2003 | 476.73 | 99999999999999 | EDICY FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DA MEDICA ODONTOLOGA QUE PRESTA SERVICOS NO INCENTIVO A SAUDE BUCALNA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/01/2003 | 810.69 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETEMANTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/01/2003 | 14553.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/01/2003 | 4820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/01/2003 | 7245.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICOS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/01/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JACILDA MACEDO OLIVEIRA MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VEMCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/01/2003 | 4460.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES COMUNITARIOS/PACS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/01/2003 | 2119.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DA JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/01/2003 | 45.05 | 99999999999999 | JACILDA MACEDO OLIVEIRA MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR PUBLICOMUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/01/2003 | 101.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/01/2003 | 60.00 | 00028144163400 | LUZIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOS OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 002/2002 RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/01/2003 | 60.00 | 00028144163400 | LUZIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 002/2002, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/01/2003 | 11.40 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 03 REFEICOESE 03 REFRIGERANTES OFERECIDAS AOS JORNALISTASDA TV PARAIBA QUE REALIZARAM UMA MATERIA RELACIONADA A CRECHE JERUSA DANTAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 004271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/01/2003 | 165.80 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 04 REFEICOES12 CAFES, 15 JANTARES E 31 REFRIGERANTES OFERECIDOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/01/2003 | 8.40 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 02 REFEICOESOFERECIDOS AO SR. SALATIEL VENANCIO E ACOMPANHANTE QUE PRESTARAM SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/01/2003 | 6.00 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 02 REFEICOESOFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS JOSE DE ANCHIETAE FRANCISCO FRANCISMAR QUE PRESTARAM SERVICOSEXTRAODINARIO NO FINAL DE SEMANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/01/2003 | 40.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 2,00 HORAS DECARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO O PAGAMENTO DO IPTU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/01/2003 | 120.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DO HD, BACAP DOS HDS E INSTALACAO DO SISTEMA NO MICROCOMPUTADOR INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL SERVICOS AVULSA 004293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/01/2003 | 10.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMMS-8222 EM 01 VIAGEM AO SITIO BUJARI TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO ARIOSVALDO LOPES GALVAOPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/01/2003 | 6.00 | 00069072477472 | ADEILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO TAXI DE PLACA MZD-1115 EM VIAGEM A CIDADE DE JACANA/RNE CUITE TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO ARIOSVALDO LOPES GALVAO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A LICITACAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/01/2003 | 28.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENCOMENDAS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOVEICULO DE PLACA BRZ-9904, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/01/2003 | 150.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MICROCOMPUTADOR INSTALADO NOA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/01/2003 | 121.00 | 00025091018468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/01/2003 | 150.00 | 00082699313491 | MARIA JOSE LEAL TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE MICROCOMPUTADOR INSTALADO NA DELEGACIADE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 002/2002, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | NATALIA NAIARA DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO POSTO DESERVICO DA TELEMAR SITUADO NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA SUBSTITUINDO O TITULAR ROBSON DA SILVA POR ENCONTRAR-SE DE FERIAS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/01/2003 | 80.00 | 00002366042442 | LANDSTEIN SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA06 DE JUNHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO UBIRAJARA FERREIRA TAVARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/01/2003 | 133.50 | 00035121807449 | EFIGENIA BELO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 71 JORNAIS O NORTE(12 DO DOMINGO E 69DA SEMANA), DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO PRESENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/01/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU INSTALADOS NO MICROCOMPUTADOR INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVOV AO MES DE JANEIRO DO PRESENTEEXERCICIO, CONFORME NOVTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 4255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ROSA DE LIMA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | BASILA GENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/01/2003 | 1534.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- COMISSIONADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/01/2003 | 9116.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DA JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/01/2003 | 382.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/01/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 31/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | CICERO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORJURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/01/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/01/2003 | 9.00 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 02 REFEICOESE 02 SANDUICHES OFERECIDOS A CONTADORA MARIAJOSELIA RAMOS E ACOMPANHANTE QUE PRESTAM SERVICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/01/2003 | 6.00 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 02 REFEICOESOFERECIDOS A FUNCIONARIA MARIA SUELI RIBEIRO DE LIMA PORTO QUE PRESTOU SERVICOS EXTRAORDINARIO EM DOI FINAIS DE SEMANA NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/01/2003 | 20.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMMS-8222 EM 02 VIAGENS A CIDADE DE CUITE TRANSPORTANDO O TESOUREIRO JOSE ANCHIETA E COSTAPARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NOSDIAS 13 E 18/12 DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/01/2003 | 1243.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATANGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETEMANTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/01/2003 | 45.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETEMANTE VINCULADOS A ESTA SEECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/01/2003 | 2319.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/01/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- COMISSIONADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/01/2003 | 22.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/01/2003 | 370.00 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 USADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNASCOMUNITARIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CANOS DO COSTA, MORADA NOVA, BOI MORTOMALHADA DA CATINGUEIRA, LAGOA CERCADA E GAMELAS, CONFORME N.F.DE SERVICOS AVULSA 004263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/01/2003 | 88.00 | 00036736406404 | TEREZINHA GENEROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 44 LANCHESOFERECIDOS AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NAORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 08/12 A 29/12 DO EXERCICIO DE2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA4252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/01/2003 | 42.00 | 99999999999999 | RPMILDO MARIANO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO PRESENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/01/2003 | 100.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SUBSTITUINDO A TITULAR MARIA SALETE RODRIGUES POR ENCONTRAR-SE DE FERIAS DO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AUDIVAN AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/01/2003 | 986.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/01/2003 | 101.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN. E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LUCIANA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/01/2003 | 60.00 | 00007846592491 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 04 HORAS DE CARRO DE SOM DE PLACA JWW-6880 USADO NA VEICULACAO DE ANUNCIOS RELACIONADOS AS MATRICULSA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EINICIO DAS MATRICULAS DO SUPLETIVO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/01/2003 | 49.40 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 13 REFEICOESACOMPANHADAS D 13 REFRIGERANTES OFERECIDOS AOS GUARDAS NOTURNO QUE PRESTARAM SERVICOS NO APOIO A INTERVENCAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DAS COMEMORACOES DA FESTA DE FINALDE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/01/2003 | 120.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 6,00 HORAS DECARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO O PAGAMENTO DO BOLSA ESCOLA E OUTROS ANUNCIOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO LIGADA AOSISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 004268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/01/2003 | 7.00 | 00003067476425 | GERALDO TERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 02 PNEUS PERTENCENTES AS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2340 USADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/01/2003 | 40.00 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 USADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA DAESCOLA MUNICIPAL HERMINIA MARIA DOS SANTOS SITUADA NO SITIO FLORES DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 04264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/01/2003 | 40.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 04 CDS DESTINADOS A VEICULACAO DE ANUNCIOS RELACIONADOS AOPAGAMENTO DO BOLSA ESCOLA E INICIO DAS MATRICULAS DO SUPLETIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/01/2003 | 672.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 56 CARTEIRASUNIVERSITARIA PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPALPAPA PAULO VI LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/01/2003 | 121.00 | 00004449312449 | DAMIAO SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ZACARIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL SUBSTITUINDO O TITULAR JOSE EDILSON DA SILVA POR ENCONTRAR-SE DE FERIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/01/2003 | 39.00 | 99999999999999 | VALDINEA ARAUJO DE VASCONCELOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMAE COSTA SUBSTITUINDO A TITULAR MARIA LUCIA ALVES DE ARAUJO POR ENCONTRAR-SE DE 05 DIAS DEATESTADO MEDICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/01/2003 | 266.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIA COM MAIS O 1/3 DE FERIASCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIA MARIA DOS SANTOS LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL SITUADA NO SITIOFLORES DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/01/2003 | 66.67 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE JERUSA DANTAS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/01/2003 | 104.25 | 99999999999999 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/01/2003 | 100.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DESTINADA A PROFESSORA LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE UFPB/PMNF(PEC-RP), PROGRAMA ESTUDANTE-CONVENIO-REDE PUBLICA EM 11/01/99, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/01/2003 | 85.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA CAIXA DE MARCHA E SOLDAS E TROCAS DE PECAS DA KOMBI DE PLACA MNF-2260 USADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/01/2003 | 40.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2300 USADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/01/2003 | 690.00 | 99999999999999 | ROSALITA DE MEDEIROS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATANGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETEMANTE VINCULADOAO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/01/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/01/2003 | 16500.12 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/01/2003 | 6603.39 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/01/2003 | 28001.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGNES FIXAS DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/01/2003 | 1216.00 | 99999999999999 | ADJAXON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES E TOCATAS DOS COMPONEN-TES DA BANDA FILARMONICA "JOSE BATISTA DAN-TAS" LIGADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DESTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/01/2003 | 844.65 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/01/2003 | 247.71 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/01/2003 | 945.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/01/2003 | 850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/01/2003 | 4.00 | 00003067476425 | GERALDO TERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 02 PNEUS PERTENCENTES A MOTO CG DE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 004284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/01/2003 | 45.25 | 00003067476425 | GERALDO TERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DA CARROCA DE LIXO E DOS TRATORES AGRALE, VALMET E YANMAR A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/01/2003 | 51.00 | 00003067476425 | GERALDO TERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DOS PNEUS GRANDES E PEQUENOS DOS TRATORES AGRALE, VALMET E YANMAR A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/01/2003 | 30.00 | 00014647079449 | DAVID VIANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE JUNTA DO TRATORVALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/01/2003 | 60.00 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS NARUA ELPIDIO SABINO NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/01/2003 | 30.00 | 00001220361402 | VALDEILSOM LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAGEM E MODELAGEM DAS ARVORES DA RUA JOAO NILO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/01/2003 | 444.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNQ-3707 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27/01 A 01/02 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/01/2003 | 827.00 | 00035122463468 | LATICIO MACEDO DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 27 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DOPRESENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/01/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/01/2003 | 9953.34 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/01/2003 | 698.09 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | IMPLANTAÇAO PROGRAMA GERAÇAO EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/01/2003 | 24.00 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 08 REFEICOESOFERECIDAS AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NAENTREGA DO CARTAO CIDADAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/01/2003 | 130.60 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 07 REFEICOES15 CAFES, 16 JANTARES E 02 REFRIGERANTES OFERECIDOS AO PROFESSOR RAIMUNDO QUE MINISTROU OCURSO DE SALGADOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 24 DO CORRENTE MESEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/01/2003 | 30.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 1,30 HORAS DECARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO O SEPULTAMENTO DE PESSOAL DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/01/2003 | 372.00 | 00001276089406 | ANTONIO BATISTA DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR. ANTONIO BATISTA DA SILVA FILHO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A TITULAR NANCY CANDIDO DE OLIVEIRA POR ENCONTRA-SE DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/01/2003 | 100.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROJETOS COMUNIDADE ATIVA E PORTAL DO ALVORADASITUADA A RUA BENEDITO MARINHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/02/2003 | 15.70 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 434567 ANEXA, DESTINADOS AOCURSO DE SALGADOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/02/2003 | 531.25 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE CIMENTO, MATERIAIS HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL000052 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/02/2003 | 14.90 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL001532 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/02/2003 | 911.76 | 03105955000100 | MARCILIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000177/000178 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/02/2003 | 101.00 | 00004731856442 | LUCINETE SANTOS RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LUCINETE SANTOS RIBEIRO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/02/2003 | 500.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ELEBORACAO DE PLANILHA DECUSTO DE UM PROJETO DE PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004246 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/02/2003 | 10.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 01 CD USADO NA VEICULACAO DE ANUNCIO RELACIONADO A PROIBICAO DO BANHO NA GLERIA PLUVIAL DA RUA ELPIDIOSABINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/02/2003 | 266.10 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL000051 ANEXA, DESTINADAS AO CONSERTO DO CALCAMENTO DA RUA PEDRO GONDIM E PEDRO FLORA, ESCAVACAO DE VALAS E CONSERTO DO CHAFARIZ DO PARQUE FLAMBOYANTS NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAMDE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/02/2003 | 171.80 | 00002338294408 | FRANCISCA FRANCINETE DANTAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 26 LATAS DE CAL USADAS NA PINTURA DEMEIO-FIO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, 05 CABOS PARA CHIBANCAS E 02 CHIBANCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 434566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/02/2003 | 172.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL001313 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/02/2003 | 41.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE SOLDAS NA CARRETA DE LIXO, CARRINHO DE LIXO E NO BALACO DOPARQUE FLABOYANTS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/02/2003 | 10.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DO REPARO DA BOMBADAGUA E TROCA DE PINO DO TRATOR VALMET A SERVICO DA SERCRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/02/2003 | 42.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 06 PORTAS PARA CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS(ST.BOI MORTO),LUIZ A.DUARTE(ST.CANOA DO COSTA),ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS(ST.PEDRA DAGUA), HERMINIA Mª DOS SANTOS(ST.FLORES DE BAIXO),HUMBERTO DE A.C.BRANCO(ST.GAMELAS),CONF.NOTA F.DE SERV.AVULSA 4286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/02/2003 | 1.20 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 TORNEIRA PARA PIA DOS BANHEIROS DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/02/2003 | 53.25 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 355 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 30/01 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/02/2003 | 21.75 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 145 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 30/01 EM EXERCICIO, COCNFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 03/02/2003 | 80.55 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 434568 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/02/2003 | 10.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 01 CD DIVULGANDO O PAGAMENTO DO IPTU E AS RENOVACOES DE ALVARAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/02/2003 | 36.50 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL001535 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/02/2003 | 30.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE CD DIVULGANDOA CAMPANHA DO NATAL SEM FOME REALIZADA NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/02/2003 | 25.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA DA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1880 ASERVICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIOSSP/PMNF 002/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 03/02/2003 | 376.00 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 434569/434570 ANEXA, DESTINADOS APREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/02/2003 | 57.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 380 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 24/12 DOEXERCICIO DE 2002 A 30/01 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4295 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/02/2003 | 13.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 CAIXA DE DESCARGA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001533 ANEXA, PARA USO NO BANHEIRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/02/2003 | 14.90 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL001531 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/02/2003 | 19.50 | 00007861893472 | REJANE DA SILVA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PRA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 31/01E 03/02 EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/02/2003 | 106.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL001312 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/02/2003 | 22.00 | 03105955000100 | MARCILIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 03797 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/02/2003 | 8.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 01 PORTA PARA CISTERNADO POSTO MEDICO SITUADO NO SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/02/2003 | 39.50 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL002337 ANEXA, DETINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/02/2003 | 114.72 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 956 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000424 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 04/02/2003 | 43.20 | 00005938465400 | FRANCISCO BONIFACIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 250 TELHAS E 300 TIJOLOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 434577 ANEXA, DESTINADOSA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE SITUADO NO SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 04/02/2003 | 70.00 | 00002301571491 | MARCIA DUARTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA REALIZADA NO PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO SR. ALUISIO AMORIM DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/02/2003 | 27.00 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 06 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 434573 ANEXA, DESTINADOSA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS AMIGOS DA SAUDE QUE APRESENTAM TEATRO COM FANTOCHES EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/02/2003 | 144.00 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 32 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 434574 ANEXA, DESTINADOSA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/02/2003 | 42.24 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 352 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007674 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 002/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 04/02/2003 | 54.00 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 12 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 434575 ANEXA, DESTINADOSA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 002/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/02/2003 | 37.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 503-8003INSTALADO NO POSTO TELEFONICO SITUADO NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/02/2003 | 19.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET RELATIVO AO PERIODO DE 21/12/2002 A 20/01 EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 04/02/2003 | 19.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 BUZINA ELETRONICA COSNTANTE EM NOTA FISCAL 013564 ANEXA, DESTINADA A VIATURA DEPOLICIA DE PLACA MNE-1880 A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 002/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/02/2003 | 13.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE LANTERNA DT CONSTANTE EM NOTA FISCAL013566 ANEXA, DESTINADA A VIATURA DE POLICIADE PLACA MNE-1880 A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 002/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 04/02/2003 | 396.00 | 08849168000188 | MARIA CLEA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE LETREIRO EMFERRO GALVANIZADO USADO PARA MARCAR OS PATRIMONIOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 04/02/2003 | 130.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 2ºOFICIO DA COMARCA DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO DE ESTATUTO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA ESPERANCA DE NOVA FLORESTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/02/2003 | 3.66 | 33066408081107 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CHEQUE SUPERIOR RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 04/02/2003 | 60.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COSNTANTE EM NOTA FISCAL005169 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA KOMBIDE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 04/02/2003 | 132.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 1.100 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000425 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS AOS GARIS A SERVICO DA LIMPEZADE RUAS DESTE MUNICIPIO LIGADAS A SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/02/2003 | 36.00 | 00005938465400 | FRANCISCO BONIFACIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 06 CHARRETES DE AREIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 434578 ANEXA, DESTINADAS ARECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 04/02/2003 | 110.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 CARRADAS DE AREIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 434580 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA ELPIDIO SABINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/02/2003 | 154.00 | 00003940097462 | ALESANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 30 CUEIROS E 20 CONJUNTOS PARA PAGAOCONSTANTES EM 434576 ANEXA, DESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PERTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/02/2003 | 146.40 | 00005938465400 | FRANCISCO BONIFACIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE EMNOTA FISCAL AVULSA 434579 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 04/02/2003 | 135.00 | 00098297872149 | LAERCIO BERNARDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR. LAERCIO BERNARDINO DE OLIVEIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 05/02/2003 | 318.43 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COSNTANTES EM NOTAS FISCAIS 000715/000716 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 05/02/2003 | 22.50 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 05 KGs DE FRANGO ABATIDO COSNTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 434573 ANEXA, DESTINADOSAO CURSO DE SALGADOS DO SENAI REALIZADO NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 24 DOMES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 05/02/2003 | 69.00 | 00000000000000 | JERUSA COSTA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 15 KGs DE TECIDO EM RETALHO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 434584 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 05/02/2003 | 83.85 | 00005670641400 | FRANCISCO REINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 559 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 4301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 05/02/2003 | 6.00 | 00005670641400 | FRANCISCO REINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 40 COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA4302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 05/02/2003 | 2005.63 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE PROFESSORES DIRETAMNETE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 05/02/2003 | 1386.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTE VINCULADOSAO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME GFIPANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 05/02/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO N.DOS DIRIGENTES D/EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, RELATIVO AO PRESENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000310 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 05/02/2003 | 249.30 | 00005670641400 | FRANCISCO REINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 1.662 COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE LIGADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 05/02/2003 | 146.97 | 00000000000000 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 05/02/2003 | 6.00 | 00005670641400 | FRANCISCO REINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 40 COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA4305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 05/02/2003 | 411.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO COMPETENCIA SETEMBRO DE 1976, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 05/02/2003 | 3150.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 05/02/2003 | 137.40 | 00005670641400 | FRANCISCO REINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 916 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 05/02/2003 | 10.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 04 PACOTES DE ABAIXADOR DE LINGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002338 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/02/2003 | 31.58 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 28/2930 DO MES DE JANEIRO E 01/02 EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/02/2003 | 10.55 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO DIA 16 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/02/2003 | 10.55 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO DIA 16 DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 05/02/2003 | 30.81 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 28/2930 DO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO E 01/02 EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 05/02/2003 | 106.35 | 00005670641400 | FRANCISCO REINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 709 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 05/02/2003 | 543.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/02/2003 | 1.70 | 00037622064491 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 FITA ADESIVA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000153 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/02/2003 | 12.00 | 00037622064491 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 CAIXA DE DISKETE CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000151 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/02/2003 | 9.75 | 00037622064491 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000152 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 06/02/2003 | 37.50 | 00388463000172 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004413 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 06/02/2003 | 48.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 06 METROS DE OXFORD CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000238 ANEXA, DESTINADO A CONFECCAO DEROUPAS PARA USO NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 06/02/2003 | 26.00 | 00060142545449 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMOD-7239 TRANSPORTANDO PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICI[PIO PARAGRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 06/02/2003 | 403.12 | 00000000000000 | SES-FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 06/02/2003 | 167.60 | 00037622064491 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS 000155/0156/0157 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 06/02/2003 | 75.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA INSTALADA NO MICROCOMPUTADOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/02/2003 | 72.60 | 00037622064491 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000159 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 06/02/2003 | 114.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 19 CADEIRAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL HERMINIA MARIA DOS SANTOS SITUADA NOSITIO FLORES DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 06/02/2003 | 435.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 29 CONJUNTOSDE MESAS COM CADEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLASMUNICIPAIS SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS(ST.BOI MORTO), LUIZ ALVES DUARTE (ST.CANOA DO COSTA), ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS (ST.PEDRA DAGUA), LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 06/02/2003 | 30.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS EM 02 MESINHAS E13 CADEIRAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 06/02/2003 | 80.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DE 02 BIROS PERTENCENTES AS ESCOLAS DELANE SANTOS E ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS(ST.PEDRA DAGUA), LIGADASAO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 06/02/2003 | 321.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIOCONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/02/2003 | 6.75 | 00037622064491 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000158 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHADO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/02/2003 | 366.70 | 00388463000172 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000240 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/02/2003 | 109.00 | 00000082168431 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. JOSEFA MOREIRA DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/02/2003 | 800.00 | 00067603840406 | PERICLES VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ELEBORACAO DE PROJETO DASRUAS ELPIDIO SABINO E JOSE PLAMEIRA ( CALCAMENTO E GALERIA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDODE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 06/02/2003 | 12575.71 | 02078961000144 | CONSTRUTORA SIGMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA E ADITIVO DA EXECUCAO DEPAVIMENTACAO E GALERIA DAS RUAS ELPIDIO SABINO E JOSE PALMEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000034 ANEXA. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/02/2003 | 23.05 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTAS FISCAIS 006624/006623 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 07/02/2003 | 863.00 | 00035122463468 | LETICIO MACEDO DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 03 A 08 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 07/02/2003 | 444.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 08 DO CORRENTE MES EM EXERICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 07/02/2003 | 60.00 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO CALCAMENTO DARUA ELOPIDIO SABINO NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 07/02/2003 | 13.20 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL 006620 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 07/02/2003 | 100.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 50 PARES DESAPATIHNOS DE LA PARA RECEM-NASCIDO DESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAE PARTICIPANTES XDO PRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 07/02/2003 | 5.00 | 00035266600420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(05 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS NO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 18/01 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 07/02/2003 | 10.00 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 CADEADOS PAPAIZ DE 25MM E 20MM CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006621 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 07/02/2003 | 26.00 | 00035266600420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(26 BARRICAS DAGUA0, DESTINADAS A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 002/2002, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 27/01 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 07/02/2003 | 350.00 | 02853903000140 | MAURICELIO FURTADO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/02/2003 | 146.25 | 00058862862415 | EDICY FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DEPSESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA DE IDA E VOLTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO MEDICA ODONTOLOGA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 02/04/05/06/07/08/09 DO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/02/2003 | 167.00 | 00029495636434 | MARIA DO CARMO RODRIGUES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES EXTRAS SUBATITUINDO A TITULAR SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO PORENCONTRAR-SE DE FERIAS DE SUA FUNCAO NORMAL COM ATENDENTE DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 10/02/2003 | 121.50 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR COSNTANTES EM NOTA FISCAL 126444 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 10/02/2003 | 160.40 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL CONSTANTES EMNOTA FISCAL 126443 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/02/2003 | 2845.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIOCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/02/2003 | 1850.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/02/2003 | 81.00 | 00090258703687 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PAPA PAULO VI LIGADAAO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA4319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 10/02/2003 | 50.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2340 EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/02/2003 | 10.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NA KOMBI DE PLACA MNF-2340 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/02/2003 | 4369.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/02/2003 | 2665.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIOCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/02/2003 | 987.58 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/02/2003 | 2153.41 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE INSS(DIVIDA CONTRATADA) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMNETE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/02/2003 | 3826.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/02/2003 | 2707.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE INSS(DIVIDA CONTRATADA) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMNETE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/02/2003 | 115.00 | 00072613017449 | ROSA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA DE OLIVEIRARAMOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/02/2003 | 15.00 | 00005392609406 | GENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 01 BONECA (FANTOCHE), DESTINADA AO GRUPO DE TEATRO INFORMATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/02/2003 | 15.00 | 00003196390454 | JOSE HELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO CARBORADOR E AMORTECEDOR DA MOTO CG DE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 11/02/2003 | 198.00 | 35497429000110 | HCR-COMERCIO D/PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 007735 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODO TRATOR YANMAR A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 11/02/2003 | 3200.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 008291 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0005509 | 11/02/2003 | 3274.26 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL000979 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 11/02/2003 | 10.00 | 00072787767400 | ADELIA EDITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 11/02/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICO, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/02/2003 | 9.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA MNF-2340 USADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 11/02/2003 | 56.50 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2340 EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 11/02/2003 | 234.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004251 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO LIGADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0005487 | 11/02/2003 | 156.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL000978 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0005495 | 11/02/2003 | 936.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTÁNA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000912 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MNUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0005479 | 11/02/2003 | 343.48 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL000977 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/02/2003 | 19.50 | 00007861893472 | REJANE DA SILVA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA DE IDA E VOLTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 07 E10 DO CORRENTE MES EM EXECICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/02/2003 | 41.00 | 01146939000121 | SEVERINO GOUVEIA DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE MARIA DO SOCORRO ARAUJO E ACOMPANHANTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000433ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/02/2003 | 13.80 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE MARIA DO SOCORRO ARAUJO E ACOMPANHANTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 11/02/2003 | 621.76 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 11/02/2003 | 105.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO TREINAMENTO RELACIONADO A AIHS, SIA, VERSIA E FACES OFERECIDO AO FUNCIONARIO ANTONIO JAGNILSOM QUEPRESTA SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA4322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/02/2003 | 234.00 | 00005275981430 | FRANCISCA DA GUIA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANZCEIRAS DOADAS A SRA. FRANCISCA DAGUIAROCHA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/02/2003 | 59.00 | 00005323896469 | ADRIANA DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAD DOADAS A SRA. ADRIANA DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 13/02/2003 | 40.00 | 09378118000122 | TRATORAUTO PECAS P/TRATORES E AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 006612 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA MOTO DE PLACA MNN-2383 A SERVICO DA SECRETAIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/02/2003 | 12.00 | 00073865737404 | GILVANEIDE COSTA DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO COVEIRA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO EM EXRCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 13/02/2003 | 240.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO PRESENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 13/02/2003 | 90.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MDQ-212 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 13/02/2003 | 15.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2241 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO PRESENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/02/2003 | 155.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO PRESENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 13/02/2003 | 120.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO PRESENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 13/02/2003 | 56.00 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS CIRURGIAS REALIZADAS NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 13/02/2003 | 15.00 | 00005312616460 | ANTONIO JAGNILSON AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 13/02/2003 | 240.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2340 USADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/02/2003 | 240.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 USADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/02/2003 | 165.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2260 USADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 13/02/2003 | 99.00 | 03557958000176 | MA INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE CARTUCHOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000577 ANEXA, USADOS NAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 13/02/2003 | 426.07 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS E LOCACAO DE CELULARES DE NUMEROS 9972-7751/9972-7752/9972-7754/9972-7779/9999-1215 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 14/02/2003 | 182.60 | 00005859581491 | JOSE LINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 22 KGs DE CARNE BOVINA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 435052 ANEXA, DESTINADAS APREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDA AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 002/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 14/02/2003 | 40.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS NA PORTA DO DEPOSITO DE MERENDA E DAS MESAS DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTODOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 4325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 14/02/2003 | 614.22 | 99999999999999 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO RELATIVO AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADO NO HOSPITAL EMAT.N.S.DAS GRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 14/02/2003 | 635.51 | 99999999999999 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO RELATIVO AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADO NO HOSPITAL EMAT.N.S.DAS GRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0005843 | 14/02/2003 | 295.66 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 20838/20839ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0005851 | 14/02/2003 | 931.93 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 20836/20837ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL EMAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 14/02/2003 | 30.00 | 00067216226453 | JOSE ALESSANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCAVACAO DE 04 TUMULOS E01 COVA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORM NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 14/02/2003 | 35.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 04 CAVALETESPERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 4323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 14/02/2003 | 444.00 | 00012339431468 | ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA HC-0032 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 15 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 14/02/2003 | 931.00 | 00035122463468 | LETICIO MACEDO DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 15 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 14/02/2003 | 369.00 | 00004816477403 | ODETE FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. ODETE FELIX DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 14/02/2003 | 132.00 | 00032465602420 | ZULMIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 60 COBERTAS PARA RECEM-NASCIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 434592 ANEXA, DESTINADAS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0005991 | 17/02/2003 | 158.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 002852 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0006009 | 17/02/2003 | 47.08 | 35423169000139 | LECITA-COM.DE MAT. PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001629 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0005860 | 17/02/2003 | 636.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000721 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES VALMET, YANMAR E AGRALE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 17/02/2003 | 30.00 | 00001220361402 | VALDEILSOM LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAGEM E MODELAGEM DAS ARVORES DA RUA JOAO NILO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0005894 | 17/02/2003 | 704.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL000720 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACA MNF-2241/2075 E MDQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 17/02/2003 | 118.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 005967 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0005959 | 17/02/2003 | 218.59 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 20863 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITRAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0005967 | 17/02/2003 | 301.11 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000517 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0005975 | 17/02/2003 | 16.20 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000517 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 17/02/2003 | 477.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS 126774/126775 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF 01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 17/02/2003 | 110.00 | 08716557000135 | RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE URETROCISTOGRAFIA RETROGADOS COM CISTOGRAFIA MICEIURAL REALIZADO NO MENOR DE BAIXA RENDA JOSE PAULO DANTASCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 024263 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0005908 | 17/02/2003 | 1398.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000724 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 A AS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 USADASNO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0005878 | 17/02/2003 | 96.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001463 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MNN-2383 A SERVICODA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0005886 | 17/02/2003 | 78.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL000722 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GOL DE PLACA MMP-9362 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 17/02/2003 | 14.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 17/02/2003 | 91.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 503-8003 INSTALADO NO POSTO DE SERVICODA TELEMAR SITUADO NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 18/02/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 18/02/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA DAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSREALIZADOS NESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 18/02/2003 | 80.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFN-6612 EM 04 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CUITE DE IDA E VOLTA TRANSPORTANDO CARNE DO ABATE PARA SER COMERCIALIZADA NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, RELATIVO AOS DIAS 04/1118/25 DO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0006131 | 18/02/2003 | 119.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000184 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 18/02/2003 | 30.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITOS AUTOMATICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0006106 | 18/02/2003 | 340.70 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTÁNA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 30 BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL, 18 FORMULARIOS CIRURGICO, 24 FICHA DE PACIENTE, 50 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 01 CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0006114 | 18/02/2003 | 163.85 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISCAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 056912 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0006122 | 18/02/2003 | 94.40 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR COSNTANTESEM NOTA FISCAL 056914 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0006149 | 18/02/2003 | 110.80 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 CAIXA DE LEITE EM PO DESNATADO COSNTANTE EM NOTA FISCAL 000183 ANEXA, DESTINADOA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/02/2003 | 19.50 | 00007861893472 | REJANE DA SILVA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA PARAPRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 14E 17 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 18/02/2003 | 3413.92 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OA MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 18/02/2003 | 1543.69 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOPUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 18/02/2003 | 374.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 18/02/2003 | 1725.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0006165 | 18/02/2003 | 21.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 407692 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0006190 | 19/02/2003 | 162.60 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTÁNA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000920 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0006203 | 19/02/2003 | 243.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTÁNA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000917 ANEXA, USADOS PELOS AGENTESDA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECD QUE PRESTAM SERVICOS NO COMBATE A DENGUE E FEBRE AMARELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0006220 | 19/02/2003 | 306.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTÁNA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000919 ANEXA, USADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 19/02/2003 | 62.50 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 19/02/2003 | 32.98 | 02427736000176 | SEZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA E FUNCIONARIOSEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0006211 | 19/02/2003 | 150.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTÁNA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000921 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 19/02/2003 | 385.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 CORTADOR DE GRAMA ELETRICO LN-4001300W TRAPP, DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/02/2003 | 442.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 002/2002, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/02/2003 | 435.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1001INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/02/2003 | 811.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DOS NUMEROS 374-1001/374-1250 INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/02/2003 | 736.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/02/2003 | 124.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1002INSTALADO NO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO LIGADO AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/02/2003 | 36.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1412INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAOESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/02/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/02/2003 | 550.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA-CHEQUES DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/02/2003 | 905.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/02/2003 | 240.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1004INSTALADO NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/02/2003 | 582.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1251INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/02/2003 | 60.00 | 00051526247453 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE PECAS DE ROUPAS USADAS NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/02/2003 | 26.00 | 00060142545449 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMOD-7239 TRANSPORTANDO PACIENTES DE BAIXA RENDA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4330ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/02/2003 | 6.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA DESTINADA A HOSPEDAGEM DAS ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/02/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/02/2003 | 7.65 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/02/2003 | 40.00 | 00005122828466 | MARCELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR. MARCELO DA SILVAE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/02/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROJETOS PORTAL DO ALVORADA E COMUNIDADEATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 21/02/2003 | 70.00 | 00004736304430 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA. BENEDITA MARIA DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BIAXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 21/02/2003 | 37.50 | 00087285924415 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 2,5(DOIS METROS E MEIO) DE LAJES DOADAS AO SR. MAURICIOARAUJO DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 21/02/2003 | 4.00 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(04 BARRICAS DAGUA0, DESTINADAS A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08/01 A 13/02 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 4345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | IMPLANTAÇAO PROGRAMA GERAÇAO EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 21/02/2003 | 120.00 | 00028834143434 | AGUITONIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS-4016 EM VIAGEM A CIDADE DE CRUZETA/RNTRANSPORTANDO A MUDANCA DA SRA. MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 21/02/2003 | 444.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA SN-5034 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 22 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 21/02/2003 | 794.00 | 00035122463468 | LETICIO MACEDO DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 22 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 21/02/2003 | 20.00 | 00769987000103 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000130 ANEXA, DESTINADA A MOTO DE PLACA MNN-2383 A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 21/02/2003 | 6.00 | 00087285924415 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 1,30(UM METRO E TRINTA) DE VIRGA DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 21/02/2003 | 52.50 | 00087285924415 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 3,5(TRES METROS E MEIO) DE LAJES DESTINADAS A UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 4333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 21/02/2003 | 15.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE PECAS DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL EMAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 21/02/2003 | 35.00 | 00004296883429 | ALISSON VENTURA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVCIOS AVULSA 4343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 21/02/2003 | 100.00 | 00079131492487 | MARIA SUELI RIBEIRO DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 21/02/2003 | 1014.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE 27 CARTEIRASUNIVERSITARIAS, 30 CADEIRAS E 34 MESAS COM CADEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DELANE SANTOS, JULIETA DE LIMA E COSTA, PAPA PAULO VI LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 21/02/2003 | 8.00 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(08 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DELANE SANTOS LIGADA AO SISTEMA DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 03A 20/02 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 4337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 21/02/2003 | 25.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGULAGEM DO MOTOR E CONSERTO DO SUPORTE DO ALTERNADOR DA KOMBI DE PLACA MNF-2260 USADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 21/02/2003 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.D/COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. .. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 21/02/2003 | 80.00 | 03442465000190 | ALBUQUERQUE E FONSECA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 04 CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS AOSCELULARES DE NUMEROS 9973-9873/9994-2269/99995558/9999-8461 A DISPOSICAO DOS MOTORISTAS DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 USADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | CONSTITUIÇAO BANCO SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 21/02/2003 | 88.00 | 00036736406404 | TEREZINHA GENEROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 44 LANCHESOFERECIDO AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NAORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 05/12/19/24 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 4331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 21/02/2003 | 30.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AODIA 30 DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 21/02/2003 | 3.00 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(03 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 16/01 A 14/02 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 21/02/2003 | 10.00 | 00005248411440 | LUCILENE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA PREPARACAO DO ALMOCO OFERECIDO AO PESSOAL DO PROJETO COOPERAR QUE MINISTRARAM TREINAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 21/02/2003 | 10.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA PREPARACAO DO ALMOCO OFERECIDO AO PESSOAL DO PROJETO COOPERAR QUE MINISTRARAM O TREINAMENTONESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 21/02/2003 | 660.00 | 00000566144468 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 02/09/10/13/20/28 DO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 21/02/2003 | 440.00 | 00000566144468 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 06/11/13/18 DO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2002, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 22/02/2003 | 58.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 10 METRO DE TECIDO OXFORD CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000009 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCAO DOS UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 22/02/2003 | 72.00 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 08 METROS DE TECIDOS POLYEST CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001930 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCAO DOS UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 22/02/2003 | 48.00 | 00005368884427 | ADELIA LINS DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADA A SRA.ADELIA LINS DOS SANTOS E OUTRO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 24/02/2003 | 116.00 | 00004731856442 | LUCINETE DOS SANTOS RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINACEIRAS DOADAS A SRA LUCINETE SANTOS RIBEIRO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 24/02/2003 | 170.00 | 00023591951153 | MANOEL NATANAEL DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM REEMPLANTE DOS MARCOS DIVISORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 24/02/2003 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 25/02/2003 | 225.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE TONRE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 009479ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROGRAFICA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 25/02/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 25/02/2003 | 91.65 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DA CIDADE DEJOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 25/02/2003 | 97.30 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DA CIDADE DEJOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 25/02/2003 | 6829.90 | 99999999999999 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTDOS COMO MEDICOS PLANTONISTAS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 25/02/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | EDICY FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTDOS COMO MEDICA ODONTOLOGA NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 25/02/2003 | 105.00 | 00005183382409 | SILVANEIDE DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. SILVANEIDE DE PONTES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 26/02/2003 | 228.00 | 00004732186408 | MARIA GORETE DOS S.GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA GORETE DOS SANTOS GOCALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 26/02/2003 | 100.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS PORTAL DO ALVORADA E COMUNIDADE ATIVARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0007161 | 26/02/2003 | 8.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 006448 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 26/02/2003 | 97.61 | 00072758414449 | MARIA SALUSTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA. MARIA SALUSTINO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 26/02/2003 | 74.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1505INSTALADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 26/02/2003 | 1.23 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA OS PROJETOS PORTAL DO ALVORADAE COMUNIDADE ATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 26/02/2003 | 550.00 | 00002778594418 | INAFRAN NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 50 MUDAS DE FICUS E 30 DE FLAMBOYAN CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 447881 ANEXA,DESTINADAS A ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0007064 | 26/02/2003 | 541.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000730 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES VALMET, YANMAR E AGRALE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 26/02/2003 | 240.00 | 99999999999999 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELOS LAUDOSMEDICOS DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 26/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS SUBSTITUINDO A TITULAR ODETE DE ANDRADE ALVES POR ENCONTRAR-SE DE FERIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 26/02/2003 | 246.00 | 99999999999999 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS SUBSTITUINDO A TITULAR MARIA DE FATIMA MACEDO POR ENCONTRAR-SE DE FERIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 26/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESTERELIZACAO NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS SUBSTITUINDO A TITULAR ELDA MARIA SANTOS RODRIGUES PORENCONTRAR-SE DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA LEONICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS SUBSTITUINDO A TITULAR LUCIANA RODRIGUES POR ENCONTRAR-SE DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 26/02/2003 | 78.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 26/02/2003 | 100.00 | 00025090437491 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DAS ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 26/02/2003 | 50.00 | 00037198823734 | JORGE AVELINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA NO PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO JOABE DARIO DE SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0007072 | 26/02/2003 | 1109.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000732 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNF-2075/2241 E MOQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.NS.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 26/02/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES COMUNITARIOS/PACS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 26/02/2003 | 777.53 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCI A QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMNTO DE INCENTIVO AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 26/02/2003 | 39.30 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 2,60 METROS DE TRICOLINE E 5,00 METROS DE MALHA BRANYL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002533 ANEXA, DESTINADAS A CONFECCAO DOS UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 26/02/2003 | 648.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS 10694/10695 ANEXA, DESTINADOS AO INCENTIVO A SAUDE BUCAL REALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 26/02/2003 | 45.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE CORREIA E TROCADE BOMBA DAGUA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 26/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS SUSBTITUINDOADALICE FERNANDES DE LIMA POR ENCONTRAR-SE DEFERAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 26/02/2003 | 8250.00 | 99999999999999 | CRISTINA COSTA M.DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DA MEDICA E DAS ENFERMEIRAS A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXRCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 26/02/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES DO PPI/ECD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPIECD-PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 26/02/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DOS PROGRAMAS FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU INSTALDOS NOS MICROCOMPUTADOES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 26/02/2003 | 60.00 | 00028144163400 | LUZIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 002/2002, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/02/2003 | 121.00 | 00025091018468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR SITUADA A RUA BENEDITOMARINHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/02/2003 | 80.00 | 00002366042442 | LANDSTEIN SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA06 DE JUNHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA UBIRAJARA FERREIRA TAVARES A SERVICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 26/02/2003 | 150.00 | 00082699313491 | MARIA JOSE LEAL TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MICROCOMPUTADOR INSTALADONA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 002/2002, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 26/02/2003 | 150.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MICROCOMPUTADOR INSTALADONA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0007145 | 26/02/2003 | 58.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 407711 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0007196 | 26/02/2003 | 283.80 | 35423169000139 | LECITA-COM.DE MAT. PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 005274 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 26/02/2003 | 1.31 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DESTINADA A HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA UBIRAJARA FERREIRA TAVARES A SERVICO DESTE MUNIIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 26/02/2003 | 55.00 | 02956234000132 | TELELISTAS REGIAO 1 LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DO MUNICIPIO NA LISTA TELEFONICA DA TELELISTAS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 26/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO PELASRUAS DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO O TITULAR PREGENTINO XAVIER GOMES POR ENCONTRAR-SE DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 26/02/2003 | 1100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 26/02/2003 | 528.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1363INSTALADO NA TESOURARIA USADO NO ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 26/02/2003 | 42.00 | 99999999999999 | ROMILDO MARIANO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0007099 | 26/02/2003 | 65.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL001464 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MOTOS DE PLACAS MNR-9014/MNN-2383 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 26/02/2003 | 169.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1144INSTALADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 26/02/2003 | 36.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000119 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODO GOL DE PLACA MMP-9362 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 26/02/2003 | 100.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DESTINADA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO CONVENIOFIRMADO ENTRE UFPB/PMNF(PEC-RP) PROGRAMA ESTUDANTE-CONVENIO-REDE, PUBLICADO EM 11/01/99 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 26/02/2003 | 155.00 | 99999999999999 | NATALIA NAIARA DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS LIGADA AOSISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 26/02/2003 | 12.00 | 99999999999999 | WALLACE JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HORA AULA NA ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 26/02/2003 | 48.00 | 99999999999999 | EMANUEL ADRIANO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HORA AULA NA ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 26/02/2003 | 47.00 | 99999999999999 | DJANIRA MODESTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS SUBATITUINDO A TITULAR DENISE MARIA DE ARAUJO POR ENCONTRAR-SE DE ATESTADO MEDICO, RELATIVO A 07 DIAS DO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 26/02/2003 | 116.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA ROCHA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS SUBSTITUINDO A TITULAR FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRAPOR ENCONTRAR-SE DE LICENCA GESTANTE RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 26/02/2003 | 121.00 | 00004449312449 | DAMIAO SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO SITUADA A RUA FELINTO FLORENTINO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITODE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0007081 | 26/02/2003 | 1903.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000731 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 E AS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 USADASNO TRANSPORTE DE ALUNSO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0007153 | 26/02/2003 | 49.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 407712 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0007170 | 26/02/2003 | 141.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 002870 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0007188 | 26/02/2003 | 14.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 006449 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 26/02/2003 | 148.54 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 26/02/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSISTAS | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA OS PROFESSORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 26/02/2003 | 199.00 | 99999999999999 | ERIKA LEILIANA LINS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO LIGADA AO SISTEMADE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 26/02/2003 | 23.00 | 99999999999999 | VALDENIA ARAUJO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DELANE SANTOS LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL SUBSTITUINDO A TITULAR VALDINEA ARAUJO VASCONCELOS LOPES POR ENCONTRAR-SEDE 05 DIAS DE ATESTADO MEDICO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 26/02/2003 | 155.00 | 99999999999999 | EPIFANIO ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL HILBA MARINHO DA COSTA LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL SITUADA NO SITIO FLORES DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 27/02/2003 | 50.00 | 40983579000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL003577 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA KOMBIDE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 27/02/2003 | 30.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL006015 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA KOMBIDE PLACA MNF-2340 EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 27/02/2003 | 36.87 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 434600 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AO PESSOALDO PROJETO COOPERAR QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 27/02/2003 | 59.25 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435077 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 002/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 27/02/2003 | 19.50 | 00007861893472 | REJANE DA SILVA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA PARAPRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 19E 21 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 27/02/2003 | 335.82 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS AVULSAS 435079/435078 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.SDAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 27/02/2003 | 120.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000622 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DOTRATOR YANMAR A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 27/02/2003 | 147.97 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435076 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 27/02/2003 | 179.50 | 00003223303430 | MARIA DAS GRACAS RICARDO FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA DAS GRACASRICARDO FARIAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/02/2003 | 45.00 | 00000082151466 | CICERA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. CICERA GOMES DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0007633 | 28/02/2003 | 16.00 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 006465 ANEXA, DESTINADA A ESCOLA DE ARTESANATOSANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS USADA NO PROGRAMA CAMINHA DA ARTE POR CRIANCAS E ADOLESCENTES MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/02/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/02/2003 | 769.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/02 E 01/03 EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/02/2003 | 444.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MZG-1280 TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/02 A 01/03 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 4349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/02/2003 | 47.05 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL006663 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/02/2003 | 58.00 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL006657 ANEXA, DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/02/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 28/02/2003 | 10233.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 28/02/2003 | 731.87 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/02/2003 | 30.20 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACOMPANHANTE EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE IMUNIZACAO NO 3º NUCLEO DE SAUDE MINISTRADO PELO SR. VALTER COORDENADOR GERAL DE IMUNIZACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/02/2003 | 341.25 | 04797116000154 | ERIKA ROSANGELA ALVES PRADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 39 SESSOES DE FISIOTERAPIAS REALIZADAS NOS PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CLAUDIO WESLEY, GUSTAVO DA SILVA, GISLAINE DE OLIVEIRA, MARIA DAS DORES, ISLA F.NUNES, FRANKLIN MATEUS E LIVIA SORAYA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/02/2003 | 15.30 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL006661 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/02/2003 | 80.00 | 08581605000125 | DIACLIN-CENTRO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICO PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00261ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/02/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 28/02/2003 | 1250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/02/2003 | 13951.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 28/02/2003 | 2035.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE/PAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 28/02/2003 | 300.00 | 99999999999999 | JACILDA MACEDO OLIVEIRA MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 28/02/2003 | 4820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 28/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ANTONIO JAGNILSON DE AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 28/02/2003 | 4460.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES COMUNITARIOS/PACS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACSRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 28/02/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 28/02/2003 | 799.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 28/02/2003 | 101.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE/PAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 28/02/2003 | 45.05 | 99999999999999 | JACILDA MACEDO OLIVEIRA MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR PUBLICOMUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO D EPASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIOCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0007641 | 28/02/2003 | 774.50 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIASI DE EXPEDIENTES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000833/000834/000835 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/02/2003 | 1445.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/02/2003 | 9520.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 28/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ROSA DE LIMA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DE INATIVA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 28/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | BASILA GENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 28/02/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 28/02/2003 | 382.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/02/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 28/02/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 28/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | CICERO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | DEMOCLITO HUMBERTO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 04 INSTRUMENTOS PERTENCENTES A BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS LIGADA A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/02/2003 | 30.60 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL006659 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/02/2003 | 13.75 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL006658 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/02/2003 | 14.30 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL006660 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/02/2003 | 44.00 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL006662 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/02/2003 | 514.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 005058 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340USADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/02/2003 | 26391.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/02/2003 | 14340.60 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/02/2003 | 5590.01 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 28/02/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, DIRETAMNETE VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 28/02/2003 | 690.00 | 99999999999999 | ROSALITA DE MEDEIROS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOAO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 28/02/2003 | 959.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 28/02/2003 | 247.71 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 28/02/2003 | 822.13 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTEVINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXRCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/02/2003 | 1216.00 | 99999999999999 | ADJAKSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES E TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS LIGADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/02/2003 | 1016.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 28/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 28/02/2003 | 101.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN. E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 28/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LUCIANA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/02/2003 | 1603.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 28/02/2003 | 2425.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 28/02/2003 | 1003.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 28/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 28/02/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0008125 | 03/03/2003 | 4840.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTÁNA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 2.200 CADERNOS BROXURA GRANDE COM 60 FOLHAS E CAPA PADRONIZADA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS 00922 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 03/03/2003 | 242.25 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL050243 ANEXA, DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPALDE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 03/03/2003 | 241.22 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE A AQUISICAO DE BAHEIRAS DE BEBE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050242 ANEXA, DESTINADAS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM GESTANTES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 03/03/2003 | 30.40 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL050242 ANEXA, DESTINADAS A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 05/03/2003 | 25.00 | 24224941000339 | CUITE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000919 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 05/03/2003 | 21.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001541 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 05/03/2003 | 520.65 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000059 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 05/03/2003 | 227.36 | 00388463000172 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000241 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 05/03/2003 | 69.30 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000104 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 05/03/2003 | 70.00 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 20 PACOTES DE FRALDAS DE TECIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000104 ANEXA, DESTINADASAOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 05/03/2003 | 556.45 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000061/000062 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO USADOS NA RECUPERACAO DOS CALCAMENTOSDAS RUAS JOAO PESSOA, JOSE BATISTA E PADRE JOSE DE ANCHIETA E ESCAVACAO DE VALAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 05/03/2003 | 25.00 | 24224941000339 | CUITE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000918 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 05/03/2003 | 446.32 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS 000063/064 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS PAPA PAULO VI, DELANE SANTOS,SENADOR RUI CARNEIRO E A SEDE DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS E O ESTADIO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 05/03/2003 | 11.00 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL000106 ANEXA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SISITO BOIMORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 05/03/2003 | 263.42 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE E SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 GLP DE 45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000074 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 05/03/2003 | 502.50 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL000649 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 05/03/2003 | 50.00 | 24224941000339 | CUITE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000917 ANEXA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 05/03/2003 | 50.00 | 24224941000339 | CUITE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000915/0916 ANEXA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIOATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 05/03/2003 | 51.34 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 001544/01545 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 05/03/2003 | 6.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 CADEADO SOPRANO CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001540 ANEXA, DESTINADO A DELEGACIA DEPOLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 05/03/2003 | 3.00 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 06 PACOTES DE PRATOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000108 ANEXA, USADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 05/03/2003 | 50.64 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS 001542/001543 ANEXA, DESTINADOSA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 05/03/2003 | 376.47 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000060 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 05/03/2003 | 28.00 | 00388463000172 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004450 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 05/03/2003 | 14.50 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000105 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 05/03/2003 | 8.50 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 FITA DE VIDEO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000107 ANEXA, DESTINADA A GRAVACAO DE PALESTRAS SOBRE A DENGUE REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 05/03/2003 | 131.71 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE E SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 GLP BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 45 KGs CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000075 ANEXA,DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 06/03/2003 | 33.80 | 41134289000119 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000006 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAODA BICICLETA PERTENCENTE AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 06/03/2003 | 80.10 | 41134289000119 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000002/03 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DAS BICICLETAS USADAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS E OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 06/03/2003 | 630.00 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 76 KGs DE CARNE BOVINA VERDE DE 1ª CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 435063 ANEXA, DESTINADA A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDASAOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 06/03/2003 | 182.40 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 38 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS AVULSAS 435068/435069 ANEXA,DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 06/03/2003 | 120.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 053416/053417 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNF-2241/2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 06/03/2003 | 90.00 | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO COSNTANTE EM NOTA FISCAL 000342 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DAAMBULANCIA PARATI DE PLACA MNF-2075 A SERVICODO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 06/03/2003 | 9.00 | 41134289000119 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000005 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA BICICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 06/03/2003 | 68.50 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 05 KGs DE CARNE DE SOL E 03 KGs DE FILE DE MELUZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA435065 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AO PESSOAL DO PROJETO COOPERAR QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 06/03/2003 | 91.20 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 19 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435071 ANEXA, DESTINADOSA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 06/03/2003 | 72.00 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 15 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435072 ANEXA, DESTINADAA PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOSDA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 06/03/2003 | 91.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 053414/053418 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300 USADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 06/03/2003 | 90.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 022656 ANEXA, DESTINADA AO CENTRO MUNICIPAL DEALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 06/03/2003 | 203.05 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001327 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS PAPA PAULO VI E SENADOR RUI CARNEIRO LIGADAS AOSISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 06/03/2003 | 41.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL006075 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA KOMBIDE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 06/03/2003 | 7.50 | 12698551000150 | MARINALVA CAVALCANTE RODRIGUES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 CAMARA DE AR USADA NO CARRINHO DEMAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, OCNFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 06/03/2003 | 632.00 | 00002366042442 | LANDSTEIN SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 08 MANILHAS DE CONCRETO E 1.200 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435066 ANEXA, DESTINADOS AO REJUNTEDE CALCAMENTOS DA RUA ELPIDIO SABINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 06/03/2003 | 100.00 | 41134289000119 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000004 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA MOTO DE PLACA MNR-9014 E 01 CAMARA DE AR PARA USO NO CARRINHO DE LIXO PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 06/03/2003 | 19.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 053415 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 06/03/2003 | 150.25 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001326 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA FLORES DE CIMA E SITIO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 06/03/2003 | 1116.70 | 03105955000100 | MARCILIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000179/0180 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 06/03/2003 | 333.00 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 18 KGs DE CARNE VERDE, 18 KGs DE FIGADO, 06 KGs DE CARNE DE SOL E 06 KGs DE CARNEMOIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435064ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 06/03/2003 | 192.00 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 40 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435070 ANEXA, DESTINADOSA PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOSDA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 06/03/2003 | 150.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 20 CONJUNTOS DE PAGAO E 30 CUEIROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435067 ANEXA,DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COMMAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 06/03/2003 | 20.50 | 08680860000125 | FARMACIAS DIA E NOITE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000145 ANEXA, DOADOS A SRA. MARIA GORETE DANTAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 06/03/2003 | 29.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 SPRAY AZUL COLONIAL COSNTANTE EM NOTA FISCAL 022655 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 07/03/2003 | 201.60 | 00005938465400 | FRANCISCO BONIFACIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 435085 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 07/03/2003 | 17.50 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05 FOTOS TIRADAS DAS CASAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO QUE FORAM RECONSTRUIDAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 07/03/2003 | 63.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 18 FOTOS TIRADAS DO CURSODE SALGADOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 07/03/2003 | 14.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 FOTOS TIRADAS NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE ELETRICISTA REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 4368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 07/03/2003 | 444.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 4359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 07/03/2003 | 478.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PELOS SERVICOS PRSTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 08 DO MES DEMARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 07/03/2003 | 168.00 | 00087285924415 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTDAOS NACOSNTRUCAO DE MARCO DIVISORIO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MUNICIPIO DE PICUI/PB NA COMUNIDADESITIO NOVO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 08 DEMARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 07/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NOS TRATORES VALMET E YANMAR A SERVICO DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 07/03/2003 | 39.00 | 40983579000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL003640 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA KOMBIDE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 07/03/2003 | 46.80 | 00005938465400 | FRANCISCO BONIFACIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 435086 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 07/03/2003 | 100.00 | 99999999999999 | MARINALVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ERNESTO DOSSANTOS LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 07/03/2003 | 180.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARAABASTECER AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNIC.DO ENS.FUNDAMENTAL HUMBERTO DE A.C.BRANCO(ST.GAMELAS),HERMINIA Mª DOS SANTOS(ST.FLORES DE CIMAANTONIO E.DOS SANTOS(ST.PEDRA DAGUA),SEBASTIAO ERNESTO(ST.BOI MORTO),CONF.N.F.DE SERV.4363 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 07/03/2003 | 40.00 | 00008645116472 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 02 HORAS DE CARRO DE SOM DE PLACA MNQ-3707 USADO NA VEICULACAO DE ANUNCIOS RELACIONADOS AO INICIO DAS MATRICULAS DA CRECHE GERUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 07/03/2003 | 52.50 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 15 FOTOS TIRADAS DO MUNICIPIO PARA SER IMPRESSOS NAS CAPAS DOS CADERNOS DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 07/03/2003 | 185.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS MECANICA PRESTADOS NAS KOMBIS DE PLACASMNF-2260/2300 USADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4375ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 07/03/2003 | 60.03 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 07/03/2003 | 2005.63 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORES DIRETAMNETE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 07/03/2003 | 1386.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO EM EXERCICIOCONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 07/03/2003 | 503.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMNETE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 07/03/2003 | 75.00 | 00000000000000 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 USADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 4379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 07/03/2003 | 30.00 | 00035723319434 | AUDIVAM AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DA AGRICULTURAE ABASTECIMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 15 DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2003, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 07/03/2003 | 30.00 | 00035723319434 | AUDIVAM AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DA AGRICULTURAE ABASTECIMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 03 DO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 07/03/2003 | 413.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 1976, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 07/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LUIZ GONZAGA DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA DEPOLICIA DE PLACA MNE-1880 A SERVICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 07/03/2003 | 30.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO EM VIEGM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO AO SAGRES VERSAO 2003, RELATIVO AO DIA 19 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 07/03/2003 | 108.78 | 00000000000000 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 28 AUTENTICACOES E 22 RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 07/03/2003 | 120.00 | 00035121807449 | EFIGENIA BELO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 72 JORNAIS(12 DOMINGO E 60 DA SEMANA)DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 07/03/2003 | 17.40 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 116 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUEMNTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 4357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 07/03/2003 | 10.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 01 CD DIVULGANDO A PALESTRA DO SEBRAE RELACIONADA A COMO INICIAR SEU PROPRIO NEGOCIO E COMO ATENDER SEUCLIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 07/03/2003 | 1050.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMNETE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 07/03/2003 | 38.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1124PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL INSTALADONO PROMOTORIA DESTA COMERCA NA CIDADE DE CUITE/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO 2002, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 07/03/2003 | 99.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 374-1124PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL INSTALADONA PROMOTORIA DESTA COMARCA NA CIDADE DE CUITE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 07/03/2003 | 77.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 503-8003 INSTALADO NO POSTO DE SERVICODA TELEMAR SITUADO NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 07/03/2003 | 84.00 | 00005938465400 | FRANCISCO BONIFACIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 435087 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 07/03/2003 | 40.00 | 00008645116472 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 02 HORAS DE CARRO DE SOM DE PLACA MNQ-3707 USADO NA VEICULACAO DE ANUNCIOS RELACIONADOS A TRIAGEM E CONSULTAS DE VISTA E CONVIDANDO AS MAES PARA LEVAREM AS CRIANCAS PARA SEREM PESADAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 07/03/2003 | 120.00 | 00008645116472 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 06 HORAS DE CARRO DE SOM DE PLACA MNQ-3707 USADO NA VEICULACAO DE ANUNCIOS RELACIONADOS A PREVENCAO DA DENGUE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 23/02 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 07/03/2003 | 7.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 FOTOS TIRADAS DO GRUPODE TEATRO AMIGOS DA SAUDE MOSTRANDO COMO COMBATER O MOSQUITO DA DENGUE COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ONTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 07/03/2003 | 16.00 | 00069072477472 | ADEILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO TAXI DE PLACA MZD-1115 EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO4ª NUCLEO REGIONAL E PARA O SITIO CAATINGA COM O AGENTE DA VIGILANCIA AMBIENTAL JOSE ROBERTO PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIAR, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 07/03/2003 | 50.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NAS AMBULANCIAS DE PLACA MNF-2241/2075 A SERVICO DO HOSPITAL EMAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 07/03/2003 | 46.00 | 00060142545449 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMOD-7239 TRANSPORTANDO PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOHOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 4377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 07/03/2003 | 40.00 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(40 BARRICAS DAGUA), DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO PERIODO DE 22/01 A 20/02 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 07/03/2003 | 78.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002342 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 07/03/2003 | 195.00 | 00058862862415 | EDICY FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA PARAPRESTAR SERVICOS COMO MEDICA ODONTOLOGICA NAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOSDIAS 05/06/10/12/13/17/18/19/20/24/26 DO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANNTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 07/03/2003 | 250.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO PARA ROUPAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 435075 ANEXA, DESTINADO AOHOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 07/03/2003 | 30.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 03 PORTAS DOHOSPITAL E MAT.N.S.DAS GARACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 4360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 07/03/2003 | 50.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA TOTAL DA PORTA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 E CONSERTODA PORTA E FECHADURA DO PSF 02, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 4361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 07/03/2003 | 67.80 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 452 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 07/03/2003 | 30.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 01 CD DIVULGANDO COMO PREVENIR CONTRA O MOSQUITO DA DENGUEE 01 DIVULGANDO A VINDA DO MEDICO OFTALMOLOGISTA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 4353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 07/03/2003 | 10.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 01 CD DIVULGANDO COMO PREVENIR CONTRA O MOSQUITO DA DENGUECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4354ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 07/03/2003 | 99.20 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 31 ADESIVOSINFORMATIVO DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 4355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 07/03/2003 | 806.24 | 00000000000000 | SES-FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA INSTALADA NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 07/03/2003 | 2103.67 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMNETE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 07/03/2003 | 7.67 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 10/03/2003 | 129.00 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS 000174/0175 ANEXA, USADOS PELOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECD QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/03/2003 | 70.37 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PELA FUNCAO DE TECNICODE NIVEL MEDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/03/2003 | 2565.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/03/2003 | 987.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROEM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS EXERC ANTERIORES/MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 10/03/2003 | 2337.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE INSS(DIVIDA CONTRATADA) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 10/03/2003 | 2665.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/03/2003 | 4369.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 10/03/2003 | 19.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET RELATIVO AO PERIODO 21/01 A 20/02 EM EXERCICIOCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 10/03/2003 | 9.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA DESTINADA A HOSPEDAGEM DO DELEGADO UBIRAJARA FERREIRATAVARES A SERVICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2002 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 10/03/2003 | 8.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA DESTINADA A HOSPEDAGEM DO DELEGADO UBIRAJARA FERREIRATAVARES A SERVICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/03/2003 | 2229.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 10/03/2003 | 2699.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 10/03/2003 | 3073.74 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE INSS(DIVIDA CONTRATADA), DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMNETE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/03/2003 | 59.80 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL000173 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/03/2003 | 80.00 | 99999999999999 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PELA FUNCAO DE VIGILANTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LIGADA AO SISTEMA DE ENISNO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 10/03/2003 | 162.00 | 00003190049459 | ISABEL CRISTINA MACEDO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDASA FINANCEIRAS DOADAS A SRA. ISABEL CRISTINAMACEDO SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/03/2003 | 58.80 | 00037622064491 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTES EMM NOTA FISCAL 000176 ANEXA, DESTINADOS A MA-NUTENÇAO DESTA SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/03/2003 | 6.25 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000172 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 10/03/2003 | 100.00 | 00037286250434 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA. MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA MARTINS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM DEFESA DE SEU FILHO MARISIO MARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/03/2003 | 186.90 | 00622049000186 | ASSOCIACAO RURAL FLORES DE CIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA DOACAO DESTINADA A ASSOCIACAO RURAL FLORES DE CIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 11/03/2003 | 100.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 32 MOLDURAS RECICLADAS DE JORNAIS USADAS NO PROGRAMA CAMINHO DA RATE REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATOSANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS POR CRIANCASE ADOLESCENTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998,CONFORME N.F.DE SERVICOS AVULSA 4395 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 11/03/2003 | 350.00 | 00055477135468 | SANDRA MARIA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DA BANDA VISUALNA FESTA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DAUVA-UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, REALIZADA NODIA 22 DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 11/03/2003 | 60.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 03 HORAS DE CARRO DE SOM DE PLACA LZO-2696 USADO NAVEICULACAO DE ANUNCIOS PROIBINDO O BANHO DE CRIANACASNA GALERIAL PLUVIAL DA RUA ELPIDIO SABINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 11/03/2003 | 90.00 | 00008646104400 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NAS CARROCAS DE LIXO PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO USADAS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 4406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 11/03/2003 | 36.00 | 00004296883429 | ALISSON VENTURA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM 03 PLACAS DE SINALIZACAO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 11/03/2003 | 240.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 11/03/2003 | 23.00 | 00021945349468 | CICERO LEANDRO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE EMBUXAMENTOSNAS CARROCAS DE LIXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 11/03/2003 | 65.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NA CACAMBA DE LIXOE NO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO E NO CANO DA BOMBA DA COMUNIDADE SITIO FLORES DE CIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 11/03/2003 | 6.00 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES PARAO TRATORISTA OTAVIO JOAQUIM QUE PRESTOU SERVICOS EXTRAORDIANARIO NO SITIO MALHADA DA CAATINGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS DIAS 04 E 05 DO CORRENTE MES EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4388ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0009725 | 11/03/2003 | 99.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL001465 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTODE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DETRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0009750 | 11/03/2003 | 405.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL000736 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRATORES VAMET, YANMAR E AGRALE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 11/03/2003 | 100.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 05 HORAS DE CARRO DE SOM DE PLACA LZO-2696 USADO NA VEICULACAO DE ANUNCIOS RELACIONADOS AO PAGAMENTO DO BOLSA ESCOLA E INICIO DAS AULAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 11/03/2003 | 20.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 HORA DE CARRO DE SOM DE PLACA LZO-2696 CONVIDANDO AS MAES DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO RELACIONADA AO INICIO DAS AULAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 11/03/2003 | 30.00 | 00008646104400 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO FILTRO DE AR DOONIBUS DE PLACA MMS-8274 E CONSERTO DE LANTERNAGEM DA KOMBI DE PLACA MNF-2340 USADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 11/03/2003 | 20.00 | 00004380615430 | ERONIDES DE ALMEIDA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO FOGAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 11/03/2003 | 26.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DE PLACA BRZ-5904 DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A SRA. DIVANIRA MARIA ARCOVERDE QUE MINISTROU O ENCONTRO PEDAGOGICOCOM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 11/03/2003 | 72.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE EMBUXAMENTO DIANTEIRO, ROLAMENTO DIANTEIRO REFERENCIA 11949 ECOLOCACAO DE MEIO KILO DE GRAXA NA KOMBI DE PLACA MNF-2300, USADA NO TRANSPORTE DE ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOE NSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 11/03/2003 | 240.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 USADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 11/03/2003 | 240.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2340 USADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 11/03/2003 | 46.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2260 USADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 11/03/2003 | 25.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO PORTAO DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO E NO PORTAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTAIO EVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 11/03/2003 | 120.00 | 00021967008515 | VALDENILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICAEMBREAGEM, FREIO E MECANICA DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 11/03/2003 | 10.50 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS FUNCIONARIOS DO SESI QUE PRESTARAMSERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 11/03/2003 | 37.60 | 00051554747449 | ROSALITA DE MEDEIROS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ROSALITA DE MEDEIROS LINS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO DO PROGRAMA PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS(PCNs) RELAIZADO NO DIA 27/02 EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0009768 | 11/03/2003 | 1604.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000738 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 E AS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 USADASNO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 11/03/2003 | 40.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA NO GOL DE PLACA MMP-9362 ASERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 11/03/2003 | 88.00 | 00036736406404 | TEREZINHA GENEROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 44 LANCHESOFERECIDOS AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NAORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, RELATIVO AOS DIAS 02/09/17/23 DO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 11/03/2003 | 25.50 | 00036736406404 | TEREZINHA GENEROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 06 REFEICOES E 03 CAFES OFERECIDOS AOS GUARDAS A SERVICODO EMRCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOS DIAS 31/01 E 01/02 EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 4393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0009741 | 11/03/2003 | 123.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL000739 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GOL DE PLACA MMP-9362 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 11/03/2003 | 14.10 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES PARA A FUNCIONARIA MARIA SUELI RIBEIRO DE LIMA PORTO QUE PRESTOUSERVICOS EXTRAORDINARIO NO SETOR DE CONTABILIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, RELATIVO AOS DIAS15/22/23 DO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 11/03/2003 | 100.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 05 HORAS DE CARRO DE SOM DE PLACA LZO-2696 USADO NA VEICULACAO DE ANUNCIOS RELACIONADOS AO SORTEIO DO IPTU E PALESTRA REALIZADA PELO PESSOAL DO SEBRAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 11/03/2003 | 35.00 | 00004380615430 | ERONIDES DE ALMEIDA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 03 PANELAS DEPRESSAO E NO FOGAO PERTENCENTES A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 11/03/2003 | 10.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMMS-8222 EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE/PB TRANSPORTANDO O DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO UBIRAJARA FERREIRA TAVARES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 11/03/2003 | 12.40 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL OFERECIDA AOS POLICIAIS DA SUPERITENDENCIA QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 11/03/2003 | 7.60 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AO DELEGADO DE POLICIA UBIRAJARA FERREIRA TAVARES A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 11/03/2003 | 4.20 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE PARA O TOPOGRAFO SR.NATANAEL QUE PRESTOU SERVICOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4386ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 11/03/2003 | 300.15 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 303 SELOS POSTAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO USADOS PARA REMESSA DEDOCUMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0009733 | 11/03/2003 | 23.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL000737 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1880 ASERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 00012003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 11/03/2003 | 79.80 | 03737394000153 | EDITORA SETE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 FITAS EDUCACIONAIS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 11/03/2003 | 100.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 05 HORAS DE CARRO DE SOM DE PLACA LZO-2696 USADO NA VEICULACAO DE ANUNCIO RELACIONADO A CAMPANHA EM PREVENCAO AO MOSQUITO DA DENGUE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORM NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 11/03/2003 | 10.00 | 00004380615430 | ERONIDES DE ALMEIDA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 03 PANELAS DEPRESSAO PERTENCENTES AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 11/03/2003 | 430.50 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DE PLACA BRZ-5904 DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE DE IDA E VOLTA PACIENTES DE BAIXA RENDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4385ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 11/03/2003 | 90.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 11/03/2003 | 95.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 11/03/2003 | 75.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 11/03/2003 | 111.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MDQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 11/03/2003 | 56.48 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARAPRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 25/28 DO MES DE FEVEREIRO E 06/10 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 11/03/2003 | 12.00 | 00021945349468 | CICERO LEANDRO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO DA BICICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 11/03/2003 | 10.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMMS-8222 EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE/PB TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ARAUJO PARA RESOLVER ASSUNTOS NO 4º NUCLEOREGIONAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 11/03/2003 | 38.25 | 00007861893472 | REJANE DA SILVA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 28DO MES DE FEVEVEREIRO E 03/05/09 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 11/03/2003 | 884.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000735 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNF-2075/2241 E MDQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009784 | 12/03/2003 | 155.28 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COSNTANTES EM NOTA FISCAL 21235 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009792 | 12/03/2003 | 139.07 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COSNTANTES EM NOTA FISCAL 21235 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009806 | 12/03/2003 | 101.83 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COSNTANTES EM NOTA FISCAL 21234 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009814 | 12/03/2003 | 195.64 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTEEM NOTA FISCAL 21233 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009822 | 12/03/2003 | 140.15 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000540 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009831 | 12/03/2003 | 341.20 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000539 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 12/03/2003 | 577.70 | 99999999999999 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 12/03/2003 | 185.08 | 99999999999999 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 12/03/2003 | 78.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 655 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007705 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 12/03/2003 | 23.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 120 PAES, 06 PACOTES DE SOLDA PRETA E02 PACOTES DE TARECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007709 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 12/03/2003 | 16.05 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS NUMEROS 374-1001/1003 INSTALDOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 12/03/2003 | 24.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1038INSTALDO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 12/03/2003 | 34.81 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 803-8003 INSTALDO NO POSTO DE ERVICO DA TELEMAR LOCALIZADO NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 12/03/2003 | 434.29 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA LOCACAO E CONTAS TELEFONICA DOOS CELULARES DE NUMEROS 9972-7751/9972-7779/9972-7754/9972-7752/9999-1215 A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 12/03/2003 | 87.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 730 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007706 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVESDO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 12/03/2003 | 45.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 380 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007710 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA EABASTECIMENTO E O PESSOAL DO PROJETO COOPERARQUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 12/03/2003 | 76.60 | 00056636750430 | JOCILENE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A ORIENTADORA PEDAGOGICA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONDE/PB PARAPARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NA ESTRATEGIA METODOLOGICA ESCOLA ATIVA REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 12/03/2003 | 60.72 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 506 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007708 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 12/03/2003 | 28.44 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 237 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007707 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 12/03/2003 | 242.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 2.020 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000429 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDOAOS GARIS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 12/03/2003 | 33.44 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 81 PAES, 07 PACOTES DE BOLACHINHAS E14 PACOTES DE SOLDA PRETA CONSTANTES EM NOTAFISCAL 007711 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 12/03/2003 | 85.00 | 00067603521491 | JOSE IVAN DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADOS AO SR.JOSE IVAN DOS SANTOS E OUTROS DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 13/03/2003 | 173.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2220 USADA NO TRSNPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 13/03/2003 | 80.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM 03 INSTRUMENTOS(01 SAX E 02 CLARINETES), PERTENCENTES A FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS LIGADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004367ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0010006 | 13/03/2003 | 159.64 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR COSNTANTESEM NOTA FISCAL 003102 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0010014 | 13/03/2003 | 299.70 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COSNTANTES EM NOTA FISCAL 00 3101 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0010022 | 13/03/2003 | 166.90 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTEEM NOTA FISCAL 003103 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0010031 | 13/03/2003 | 223.50 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTEEM NOTA FISCAL 004094 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0010049 | 13/03/2003 | 407.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004093 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0010057 | 13/03/2003 | 411.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 004096 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0010065 | 13/03/2003 | 95.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004095 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0010073 | 13/03/2003 | 164.05 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006037 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0010081 | 13/03/2003 | 216.80 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 006038 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0010090 | 13/03/2003 | 245.66 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 006036 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0010103 | 13/03/2003 | 1311.72 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006035 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 14/03/2003 | 130.50 | 00097998834404 | JOSE JAIME DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA DO PREDIO PARA IMPLATACAO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 15 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0010251 | 14/03/2003 | 181.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006057 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 14/03/2003 | 376.45 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010750 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF USADOS NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 14/03/2003 | 70.00 | 00013255126487 | DRA.MARIA DAS GRACAS LOUREIRO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE MENOR LUCAS EDUARDODA COSTA ANDRADE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 14/03/2003 | 61.83 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF,RELATIVO AOS DIAS 07/10/11 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 14/03/2003 | 125.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 05 PARES DE BOTAS DE COURO REFORCADACONSTANTES EM NOTA FISCAL 002816 ANEXA, USADAS PELOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIETAL DO PPI/ECD QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO NOCOMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE E O BARBEIRO BESOURO TRANSMISSOR DA DOENCA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 14/03/2003 | 98.00 | 00930087000104 | PRENER-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 13094 ANEXA, DESTINADOS AS INSTALACOESELETRICA DO PREDIO PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 14/03/2003 | 235.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 005082 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DOHOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 14/03/2003 | 180.00 | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000344 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DAAMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 14/03/2003 | 50.00 | 40983579000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL003678 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA KOMBI DE PLACA MNF-2340 EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 14/03/2003 | 85.00 | 00005809280471 | VANUSA GALDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. VANUSA GALDINO DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 14/03/2003 | 528.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 10 A 15 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 14/03/2003 | 168.00 | 00087285924415 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE MARCO DIVISORIO ENTRE O MUNICIPIO E A CIDADE DE CUITE/PB SITUADO NO SITIO GAMELAS, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 15 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 14/03/2003 | 444.00 | 00012339431468 | ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA HC-0032 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 15 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 14/03/2003 | 4.00 | 00004910432442 | MARIA DO SOCORRO DE SOUTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(04 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 15/01 A 21/02 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 14/03/2003 | 80.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA CARROCA DO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 14/03/2003 | 30.00 | 00001220361402 | VALDEILSOM LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAGEM E MODELAGEM DAS ARVORES DA RUA JOAO NILO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 16/03/2003 | 59.99 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2340 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 17/03/2003 | 105.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 CUSCUZEIRAS ALMAR Nº 30 PROF. CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001869 ANEXA, DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 17/03/2003 | 66.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 17/03/2003 | 92.84 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SED A AQUISICAO DE 02 APARELHOS TELEFONICOS SOLID MARFIM COM CHAVE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 55182 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 17/03/2003 | 171.16 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SED A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL 55182 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 17/03/2003 | 490.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SED A AQUISICAO DE 14 CAMISAS EM MALHA PV E 14 CALCAS EM BRIM CAQUE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000389ANEXA, USADOS PELOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECD QUE PRESTAM SERVICOS NO COMBATE A DENGUE E O BARBEIRO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DOENCA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 17/03/2003 | 40.00 | 03075309000139 | JOSE DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA BOIA DO COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 17/03/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO EMUM MICRO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 17/03/2003 | 120.55 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPRA DE PEÇAS PARA O COMPUTADOR DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 18/03/2003 | 38.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL002968 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 18/03/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 18/03/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO RELATIVO A COMPETENCIA MARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 18/03/2003 | 9.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 030089 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODO GOL DE PLACA MMP-9362 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA A ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 18/03/2003 | 45.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA DE DEBITOS AUTOMATICOS, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0010456 | 18/03/2003 | 65.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004115 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 E 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0010464 | 18/03/2003 | 538.80 | 05157517000102 | L.B. GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 600 BLOCOS RECEITUARIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 18/03/2003 | 703.80 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 18/03/2003 | 75.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000628 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DOTRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 18/03/2003 | 3413.92 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 18/03/2003 | 1627.30 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 18/03/2003 | 1543.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 18/03/2003 | 273.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EMEXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 18/03/2003 | 10.00 | 00005127725410 | MARIA DAS VITORIAS N.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. MARIA DAS VITORIASNOBERTO DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 19/03/2003 | 55.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007717 ANEXA, OFERECIDO AO PESSOALDO TRABALHO SOCIAL QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 19/03/2003 | 15.00 | 40983579000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL075399 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GOL DE PLACA MMP-9362 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 20/03/2003 | 558.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 20/03/2003 | 2750.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 20/03/2003 | 745.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIOCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 20/03/2003 | 1591.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 374-1001/1003/1250 INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 20/03/2003 | 382.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 0001/2003,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 20/03/2003 | 19.50 | 00007861893472 | REJANE DA SILVA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA PARAPRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 17E 19 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 20/03/2003 | 572.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1251INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 20/03/2003 | 265.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1004INSTALADO NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 20/03/2003 | 224.00 | 00000000000000 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONFECCAO DE 07 BOLSAS DE LONA CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVICOS 000079 ANEXA, DISTRIBUIDASCOM OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPIECD QUE PRESTAM SERVICOS NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE E DO BESOURO BARBEIRO TRANSMISSOR DA DOENCA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 20/03/2003 | 227.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1002INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOLIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 20/03/2003 | 49.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1412INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO SEBASTIAO EVARISTO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 20/03/2003 | 40.00 | 00008645116472 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE SOM DE PLACA MNQ-3707 USADO NA VEICULACAO DE ANUNCIOS RELACIONADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO TRABALHO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 20/03/2003 | 140.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 USADO NA VEICULACAO DE ANUNCIOS RELACIONADOS AS PALESTRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO PELO PESSOAL DO TRABALHO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4424 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 20/03/2003 | 87.50 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 25 FOTOS TIRADAS NOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO PELO TRABALHOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 20/03/2003 | 26.10 | 00005670641400 | FRANCISCO REINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 174 COPIAS EROGRAFICAS DEDOCUMENTOS PERTENCENTES AO TRABALHO SOCIAL QUE REALIZOU EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 20/03/2003 | 21.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06 FOTOS TIRADAS EM EVENTOS REALIZADOS PELO TRABALHO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 20/03/2003 | 187.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SCANERS DE FOTOS DOS EVENTOS REALIZADOS PELO TRABALHO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 20/03/2003 | 135.00 | 00005323896469 | ADRIANA DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. ADRIANA DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 21/03/2003 | 75.00 | 00072613017449 | ROSA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. ROSA DE OLIVEIRARAMOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 21/03/2003 | 444.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA SN-5034 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 22 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 21/03/2003 | 183.70 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000005/000006 ANEXA, DESTINADAS AO PROJETOSOCIAL - CEF(PRO-INFRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 21/03/2003 | 148.00 | 00087285924415 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE MARCO DIVISORIO ENTRE O MUNICIPIO E A CIDADE DE CUITE/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 22 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 21/03/2003 | 472.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOPERIODO DE 17 A 22 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 21/03/2003 | 249.00 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISISCAO DE 06 KGs DE CARNE DE SOL, 12 KGs DE FIGADO, 12 KGs DE CONTRA FILE E 06 KGs DE CARNEMOIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435110ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 21/03/2003 | 780.80 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 76 KGs DE CARNE DE SOL E 56 KGs DE CARNE MOIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435112 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 21/03/2003 | 576.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000430 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 21/03/2003 | 40.50 | 00056636750430 | JOCILENE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES PRA A ORIENTADORA PEDAGOGICA E PROFESSORES EM VIAGEM ACIDADE DE CURRAIS NOVO/RN PARA REALIZAR VISITA NA ESCOLA ATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 21/03/2003 | 150.35 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE PECAS E CONSERTONA KOMBI DE PLACA MNF-2220 USADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 4425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 21/03/2003 | 262.40 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 32 KGs DE CARNE VERDE CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 435111 ANEXA, DESTINADA A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDA AOS PACIENTESINTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 21/03/2003 | 235.00 | 00015408930491 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 9,40(NOVE METROS E QUARENTA CENTRIMETRO), DE DIVISORIA REVESTIDA DE GESSO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 4429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 21/03/2003 | 130.50 | 00097998834404 | JOSE JAIME DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO PREDIO PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, RELATIVO AOPERIODO DE 17 A 22 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0010928 | 21/03/2003 | 667.70 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDIOC-HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 128402 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 24/03/2003 | 55.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVUICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO CANO DE ESCAPE E REMENDO NO BOJO, CONSERTO DA BOMBA DAGUADA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 E REMENDO EM02 BOJOS COM REFORCO NA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2241 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 24/03/2003 | 40.00 | 00008645116472 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVUICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO SOM DEPLACA MNQ-3707 USADO NA VEICULACAO DE ANUNCIOS RELACIONADOS A CAMPANHA DE PREVENCAO AO MOSQUITO DA DENGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004430ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 24/03/2003 | 41.08 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 26 DEFEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 24/03/2003 | 30.55 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 14 E17 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 24/03/2003 | 32.25 | 00005670641400 | FRANCISCO REINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 215 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 24/03/2003 | 60.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN COM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CIRURGIAS DE CATARATA, PETIRIGIO E GLAUCOMA NO DIA 10 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 24/03/2003 | 27.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO CARBORADOR DAKOMBI DE PLACA MNF-2340 E CONSERTO DE JUNTAGEM NA SUSPENSAO E NAS DUAS RODAS DIANTEIRAS DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 USADAS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 24/03/2003 | 25.65 | 00005670641400 | FRANCISCO REINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 171 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 004431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 24/03/2003 | 143.00 | 00096405112420 | MARLENE HONORIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARLENE HONORIO DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 25/03/2003 | 20.00 | 00098167480453 | ANTONIO AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO SR. ANTONIO AVELINO DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 25/03/2003 | 375.90 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 435120 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 25/03/2003 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A PUBLICACAO DO DECRETO N158/03 NO DIARIO OFICIAL, EDICACAO 20/02/03,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 057980 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 26/03/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 26/03/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 26/03/2003 | 9629.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 26/03/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 26/03/2003 | 602.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLI-COS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 26/03/2003 | 2319.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 26/03/2003 | 946.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 26/03/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 26/03/2003 | 22.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 26/03/2003 | 1179.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 26/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ROSA DE LIMA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 26/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | BASILIA GENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 26/03/2003 | 85.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000606 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN. E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 26/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LUCIANA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMNETE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 26/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | AUDIVAN AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 26/03/2003 | 950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 26/03/2003 | 101.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 26/03/2003 | 1216.00 | 99999999999999 | ADJACKSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES E TOCATAS AOS MUSICOS DA FILARMINICA JOSE BATISTA DANTAS LIGADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 26/03/2003 | 5296.68 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMNETE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 26/03/2003 | 13848.14 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 26/03/2003 | 23908.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES DIRETAMNETE VINCULADOS AO SISTEMA DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 26/03/2003 | 690.00 | 99999999999999 | ROSALITA DE MEDEIROS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMNETE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 26/03/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMNETE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 26/03/2003 | 202.68 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 26/03/2003 | 810.87 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTEVINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 26/03/2003 | 971.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 26/03/2003 | 20.00 | 00013143195827 | MARIA LEONICE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM 03 PLANTOES EXTRAS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 26/03/2003 | 1295.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 26/03/2003 | 230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EMEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 26/03/2003 | 60.00 | 99999999999999 | JACILDA MACEDO OLIVEIRA MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EMEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 26/03/2003 | 13683.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 26/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A MENSALIDADE RELATIVA AO MES DE MARCO EM EXERCICIOCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 26/03/2003 | 2185.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE/PAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMNETE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 26/03/2003 | 4820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMNETE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 26/03/2003 | 4014.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES COMUNITARIOS/PACS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 26/03/2003 | 101.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE/PAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 26/03/2003 | 799.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 26/03/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 26/03/2003 | 9.00 | 99999999999999 | JACILDA MACEDO OLIVEIRA MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR PUBLICOMUNICIPAL DIRETAMENTE VICULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 26/03/2003 | 56.29 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR PUBLICOMUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 26/03/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 26/03/2003 | 1450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- COMISSIONADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 26/03/2003 | 10681.33 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 26/03/2003 | 731.87 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 27/03/2003 | 137.00 | 00029495946468 | CICERA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. CICERA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 27/03/2003 | 20.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 USADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 27/03/2003 | 30.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 USADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CUPOM FISCAL 061317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 27/03/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 28/03/2003 | 270.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DO MICROCOMPUTADOR INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 28/03/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU INSTALADOS NO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 28/03/2003 | 1100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 28/03/2003 | 13.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001441 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 28/03/2003 | 200.00 | 00002665141469 | FRANCINILDO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO OTITULAR RIVALDO GUEDES DE SOUTO POR ENCONTRA-SE DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 28/03/2003 | 80.00 | 00002366042442 | LANDSTEIN SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA06 DE JUNHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA UBIRAJARA FERREIRA TAVARES A SERVICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 28/03/2003 | 121.00 | 00025091018468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO SITUADA A SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 28/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOSEFA MAYANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TIRANDO COPIAS XEROGRAFICAS SUBSTITUINDO A TITULAR GEANE SANTOS POR ENCONTRAR-SE DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO EMMARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 28/03/2003 | 150.00 | 00082699313491 | MARIA JOSE LEAL TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MICROCOMPUTADOR INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 002/2002, RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 28/03/2003 | 150.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MICROCOMPUTADOR INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 28/03/2003 | 11.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1250INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 28/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | CICERO CANDIDO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORES JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 28/03/2003 | 5.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 10 KGs DE CIMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001445 ANEXA, DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 28/03/2003 | 100.00 | 00079131492487 | MARIA SUELI RIBEIRO DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D EGRATIFICACAO EXTRAORDINARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 28/03/2003 | 304.18 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1363INSTALADO NA TESOURARIA USADO NO ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIOCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 28/03/2003 | 2372.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 28/03/2003 | 25.90 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001440 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL EAO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 28/03/2003 | 3.35 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL001446 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 28/03/2003 | 3.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001442 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 28/03/2003 | 156.38 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL NA FUNCAO DE PROFESSORA CLASSE B NIVEL III, RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 28/03/2003 | 121.00 | 00004449312449 | DAMIAO SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 28/03/2003 | 1165.95 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA ROCHA ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES AOS PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LIGADASAO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 28/03/2003 | 100.00 | 99999999999999 | MARINALVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 28/03/2003 | 325.60 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 28/03/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 28/03/2003 | 2759.88 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000007/00008 ANEXA, DESTINADAS APREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 28/03/2003 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESCOLAR PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 28/03/2003 | 256.50 | 00097998834404 | JOSE JAIME DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO PREDIO PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, RELATIVO AOPERIODO DE 24 A 29 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 28/03/2003 | 630.59 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000066/068/069 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 28/03/2003 | 64.50 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001439 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 28/03/2003 | 50.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001443 ANEXA, DESTINADA A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIAPSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 28/03/2003 | 100.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DAS ENFERMEIRAS REJANE SILVA, KARLA SILVA, CRISTINA COSTA QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 28/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | EVANILDA BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA NA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA/PSF SUBSTITUINDO A TITULAR MARILENE DA SILVA SOUZA POR ENCONTRAR-SE DEFERIAS RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 28/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA SITUADA NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 28/03/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES DO PPI/ECD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPIECD-PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 28/03/2003 | 70.36 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 28/03/2003 | 6.11 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE SE HOSPEDAM AS ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 28/03/2003 | 6.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE SEHOSPEDAM AS ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOSNA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 28/03/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 28/03/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO AVILMAR ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 28/03/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO JAGNILSON DE AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 28/03/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | EDICY FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DA MEDICA ODONTOLOGA QUE PRESTA SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 28/03/2003 | 6790.00 | 99999999999999 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES COMO MEDICOS PLANTONISTAS A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACASRELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 28/03/2003 | 8250.00 | 99999999999999 | CRISTINA COSTA M.DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DA MEDICA E ENFERMEIRASQUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 28/03/2003 | 846.96 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E ATENDENTE DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 28/03/2003 | 18.00 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA. MARIA DAS DORES FELIXDA CUNHA LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 28/03/2003 | 150.00 | 00005852393479 | RUDIMAR DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 28/03/2003 | 101.35 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000067 ANEXA, DOADAS A SRA. CLEONICE DA CONCEICAO E O SR.JOSUE VITORINO BORGESFERNANDES PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 28/03/2003 | 27.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001444 ANEXA, DESTINADAS A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 28/03/2003 | 100.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROJETOS COMUNIDADES ATIVA E PORTAL DO ALVORADA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 28/03/2003 | 86.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 28/03/2003 | 10.25 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA OS PROJETOS COMUNIDADE ATIVA EPORTAL DO ALVORADA, RELATIVO AO MES DE MARCOEM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 28/03/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROJETOS COMUNIDADE ATIVA E PORTAL DO ALVORADA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIOCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 28/03/2003 | 460.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 22 A 29 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 28/03/2003 | 148.00 | 00087285924415 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE MARCO DIVISORIO ENTRE O MUNICIPIO E A CIDADE DE CUITE/PB SITUADO NO SITIO GAMELAS, RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 29 DO CORRENTE EMS EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 28/03/2003 | 30.00 | 00001220361402 | VALDEILSOM LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAGEM E MODELAGEM DE ARVORES LOCALIZADAS NA RUA JOAO NILI DANTAS, RELATIVO AO PERIODO 17 A 22 DO CORRENTE MES EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 28/03/2003 | 444.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MZG-1280 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 29 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4461ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 28/03/2003 | 756.90 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 001447/000065 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO USADAS NA CONSTRUCAO DO MARCO DIVISORIO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CIDADE DE CUITE/PB E CONFECCAO DEPLACAS DE SINALIZACAO E RECUPERACAO DA ILUMINACAO DA PRACA MANOEL PAZ DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 28/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FERNANDO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO PELASRUAS DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO O TITULAR GILBERTO FERREIRA DA SILVA POR ENCONTRAR-SE DEFERIAS RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 31/03/2003 | 280.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001359 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 31/03/2003 | 192.10 | 00098002406400 | EMANUEL JOACY DA SILVEIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 113 KGs DE POLPA DE FRUTAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 435128 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 31/03/2003 | 402.75 | 04797116000154 | ERIKA ROSANGELA ALVES PRADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 46 SESSOESDE FISIOTERAPIAS REALIZADAS NOS PACIENTES DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CLAUDIO WESLEY,FRANKLIN MATEUS,ALDECIR PAULINO,FRANCISCO FERREIRA,GUSTAVO DA S.SANTOS,LIVIA SORAYA,LUZIA GISLAINE,MARIA DAS DORES,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONF.N.F.DE SERVICOS 000031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 31/03/2003 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIACERVICAL REALIZADA NA PACIENTE ISABEL ISLA DEO. SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 024435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/03/2003 | 296.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 374-1406 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 31/03/2003 | 50.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA DR.SAULO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE MATIAS PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 004477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 31/03/2003 | 285.60 | 00098002406400 | EMANUEL JOACY DA SILVEIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 168 KGs DE POLPA DE FRUTAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 435127 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAO DE MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/03/2003 | 60.00 | 03442465000190 | ALBUQUERQUE E FONSECA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS AOSCELULARES DE NUMEROS 99999-4916/9999-8461/9994-2269 PERTENCENTES AOS MOTORISTAS DAS KOMBISDE PLACAS MNF-2220/2260/2340 USADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 31/03/2003 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADAINSTALADO NO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 31/03/2003 | 444.00 | 02730484000150 | DPI-DIST. DE PROD.PARA INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001277 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 31/03/2003 | 220.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMNETE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 31/03/2003 | 2.29 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/04/2003 | 76.80 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 16 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435138 ANEXA, DESTINADOSA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/04/2003 | 290.50 | 00005859581491 | JOSE LINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 35 KGs DE CARNE BOVINA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 435136 ANEXA, DESTINADA APREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/04/2003 | 127.35 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435145 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/04/2003 | 55.56 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 463 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007730 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVESDO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LUIZ GONZAGA DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA DEPOLICIA DE PLACA MNE-1880 A SERVICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/04/2003 | 11.96 | 99999999999999 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 13 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/04/2003 | 60.00 | 00028144163400 | LUZIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAODE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/04/2003 | 6.34 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA SITUADA A RUA 06 DE JUNHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA UBIRAJARA FERREIRA TAVARES A SERVICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/04/2003 | 140.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFN-6612 EM 07 VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CUITE DE IDA E VOLTA TRANSPORTANDO CARNE DO ABATE PARA SER COMERCIALIZADA NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, RELATIVO AOS DIAS 01/08/1522 DO MES DE FEVEREIRO E 08/15/22 DO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME N.F.DE SERV.4439 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0012572 | 01/04/2003 | 82.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL000745 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GOL DE PLACA MMP-9362 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/04/2003 | 175.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1144INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/04/2003 | 62.30 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTAS FISCAAIS 006729/06730 ANEXAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/04/2003 | 88.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTE EM NOTAFISCAL 053462 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA KOMBI DE PLACA MNF-2300 USADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/04/2003 | 4.10 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000263 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/04/2003 | 15.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000262 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0012611 | 01/04/2003 | 2250.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000748 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 E AS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 USADASNO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/04/2003 | 61.96 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 308 PAES E 05 PACOTES DE BISCOITOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007731 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/04/2003 | 233.16 | 99999999999999 | PATRICIA MARIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JERUSA DANTAS SUBSTITUINDO A TITULAR JARDIVANIAEMILIA POR ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/04/2003 | 100.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO PARA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO CONVENIO FIRMADOENTRE UFPB/PMNF(PEC-RP), PROGRAMA ESTUDANTE-CONVENIO-REDE PUBLICA EM VIGOR EM 11/01/99, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/04/2003 | 108.80 | 99999999999999 | DJANIRA MODESTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENILDA BATISTADANTAS SUBSTITUINDO A TITULAR DENISE MARIA DEARAUJO OLIVEIRA POR ENCONTRAR-SE DE ATESTADOMEDICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/04/2003 | 156.00 | 99999999999999 | EMANUEL ADRIANO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(HORA AULA),NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI , RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/04/2003 | 104.25 | 99999999999999 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE PROFESSORA DIRETAMENTE VINCULADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/04/2003 | 15.90 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL006726 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/04/2003 | 95.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 053461/053463 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/04/2003 | 31.20 | 03105955000100 | MARCILIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000182 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/04/2003 | 182.40 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 38 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435137 ANEXA, DESTINADOSA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/04/2003 | 25.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000261 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/04/2003 | 386.40 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS AVULSAS 435146/435147 ANEXAS, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDASAOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/04/2003 | 262.40 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 32 KGs DE CARNE BOVINA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 435133 ANEXA, DESTINADOS APREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/04/2003 | 132.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL001337 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0012602 | 01/04/2003 | 874.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000746 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNF-2241/2075 E MDQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.NS.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042002 | 0012637 | 01/04/2003 | 103.80 | 00005938465400 | FRANCISCO BONIFACIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 435142 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DO PREDIO PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/04/2003 | 8.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 70 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007732 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOSFUNCIONARIOS DAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/04/2003 | 4.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 35 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007733 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/04/2003 | 67.44 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 562 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007729 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/04/2003 | 39.00 | 00007861893472 | REJANE DA SILVA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA PARAPRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 21/24/38/31 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/04/2003 | 224.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/04/2003 | 24.00 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 CAIXA MONOFAZICA COM VISOR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006725 ANEXA, DOADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/04/2003 | 6.00 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL006724 ANEXA, DESTINADAS A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/04/2003 | 697.82 | 03105955000100 | MARCILIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000181 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/04/2003 | 33.90 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000260 ANEXA, DESTINADAS AO CURSO DE FUCHICOOFERECIDO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/04/2003 | 345.60 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 72 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435139 ANEXA, DESTINADOSA PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOSDA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/04/2003 | 299.57 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435148 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS ALUNOSDA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/04/2003 | 241.80 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 09 KGs DE FILE, 06 KGs DE CARNE DE SOL, 12 KGs DE FIGADO E 05 KGs DE CARNE MOIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435131 ANEXA,DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDAAOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/04/2003 | 37.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL022735 ANEXA, DESTINADAS A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/04/2003 | 97.70 | 99999999999999 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 16 RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 24 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/04/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1506INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROJETOSCOMUNIDADE ATIVA E PORTAL DO ALVORADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/04/2003 | 67.00 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTAS FISCAIS 006727/06728 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO PARA MANUTENCAO DOS TRATORES AGRALE, VALMET E YANMAR ECONSERTOS DA BOIA DA CAIXA DAGUA DO CHAFARIZE DA TESOURA DE PODAR ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/04/2003 | 464.00 | 00002366042442 | LANDSTEIN SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA COSNTANTE EM NOTA FISCAL 435140 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/04/2003 | 163.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 053460 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/04/2003 | 307.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL001336 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO PARA RECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL E DO CATAVENTODO SITIO GAMELAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/04/2003 | 110.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MASSAME E AREIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435144 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0012581 | 01/04/2003 | 27.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001467 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO HONDA CG DE PLACA MNR-9014A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0012599 | 01/04/2003 | 455.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000747 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES VALMET, YANMAR E AGRALE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0012629 | 01/04/2003 | 306.60 | 00005938465400 | FRANCISCO BONIFACIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 435141 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOPARA CONSERTO DO CALCAMENTO DAS RUAS FELINTOFLORENTINO, MENEZIO DANTAS E ALFREDO LOPES ECONSTRUCAO DO MARCO DIVISORIO ENTRE O MUNICIPIO E A CIDADE DE CUITE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/04/2003 | 126.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 1.050 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL000432 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDOAOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DERUAS DESTE MUNICIPIO LIGADOS A SECRETARIA DETRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO SUBSTITUINDO A TITULAR MARIA DAS GRACAS DANTAS POR ENCONTRAR-SE DE FERIAS RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/04/2003 | 42.00 | 99999999999999 | ROMILDO MARIANO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL E LUBRIFICACAO NA MOTO DE PLACA MNR-9014 E NO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRASNPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 02/04/2003 | 210.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000498 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DOTRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 02/04/2003 | 25.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO MOTOR DE ARRANCO DO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 02/04/2003 | 2449.45 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000012/013 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAODA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 02/04/2003 | 40.00 | 00004651507484 | ELIENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ/RN PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONA AO ARTESANATO POTIGUAR REALIZADO NO DIA 26/02 NO AUDITORIO DO SENAI, CONFORME CONVITEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 02/04/2003 | 205.00 | 00000000000000 | JOSELIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DE CABRA CONSTANTE EMNOTA FISCAL AVULSA 435180 ANEXA, DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 02/04/2003 | 108.00 | 99999999999999 | JERUSA COSTA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 36 KGs DE TECIDOS EM RETALHO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435149 ANEXA, USADONO CURSO DE FUCHICO REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 02/04/2003 | 200.00 | 00072615796453 | JANILDA FERNANDES DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DECLARACAO DE RAIS ANO BASE 2002 DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS AMIGOS DO BAIRRO Mª FAUSTINO,FLORESTENSE, COMUNIDADESFLORES DE CIMA E ST.NOVO, MONTEVIDEO E POROROCA,CANOA DO COSTA,UNIAO E PROGRESSO,TRABALHADORES UNIDOS,FLORES DE CIMA,GAMELAS E GRUPO DEDE DANCAS RAIZES DA FLORESTA,CONF.NOTA.F.4446 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 02/04/2003 | 527.00 | 00004732196462 | MARIA DAS GRACAS S. GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA DAS DORES SGONCALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 02/04/2003 | 2520.25 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000014/015 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 02/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTDOS COMO MEDICO RESPONSAVEL PELOSLAUDOS MEDICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 02/04/2003 | 94.00 | 99999999999999 | MARIA LENILDA MEDEIROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DOPACKS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 02/04/2003 | 243.75 | 00007861893472 | REJANE DA SILVA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA PARAPRESTAR SERVICOS COMO MEDICA ODONTOLOGA NO ICENTIVO A SAUDE BUCAL REALIZADO NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 02/04/2003 | 504.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 02/04/2003 | 131.71 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE E SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 GLP EM BOTIJOES DE 45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000081 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 02/04/2003 | 15.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS DE BOLSOS EM 02CAMISAS USADAS POR FUNCIONARIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 02/04/2003 | 60.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESENHO DA PLANTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 02/04/2003 | 61.00 | 00060142545449 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMOD-7239 TRANSPORTANDO PACIENTES DE BAIXA RENDA DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4451ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 02/04/2003 | 84.00 | 00069072477472 | ADEILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO TAXI DE PLACA MZD-1115 EM VIAGENS AO SITIO CAATINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO O AGENTE DA VIGILANCIA AMBIETAL JOSE ROBERTO PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIAR, RELATIVO AOS DIAS10/11/12/13/14/17/18 DO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 4449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 02/04/2003 | 8.00 | 00069072477472 | ADEILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO TAXI DE PLACA MZD-1115 EM VIAGENS A CIDADE DE CUITE TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA ENTREGA DE AIH'SNO 4º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 4450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 02/04/2003 | 55.50 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(37 BARRICAS DAGUA),DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVOAO PERIODO DE 21/02 E 24/03 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 02/04/2003 | 50.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADA A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO SITUADO NOSITIO BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 02/04/2003 | 70.00 | 00002301571491 | DR. MARCIEL DUARTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA PSIQUIATRA REALIZADA NO PACIENTE ALUISIO AMORIM DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 02/04/2003 | 777.53 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO RELATIVO AO MES DE JANEIROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 02/04/2003 | 15.00 | 00073874361420 | ROSINEIDE ALVES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ORIENTADORA PEDAGOGICA EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA PARAMETROS EM ACAO REALIZADO NO CTE-CENTRO TECNOLOGICO EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOPES LOUREIRO NO DIA 27 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 02/04/2003 | 2343.40 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000011 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 02/04/2003 | 63.00 | 99999999999999 | GERUSA FERREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTDOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS SUBSTITUINDO A TITULAR MARIA DEFATIMA SANTOS ALVES POR ENCONTRAR-SE DE ATESTADO MEDICO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 02/04/2003 | 63.00 | 99999999999999 | LUCIVANIA NOBERTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS SUBSTITUINDO A TITULAR DENISE MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA POR ENCONTRAR-SE DE ATESTADO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 02/04/2003 | 814.39 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 02/04/2003 | 1475.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTE VINCULADOSAO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME GFIP ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 02/04/2003 | 2315.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERICICIO, CONFORMEGFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 02/04/2003 | 56.00 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE E SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 GLP EM BOTIJOES DE 13 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000101 ANEXA, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS HERMINIA MARIA DOS SANTOS(ST.FLORES DE BAIXO), SEBASTIAOERNESTO DOS SANTOS(ST.BOI MORTO), ZONA RURALDESTE MUNICIPIO LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 02/04/2003 | 526.84 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE E SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 04 GLP EM BOTIJOES DE 45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000082 ANEXA, DESTINADOS AMANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAOESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 02/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSELIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DE CABRA CONSTANTE EMNOTA FISCAL AVULSA 435179 ANEXA, DESTINADO AMERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 02/04/2003 | 36.00 | 99999999999999 | WALLACE JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(HORA AULA), NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 02/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL E LUBRIFICACAO NAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2300/2340 USADASNO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 02/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL E LUBRIFICACAO NAS KOMBIS DE PLACA MNF-2220/2260 USADASNO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 02/04/2003 | 50.00 | 24224941000339 | CUITE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000951/0952 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SENADOR RUI CARNEIRO E ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO LIGADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 02/04/2003 | 254.70 | 00052523845415 | MARIA NAZARE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 77 PANOS DEPRATOS E 100 PANOS DE CHAO DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LIGADAS AO SISITEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 02/04/2003 | 45.00 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(30 BARRICAS DAGUA),DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS E SENADOR RUI CARNEIRO LIGADAS AOSISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 03/02 A 21/03 EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 02/04/2003 | 19.50 | 00035266600420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(13 BARRICAS DAGUA),DESTINADAS A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02 A 23/03 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 02/04/2003 | 12.00 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(08 BARRICAS DAGUA),DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 27/03 EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 4448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 02/04/2003 | 18.00 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(12 BARRICAS DAGUA),DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DELANE SANTOS LIGADA AO SISITEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOPERIODO DE 07/03 A 28/03 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 02/04/2003 | 280.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS HUMBERTO DE A.CASTELO BRANCO(ST.GAMELAS),HERMINIA Mª DOS SANTOS(ST.FLORES DE BAIXO),LUIS A.DUARTE(ST.CANOA DO COSTA),ANTONIO E.DOS SANTOS(ST.PEDRA DAGUA),SEBASTIAO ERNESTO(ST.BOI MORTO),CONFORME N.F.4442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 02/04/2003 | 40.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOSCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4440ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 02/04/2003 | 360.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA MYL-2139 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 13 E 14/02 E 13/03 EMEXECICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 02/04/2003 | 100.00 | 00072615796453 | JANILDA FERNANDES DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DECLARACAO DE RAIS ANO BASE 2002 DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 02/04/2003 | 70.00 | 00002630213439 | MANOEL REGINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO MOTOR DO ENCANAMENTO NO CATAVENTO DO SITIO GAMELAS E ENCANAMENTO NO SITIO FLORES DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 02/04/2003 | 190.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO SITIO NOVO, SITIO PEDRA DAGUA E SITIO BOI MORTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 02/04/2003 | 285.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE FGTS RELATIVO AO MES DE ABRIL DOEXERCICIO DE 1976, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 02/04/2003 | 120.00 | 00073874353400 | LUCIANA MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA WINLICITA(LICITACOES) E SAGRES 2003, REALIZADO NOS DIAS 14 E17 DO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 02/04/2003 | 10.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMMS-8222 EM VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CUITE/PB TRANSPORTANDO O TESOUREIRO JOSEDE ANCHIETA E COSTA PARA RESOLVER ASSUNTOS NOBANCO DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 02/04/2003 | 18.00 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 06 REFEICOES OFERECIDAS A CONTADORA JOSELIA RAMOS E ACOMPANHANTE QUE PRESTAM SERVICO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 02/04/2003 | 1922.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 02/04/2003 | 60.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESENHO DA PLANTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 02/04/2003 | 50.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO MORTA DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEMARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 02/04/2003 | 50.00 | 24224941000339 | CUITE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000953/0954 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVESDO CONVENIO SSP/PMNF 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 02/04/2003 | 55.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DA CORREIA DENTADAE CONSERTO DA BOMBA DAGUA E DO BOJO TRASEIRODA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1880 A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 02/04/2003 | 180.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMMS-8222 EM VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 02/04/2003 | 132.00 | 00005057246429 | HERMANO JOSE SOUTO PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 78 JORNAIS (15 DO DOMINGO E 63 DA SEMANA), DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 02/04/2003 | 88.00 | 00036736406404 | TEREZINHA GENEROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 44 LANCHESOFERECIDOS A GUARDA MUNICIPAL QUE PRESTAM SERVICOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 23/03 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 02/04/2003 | 11.40 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 03 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES OFERECIDAS AODELEGADO DE POLICIA UBIRAJARA FERREIRA TAVARES A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 02/04/2003 | 54.80 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 12 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES, AGUA MINERALE 04 HAMBURGUE OFERECIDOS AO OFICIAL DE JUSTICA E ACOMPANHANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 02/04/2003 | 7.60 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 02 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES OFERECIDA AOSR. NATANAEL(TOPOGRAFO), QUE PRESTOU SERVICOSA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 02/04/2003 | 550.00 | 00000566144468 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 10/11/17/18/27 DO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 02/04/2003 | 24.30 | 00005670641400 | FRANCISCO REINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 162 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 004467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 03/04/2003 | 1225.66 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL050943 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 03/04/2003 | 37.50 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL006454 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA KOMBIDE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 03/04/2003 | 15.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 ANTENA PARA RADIO AM/FM DESTINADAA KOMBI DE PLACA MNF-2340 USADA NO TRANSPORTEDE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LIGADAS AO SITEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CUPOM FISCAL 002716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 03/04/2003 | 15.00 | 00021946450472 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ORIENTADORA PEDAGOGICA EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA PARAMETROS EM ACAO REALIZADO NO CTE-CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOPES LOUREIRO NO DIA 27 DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 03/04/2003 | 51.45 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 21/2224 DO MES DE MARCO EM EXRCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 03/04/2003 | 324.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 36 VASSOURAO INDUSTRIAL PIACAVA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002133 ANEXA, DESTINADASA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO USADAS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 04/04/2003 | 444.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/03 A 05/04 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 04/04/2003 | 532.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 31 DE MARCO A 05 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 04/04/2003 | 168.00 | 00087285924415 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE MARCO DIVISORIO ENTRE O MUNICIPIO E A CIDADE DE CUITE/PB SITUADO NO SITIO GAMELAS, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 05 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 04/04/2003 | 198.00 | 00097998834404 | JOSE JAIME DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 05 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 07/04/2003 | 40.00 | 00036736740487 | AGEMIRO SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR. AGEMIRO SANTOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 07/04/2003 | 145.00 | 41123175000173 | FABIO RODRIGO CARNEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00018740 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 07/04/2003 | 225.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 TONER(CARTUCHO) CONSTANTE EM NOTAFISCAL 009563 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUICA FOTOCOPIADORA RICOH INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 08/04/2003 | 19.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET,RELATIVO AO PERIODO DE 21/02 A 20/03 EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 08/04/2003 | 286.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 503-8003 INSTALADO NO POSTO DE SERVICODA TELEMAR SITUADO NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMARCO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 08/04/2003 | 15.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 08/04/2003 | 703.80 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 08/04/2003 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE EVELLYM NAYELI ALEIXO DUARTE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 08/04/2003 | 403.12 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA INSTALADA NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0013722 | 08/04/2003 | 164.52 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 006127 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF01/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 08/04/2003 | 324.80 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 56 KGs DE CARNE BOVINA MOIDA CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 435152 ANEXA, DESTINADA A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 08/04/2003 | 288.00 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 60 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435153 ANEXA, DESTINANADO A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 08/04/2003 | 360.00 | 03459806000130 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 06 ESTANTES EBRE 270 180/27 COM BANDEJAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000121 ANEXA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0013803 | 08/04/2003 | 192.92 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 21698 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF01/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0013811 | 09/04/2003 | 317.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004217 ANEXA, DESTINADOS A MNUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF01/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 09/04/2003 | 50.00 | 00004739079410 | SEVERINA REGINA DA CONCEICAO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DIADAS A SRA. SEVERINA REGINA DA CONCEICAO E OUTRO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 09/04/2003 | 394.00 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435183 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 09/04/2003 | 2960.22 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000018/019 ANEXAS, DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 09/04/2003 | 1976.70 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000020 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 09/04/2003 | 576.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 240 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000433 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 09/04/2003 | 61.45 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 21/2229 DO MES DE MARCO E 03 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 09/04/2003 | 41.10 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 26/29DO MES DE MARCO E 03 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 09/04/2003 | 1063.85 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS 010994/010995 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF USADOS NOINCENTIVO A SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 10/04/2003 | 4369.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 10/04/2003 | 2665.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 10/04/2003 | 987.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM MARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS EXERC ANTERIORES/MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 10/04/2003 | 2426.27 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS(DIVIDA CONTRATADA) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOSAO SISITEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 10/04/2003 | 340.00 | 00098002406400 | EMANUEL JOACY DA SILVEIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 200 KGS DE POLPAS DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435156 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/04/2003 | 349.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 10/04/2003 | 3271.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS (DIVIDA CONTRATADA), DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRILEM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 10/04/2003 | 2565.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/04/2003 | 434.33 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES DE NUMEROS 9972-7751/9972-7779/9972-7754/9972-7752/9999-1215 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 10/04/2003 | 1068.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 10/04/2003 | 5463.05 | 35571090000155 | N.MES-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001528 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADE DA SAUDE FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 10/04/2003 | 1990.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 PNEUS E 03 CAMARAS DE AR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001126 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR YANMAR A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 11/04/2003 | 30.00 | 00001220361402 | VALDEILSOM LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAGEM E MODELAGEM DAS ARVORES DA RUA JOAO NILO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 11/04/2003 | 36.00 | 00029923786404 | FELINTO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSTRUCAO DE CERCA LOCALIZADA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 11/04/2003 | 444.00 | 00012339431468 | ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA HC-0032 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 12 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 11/04/2003 | 240.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 11/04/2003 | 168.00 | 00087285924415 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DO MARCO DIVISORIO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CIDADE DE PICUI SITUADO NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05 A 12 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 11/04/2003 | 526.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 12 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 11/04/2003 | 82.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002381 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 11/04/2003 | 16.50 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(11 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2002 A 01/04/2003CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04482ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 11/04/2003 | 7.00 | 00069072477472 | ADEILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO TAXI DE PLACA MZD-1115 TRANSPORTANDO O AGENTE DA VIGILANCIA AMBIENTAL JOSE ROBERTO PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIAR NO SITIO CAATINGA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 11/04/2003 | 82.00 | 00060142545449 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMOD-7239 TRANSPORTANDO PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOHOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 4480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 11/04/2003 | 19.50 | 00007861893472 | REJANE DA SILVA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 04 E 08 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 11/04/2003 | 55.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2241 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 11/04/2003 | 100.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 11/04/2003 | 95.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 11/04/2003 | 95.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 11/04/2003 | 15.00 | 00005312616460 | ANTONIO JAGNILSON AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO AO PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO REALIZADO NO MARC CENTER HOTEL NO DIA 08 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 11/04/2003 | 180.00 | 00097998834404 | JOSE JAIME DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO PREDIO PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, RELATIVO AOPERIODO DE 07 A 12 DO CORRENTE MES EM EXERICICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 11/04/2003 | 50.00 | 00029158850449 | JERUSA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA DE BUCOMAXILOFACIAL REALIZADA NO PACIENTE JOSE DA SILVA DINIZPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 11/04/2003 | 25.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES E CAFE DA MANHAOFERECIDA AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS COM A IMPLANTACAO DO CARTAO CIDADAO E DO PROGRAMA FOME ZERO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 4489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 11/04/2003 | 96.00 | 00067216226453 | ALESSANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 20 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTE EMN OTA FISCAL AVULSA 435186 ANEXA, DESTINADO APREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DACRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 11/04/2003 | 45.00 | 00066864321487 | JOSE AILTON DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR. JOSE AILTON DE LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 11/04/2003 | 140.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 20 CAMISAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 435187 ANEXA,DESTINADAS A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL USADAS NO PROGRAMA CAMINHO DA ARTE COM PARTICIPACAO DE CRIANACAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NAS ESCOLASMUNICIPAIS,CONFORME LEI 422 EM VIGOR 10/11/98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 11/04/2003 | 21.00 | 00035266600420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(14 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO PERIODO DE 04/02 A 29/03 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 11/04/2003 | 65.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMMS-8222 EM VIAGENS A CUITE COM O TESOUREIROJOSE DE ANCHIETA PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E A PICUI COM O SECRETARIA DA ADMINISTRACAO FRANCISCO FRANCISMAR PARA RESOLVER ASSUNTOS NA JUNTA TRABALHISTA,RELATIVO AOSDIAS 25 E 27/03 E 08/04,CONF.N.F.DE SERV.4482 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 11/04/2003 | 6.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO FRANCISCO FRANCISMAR QUE PRESTOU SERVICO FORA DOEXPEDIENTE DE TRABALHO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 11/04/2003 | 27.00 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(18 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI LIGADAAO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOPERIODO DE 06 A 31/03 EM EXECICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 11/04/2003 | 160.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MMF-2220 USADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCOEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 11/04/2003 | 203.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MMF-2300 USADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCOEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 11/04/2003 | 240.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MMF-2340 USADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCOEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 12/04/2003 | 336.00 | 00014425157400 | CICERA MARIA LIMA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 800 ESTACAS DE MADEIRA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 435189 ANEXA, DESTINADAS ACONSTRUCAO DA CERCA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 14/04/2003 | 30.00 | 00005323896469 | ADRIANA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ADRIANA DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 14/04/2003 | 476.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 54 CARTEIRAS UNIVERSITARIAS, 12 CADEIRAS E 09 CONJUNTOSDE MESAS COM CADEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLASMUNICIPAIS SENADOR RUI CARNEIRO E PAPA PAULOVI LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004491ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 14/04/2003 | 60.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA MNF-2340 USADA NO TRANSPORTEDE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CUPOM FISCAL 052628 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0014320 | 14/04/2003 | 1710.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 002960/002961 ANEXAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0014346 | 15/04/2003 | 734.00 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001367 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 15/04/2003 | 60.00 | 40983579000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL00398 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DA KOMBIDE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 15/04/2003 | 37.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 503-8003 INSTALADO NO POSTO DE SERVICODA TELEMAR SITUADO NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FATURA NAEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 15/04/2003 | 23.29 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 15/04/2003 | 547.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 15/04/2003 | 20.00 | 00004732186408 | MARIA GORETE SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA GORETE DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 15/04/2003 | 731.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL051229 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 15/04/2003 | 56.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 15/04/2003 | 3413.92 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 15/04/2003 | 899.19 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 16/04/2003 | 19.50 | 00007861893472 | REJANE DA SILVA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICOCOMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 12 E 15 DO CORRENTEMES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 16/04/2003 | 595.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 16/04/2003 | 231.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 16/04/2003 | 60.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1412INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 16/04/2003 | 54.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIAS REALIZADAS NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATN.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 16/04/2003 | 13.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMMS-8222 TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE MARIA DO SOCORRO ARAUJO PARA RESOLVER ASSUNTOS DENTRO DO MUNICIPIO E NA CIDADE DECUITE NO 4º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, RELATIVO AO DIA 24/03 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 16/04/2003 | 313.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 16/04/2003 | 1485.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 374-1001/1003/1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 16/04/2003 | 171.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1002INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 17/04/2003 | 135.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO PREDIO PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, RELATIVO AOPERIODO 14 A 19 DE ABRIL DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 17/04/2003 | 370.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA SN-5034 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 19 DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. PONTILHOES, BUEIRAS E PASSAGENS MOLHADAS E ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 17/04/2003 | 592.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE GALERIA NA RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 19 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 22/04/2003 | 50.55 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 10/1214 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 22/04/2003 | 262.40 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 32 KGs DE CARNE VERDE DE 1ª CONSTANTEEM NOTA FISCAL AVULSA 435161 ANEXA, DESTINADAA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 22/04/2003 | 51.78 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 10/12/14 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 22/04/2003 | 305.10 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 KGs DE CARNE DE SOL, 12 KGs DE FIGADO, 18 KGs DE CONTRA FILE, 03 KGs DE CARNE MOIDA E 06 KGs DE CARNE VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435160 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DACRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 22/04/2003 | 75.15 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435162 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDO AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA FOME ZERO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 22/04/2003 | 96.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 25 MOLDURASRECICLADAS DE JORNAIS PARA OS QUADROS PINTADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MATRICULADAS NO PROGRAMA CAMINHO DA ARTE REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS ATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 4494 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 22/04/2003 | 30.00 | 00004816477403 | ODETE FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. ODETE FELIX DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 22/04/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 23/04/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 23/04/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO RELATIVOAO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0014664 | 23/04/2003 | 1042.15 | 35423169000139 | LECITA-COM.DE MAT. PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS 005308/05309 ANEXAS, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 23/04/2003 | 16.00 | 00000081991401 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 23/04/2003 | 667.52 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOSPUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRILEM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 24/04/2003 | 650.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 50 GRADES DE PROTECAO USADAS NAS MUDAS DAS PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 24/04/2003 | 150.00 | 00014647079449 | DAVID VIANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS NOS MOTORES DOSTRATORES AGRALE E YANMAR A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 24/04/2003 | 15.00 | 00007850360400 | VICENTE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE 05 CHAVES USADAS NOS PREDIO LIGADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4503 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 24/04/2003 | 630.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 26 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 24/04/2003 | 120.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES COLORIDAS EM 20 CAMISAS DESTINADAS AO PROGRAMA CAMINHO DA ARTE REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 24/04/2003 | 115.00 | 00003994690447 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 24/04/2003 | 170.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 06 PORTAS ECONSERTO DE 01 PORTA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/PSF 02/PSF 03, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 24/04/2003 | 18.50 | 00007850360400 | VICENTE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE 07 CHAVES SENDO05 PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02 E 02 CHAVES PARA RESIDENCIA ONDE SE HOSPEDAM AS ENFERMEIRAS REJANE,CRISTINA E KELLY QUE PRESTAM SERVICOS NOS PSF01 E 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 24/04/2003 | 165.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COSNTANTES EM NOTAFISCAL 014039 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DOHOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 24/04/2003 | 80.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA PORTA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA E CONSERTO EM 02 BANCOS PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBATIAO EVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 24/04/2003 | 22.00 | 00007850360400 | VICENTE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE 02 CHAVES PARAAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2260/2300 USADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 24/04/2003 | 6.00 | 00007850360400 | VICENTE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE 02 CHAVES USADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA4501 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0014842 | 25/04/2003 | 225.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 09 CARIMBOSAUTOMATICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS 002639 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0014834 | 25/04/2003 | 175.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTÁNA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 100 TALOES DE COBRANCA DE FEIRA E 01 CARIMBO AUTOMATICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS 000946 ANEXA, USADOS NA COBRANCA DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 25/04/2003 | 80.00 | 03442465000190 | ALBUQUERQUE E FONSECA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 04 CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS AOSTELEFONES CELULAR DE NUMEROS 9999-4916/9999-8461/9999-5558/9994-2269 PERTENCENTES AOS MOTORISTAS DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/23000/2340 USADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0014800 | 25/04/2003 | 440.50 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTÁNA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 120 BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES, 50 BLOCOS DE ATESTADOMEDICO, 18 BLOCOS DE AVEIANM(USADOS PELOS GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),30 BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESERVICOS 000944 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0014818 | 25/04/2003 | 442.36 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTÁNA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 36 BLOCOS DEFICHA DE EVOLUCAO TERAPEUTICA, 36 BLOCOS DE LAB.DE ANALISE CLINICAS-HEMOGRAMA, 36 BLOCOS DE ANALISE CLINICAS-BIOQUIMICA E 20 RECEITUARIO CONTROLADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS 000945 DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0014826 | 25/04/2003 | 489.50 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTÁNA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 130 BLOCOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,18 BLOCOS DE FORMULARIOS DE CIRURGIA,12 BLOCOS DE LAB.DE ANALISE CLINICAS-EXAME DE FEZES,12 BLOCOS DE ANALISE CLINICAS-IMUNOLOGICA E 12 BLOCOS DE IMUNOLOGICO E TESTE DE GRAVIDEZ DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS,CONF.N.F.DE SERV.0947 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 25/04/2003 | 370.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MZG-1280 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 26 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 28/04/2003 | 99.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MZG-1280 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 28/04/2003 | 60.00 | 40983579000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL004031 ANEXA, DESTINADO A MANTENCAO DA KOMBIDE PLACA MNF-2340 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 28/04/2003 | 90.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS E 01 CABO PARA IMPRESSORA INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME CUPOM FISCAL 001286 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 29/04/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 29/04/2003 | 50.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 29/04/2003 | 100.00 | 99999999999999 | MARLIETE FONSECA RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SUBSTITUINDO A TITULAR SALETE RODRIGUES DOS SANTOS POR ENCONTRAR-SE 15 DIAS DE ATESTADO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 29/04/2003 | 29.25 | 00007861893472 | REJANE DA SILVA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA PARAPRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 22/24/28 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0014966 | 30/04/2003 | 1893.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00756 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNF-2241/2075 E MOQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.SDAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 30/04/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELOS LAUDOSMEDICOS DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/04/2003 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO HOSPITAL E MATN.S.DAS GRACAS SUBSTITUINDO A TITULAR ROSALVADE ALENCAR LIMA POR ENCONTRAR-SE DE ATESTADOMEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/04/2003 | 299.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BRZ-5904 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/04/2003 | 100.00 | 00025090437491 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DAS ENFERMEIRAS REJANE SILVA, CRISTINA COSTA E KARLA SILVA QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/04/2003 | 105.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE PECAS E SOLDAS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNF-2241 E MDQ-2112A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/04/2003 | 195.00 | 00058862862415 | EDICY FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA PARAPRESTAR SERVICOS COMO MEDICA ODONTOLOGA NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL REALIZADO NAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/04/2003 | 478.87 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS AVULSAS 435168/435169 ANEXAS, DESTINADAS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDASAOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/04/2003 | 7.68 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELERTICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/04/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02 SITUADO A RUA MENEZIO DANTAS NESTE MUNICIPI, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/04/2003 | 7.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA DESTINADA A HOSPEDAGEM DAS ENFERMEIRAS REJANE CALDAS,CRISTINA COSTA E KARLA SILVA QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01E PSF 02, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/04/2003 | 190.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/04/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/04/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO AVILMAR ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/04/2003 | 777.53 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL EMAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 30/04/2003 | 1575.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 30/04/2003 | 16007.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/04/2003 | 2214.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE/PAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/04/2003 | 310.00 | 99999999999999 | ANTONIO JAGNILSON DE AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/04/2003 | 6720.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/04/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | EDICY FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARAMENTO DE REMUNERACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA NO INCENTIVO A SAUDEBUCAL REALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/04/2003 | 8250.00 | 99999999999999 | CRISTINA COSTA M.DE MEDEIROS E OUTROS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA E ENFERMEIRA A SERVICO DAS UNIDADES DE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/04/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES DO PPI/ECD | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIETAL DO PPIECD-PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/04/2003 | 4014.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES COMUNITARIOS/PACS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/04/2003 | 4820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/04/2003 | 67.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/04/2003 | 709.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/04/2003 | 101.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE/PAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/04/2003 | 120.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 60 PARES DESAPATOS DE TRICO PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/04/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO COMUNIDADE ATIVA SITUADO NA RUA BENEDITO MARINHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/04/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0014931 | 30/04/2003 | 981.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00758 DESTINADO A MANUTENCAODOS TRATORES VALMET, YANMAR E AGRALE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0014940 | 30/04/2003 | 204.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA 001468 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 30/04/2003 | 119.50 | 05490351000141 | ERIVAN BARROS DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 00001/00002/00004 ANEXAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SEVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 30/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE EDIVALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NA PRACA MANOEL PAZ DE LIRA SUBSTITUINDO O TITULAR FRANCISCO COSTA DE ASSIS POR ENCONTRAR-SE DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA PRACA MANOEL PAZ DE LIRA SUBSTITUINDO O TITULARFRANCISCO COSTA DE ASSIS POR ENCONTRAR-SE DEFERIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/04/2003 | 100.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO COMUNIDADE ATIVA SITUADO A RUA BENEDITOMARINHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/04/2003 | 88.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/04/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1506INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO COMUNIDADE ATIVA SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 30/04/2003 | 12556.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 30/04/2003 | 1570.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- COMISSIONADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/04/2003 | 562.99 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0014923 | 30/04/2003 | 158.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL00757 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAODO GOL DEPLACA MMP-9362 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA A ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 30/04/2003 | 42.00 | 99999999999999 | ROMILDO MARIANO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/04/2003 | 290.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1144INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/04/2003 | 850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/04/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/04/2003 | 101.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN. E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LUCIANA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/04/2003 | 756.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1363INSTALADO NA TESOURARIA USADO NO ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/04/2003 | 100.00 | 00079131492487 | MARIA SUELI RIBEIRO DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/04/2003 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA INFORMATIZADA INSTALADO NO MICROCOMPUTADOR DA TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE ABRILEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/04/2003 | 2385.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 30/04/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/04/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/04/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/04/2003 | 1100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 30/04/2003 | 150.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE MICROCOMPUTADOR INSTALADO NA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 30/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | LUIZ GONZAGA DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA DEPOLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/04/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTAS DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU INSTALADO NO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/04/2003 | 80.00 | 00002366042442 | LANDSTEIN SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DESTINADA A HOSPEDAGEM DO SR.UBIRAJARA FERREIRA TAVARES DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/04/2003 | 121.00 | 00025091018468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/04/2003 | 150.00 | 00082699313491 | MARIA JOSE LEAL TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MICROCOMPUTADOR INSTALADONA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/04/2003 | 60.00 | 00028144163400 | LUZIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/04/2003 | 125.95 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435170 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/04/2003 | 198.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 503-8003 INSTALADO NO POSTO DE SERVICODA TELEMAR SITUADO NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/04/2003 | 5.33 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1250INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MANICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/04/2003 | 1488.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 30/04/2003 | 11604.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | BASILIA GENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DE PENSIONISTA RELATIVOAO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ROSA DE LIMA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DE INATIVA RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/04/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/04/2003 | 360.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 30/04/2003 | 550.00 | 00000566144468 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 14/17/24/25/31 DO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/04/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/04/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/04/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/04/2003 | 2.29 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0014958 | 30/04/2003 | 4641.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007759 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 E AS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 USADASNO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 30/04/2003 | 109.00 | 00028220749415 | CARMELITA MEDEIROS DE L.SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 54 LENCOIS COM ELASTICO E 01 FRONHA DESTINADOS A CRECHE JERUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | DAMIANA DINIZ SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALHILBA MARINHO DA COSTA SITUADA NO SITIO FLORES DE CIMA SUBSTITUINDO A TITULAR JOSINETE ANULINO DINIZ POR ENCONTRAR-SE DE LICENCA GESTANTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/04/2003 | 20.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS MIMEOGRAFOSPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA SEREM CONSERTADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/04/2003 | 121.00 | 00004449312449 | DAMIAO SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/04/2003 | 138.00 | 99999999999999 | EMANUEL ADRIANO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HORA AULA NA ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI LIGADA AO SISITEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/04/2003 | 100.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DESTINADA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO CONVENIOUFPB/PMNF PEC-RP-PROGRAMA ESTUDANTE CONVENIO-REDE PUBLICA EM VIGOR EM 11/01/99, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/04/2003 | 40.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO CABO DO VELOCIMENTRO, MUDANCA DE MANGUEIRA DO CARBORADOR COM BRACADEIRA, REGULAGEM NA PORTA E UM SUPORTE PARA BUSINA REALIZADO NA KOMBI DE PLACA MNF2300 UDADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/04/2003 | 430.80 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 435172 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DACRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/04/2003 | 233.10 | 99999999999999 | NOEMIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS LIGADA AO SISITEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/04/2003 | 334.41 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELERTICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/04/2003 | 53.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS RELATIVO AO MESABRIL EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/04/2003 | 16712.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 30/04/2003 | 9086.23 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/04/2003 | 21234.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 30/04/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/04/2003 | 136.00 | 99999999999999 | MARINALVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/04/2003 | 1165.95 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA ROCHA ANDRADE E OUTROS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS PROFESSORES LIGADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/04/2003 | 1216.00 | 99999999999999 | ADJACKSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES E TOCATAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS LIGADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERICICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/04/2003 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESCOLAR PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/04/2003 | 690.00 | 99999999999999 | ROSALITA DE MEDEIROS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOAO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/04/2003 | 810.88 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/04/2003 | 394.09 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/04/2003 | 788.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 02/05/2003 | 86.00 | 99999999999999 | PATRICIA MARIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE JERUSA DANTAS SUBSTITUINDO A TITULAR JARDIVANIA EMILIA POR ENCONTRAR-SE DE ATESTADO MEDICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 02/05/2003 | 30.00 | 00051554747449 | ROSALITA DE MEDEIROS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA PARAMETROS EM ACAO REALIZADONO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROF SEVERINO LOPES LOUREIRO-CTE NO DIA 24 DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 02/05/2003 | 15.00 | 00021946450472 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ORIENTADORA PEDAGOGICA EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA PARAMETROS EM ACAO REALIZADO NO CENTRODE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROF.SEVERINO LOPESLOUREIRO-CTE NO DIA 24 DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 02/05/2003 | 91.50 | 00087285924415 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAODE 4,5 METROS DE LAJE, 4,8 METROS DE VIGA DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/05/2003 | 60.00 | 99999999999999 | WALLACE JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HORA AULA NA ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 02/05/2003 | 1765.70 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000022/000023 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 02/05/2003 | 2762.60 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000021 ANEXA,DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDAAOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 02/05/2003 | 162.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL E 03 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 02/05/2003 | 19.80 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000010 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA BICICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 02/05/2003 | 240.00 | 00008702217449 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIFICA NO CABECOTEDA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1580 A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 4506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 02/05/2003 | 84.00 | 99999999999999 | MARIA SUELI RIBEIRO DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS COMO TECNICA DE NIVELMEDIO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 02/05/2003 | 4.00 | 00002142489419 | MARIA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 02/05/2003 | 444.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 TRANSPORTANDO MATERIAL E TRABALHADORES PARA PRESTAREM SERVICOS NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 02/05/2003 | 30.00 | 00001220361402 | VALDEILSOM LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAGEM E MODELAGEM DAS ARVORES DA RUA JOAO NILO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 02/05/2003 | 10.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO RADIADOR DO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 02/05/2003 | 478.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AOPERIODO DE 28 DE ABRIL A 03 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/05/2003 | 45.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR YANMAR A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 005394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 02/05/2003 | 15.00 | 00067601936449 | COSMA ELIZA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA FUNCIONARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AOS TRABALHOS ARTESANAIS, REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 02/05/2003 | 20.00 | 00004651507484 | ELIENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AOS TRABALHOS ARTESANAIS, REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 02/05/2003 | 1139.55 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000024 ANEXA,DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDAAOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 02/05/2003 | 42.00 | 00004730131428 | JOSEFA MARIA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. JOSEFA MARIA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/05/2003 | 455.00 | 04797116000154 | ERIKA ROSANGELA ALVES PRADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 52 SESSOES DE FISIOTERAPIAS REALIZADAS NOS PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO AUDECIR PAULINO, CLAUDIO WESLEYDA SILVA, FRANCISCO FERREIRA, LIVIA SORAYA, LUZIA GISLAINE, MARIA DAS DORES, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 02/05/2003 | 5.50 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000009 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA BICICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE USADA PELOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DO PACS, CONFORME NOTA FISCAL 000009ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 02/05/2003 | 14.88 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE PATOS VIACAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTARSERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO DIA 21 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 02/05/2003 | 40.25 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 16/2428 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 02/05/2003 | 61.10 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOVIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 16/22/24/28 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 02/05/2003 | 22.52 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCIC+IO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 02/05/2003 | 50.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 02/05/2003 | 77.00 | 00087285924415 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAODE 4 METROS DE LAJE, 2 METROS DE NERVURAS E 01 PLACA DE 1 METRO POR 30 CENTRIMENTROS DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 02/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | IVANILDO PALMEIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAODE 03 MESAS EM MADEIRA DESTINADA A UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF 03, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 02/05/2003 | 30.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARARESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO RELACIONADO AO NOVO MAPEAMENTO DO MUNICIPIO E RECEBER CARTAO DE REGISTRO DO HOSPITALE MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 02/05/2003 | 26.00 | 00004296883429 | ALISSON VENTURA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS EM 13 BANDEIRASUSADAS PELOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTALDO PPI/ECD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 4529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 02/05/2003 | 40.00 | 00005964687415 | DR. PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA HELIA DA SILVA MORAISPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 02/05/2003 | 24.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 02/05/2003 | 56.50 | 99999999999999 | URELIA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SERVICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIAZ/PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 02/05/2003 | 10.00 | 41142936000134 | MARIA LUIZA LOPES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000074 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 05/05/2003 | 78.00 | 00005938465400 | FRANCISCO BONIFACIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 448410 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 05/05/2003 | 102.00 | 00005938465400 | FRANCISCO BONIFACIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 448407 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 05/05/2003 | 110.00 | 03995128000120 | CAMPINA GRANDE-INST.HIDRAUL.E ELETR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO AUTOCLAVE PERTENCENTE AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000065ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 05/05/2003 | 1457.69 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORMEGFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 05/05/2003 | 216.00 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 45 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTE EMNOTA FISCAL AVULSA 448414 ANEXA, DESTINADO APREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 05/05/2003 | 270.60 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 16 KGs DE CARNE BOVINA, 17 KGS DE CARNE BOVINA VERDE CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS AVULSAS 448406/448408 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTESINTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 05/05/2003 | 35.00 | 00067603521491 | JOSE IVAM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 07 HORAS DE LOCUCAO PELASRUAS DESTE MUNICIPIO DIVULGANDO A CAMPANHA EMCOMBATE A DENGUE E TUBERCULOS, CONSULTA DE VISTA E TRIAGEM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 05/05/2003 | 19.50 | 00007861893472 | REJANE DA SILVA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 30/04E 05/05 EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 05/05/2003 | 30.55 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOAVIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PREESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 30/04E 05/05 EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 05/05/2003 | 30.55 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOAVIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PREESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 30/04E 05/05 EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 05/05/2003 | 41.00 | 00060142545449 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMOD-7239 TRANSPORTANDO PACIENTES DE BAIXA RENDA DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 05/05/2003 | 10.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMMS-8222 EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE/PB TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ARAUJO PARA RESOLVER ASSUNTOS NO 4º NUCLEOREGIONAL DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 05/05/2003 | 25.00 | 00001114446408 | IRAM HENRIQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS NOPREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA/PSF 03, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 05/05/2003 | 21.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL004502 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 05/05/2003 | 124.00 | 00072613017449 | ROSA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. ROSA DE OLIVEIRALIMA E OUTROS DESTINADAS A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 05/05/2003 | 216.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 20 CONJUNTOS DE PAGAO E 60 CUEROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448412 ANEXA, DESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COMMAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 05/05/2003 | 80.00 | 00026393450444 | FRANCISCO GELZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNH-0470 EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL TRANSPORTANDO A MUDANCA DA SRA. NITALMA SANTOS DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004539ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 05/05/2003 | 30.00 | 00067601936449 | COSMA ELIZA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIADA ACAO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO SALTO DA ONCA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AO ARTESANATO DE SISAL NO DIA 03/04 EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 05/05/2003 | 35.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMMS-8222 EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI/PB TRANSPORTANDO A SRA. MARIA SALETE LAMEU PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 05/05/2003 | 155.28 | 00005938465400 | FRANCISCO BONIFACIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 448409 ANEXA, DESTINADOS ACONSTRUCAO DO MARCO DIVISORIO ENTRE O MUNICIPIO E A CIDADE DE PICUI/PB SITUADO NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA E VALA DA LAGOA SALAMANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 05/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL E LUBRIFICACAO NOS TRATORES VALMET, YANMAR E AGRALE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 05/05/2003 | 10.00 | 00008646104400 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NO TRATOR AGRALE ENA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 05/05/2003 | 700.00 | 35593706000199 | UNIPAUTA FORMULARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUO(NOTADE EMPENHO) COM 03 VIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 016918 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DEFINANCAS USADOS NOS SERVICOS DE CONTABILIDADEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 05/05/2003 | 3073.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORMEGFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 05/05/2003 | 76.80 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 16 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTE EMNOTA FISCAL AVULSA 448413 ANEXA, DESTINADO APREPARACAO DE REFEIOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 05/05/2003 | 166.00 | 00005859581491 | JOSE LINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 05 KGs DE CARNE BOVINA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 448411 ANEXA, DESTINADA APREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 05/05/2003 | 138.60 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 KGs DE CARNE MOIDA, 12 KGs DE FIGADO E 06 KGs DE CONTRA FILE CONSTANTES EM NOTAFISCAL AVULSA 448405 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 05/05/2003 | 1336.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL(PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTE VINCULADO AO SISITEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 05/05/2003 | 726.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMNETE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 05/05/2003 | 1711.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISITEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 05/05/2003 | 345.60 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 72 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTE EMNOTA FISCAL AVULSA 448415 ANEXA, DESTINADO APREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DACRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 05/05/2003 | 324.80 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 56 KGs DE CARNE MOIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448404 ANEXA, DESTINADOS APREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 05/05/2003 | 35.00 | 00006760104404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO GRAVADOR E NACAIXA AMPLIFICADA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DELANE SANTOS LIGADA AO SISTEMA DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 4536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 05/05/2003 | 15.00 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(10 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DELANE SANTOS LIGADAAO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOPERIODO DE 02 A 24/04 EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4520 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 05/05/2003 | 10.50 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(07 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS, RELATIVO AO PERIODO DE 28/03 A 22/04 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 05/05/2003 | 100.00 | 00008646104400 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 08 SOLDAS NA TELA DA QUADRA DE ESPORTES MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 05/05/2003 | 10.00 | 00008646104400 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO CANO DE ESCAPAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 06/05/2003 | 340.00 | 00098002406400 | EMANUEL JOACY DA SILVEIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 200 KGs DE POLPAS DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448424 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 06/05/2003 | 119.00 | 00098002406400 | EMANUEL JOACY DA SILVEIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 70 KGs DE POLPAS DE FRUTAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 448423 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 06/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NAS KOMBISDE PLACAS MNF-2260/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 06/05/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOSELIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 450 LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448422 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 06/05/2003 | 448.00 | 00000000000000 | JOSELIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 448 LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448421 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 06/05/2003 | 264.00 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448420 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 06/05/2003 | 1216.00 | 99999999999999 | ADJACKSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO E TOCATAS DOS COMPONENTESDA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, LIGADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DESTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 06/05/2003 | 15.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 FECHADURA PARA O PORTAO DO CENTROMUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, CONFORME MNOTA FISCAL 022837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 06/05/2003 | 333.05 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTAS FISCAIS 001558/001563/000075/000077 ANEXAS, DESTINADAS A RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAMAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI,JULIETA DE LIMA E COSTA, SENADORRUI CARNEIRO,MARIA ELENILDA B.DANTAS,HILBA MARINHO DA COSTA E SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 06/05/2003 | 75.00 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 006813/06814/06815 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DELANE SANTOS E HILBA MARINHO DA COSTA(ST. FLORES DE BAIXO), LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 06/05/2003 | 576.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES COSNTANTES EM NOTA FISCAL 000434ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVESDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 06/05/2003 | 70.60 | 99999999999999 | VALDENIA ARAUJO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS SUBSTITUINDO A TITULAR DENISE MARIA DE ARAUJO POR ENCONTRAR-SE 09 DIAS DE ATESTADO MEDICO, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 06/05/2003 | 20.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA EMBREAGEM DOONIBUS DE PLACA MMS-8274 USADO NO TRANSPORTEDE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOE NSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 06/05/2003 | 306.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 053547/053546 ANEXAS, DESTINADAS AMANUTENCAO DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/22602300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 06/05/2003 | 310.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 011281 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 06/05/2003 | 100.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 06 TROFEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL004398 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM OS PARTICIPANTES DO MOTO LAMA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NODIA 10/05 EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 06/05/2003 | 5.00 | 00067603521491 | JOSE IVAM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 HORA DE LOCUCAO PELASRUAS DESTE MUNICIPIO DIVULGANDO ANUNCIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 06/05/2003 | 26.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL001561 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 06/05/2003 | 273.93 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 1998, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 06/05/2003 | 15.65 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001564 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 06/05/2003 | 214.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001355 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 06/05/2003 | 841.65 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS 001557/074/076/078 ANEXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO USADOS NA RECUPERACAO DE PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 06/05/2003 | 339.00 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000160/0161/0162 ANEXA,DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO PARA CONSTRUCAO DOS MARCOS DIVISORIOS ENTRE O MUNICIPIO E AS CIDADES DE CUITE(ST.GAMELAS),PICUI(ST.CANOA DO COSTA) E RECUPERACAO DO PARQUE FLAMBOYANTS E CONSERTO DO CHAFARIZ DO OLHO DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 06/05/2003 | 132.85 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000073 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 06/05/2003 | 9.70 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL006811 ANEXA, DESTINADAS A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 06/05/2003 | 874.16 | 03105955000100 | MARCILIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000183 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 06/05/2003 | 95.00 | 00002716448426 | GILVANIA SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. GILVANIA SOARES DE LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 06/05/2003 | 15.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 022838 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 06/05/2003 | 69.10 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 001559/001560/001565 ANEXAS, DESTINADAS ARECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 06/05/2003 | 404.47 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000079/080/081 ANEXAS, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 06/05/2003 | 19.50 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL001562 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 06/05/2003 | 20.20 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL006812 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO SITUADO NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 06/05/2003 | 84.20 | 03105955000100 | MARCILIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000184 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 06/05/2003 | 100.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DA BOMBA DAGUA E CONSERTO DA EMBREAGEM E TROCA DO KIT DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL EMAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 06/05/2003 | 43.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 053545 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 07/05/2003 | 40.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL USADANA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 07/05/2003 | 54.00 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(36 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 07/05/2003 | 66.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS AOS COMPONENTES DO GRUPO DE TEATRO AMIGOS DA SAUDE QUE REALIZARAM PECAS TEATRAIS COM FANTOCHES ENVOLVENDO A CAMPANHA DE VACINACAO PARA IDOSOS E 09 MARMITAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE PRESTARM SERVICOS NA CAMPANHA DO DIA12/04 EM EXERCICIO, CONFORME N.F.DE SERV.4557 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 07/05/2003 | 150.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS NA ESTUFA GRANDE NO TENSIOMETRO, NO APARELHO DE EXAME DE OUVIDO E NO OXIGENIO DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 PERTECENTES AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 07/05/2003 | 100.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS NA CANETA DE ALTA ROTACAO, NO AMOLGUMADOR, NA MANGUEIRA SERINGA TRIPS E NA MANGUEIRA DO SUGADOR PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0017361 | 07/05/2003 | 142.25 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COSNTANTES EM NOTA FISCAL 006224 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/PSF 02/PSF03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0017370 | 07/05/2003 | 43.60 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 006224 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF01/PSF 02/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 07/05/2003 | 50.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFE OFERECIDO AO PESSOALDO COMUNIDADE ATIVA QUE PRESTARAM SERVICOS AESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 07/05/2003 | 171.00 | 00082790744149 | NILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. NILDA DOS SANTOSE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 07/05/2003 | 80.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL USADANO ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ SITUADO NO PARQUE FLAMBOYANTS NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 07/05/2003 | 103.00 | 00003067476425 | GERALDO TERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS NOS PNEUS GRANDE E PEQUENO DOS TRATORES VALMET E YANMAR E DAMOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 07/05/2003 | 153.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA DOS TRATORES VALMET, YANMARE AGRALE E SOLDAS NA CARRETA E NA CACAMBA DELIXO E NO MOTOR DA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 07/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA APARECDIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUASDESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A TITULAR JOSEFAMARIA DE SOUZA POR ENCONTRAR-SE DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 07/05/2003 | 240.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL USADANA NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO SITIO GAMELAS, SITIO BOI MORTO, SITIO MORADA NOVA E SITIO PEDRA DAGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 07/05/2003 | 18.50 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES, SUCOS, AGUA MINERAL E SOBREMESAS OFERECIDA AO PESSOAL DO PROJETO COOPERAR QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 07/05/2003 | 110.00 | 00002630213439 | MANOEL REGINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO CATAVENTO DOSITIO MALHADA DA CATINGUEIRA E NAS BOMBAS DAGUA DO SITIO FLORES DE BAIXO E DO PARQUE FLAMBOYNATS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAMDE ANDRADE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 07/05/2003 | 27.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES E SOBREMESAS OFERECIDAS A CONTADORA JOSELIA MARIA RAMOS E ACOMPANHANTE QUE PRESTAM SERVICOS NO SETRO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 07/05/2003 | 24.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES, AGUA MINERAL ESOBREMESAS OFERECIDAS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAORDINARIO NOS FINAIS DESEMANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 07/05/2003 | 129.00 | 00005057246429 | HERMANO JOSE SOUTO PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 78 JORNAIS O NORTE (12 DO DOMINGO E 66 DA SEMANA), DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 07/05/2003 | 40.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE CABECOTE DA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICODESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF001/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 07/05/2003 | 18.57 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO ACESSO A INTERNET RELATIVO AO PERIODO DE 21/03 A 20/04 EM EXERCICIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 07/05/2003 | 37.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1506INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO COMUNIDADE ATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 07/05/2003 | 460.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL USADANA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO E.DOS SANTOS(ST.BOI MORTO),HUMBERTO DE A.C.BRANCO(ST.GAMELAS),LUIS A.DUARTE(ST.CANOA DOCOSTA),HERMINIA M.DOS SANTOS(ST.FLORES DE CIMA), CONFORME NOTA F.DE SERVICOS AVULSA 4552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 07/05/2003 | 80.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL USADANA MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 07/05/2003 | 40.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL USADANA MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 07/05/2003 | 23.00 | 00003067476425 | GERALDO TERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS NO RODIZIO DOSPNEUS DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2300 E ONIBUS DE PLACA MMS-8274 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 07/05/2003 | 150.00 | 00005604929441 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 50 FANTOCHESDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 07/05/2003 | 42.00 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(28 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI LIGADAAO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOPERIODO DE 10/02 A 23/04 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 07/05/2003 | 19.50 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(13 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO PERIODO DE 23/10/2002 A 04/04 EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4553ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 07/05/2003 | 40.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA TAMPA DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS E NA PORTA DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 07/05/2003 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPALJULIETA DE LIMA E COSTA SUBSTITUINDO A TITULAR ROSINALVA DOS SANTOSPOR ENCONTRAR-SE 15 DIAS DE ATESTADO MEDICO,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 07/05/2003 | 312.00 | 00044226888472 | GENILTON MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 65 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448427 ANEXA, DESTINADOSA PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 07/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSELIA APARECIDA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE LOCOMOCAO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI MUNICIPAL NUMERO 564 DURANTE O MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 08/05/2003 | 16.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO A O2 DIAS DO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 08/05/2003 | 127.00 | 00002662708409 | LUZILENE DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. LUZILENE DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 08/05/2003 | 600.00 | 03607522000144 | J.D.B-COM.E SERV.EM TELE.E ENERGIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ELEABORACAO DE DOCUMENTACAO NECESSARIA A CONCESSAO DA RADIO COMUNITARIA DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 08/05/2003 | 94.00 | 99999999999999 | MARIA LENILDA MEDEIROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0017469 | 08/05/2003 | 286.38 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR COSNTANTES EM NOTA FISCAL 22269 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0017477 | 08/05/2003 | 175.28 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR COSNTANTES EM NOTA FISCAL 22270 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/PSF 02/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0017485 | 08/05/2003 | 23.52 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL22270 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/PSF 02/PAF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0017493 | 08/05/2003 | 170.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 001195 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/PSF 02/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0017507 | 08/05/2003 | 58.30 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 001194 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0017515 | 08/05/2003 | 77.95 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001194 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0017523 | 08/05/2003 | 56.50 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 004339 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA 01/PSF 02/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0017531 | 08/05/2003 | 428.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004338 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0017540 | 08/05/2003 | 142.50 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 004338 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 08/05/2003 | 240.00 | 00950917000157 | TELEGAZES COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 GALOES DE OXIGENIO 7.M3 E 01 GALAOE OXIGENIO P.P.U CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001189 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 09/05/2003 | 110.50 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000198/000199 ANEXAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 09/05/2003 | 20.00 | 00388463000172 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004532 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 09/05/2003 | 9.00 | 00388463000172 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTE EMNOTA FISCAL 004532 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 09/05/2003 | 12.00 | 00388463000172 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004531 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 09/05/2003 | 46.00 | 00388463000172 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004530 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 09/05/2003 | 300.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 15 HORAS DE CARRO DE SOMDE PLACA LZD-2696 USADO NA VEICULACAO DE ANUNCIOS RELACIONADOS AS CAMPANHAS EM PREVENCAO AO MOSQUITO DA DENGUE, TUBERCULOSE E VACINACAOPARA IDOSOS E SEMANA DA HIPERTENCAO ARTERIALREALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 09/05/2003 | 30.45 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 203 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 09/05/2003 | 17.50 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 50 ADESIVOSDESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF03, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 09/05/2003 | 4.00 | 00069072477472 | ADEILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO TAXI DE PLACA KDM-5892 EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA SER ENTREGUE NO 4º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 09/05/2003 | 36.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO DE RADIOL.ODONTOLOGICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RX PANORAMICO REALIZADO NA PACIENTE LUSIA FIRMINA DA CONCEICAO PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 05038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0017833 | 09/05/2003 | 273.75 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 004340 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF01/PSF 02/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 09/05/2003 | 785.69 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 09/05/2003 | 22.25 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000200 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHADO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 09/05/2003 | 423.66 | 00388463000172 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS000242/000243 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 09/05/2003 | 40.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMDPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 HORAS DE CARRO DE SOMDE PLACA LZD-2696 USADO NA VEICULACAO DE ANUNCIOS RELACIONADOS AO BOLSA ALIMENTACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 09/05/2003 | 20.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMDPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 HORAS DE CARRO DE SOMDE PLACA LZD-2696 ANUNCIANDO O SEPULTAMENTO DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 09/05/2003 | 40.00 | 00004651507484 | ELIENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE SANTOANTONIO DO SALTO DA ONCA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AO ARTESANATO DE SISAL NODIA 03/04 EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 09/05/2003 | 280.00 | 00004651507484 | ELIENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICPIO NO TREINAMENTO RELACIONADO AO PROGRAMA FOME ZERO NO PERIODO DE 31/03 A 06/04 EM EXERCICIO,CONFORME OFICIO 095/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 09/05/2003 | 112.00 | 00005323896469 | ADRIANA DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. ADRIANA DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 09/05/2003 | 72.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 04 FOLHAS DE DURATEX SIMPLES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 022836 ANEXA, DESTINADAS AESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 09/05/2003 | 444.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA SN-5034 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05 A 10 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004568ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 09/05/2003 | 556.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05 A 10 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 09/05/2003 | 40.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMDPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 HORAS DE CARRO DE SOMDE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO A FESTA DE ESCOLAH DA MISS ESTUDANTIL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 09/05/2003 | 887.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.DE MAQUINAS E ASSIST.TECN.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS NAS MAQUINAS DEDATILOFRAGAR E O MIMEOGRAFO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 014632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 09/05/2003 | 4369.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE PROFESSORES DIRETAMENTE VUINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES ABRIL EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 09/05/2003 | 2665.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 09/05/2003 | 487.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS EXERC ANTERIORES/MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 09/05/2003 | 2094.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PRCELAMENTO DE INSS(DIVIDA CONTRATADA), DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 09/05/2003 | 119.20 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000197/000201 ANEXAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICOS MILITARE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 09/05/2003 | 150.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON LX-300 INSTALADA NO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 09/05/2003 | 300.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMDPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 15 HORAS DE CARRO DE SOMDE PLACA LZD-2696 USADO NA VEICULACAO DE ANUNCIO PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO DIVULGANDO O EDITAL DO JUIZ, RELATIVO AOS DIAS 05/06/08/10/12/13/17/19/20/22/24/27 DO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 09/05/2003 | 60.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 01 MESA PARA SUPORTE DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 09/05/2003 | 20.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 02 CDs DIVULGANDO O EDITAL DO JUIZ DE NUMERO 001/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 09/05/2003 | 847.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIOCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 09/05/2003 | 20.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACOES DE 02 CDs DIVULGANDO O EDITAL DO JUIZ DE NUMERO 001/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004565ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 09/05/2003 | 513.81 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS E LOCACAO DOS CELULARES DE NUMEROS 9972-7751/9972-7752/9972-7754/9972-77799999-1215 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 09/05/2003 | 2848.26 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE INSS(DIVIDA CONTRATADA), DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 10/05/2003 | 470.00 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0000869 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA CAMINHODA RATE REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 10/05/2003 | 125.00 | 00006479720695 | VITORIA DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOASA A SRA.VITORIA DE OLIVEIRACASTRO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 10/05/2003 | 115.00 | 08929259000204 | N.F.NEIVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 CAMERA YASHICA MG.MOTOR CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000845 ANEXA, DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 10/05/2003 | 1108.90 | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA DE BRIQUEDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR CONTINENTAL ELEGANCEE 01 TV SEMP TOSHIBA DE 20 POLEGADAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004840 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 10/05/2003 | 332.00 | 09237686000103 | ARTEMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003814 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 11/05/2003 | 131.71 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE E SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 BOTIJOES DE GLP COM 45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000087 ANEXA, DESTINADO AOHOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 11/05/2003 | 658.55 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE E SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE 45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00088, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 11/05/2003 | 180.00 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE E SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE 13 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00089, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 13/05/2003 | 60.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.D/COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 13/05/2003 | 640.00 | 41123175000173 | FABIO RODRIGO CARNEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00018931 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 13/05/2003 | 15.50 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERECIDAS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETAIA DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 2932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 13/05/2003 | 39.53 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERECIDAS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ARAUJO EACOMPANHANTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 004070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 13/05/2003 | 40.00 | 40941049000163 | PAPELARIA TOKIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 13/05/2003 | 453.90 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 VIDEO CASSETE E 01 SUPORTE PARA TVCONSTANTES EM NOTA FISCAL 216222 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 13/05/2003 | 1930.00 | 41123175000173 | FABIO RODRIGO CARNEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00018929 ANEXA, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 13/05/2003 | 20.00 | 00004732194419 | MARIA IOLANDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IOLANDA DE SOUZAPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 14/05/2003 | 31.10 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 09 E12 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 14/05/2003 | 19.50 | 00007861893472 | REJANE DA SILVA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 09 E 12 DO CORRENTEMES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0018040 | 14/05/2003 | 1040.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00765 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNF-2241/2075 E MDQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 14/05/2003 | 80.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000700 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DAAMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0018058 | 14/05/2003 | 749.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00764 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES VALMET, YANMAR E AGRALEA SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0018074 | 14/05/2003 | 87.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL00763 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GOL DEPLACA MMP-9362 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0018082 | 14/05/2003 | 50.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL001469 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTODE PLACA MNN-2383 A SERVICO DA SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0018066 | 14/05/2003 | 1657.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00766 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 E AS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 15/05/2003 | 80.00 | 00043020356415 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR E COLOCACAO DE GAS NA GELADEIRA PERTENCENTE AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 16/05/2003 | 193.10 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000272/0273 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/PSF 02/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 16/05/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 16/05/2003 | 630.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 374-1251/1412 INSTALDOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 16/05/2003 | 284.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1004INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL EMAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE ABRILEM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 16/05/2003 | 6.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1004INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL EMAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 16/05/2003 | 318.00 | 00067603840406 | PERICLES VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MAT.N.S. DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 16/05/2003 | 367.00 | 00067603840406 | PERICLES VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 004586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 16/05/2003 | 1614.29 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA UE SE EMPENHA DESTINA-SE A COTADESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0018368 | 16/05/2003 | 271.90 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003217 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0018376 | 16/05/2003 | 132.80 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 003219 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 16/05/2003 | 67.80 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 PARES DE TENIS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000850 ANEXA, DOADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIETAL DO PPI/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0018422 | 16/05/2003 | 223.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HIOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003218 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/PSF 02/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 16/05/2003 | 504.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013167 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 16/05/2003 | 130.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL000276 ANEXA, DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 16/05/2003 | 100.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDEVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ELEBORACAO DO CNPJ DA ACIDE-ASSOCIACAO COMUNITARIA DA IDADE EXPERIENTECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 16/05/2003 | 240.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDEVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DECLARACAO DE IMPOSTO DERENDA DOS PRESIDENTES(PESSOAS FISICAS), DAS ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 004585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 16/05/2003 | 40.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 COLCHAO DE CASAL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000850 ANEXA, DOADO A SRA. MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 16/05/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARILENE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO DE ASSOCIACAO ACIDE-ASSOCIACAO DA IDADE EXPERIENTE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 16/05/2003 | 9.00 | 03870901000122 | SEBASTIANA LAIR DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000064 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES VALMET E YANMAR A SERVICO DA SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 16/05/2003 | 8.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000277 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 16/05/2003 | 444.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MZG-1280 USADO NO TRANSPORTE DE ENTULHOSE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 12 A 17 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 16/05/2003 | 532.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 12 A 17 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 16/05/2003 | 15.00 | 03870901000122 | SEBASTIANA LAIR DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000063 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 16/05/2003 | 51.60 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000274 ANEXA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI E JULIETA DE LIMA E COSTA LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 16/05/2003 | 14.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000275 ANEXA, DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPALDE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 16/05/2003 | 313.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 16/05/2003 | 141.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1002INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 16/05/2003 | 135.00 | 00080716369400 | GERALDO DOS SANTOS CASADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 17 DO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 16/05/2003 | 78.50 | 03870901000122 | SEBASTIANA LAIR DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000062 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVESDO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 16/05/2003 | 312.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1038INSTALDO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORMEFATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 16/05/2003 | 1537.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 374-1001/1003/1250 INSTALDOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 16/05/2003 | 15.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1038INSTALDO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 16/05/2003 | 17.69 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 503-8003 INSTALDO NO POSTO DE SERVICODA TELEMAR SITUADO NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 16/05/2003 | 160.00 | 00004259072447 | LUIZ GONZAGA DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS-0459 USADO PELOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03/04/10/11 DO MES DEABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 19/05/2003 | 12.00 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000092 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 19/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARLIETE FONSECA RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA GERAIS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SUBSTITUINDO A TITULAR MARIA SALETE RODRIGUES POR ENCONTRAR-SE DE FERIAS RELATIVO AO MESDE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 19/05/2003 | 240.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 19/05/2003 | 130.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2220 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 19/05/2003 | 210.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 19/05/2003 | 82.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2260 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 19/05/2003 | 1562.70 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000025/000026 ANEXA, DESTINADOS AHIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 19/05/2003 | 16.00 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000093 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOE CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 19/05/2003 | 658.30 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL000027 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 19/05/2003 | 50.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE 05 PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIETA DE LIMA E COSTA E MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS LIGADAS AO SISITEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 19/05/2003 | 240.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 19/05/2003 | 1200.00 | 00023591951153 | MANOEL NATANAEL DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA CIDADE E ELABORACAODA PLANTA CADASTRAL E PLANO DE EXPANSAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 19/05/2003 | 6.00 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000091 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 19/05/2003 | 60.00 | 00079064817472 | GILVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 30 CORTES DE CABELOS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NA AREAONDE FOI INAUGURADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03 NO DIA 01/05 EM EXERCICIO SITUADONO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 19/05/2003 | 140.00 | 03051524000108 | REX ANTONIO DA COSTA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 ATAUDE MORTUARIO CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000351 ANEXA, DOADO PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO JOSE LEONARDO SILVA, PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 19/05/2003 | 115.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MDQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 19/05/2003 | 130.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 19/05/2003 | 65.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 19/05/2003 | 135.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 19/05/2003 | 10.00 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000094 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 E RESIDENCIAONDE SE HOSPEDAM AS ENFERMEIRAS REJANE SILVA, CRISTINA E KARLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 19/05/2003 | 1747.71 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000028/000029 ANEXAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 19/05/2003 | 10.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE 01 PORTA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 19/05/2003 | 688.80 | 05157517000102 | GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 600 BLOCOS RECEITUARIOS E 120 BLOCOS DE RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/PSF 02/ PSF 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 19/05/2003 | 108.00 | 05157517000102 | GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 36 BLOCOS LABOTARORIAIS DE ANALISES CLINICAS-SUMARIO DE URINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0018732 | 20/05/2003 | 440.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003227 ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0018741 | 20/05/2003 | 85.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTEEM NOTA FISCAL 003228 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 20/05/2003 | 110.00 | 03459806000130 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 MESA PARA COMPUTADOR CONSTANTE EMNOTA FISCAL 000123 ANEXA, DESTINADO A UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 20/05/2003 | 278.00 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 34 KGs DE CARNE VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448447 ANEXA, DESTINADOS APREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 20/05/2003 | 1792.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 20/05/2003 | 273.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 20/05/2003 | 3449.42 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/05/2003 | 97.60 | 24292526000231 | PEROLA ARTIGO PARA PRESENTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MALHAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL 001826 ANEXA, DESTINADAS A CONFECCAO DE COLETES DISTRIBUIDOS COM OS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 20/05/2003 | 146.40 | 00064622380463 | EDJAILSON MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DO SR. SERRANODA SILVA E MARINALDO G. DE MELOTECNINOS DO MES(INSTRUTOR PARA BOLICOS), QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 20/05/2003 | 231.30 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 KGs DE CARNE DE SOL, 12 KGs DE FIGADO, 12 KGs DE CONTRA-FILE, 06 KGs DE CARNE MOIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448446ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 20/05/2003 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONSFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0018775 | 20/05/2003 | 397.75 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTÁNA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 100 BLOCOS DE TALOES DE ORDEM DE SERVICOS E COMPRA, 75 TALOES DE COPIAS DE CHEQUE E 02 CARIMBO COMUM,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS 000961 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 20/05/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 005967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0018708 | 20/05/2003 | 120.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 003016 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0018716 | 20/05/2003 | 564.26 | 35423169000139 | LECITA-COM.DE MAT. PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 005349 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0018783 | 20/05/2003 | 70.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EMNOTA FISCAL 407877 ANEXA, DESTINADOA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 20/05/2003 | 815.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENSAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 20/05/2003 | 18.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE SEHOSPEDA O SR. DELEGADO DE POLICIA UBIRAJAR FERREIRA TAVARES A SERVICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 21/05/2003 | 26.08 | 60703923000131 | VASPEX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A REMESA DE DOCUMENTOS PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTINADOS A CAMARA DOS DEPUTADOS EM BRASILIA/DF PARA O DEPUTADO RICARDO RIQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 21/05/2003 | 10.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE CD USADO NA VEICULACAO DE ANUNCIO RELACIONADO AO ALISTAMENTO MILITAR REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004593 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 21/05/2003 | 100.00 | 00079131492487 | MARIA SUELI RIBEIRO DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 21/05/2003 | 544.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 21/05/2003 | 180.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ELABORACAO DE PLANTA BAIXA E PLANTA DE COBERTURA DA ESCOLA ESTADUAL DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE NOVA FLORESTA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004594ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 21/05/2003 | 12.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 06 ADESIVOSUSADOS NOS TROFEUS ENTREGUES NO CAMPEONATO DEMOTO LAMA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 12DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 21/05/2003 | 105.00 | 03459806000130 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA E 01FOGAO DE MESA COM 02 BOCAS COSNTANTES EM NOTAFISCAL 000124 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 21/05/2003 | 10.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE CD USADO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA PESO DAS CRIANCAS REALIZADA PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 22/05/2003 | 706.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 04 VENTILADORES DE 60CM E 02 CUSCUZEIRAS PROFISSIONAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002011 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 22/05/2003 | 19.50 | 00007861893472 | REJANE DA SILVA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA PARAPRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO DIAS 19 E15 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 22/05/2003 | 12.10 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACOMPANHANTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 22/05/2003 | 30.90 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 09 E19 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 22/05/2003 | 30.55 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 15 E19 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 22/05/2003 | 60.00 | 40941049000163 | PAPELARIA TOKIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COLECAO DE LIVROS ENTORP/PSICOTRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL 001809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 22/05/2003 | 72.00 | 00004739074451 | MARLUCE DOMINGOS LAMARTINE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARLUCE DOMINGOSLAMARTINE E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 22/05/2003 | 735.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 07 ATAUDES MORTUARIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448457 ANEXA, DESTINADOS AOAUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 22/05/2003 | 235.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000523 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 22/05/2003 | 2200.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000590 ANEXO, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 22/05/2003 | 20.00 | 09095027000180 | KEASA CASTELIANO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 BORRACHAS PARA AS PANELAS DE PRESSAO PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS,CONFORME CUPOM FISCAL 2210 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 22/05/2003 | 400.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004425 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 22/05/2003 | 1930.00 | 41123175000173 | FABIO RODRIGO CARNEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00018999 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 22/05/2003 | 960.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 06 VENTILADORES DE 60CM DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS E PAPA PAULO VI, CONFORME NOTA FISCAL 002010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 22/05/2003 | 15.00 | 00073874361420 | ROSINEIDE ALVES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA DA ORIENTADORA PEDAGOGICA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA PARAMETROS EM ACAO NO DIA 24 DE ABRIL EM EXERCICIO REALIZADO NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROF.SEVERINO LOPES LOUREIRO-CTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 22/05/2003 | 37.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 006835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 22/05/2003 | 23.00 | 40965634000101 | POSTO OPCAO E REVENDEDORA DE COMBUS.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 003117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 22/05/2003 | 90.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA E NO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AOS DIAS 28/30DO MES ABRIL E 05 DO MES MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 22/05/2003 | 30.00 | 00001220361402 | VALDEILSOM LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAGEM E MODELAGEM DAS ARVORES DA RUA JOAO NILO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 23/05/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 23/05/2003 | 30.00 | 00087285924415 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 02 METROS DE LAJES DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 23/05/2003 | 162.00 | 00080716369400 | GERALDO DOS SANTOS CASADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 24 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 23/05/2003 | 514.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 19 A 24 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 23/05/2003 | 90.00 | 00087285924415 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 01 POSTE DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 23/05/2003 | 444.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 USADO NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 24 DO CORRENTE MES EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 23/05/2003 | 196.00 | 00000045715173 | ANTONIO PEREIRA DE MOURA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR. ANTONIO PEREIRADE MOURA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 24/05/2003 | 60.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2220 EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 006859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 26/05/2003 | 80.00 | 03442465000190 | ALBUQUERQUE E FONSECA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 04 CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS AOSTELEFONES CELULARES DE NUMEROS 9973-9873/99995558/9994-2269/9999-8461 USADOS PELOS MOTORISTAS DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 26/05/2003 | 270.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PALHETAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002697 ANEXA, DESTINADAS A BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 26/05/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 26/05/2003 | 157.00 | 00072758414449 | MARIA SALUSTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA SALUSTIANOE OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 26/05/2003 | 20.00 | 03442465000190 | ALBUQUERQUE E FONSECA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 CARTAO TELEFONICO DESTINADOS AO TELEFONE CELULAR DE NUMERO USADO PELO MOTORISTADA AMBULANCIA DE PLACA MDQ-2112 A SERVICO DOHOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0019305 | 27/05/2003 | 236.40 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COSNTANTES EM NOTA FISCAL006284 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0019313 | 27/05/2003 | 200.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006284 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 27/05/2003 | 179.00 | 00005321275440 | ANTONIA DAS MERCES R. DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. ANTONIA DAS MERCES R.DE FARIAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 27/05/2003 | 199.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO AFETADO PELA SECA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 27/05/2003 | 186.00 | 02447270000170 | MARIA JOSE DE SALES MARTINS SEGUNDA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 MESA P/MICRO C/TECLADO CENTRAL CADEIRA SECRETARIA COM BASE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001486 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 27/05/2003 | 2100.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RET.CAMPINENSE COM.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 010149/010150 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA MNF-2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 28/05/2003 | 40.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL054463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 28/05/2003 | 20.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL004558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 28/05/2003 | 89.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 28/05/2003 | 362.49 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 28/05/2003 | 1100.00 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNSTANTES EM NOTA FISCAL 56219 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 28/05/2003 | 360.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 28/05/2003 | 1384.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 28/05/2003 | 8987.23 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 28/05/2003 | 16484.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 28/05/2003 | 21716.19 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 28/05/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORPUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VICNULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 28/05/2003 | 690.00 | 99999999999999 | ROSALITA DE MEDEIROS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORPUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VICNULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 28/05/2003 | 394.09 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 28/05/2003 | 833.40 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTEVINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 28/05/2003 | 788.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DORETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 28/05/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 28/05/2003 | 1090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 28/05/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 28/05/2003 | 21.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE SEHOSPEDA O SR DELEGADO DE POLICIA UBIRAJARA FERREIRA TAVARES A SERVICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE BARIL E MAIO EM EXERCICIOCONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 28/05/2003 | 7.31 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DESTINADA A HOSPEDAGEM DO SR.DELEGADO DEPOLICIA UBIRAJARA FERREIRA TAVARES A SERVICODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 28/05/2003 | 4.37 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1250INSTALDO NO PPREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 28/05/2003 | 790.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 28/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ROSA DE LIMA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 28/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | BASILIA GENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENSIONISTA RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 28/05/2003 | 1488.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 28/05/2003 | 11822.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 28/05/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIADE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 28/05/2003 | 360.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIADE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 28/05/2003 | 485.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1363INSTALDO NA TESOURARIA USADO NO ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 28/05/2003 | 318.25 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE PROCESSO DE NUMERO 016.2003.000161-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 28/05/2003 | 2140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 28/05/2003 | 1056.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 28/05/2003 | 11.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIADE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 28/05/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 28/05/2003 | 850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 28/05/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 28/05/2003 | 101.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIADE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN. E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 28/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LUCIANA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 28/05/2003 | 20.00 | 00059403500549 | JOSEFA JULIA DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA JULIA DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 28/05/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOME ZERO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 28/05/2003 | 4.96 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOME ZERO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 28/05/2003 | 37.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1506INSTALDO NO PPREDIO ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO PROGRAMA FOME ZERO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 28/05/2003 | 222.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1505INSTALDO NO PPREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXRCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 28/05/2003 | 71.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1506INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO PROGRAMA FOME ZERO, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 28/05/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 28/05/2003 | 840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 28/05/2003 | 33.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 28/05/2003 | 7.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE SEHOSPEDAM AS ENFERMEIRAS CRISTINA COSTA E KARLA SILVA A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 28/05/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVOAO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 28/05/2003 | 1.63 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE SE HOSPEDAM AS ENFERMEIRAS CRISTINACOSTA E KARLA SILVIA A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 28/05/2003 | 7.74 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 28/05/2003 | 7.66 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0019577 | 28/05/2003 | 66.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTÁNA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE USADO PELOS SERVICOS PRESTADOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIETAL DO PPI/ECD NO COMBATE AO MOSQUITO DADENGUE E O BESOURO TRANSMISSOR DA DOENCA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0019585 | 28/05/2003 | 228.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTÁNA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE USADOS PELOS SERVICOS REALIZADOS PELOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 28/05/2003 | 7490.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETEMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 28/05/2003 | 13320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 28/05/2003 | 1575.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 28/05/2003 | 4820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 28/05/2003 | 2114.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE/PAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 28/05/2003 | 15509.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 28/05/2003 | 686.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 28/05/2003 | 101.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE/PAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 28/05/2003 | 67.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTASECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 28/05/2003 | 1570.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 28/05/2003 | 12575.26 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 28/05/2003 | 562.99 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAI DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA , RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 28/05/2003 | 30.00 | 24277394000198 | ELETROMAK ELETRODOS E MAQUINA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO USADAS PELOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 001923 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0019658 | 29/05/2003 | 581.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL00777 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRATORES VALMET, YANMAR E AGRALE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | DRENAGEM FLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 29/05/2003 | 2030.00 | 00002366042442 | LANDSTEIN SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 35 MANILHAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 448482 ANEXA, DESTINADAS A CONSTRUCAODE GALERIAS SITUADAS NAS ELPIDIO SABINO E PADRE JOSE DE ANCHIETA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE NUMERO 120960-42/01 PROINFRA. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 29/05/2003 | 19.50 | 00007861893472 | REJANE DA SILVA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA PARAPRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 22E 26 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0019631 | 29/05/2003 | 833.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00779 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA AMBULANCIAS DE PLACAS MNF-2075/2241 E MDQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.SDAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 29/05/2003 | 70.00 | 00048555150434 | OLGA RODRIGUES RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MENOR ELVIA GERLANDIA MACEDO SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 29/05/2003 | 138.00 | 00060142545449 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMOD-7239 TRANSPORTANDO PACIENTES DE BAIXA RENDA DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 29/05/2003 | 408.80 | 12343158000143 | LABORATORIO IND.FARMAC.DE ALAGOAS S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000396 ANEXA, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0019615 | 29/05/2003 | 123.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00778 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO GOL DE PLACA MMP-9362 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0019623 | 29/05/2003 | 72.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONSTANTESS EM NOTA FISCAL 001470 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO HONDA CG DE PLACA MNR-9014A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0019712 | 29/05/2003 | 21.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 006824 ANEXA, DESTINADO A MANTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 29/05/2003 | 2950.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA MYL-2139 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0019640 | 29/05/2003 | 2029.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00780 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 E AS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 29/05/2003 | 2366.48 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000032 ANEXA, DESTINADOS A PREPARCAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 29/05/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOSELIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 750 LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448480 ANEXA, DESTINADOS A MARENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 30/05/2003 | 440.00 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448481 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 30/05/2003 | 278.40 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 58 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448501 ANEXA, DESTINADOSA PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/05/2003 | 70.00 | 40965634000101 | POSTO OPCAO E REVENDEDORA DE COMBUS.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL003185 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA KOMBIDE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 30/05/2003 | 100.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADO A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO CONVENIOFIRMADO ENTRE UFPB/PMNF, PROGRAMA ESTUDANTE-CONVENIO-REDE PUBLICA(PEC-RP), PUBLICADO EM 1101/99 RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/05/2003 | 121.00 | 00004449312449 | DAMIAO SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSELIA APARECIDA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESCOLAR PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/05/2003 | 162.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/05/2003 | 363.60 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUSICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL56253 ANEXA, DESTINADA A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/05/2003 | 200.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE VIDRO LAMINADO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001934 ANEXO, DESTINADO A KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/05/2003 | 1216.00 | 99999999999999 | ADJACKSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE TOCATAS AOS MUSICOSDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS LIGADA ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/05/2003 | 121.00 | 00025091018468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR SITUADO A RUA BENEDITOMARINHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/05/2003 | 80.00 | 00002366042442 | LANDSTEIN SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA06 DE JUNHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DO SR. DELEGADO DE POLICIA UBIRAJARA FERREIRA TAVARES ASERVICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/05/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU INSTALADOS NOS MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/05/2003 | 60.00 | 00028144163400 | LUZIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/05/2003 | 240.00 | 00004259072447 | LUIZ GONZAGA DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA DEPOLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/05/2003 | 150.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MICROCOMPUTADOR INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/05/2003 | 150.00 | 00082699313491 | MARIA JOSE LEAL TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MICROCOMPUTADOR INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/05/2003 | 2.29 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/05/2003 | 550.00 | 00000566144468 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 03/10/15/16/25 DO MES DE ABRIL EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/05/2003 | 42.00 | 99999999999999 | ROMILDO MARIANO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 30/05/2003 | 707.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME TERMO DE ACORDOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME TERMO DE ACORDOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/05/2003 | 1100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/05/2003 | 18.79 | 33066408081107 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EX-TRATOS BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 30/05/2003 | 100.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO COMITE GESTOR DO PROGRAMA FOME ZERO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/05/2003 | 17.45 | 08680860000125 | FARMACIAS DIA E NOITE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/05/2003 | 100.00 | 00025090437491 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DAS ENFERMEIRAS REJANE SILVA, CRISTINA COSTA E KARLA SILVA QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/05/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | EDICY FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA NO INCENTIVO A SAUDEBUCAL REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/05/2003 | 777.53 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO RELATIVO AO MES DE MARCO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/05/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO AVILMAR ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/05/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 30/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELOS LAUDOSMEDICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/05/2003 | 85.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL002405 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/05/2003 | 450.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUSICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001272 ANEXA, DESTINADA A RECUPERACAO DOS COLCHOES PERTENCENTES AO HOSPITAL E MAT.N.S.DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/05/2003 | 38.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUSICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DOHOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME CUPOMFISCAL 357261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/05/2003 | 703.80 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/05/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES DO PPI/ECD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIETAL DO PPI/ECD-PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCASA SERVICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/05/2003 | 4780.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES COMUNITARIOS/PACS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 30/05/2003 | 444.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA SN-5034 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004603ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/05/2003 | 103.40 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUSICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 56254 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/05/2003 | 280.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUSICAO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE EMNOTA FISCAL 000529 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/05/2003 | 617.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/05/2003 | 115.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQ.E EQUIP.INDUST.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URABANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 31/05/2003 | 60.00 | 99999999999999 | UMS COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADA A PINTURA DE LOMBADASEM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 015291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 02/06/2003 | 97.10 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTAS FISCAIS 006936/006937 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO USADAS NA RECUPERACAO DO ANEXO DA QUADRA 1º DE MAIO ONDE FICA INSTALADA A TELEVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 02/06/2003 | 363.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000442ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOSGARIS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0020869 | 02/06/2003 | 343.63 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000085/000086 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO CALCAMENTO E O BECO DA RUA ELPIDIO SABINO E PINTURASDE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 02/06/2003 | 2064.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 02/06/2003 | 273.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PULBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 02/06/2003 | 12.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 053614 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 02/06/2003 | 73.10 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTAS FISCAIS 006934/006935 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02 E PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 02/06/2003 | 111.84 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000440ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOSPACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 02/06/2003 | 63.04 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE BISCOITOS, BOLO E PAES CONSTANTES EMNOTA FISCAL 007786 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE PRESTARAM SERVICOS NO FINAL DE SEMANA NA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 02/06/2003 | 60.99 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTAS FISCAIS 001581/001582/001583 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0020885 | 02/06/2003 | 71.70 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 001579/001580 ANEXA, DESTINADAS ARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0020893 | 02/06/2003 | 21.70 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 001574/1572 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 02/06/2003 | 173.72 | 03105955000100 | MARCILIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000187 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 02/06/2003 | 79.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 053612 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DOHOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 02/06/2003 | 12.00 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETSINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL006938 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO PORTAL DO ALVORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 02/06/2003 | 43.55 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE BISCOITOS, BOLO E PAES CONSTANTES EMNOTA FISCAL 007787 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO A VICE-GOVERNADORA LAUREMILIA E ACOMPANHANTES QUE VIERAM FAZER A IMPLANTACAO DO COMITE GESTOR DO FOME ZERO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 02/06/2003 | 97.50 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001571 ANEXA, DOADOS A RAIMUNDA AUGUSTA DOS SANTOS, ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA E FRANCISCA ISABEL DA CONCEICAO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0020907 | 02/06/2003 | 37.30 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001578 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 02/06/2003 | 910.74 | 03105955000100 | MARCILIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000185 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 02/06/2003 | 120.70 | 00098002406400 | EMANUEL JOACY DA SILVEIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 71 KGs DE POLPAS DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448491 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0020877 | 02/06/2003 | 13.70 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001573 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 02/06/2003 | 135.24 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000441ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOSPOLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 02/06/2003 | 60.00 | 24224941000339 | CUITE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000962 ANEXA, DESTINADOS AMANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 02/06/2003 | 213.70 | 00000000000000 | AGENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000153/000154 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 02/06/2003 | 113.50 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETSINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 006939/006940/006941 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL E AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, SENADOR RUI CARNEIRO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 02/06/2003 | 190.64 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES, BISCOITOS E BOLOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000444 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AO PESSOAL QUE MINISTRARAM O TREINAMENTO DOS PCNS PARA OS PROFESSORES E PARA A FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 02/06/2003 | 142.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000443ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOSALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 02/06/2003 | 480.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 200 KGs DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000439 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0020851 | 02/06/2003 | 157.17 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 1576/1577/1584/1585/1586/1587 ANEXA,USADASNA RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ASESCOLAS MUNIC.DO ENS.FUNDAMENTAL JULIETA DE LE COSTA,SENADOR R.CARNEIRO,E O ORGAO MUNIC.DEEDUCACAO, CENTRO MUNIC.DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO E.DOS SANTOS E O ESTADIO DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0020915 | 02/06/2003 | 3.80 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001575 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MARCOS ANTONIO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 02/06/2003 | 90.00 | 24224941000339 | CUITE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000963 ANEXA, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS(ST.PEDRA DAGUA),SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS(ST.BOI MORTO) E LUIS ALVES DUARTE(ST.CANOA DO COSTA), LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 02/06/2003 | 340.00 | 00098002406400 | EMANUEL JOACY DA SILVEIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 200 KGs DE POLPAS DE MARACUJA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448490 ANEXA, DESTIADAS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 02/06/2003 | 18.20 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVELACAO DE FILME DE 26POSES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS 10819 ANEXA, REFERENTE AOS 05 ENCONTROS DOS PCNS PARA OS SEGMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EENSINO INFANTIL OFERECIDO AOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 02/06/2003 | 5.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 053613 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 03/06/2003 | 80.00 | 00021967008515 | VALDENILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA ROLAMENTO E TERMINAIS DA RODA DIANTEIRA DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 03/06/2003 | 25.00 | 00002450306463 | VANILSON LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO EIXO DO MOTORDO MOINHO PERTENCENTE AO CENTRO MUNICIPAL DEALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA4654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 03/06/2003 | 13.50 | 00004910432442 | MARIA DO SOCORRO DE SOUTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(09 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO CAMPODE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 4650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 03/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NA KOMBI DEPLACA MNF-2260 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 03/06/2003 | 18.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 05 REFEICOES ACOMPANHADAS DE 01 REFRIGERANTE DE 02 LITROS PARA O PESSOAL DA BANDA N&N SHOW QUE ABRILHANTOU A FESTA DE ESCOLHA DA MISS TELECURSO ORGANIZADA PELOS CONCLUINTES DO TELECURSO 2000,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4646ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 03/06/2003 | 100.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 05 HORAS DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 USADO NA VEICULACAO DE ANUNCIO RELACIONADO A FESTA DE ESCOLHADA MISS TELECURSO REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELOS CONCLUINTES DO TELECURSO 2000, RELATIVOAOS DIAS 22 E 23/05 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 03/06/2003 | 87.00 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(58 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, SENADOR RUI CARNEIRO E PAPA PAULO VI LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO PERIODO DE 28/03 A 22/05 EM EXERCICIO, CONFORME N.F. DE SERVICOS AVULSA 4635 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 03/06/2003 | 460.80 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 96 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448528 ANEXA, DESTINADOSA PREPARCAO DE MERENDA OFERECIDAS AOS ALUNOSDA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 03/06/2003 | 529.00 | 00000000000000 | JOSELIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448535 ANEXA, DESTINADO A MERENDAOFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 03/06/2003 | 52.00 | 99999999999999 | LUCIVANIA NOBERTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO FAMILIA DA PROFESSORA A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRILE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 03/06/2003 | 428.60 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000851 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 03/06/2003 | 125.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDEVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DECLARACAO DE IMPOSTOS DE RENDA DE PESSOA JURIDICADOS CONSELHOS DAS ESCOLAS PAPA PAULO VI, SENADOR RUI CARNEIRO, JULIETA DE LIMA E COSTA, MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS E DELANE SANTOS LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2002 A 31/12/2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 03/06/2003 | 16.50 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(11 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DELANE SANTOS LIGADA AO SISTEMA DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 24/04 A 21/05 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 03/06/2003 | 10.50 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(07 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A CRECHEJERUSA DANTAS, RELATIVO AO PERIODO DE 09/04 A22/05 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 03/06/2003 | 75.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO, ENGRAXAMENTO E REGULAGEM DE RODAS, CONSERTO NA SAIA DO MOTOR E NA CORREIA DOALTERNADOR E CARBURADOR DAS KOMBIS DE PLACASMNF-2220/2300/A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 03/06/2003 | 216.00 | 00052523845415 | MARIA NAZARE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 72 PANOS DEPRATOS E 72 PANOS DE CHAO DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 03/06/2003 | 26.60 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 07 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES OFERECIDAS AOS TECNICOS DO MEC(INSTRUTOR PARABOLICO) E TECNICOS DO SESI QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 03/06/2003 | 18.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCALFISCAL 0022922 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E A ESCOLA MUNICIPAL JULIETA DE LIMA E COSTA LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 03/06/2003 | 84.02 | 99999999999999 | JARDIVANIA EMILIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO DA PROFESSORA ASERVICO DA CRECHE JERUSA DANTAS, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 03/06/2003 | 60.00 | 99999999999999 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE QUINQUENIO DA COORDENADORA DA CRECHE JERUSA DANTAS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 03/06/2003 | 324.80 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 56 KGs DE CARNE MOIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448498 ANEXA, DESTINADA A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 03/06/2003 | 218.40 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 12 KGs DE FIGADO BOVINO, 12 KGs DE CONTRA FILE, 06 KGs DE CARNE MOIDA, 02 KGs DE TRIPA E 02 KGs DE BUCHO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448495 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHEJERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 03/06/2003 | 18.25 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000284 ANEXA, DESTINADAS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 03/06/2003 | 22.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000288 ANEXA, USADAS NO TREINAMENTO DOS PCN'SOFERECIDO AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 03/06/2003 | 12.80 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 1,60 (UM METRO E SESSENTA CENTIMENTROS) DE TECIDO OXFORD CONSTANTE EM NOTA FISCAL000285 ANEXA, USADO NA CONFECCAO DO UNIFORMEDO SR. JOAO NILO DANTAS MAESTRO DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 03/06/2003 | 5.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000286 ANEXA, DESTINADAS A CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 03/06/2003 | 349.50 | 00037622064491 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS 00215/0216/0217 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0022063 | 03/06/2003 | 884.30 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000034 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0022071 | 03/06/2003 | 1445.80 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000033 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0022080 | 03/06/2003 | 526.84 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE E SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE 45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000094 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DEALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 03/06/2003 | 28.96 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000080 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHEOFERECIDO AOS COMPONENETES DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS QUE ABRILHANTARAMAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 03/06/2003 | 60.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 000129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 03/06/2003 | 19.32 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 21 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA4643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 03/06/2003 | 200.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 10 HORAS DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 USADO NA VEICULACAO DE ANUNCIOS RELACIONADOS AO ALISTAMENTO MILITAR E DIVULGACAO DO EDITAL DO JUIZ, RELATIVO AOS DIAS 29 DO MES DE ABRIL E 01/03/04/06/08 DO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 4637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 03/06/2003 | 76.80 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 16 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448526 ANEXA, DESTINADOSA PREPARCAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 03/06/2003 | 26.80 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A FUNCIONARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 03/06/2003 | 133.50 | 00005057246429 | HERMANO JOSE SOUTO PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 71 JORNAIS O NORTE(12 JORNAIS DO DOMINGO E 69 DA SEMANA), DESTINADOS A SECRETARIADA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 03/06/2003 | 281.49 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 330 SELOS POSTAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO USADOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 03/06/2003 | 112.00 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 29 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES OFERECIDAS AOS POLICIAIS DA SUPERINTENDENCIA DE PICUI QUEPRESTARAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 03/06/2003 | 70.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE CABECOTE DA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 03/06/2003 | 39.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 13 REFEICOES OFERECIDAS AO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO SR. UBIRAJARA FERREIRA TAVARES ATRAVESDO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 4611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 03/06/2003 | 49.70 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 11 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES E SANDUICHESPARA OS FUNCIONARIOS FRANCISCO FRANCISMAR,LUCIANA MEDEIROS,ELIENE MARIA E MARIA SUELI QUEPRESTARAM SERVICOS EXTRAORDINARIO NOS FINAISDE SEMANA E SALATIEL VENANCIO QUE CONSERTOU OCOMPUTADOR, CONFORME N.F.DE SERV.AVULSA 4627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 03/06/2003 | 12.50 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 03 REFEICOES ACOMPANHADAS DE SUCO, REFRIGERANTE E SOBREMESA OFERECIDAS AS FUNCIONARIAS MARIA EDJANIAE GEANE SANTOS QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAORDINARIO FORA DO HORARAIO DE EXPEDIENTE, RELATIVO AOS DIAS 26 E 27 DO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA F.DE SERVICOS AVULSA 4647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 03/06/2003 | 353.00 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 15 KGs DE LOMBO PAULISTA, 08 KGs DE BACALHAU E 20 KGS DE CARNE DE SOL CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448496 ANEXA, DESTINADOSA PREPARACAO DO JANTAR EM COMEMORACAO AOS 44ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 03/06/2003 | 166.00 | 00005859581491 | JOSE LINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 20 KGs DE CARNE BOVINA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 448500 ANEXA, DESTINADA APREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 03/06/2003 | 67.43 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448532 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 03/06/2003 | 17.00 | 00037622064491 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000218 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 03/06/2003 | 15.60 | 00037622064491 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000221 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 03/06/2003 | 176.00 | 00036736406404 | TEREZINHA GENEROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 88 LANCHESOFERECIDOS AO PESSOAL DE APOIO A ORGANIZACAODA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, RELATIVO AOS DIAS 06/13/20/27 DO MES DE ABRIL E 04/11/18/25 DO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 03/06/2003 | 35.00 | 00028220749415 | CARMELITA MEDEIROS DE L. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 07 JAQUETASUSADAS PELO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 03/06/2003 | 15.60 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL006936 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 03/06/2003 | 8.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 05 MINI-PIZZAS E 01 REFRIGERANTE DE 02 LITROS OFERECIDOSAO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DO CARTAO CIDADAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 03/06/2003 | 22.08 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 24 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 03/06/2003 | 88.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 88 MOLDURASRECICLADAS DE JORNAIS USADAS NO PROGRAMA CAMINHO DA ARTE REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATOSANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS POR CRIANCASE ADOLESCENTES MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998, CONFORME N.FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4642 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 03/06/2003 | 20.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE 01 HORA DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 AVISANDO O SEPULTAMENTO DO SR. LUIS GONZAGA DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004641 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 03/06/2003 | 20.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 HORA DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 AVISANDO O SEPULTAMENTO DA SRA. JOSEFA ISABEL DE LIMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 4640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 03/06/2003 | 132.00 | 00032465602420 | ZULMIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 60 COBERTINHAS PARA RECEM-NASCIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448494 ANEXA, DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COMMAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 03/06/2003 | 152.00 | 00004739079410 | SEVERINA REGINA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. SEVERINA REGINA DA CONCEICAO E OUTROS DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 03/06/2003 | 96.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001362 ANEXA, USADAS NO PROGRAMA CAMINHO DA ARTE REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 03/06/2003 | 250.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDEVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DECLARACAO DE IMPOSTOS DE RENDA DE PESSOA JURIDICADAS ASSOC.DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO FLORES,ASSOC.COMUN.DAS COMUNIDADES MONTEVIDEO E POROROCA,ASSOC.COMUN.TRABALHADORES UNIDOS,ASSOC.COMUN.DAS COMUNIDADES FLORES DE CIMA E SITIO NOVO,ASSOC.COMUN.CANOA DO COSTA EUNIAO E PROGRESSO,CONFORME N.F.DE SERV.4634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 03/06/2003 | 338.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MBRZ-5904 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE IDA E VOLTA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 03/06/2003 | 9.00 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(06 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08/02 A 06/05 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 4620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 03/06/2003 | 24.50 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 07 FOTOGRAFIAS TIRADAS NAOFICINA DA MELHOR IDADE NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 03/06/2003 | 7.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 FOTOGRAFIAS TIRADAS NACAPACITACAO DO PROGRAMA PCA-FOME ZERO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 03/06/2003 | 124.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000290 ANEXA, DESTINADAS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 03/06/2003 | 346.25 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448533 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DACRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 03/06/2003 | 1437.00 | 00388463000172 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 0245/0246/0247/0248/0249/0250 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 03/06/2003 | 77.80 | 00037622064491 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS 000213/000214 ANEXA, DESTINADASA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL USADOS NAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES REALIZADA COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0022047 | 03/06/2003 | 1064.20 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL000038 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 03/06/2003 | 40.50 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(27 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO PERIODO DE 23/04 A 20/05 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 03/06/2003 | 15.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DA DIRETORA DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 03/06/2003 | 15.00 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DO HOSPITAL E MATN.S.DAS GRACAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 13 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 03/06/2003 | 326.40 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 68 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448527 ANEXA, DESTINADOSA PREPARCAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 03/06/2003 | 50.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 03/06/2003 | 45.04 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO FAMILIA DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DEABRIL E MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 03/06/2003 | 58.80 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 10 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES E CAFES OFERECIDOS AO PESSOAL DO CARRO DO FAMACE QUE PRESTARAM SERVICOS NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 29/30 DOMES DE ABRIL E 07/08/09/12/13 DO MES DE MAIOEM EXERCICIO,CONFORME NOTA F.DE SERVICOS 4629 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 03/06/2003 | 200.00 | 00055477135468 | SANDRA MARIA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SERVICO DE SOMUSADO NA INAUGURACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03 SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE REALIZADO NO DIA 01 DE MAIOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 03/06/2003 | 376.25 | 04797116000154 | ERIKA ROSANGELA ALVES PRADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 43 SESSOES DE FISIOTERAPIAS REALIZADAS NOS PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ALDECIR PAULINO, GUSTAVO DA SILVA, LUZIA GISLAINE, LIVIA SORAYA, MARIA DAS DORES, MARIA MATIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 03/06/2003 | 30.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO NAS DUAS RODAS DIANTEIRAS E TROCA DE 04 ROLAMENTOS TRASEIROS DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 03/06/2003 | 60.00 | 00087284383453 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM OFERECIDA AO PESSOAL DO CARRO DO FUMACE QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AOS DIAS 15 E 22 DE ABRILE 07/13 DO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 03/06/2003 | 15.00 | 00021945349468 | CICERO LEANDRO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO COMPLETA NA BICICLETA USADA PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE JAILMA DE ARAUJO GOMES QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 03/06/2003 | 80.00 | 00021945349468 | CICERO LEANDRO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA E PINTURA DE 01 ARMARIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 4609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 03/06/2003 | 45.50 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 13 FOTOGRAFIAS TIRADAS NAINAUGURACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 03/06/2003 | 69.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 022923 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAODO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E INSTALACAO DA MAQUINA DE RAIO XDA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 03/06/2003 | 278.80 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 34 KGs DE CARNE VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 448497 ANEXA, DESTINADA A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 03/06/2003 | 57.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000289 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 03/06/2003 | 46.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000287 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 03/06/2003 | 476.20 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS AVULSAS 448530/448531 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.SDAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 03/06/2003 | 15.00 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 006934 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 03/06/2003 | 30.35 | 00388463000172 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 004561/004563/004564 ANEXADESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 03/06/2003 | 72.50 | 00388463000172 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004560 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 03/06/2003 | 4.75 | 00388463000172 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004562 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO SITUADO NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 03/06/2003 | 6.00 | 00388463000172 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL004564 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 03/06/2003 | 52.50 | 00388463000172 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004560 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 03/06/2003 | 22.00 | 00037622064491 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000211 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 03/06/2003 | 75.50 | 00037622064491 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS 000212/0219/0220 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02 E PSF 03 E A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0022055 | 03/06/2003 | 1666.85 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000035/036/037 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0022098 | 03/06/2003 | 263.42 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE E SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE 45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000093 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 03/06/2003 | 96.20 | 00032465602420 | ZULMIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 06 CALCAS, 07 BLUSAS, 01 SAIA, 02 CAMISAS, 02 JAQUETAS E14 BANDEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIFORMES DE TRABALHO DOS FUNCIONARIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 03/06/2003 | 273.00 | 00058862862415 | EDICY FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA PARAPRESTAR SERVICOS COMO MEDICA ODONTOLOGA NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL REALIZADA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 03/06/2003 | 30.55 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE VIA JOAO PESSOA VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 22 E26 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 03/06/2003 | 30.55 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE VIA JOAO PESSOA VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 22 E26 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 03/06/2003 | 200.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 10 HORAS DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 USADO NA VEICULACAO DE ANUNCIOS RELACIONADOS AO PESO DE CRIANCAS,INAUGURACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03,REVISAO DE CIRURGIA DE CATARATAS E TRIAGEM DE CONSULTAS,ARRASTAO EM COMBATE AO MOSQUITO DE DENGUE,CONFORME NOTA F.DE SERV.4638 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 03/06/2003 | 7.50 | 00004910432442 | MARIA DO SOCORRO DE SOUTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(05 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 03/06/2003 | 9.00 | 00021945349468 | CICERO LEANDRO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E TROCA DE PNEUDO CARRINHO DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA4651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 03/06/2003 | 24.00 | 00000000000000 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICACAO NO TRATOR YANMAR A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 03/06/2003 | 1150.00 | 00055476635491 | JUVENAL BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 500 METROS DE LINEARES DE MEIO FIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448493 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GIRADOURO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 03/06/2003 | 7.00 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 02 REFEICOES OEFRECIDAS AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO OTAVIO JOAQUIMQUE PRESTOU SERVICOS FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE, RELATIVO AOS DIAS 07 E 08/05 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA4631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 03/06/2003 | 70.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 01 CARROCA DELIXO USADA NO TRATOR YANMAR A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 4619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 03/06/2003 | 16.60 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 05 REFEICOES ACOMPANHADAS DE 02 REFRIGERANTES PEQUENO OFERECIDOS AO SR. DELGADO QUE PRESTOU SERVICOSNESTE MUNICIPIO NO CONSERTO DO SINAL DA REPETIDORA DE TV E O SR. NATANAEL TOPOGRAFO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 03/06/2003 | 30.00 | 00014647079449 | DAVID VIANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE ROLAMENTO DO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4656 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 03/06/2003 | 4.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 022924 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 03/06/2003 | 15.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE CARVAO E BUCHA DO MOTOR DE ARRANCO DO TRATOR YANMAR A SERVICODA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 03/06/2003 | 321.66 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 04/06/2003 | 130.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO TRATOR AGRALE ASERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO E SOLDA NO PORTAO E NA FECHADURA DOBECO DA RUA ELPIDIO SABINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 04/06/2003 | 151.00 | 99999999999999 | IVANILDA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO DA ATENDENTE DEENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 04/06/2003 | 1495.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 04/06/2003 | 20.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA TRAVE DA PORTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 04/06/2003 | 134.00 | 00004731846480 | MARIA DE LOURDES D.DE FRANCA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA DE LOURDESD.DE FRANCA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 04/06/2003 | 29.60 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000290 ANEXA, USADAS NO CURSO DE FUXICO REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHAMENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 04/06/2003 | 70.00 | 00002301571491 | DR. MARCIEL DUARTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA PSIQUIATRA REALIZADA NO PACIENTE ALUISIO AMORIM DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 04/06/2003 | 15.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO GOLDE PLACA MMP-9362 A SERVICO DA SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL 064615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 04/06/2003 | 306.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 1976,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 04/06/2003 | 3045.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 04/06/2003 | 626.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 04/06/2003 | 1413.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTE VINCULADOSAO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 04/06/2003 | 1784.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 04/06/2003 | 18.10 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE VIDROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0450ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 05/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | NOEMIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS LIGADA AO SISTEMADE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 05/06/2003 | 32.00 | 99999999999999 | VALDECY MARIA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO DA AUXILIAR DESERVICOS GERAIS A SERVICO DA CRECHE JERUSA DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 05/06/2003 | 162.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 07 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 05/06/2003 | 100.00 | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE ROSAS AVULSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002900 ANEXA, DESTINADAS AORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ PARA REALIZACAODA MISSA EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 05/06/2003 | 8488.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 05/06/2003 | 4546.14 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 05/06/2003 | 10925.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISITEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 05/06/2003 | 125.00 | 99999999999999 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 05/06/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ROSALITA DE MEDEIROS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 05/06/2003 | 85.20 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 05/06/2003 | 5634.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMNETE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 05/06/2003 | 564.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 05/06/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ROSA DE LIMA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE INATIVA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 05/06/2003 | 120.00 | 99999999999999 | BASILIA GENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE PENSIONISTA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 05/06/2003 | 545.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 05/06/2003 | 528.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 05/06/2003 | 715.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 05/06/2003 | 570.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 05/06/2003 | 62.49 | 99999999999999 | FRANCINALDO FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 05/06/2003 | 60.00 | 00004734479402 | ROSA DE LIMA SOUSA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.ROSA DE LIMA SOUSA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 05/06/2003 | 275.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 05/06/2003 | 121.90 | 99999999999999 | MARILENE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DA TELEFONISTA ASERVICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE PRESENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0022381 | 05/06/2003 | 530.10 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 132274 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 05/06/2003 | 7656.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 05/06/2003 | 438.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 05/06/2003 | 2410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DE 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 05/06/2003 | 877.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE/PAB | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DE 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 05/06/2003 | 444.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MZG-1280 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 05/06/2003 | 665.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 02 A 07 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 05/06/2003 | 6324.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 05/06/2003 | 445.33 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 06/06/2003 | 220.00 | 00002816467406 | JOSE GILVANDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO CULTURAL DABANDA DE PIFANOS DE CAMPINA GRANDE NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 06/06/2003 | 500.00 | 00099270340406 | ROGERIO ANDRADE GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO CULTURAL DODO GRUPO SERAFINS DE JOAO PESSOA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 06/06/2003 | 117.50 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL006945 ANEXA, USADAS NOS EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 09/06/2003 | 120.00 | 99999999999999 | LUCIENE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS ALVES DUARTE SITUADA NO SITIO CANOA DO COSTA SUBSTITUINDO A TITULAR GERCINA DOS SANTOS LIMA FARIAS POR ENCONTRAR-SE 15 DIAS DE ATESTADO MEDICO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 09/06/2003 | 42.00 | 99999999999999 | GILVANICE COSTA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO SUBSTITUINDO A TITULAR DAMIANA ELISA DASILVA POR ENCONTRAR-SE 05 DIAS DE ATESTADO MEDICO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 09/06/2003 | 64.00 | 99999999999999 | LINDACI SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSENADOR RUI CARNEIRO SUBSTITUINDO A TITULAR MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO POR ENCONTRAR-SE08 DIAS DE ATESTADO, RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 09/06/2003 | 60.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 005278ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 09/06/2003 | 620.71 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS DOS TELEFONES CELULAR DE NUMEROS 9972-7751/9972-7752/9972-7754/9972-7779/9999-1215 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 09/06/2003 | 310.00 | 70102785000199 | ANGEILTON SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DOSMICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000003 ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 09/06/2003 | 40.00 | 00067603521491 | JOSE IVAM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 08 HORAS DE LOCUCAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 09/06/2003 | 14.10 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 PACOTES DE PAES DE FORMA, 50 PAES100 GRAMAS DE FERMENTO E 01 GK DE FARINHA DEROSCA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000077 ANEXADESTINADOS A PREPARACAO DO JANTAR EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 09/06/2003 | 19.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET RELATIVO AO PERIODO DE 21/04 A 20/05 EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 09/06/2003 | 232.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 503-8003 PERTENCENTE AO POSTO DE SERVICO DA TELEMAR SITUADO NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 09/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOELMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO SUBSTITUINDO A TITULAR ARLINDA MACEDO DA SILVA PORENCONTRAR-SE DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 09/06/2003 | 90.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000655 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DOTRATOR AGRALE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 09/06/2003 | 55.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005668 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DOTRATOR YANMAR A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 09/06/2003 | 7.66 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 09/06/2003 | 801.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS 011136/011137/011138 ANEXA,USADOS NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL REALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0022802 | 09/06/2003 | 26.20 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COSNTANTES EM NOTA FISCAL 003260 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0022811 | 09/06/2003 | 180.40 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003260 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0022829 | 09/06/2003 | 256.00 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 22948 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0022837 | 09/06/2003 | 115.97 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COSNTANTES EM NOTA FISCAL 22948 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0022845 | 09/06/2003 | 53.50 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COSNTANTES EM NOTA FISCAL 004458 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0022853 | 09/06/2003 | 105.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004458 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0022861 | 09/06/2003 | 315.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006346 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0022870 | 09/06/2003 | 323.70 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006346 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 10/06/2003 | 1688.31 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 10/06/2003 | 40.00 | 09369604000184 | CLINICA DE ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS PACIENTES MARIVAM MECEDO DANTAS E LUZIA FIRMINO DA CONCEICAO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAODE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 10/06/2003 | 2426.69 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARLIETE FONSECA RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ASERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 10/06/2003 | 1529.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 10/06/2003 | 2729.31 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS(DIVIDA CONTRATADA) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADO AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0022896 | 10/06/2003 | 288.14 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000087 ANEXA, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA QUADRA DE ESPORTES MARCOS ANTONIO DE ANDRADE PARAAPRESENTACAO DAS ATRACOES EM COMEMORACAO AOS44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 10/06/2003 | 415.60 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS000224/0225/0227/0229 ANEXA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 10/06/2003 | 90.00 | 24224941000339 | CUITE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000987 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS ALVES DUARTE(SITIO CANOA DO COSTA), SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS(SITIO BOI MORTO),ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS (PEDRA DAGUA)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 10/06/2003 | 175.20 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000291 ANEXA, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA QUADRA DE ESPORTES MARCOS ANTONIO DE ANDRADE PARAAPRESENTACAO DAS ATRACOES EM COMEMORACAO AOS44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 10/06/2003 | 4337.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 10/06/2003 | 2665.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 10/06/2003 | 1287.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS EXERC ANTERIORES/MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 10/06/2003 | 1976.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS (DIVIDA CONTRATADA), DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIOEM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 11/06/2003 | 329.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 110 CONVITES100 CARTOES E GRAVACOES DE 02 CDs USADOS NASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 11/06/2003 | 200.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 100 ADESIVOSCOMEMORATIVOS COM BRASAO EM 07 CORES TAMANHO18CM POR 11CM PARABELIZANDO O MUNICIPIO PELOS44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 11/06/2003 | 140.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 08 ADESIVOSCOM TAMANHO DE 35CM POR 80CM E 08 COM TAMANHODE 33CM USADOS NAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 11/06/2003 | 230.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 05 ADESIVOSPARA OS TROFEUS DOS CAMPEONATOS,PINTURAS EM 40 COLETES DE FUTEBOL,50 PINTURAS DE NUMERACAODE 01 A 50 PARA IDENTIFICACAO DA MARATONA E GRAVACAO DE 01 CD, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA,CONFORME N.F.DE SERV.AVULSA 4666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 11/06/2003 | 150.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE BUFFET EMCOMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 11/06/2003 | 210.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 300 SANDUICHES DISTRIBUIDOS NO DIA DE CAMPO DA CULTURA DA GRAVIOLA REALIZADO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME N0TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 11/06/2003 | 190.00 | 00055477135468 | SANDRA MARIA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPE DE SOMUSADO NA TARDE FELIZ REALIZADA NO PARQUE FLAMBOYANTS EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 4669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 11/06/2003 | 80.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (02 PIPAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 11/06/2003 | 300.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS,PAPA PAULOVI,HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO(ST.GAMELAS),HILBA MARINHO DA COSTA(ST.FLORES DE BAIXO),SEBASTIAO E.DOS SANTOS(ST.BOI MORTO), LUISA.DUARTE(ST.CANOA DO COSTA),CONFORME N.F.4671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 11/06/2003 | 440.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(10 PIPAS DAGUA),PARA AS ESCOLAS MUNIC.DO ENS.FUNDAMENTAL JULIETADE L.E COSTA,DELANE SANTOS,HUMBERTO DE A.C.BRANCO(ST.GAMELAS),HERMINIA Mª DOS SANTOS(ST.FLORES DE CIMA),SEBASTIAO E.DOS SANTOS(ST.BOI MORTO),ANTONIO E.DOS SANTOS(ST.PEDRA DAGUA), ECENTRO M.DE ALIMENTACAO ESCOLAR,CONF.N.F.4670 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 11/06/2003 | 66.00 | 00005859581491 | JOSE LINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 06 CAIXAS DE PISTOLETAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000031 ANEXA, USADOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 11/06/2003 | 118.55 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 448549 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DO JANTAR EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 11/06/2003 | 240.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 11/06/2003 | 195.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2220 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 11/06/2003 | 50.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (01 PIPA DAGUA), DESTINADA A CISTERNA COMUNITARIA DA RESIDENCIA DO SR.JARDSON CARLOSDA S. DANTAS SITUADO NO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 11/06/2003 | 30.00 | 00040350509468 | MARCOS ZOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 VELOCIMENTRO CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 448547 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MNN-2383 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 11/06/2003 | 35.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 05 CAMISAS CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA 448550 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ARTE QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 11/06/2003 | 311.35 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL007200 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZACAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 11/06/2003 | 156.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MDQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 11/06/2003 | 32.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS DE 08 COLETES FISCAL DISTRIBUIDOS COM OS VIGILANTES DA GUARDAMUNICIPAL QUE PRESTARAM SERVICOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 44 DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 11/06/2003 | 240.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 12/06/2003 | 70.00 | 00021967008515 | VALDENILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO MOTOR DE ARRANCO E TROCA DE JUNTAS DO TRATOR YANMAR A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 12/06/2003 | 40.00 | 00001220361402 | VALDEILSOM LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAGEM E MODELAGEM DAS ARVORES DA RUA JOAO NILO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 12/06/2003 | 2739.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 12/06/2003 | 255.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 12/06/2003 | 580.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 14 DO CORRENTE MES EM EXRCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 12/06/2003 | 15.00 | 00083751564420 | MARCIA MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA PSICOLOGA DO MUNICIPIO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO DIA 28 DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 12/06/2003 | 36.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARNAS CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 12/06/2003 | 98.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 12/06/2003 | 75.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 12/06/2003 | 19.50 | 00005312616460 | ANTONIO JAGNILSON AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE IDA E VOLTA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADOA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 12/06/2003 | 90.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 12/06/2003 | 90.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO A AVALIACAO DA PACTUACAO DA ATENCAO BASICA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA NOS DIAS 29 E 30 DO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 12/06/2003 | 15.00 | 00028808517420 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA BIOQUIMICA DO MUNICIPIO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO DIA 28 DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 12/06/2003 | 45.00 | 00083751564420 | MARCIA MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA PSICOLOGA DO MUNICIPIO EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO A AVALIACAO DA PACTUACAO DA ATENCAO BASICA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA NOS DIAS 29 E 30 DO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 12/06/2003 | 30.90 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 28/05E 02/06 EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 12/06/2003 | 30.90 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 28/05E 02/06 EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 12/06/2003 | 160.00 | 10739860000103 | DICOPLAST-DISTRIB.DE C.DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA COSNTANTE EM NOTA FISCAL 002942 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 12/06/2003 | 206.00 | 00004734476497 | MARILENE DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCAEIRAS DOADAS A SRA. MARILENE DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 12/06/2003 | 21.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06 FOTOGRAFIAS TIRADAS NAFESTA DE CARNAVAL DOS IDOSOS REALIZADOS PELASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 12/06/2003 | 42.00 | 00035266600420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(28 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO PERIODO DE 03/04 A 28/05 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 12/06/2003 | 20.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 HORA DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 USADO NO ACOMPANHAMENTO DA MRATONA E HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS EM COMEMOMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 12/06/2003 | 40.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 HORAS DE CARRO DE SOMDE PLACA LZD-2696 USADO NA DIVULGACAO DA TARDE FELIZ REALIZADA NO PARQUE FLAMBOYANTS EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 12/06/2003 | 40.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 HORAS DE CARRO DE SOMDE PLACA LZD-2696 USADO NA DIVULGACAO DA MARATONA EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 12/06/2003 | 80.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 HORAS DE CARRO DE SOMDE PLACA LZD-2696 USADO NA DIVULGACAO DA FESTA EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 12/06/2003 | 10.50 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(07 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05/05 A 03/06 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 12/06/2003 | 40.00 | 00028220749415 | CARMELITA MEDEIROS DE L. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 40 COLETES DISTRIBUIDOS COM OS JOGADORES DOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 4710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 12/06/2003 | 15.00 | 00005736123401 | MARCIANO DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS DE 03 PLACAS USADAS NO DIA DE CAMPO DA CULTURA DA GRAVIOLA REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO EM COMEMORACAO AOS44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 12/06/2003 | 75.00 | 00005736123401 | MARCIANO DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS DE 05 FAIXAS PARABELIZANDO O MUNICIPIO PELOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 12/06/2003 | 30.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA PREPARACAO DO JANTAR EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 12/06/2003 | 38.50 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 11 FOTOGRAFIAS TIRADAS NAFESTA OFERECIDA AS MAES DOS ALUNOS DA CRECHEJERUSA DANTAS EM COMEMORACAO AO SEU DIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 12/06/2003 | 30.00 | 00005961588408 | TATIANA DO AMARAL BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA PREPARACAO DO JANTAR EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 12/06/2003 | 30.00 | 00005974689402 | GILDENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA PREPARACAO DO JANTAR EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 12/06/2003 | 35.00 | 00000081953402 | JOELMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA PREPARACAO DO JANTAR EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 12/06/2003 | 30.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES EM 05 CAMISETAS USADAS PELOS ALUNOS DO PROGRAMA CAMINHO DAARTE NAS COMEMORACOES AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 12/06/2003 | 82.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2260 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 12/06/2003 | 48.00 | 05377018000120 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE FLORES(CRISANTENO COM 25 HASTER) CONSTANTES EM NOTS FISCAL AVULSA 458602 ANEXA, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ PARAREALIZACAO DA MISSA EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMENCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 12/06/2003 | 66.50 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 15 ALMOCOSACOMPANHADOS DE 04 REFRIGERANTES DE 02 LITROSE 01 DE 1 LITRO OFERECIDO A EQUIPE TECNICA DAEMATER QUE PARTICIPARAM DO DIA DE CAMPO DA CULTURA DA GRAVIOLA REALIZADO NAS FESTIVIDADESEM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME N.FISCAL 4677 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 12/06/2003 | 44.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 10 JANTARESACOMPANHADOS DE 03 REFRIGERANTES DE 02 LITROSOFERECIDOS AOS COMPONENTES DA BANDA DE PIFANOS DE CAMPINA GRANDE QUE SE APRESENTARAM NA FESTA EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 12/06/2003 | 15.80 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 03 ALMOCOSACOMPANHADOS DE 01 REFRIGERANTE DE LATA E 04SOBREMESAS PARA OS TECNICOS DO PROJETO COOPERAR QUE PARTICIPARAM DO DIA DE CAMPO DA CULTURA DA GRAVIOLA REALIZADO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 12/06/2003 | 78.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 60 CACHORROS-QUENTE E 60 SUCOS OFERECIDOS A BANDA MARCIAL DA CIDADE DE JACANA QUE SE APRESENTARAM NATARDE FELIZ NO PARQUE FLAMBOYANTS EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 12/06/2003 | 30.00 | 00004911699493 | FABIO WESLEY SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE 2º LUGAR NA MARATONA MASCULINA REALIZADA NAS FESTIVIDAES EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 12/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EDSON CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE 1º LUGAR NA MARATONA MASCULINA REALIZADA NAS FESTIVIDAES EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 12/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA EUZILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE 1º LUGAR NA MARATONA FEMININA REALIZADA NAS FESTIVIDAES EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 12/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | VALDELINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE 2º LUGAR NA MARATONA FEMININA REALIZADA NAS FESTIVIDAES EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 12/06/2003 | 571.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 13/06/2003 | 30.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGULAGEM DE CARBURADOR DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 13/06/2003 | 305.00 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL56417 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 13/06/2003 | 810.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 008751 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 13/06/2003 | 20.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO O ABASTECIMENTODA KOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDORS 007036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 13/06/2003 | 162.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 14 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 13/06/2003 | 660.00 | 00000566144468 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 05/10/13/22/27/30 DO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 13/06/2003 | 364.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 55 BANHEIRAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 052743 ANEXA, DESTINADOS AOS KITS GESTANTESDISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 13/06/2003 | 15.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO DAAMBULANCIA DE PLACA MDQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 13/06/2003 | 30.00 | 00009730834415 | DR. LUCIANO VERAS LOBO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE SERGIO ROMILSON DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 13/06/2003 | 444.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 14 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 13/06/2003 | 42.00 | 00004286147444 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 14 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 13/06/2003 | 36.00 | 00005063869459 | JOSE ADAILDO SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 09 A 14 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALCOS AVULSA 4698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 13/06/2003 | 80.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 01 ESCADA DUPLA PARA PODAR ARVORES E CONSERTO DA ESCADAGRANDE(DE PODAR ARVORE), USADAS NA PODAGEM DEARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 14/06/2003 | 275.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 05 FICH.EST.SUP.DESM.6X9 MENNO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005839 ANEXA, DESTINADO AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 16/06/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL D/TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACAMNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DASGRACAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 16/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 16/06/2003 | 5.64 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1004INSTALADO NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 16/06/2003 | 49.00 | 00000545991560 | TANIA NORMACI S.DE MOURA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. TANIA NORMACI S.DE MOURA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 16/06/2003 | 14.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 503-8003 INSTALADO NO POSTO TELEFONICOSITUADO NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA, RELATIVO AO MES JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 16/06/2003 | 22.51 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 16/06/2003 | 14.79 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 374-1001/1003 INSTALADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONAA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 16/06/2003 | 80.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 02 PORTAS DESTINADAS AO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO LIGADO AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 16/06/2003 | 48.00 | 05577923000124 | GEMEOS AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COSNTANTES EM NOTAFISCAL 000035 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 16/06/2003 | 20.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DS KOMBI DE PLACA MNF-2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 16/06/2003 | 23.50 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCAMINHAMENTO DO PROJETODE TRANSPORTE ESCOLAR POR SEDEX PARA O FUNDONACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 16/06/2003 | 50.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 17/06/2003 | 17.00 | 00069072477472 | ADEILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO TAXI DE PLACA KDM-5892 EM VIAGENS AOS SITIOS CANOA DOCOSTA, GAMELAS, FLORES DE BAIXA E PARA CIDADEDE JACANA E RONDA DENTRO DA CIDADE ENTREGANDOCONVITES PARA A FESTA EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0024007 | 17/06/2003 | 2059.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00786 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 E AS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 17/06/2003 | 115.20 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 06 KGs DE FIGADO, 06 KGs DE CONTRA FILE, 03 KGs DE CARNE MOIDA, 02 KGs DE BUCHO E02 KGs DE TRIPA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458608 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DEMERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSADANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETAUDO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA FEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0024023 | 17/06/2003 | 83.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL00782 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GOL DEDE PLACA MMP-9362 A SERVICO DA SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 17/06/2003 | 4.00 | 00069072477472 | ADEILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO TAXI DE PLACA KDM-5892 EM VIAGENS A CIDADE DE CUITE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PERTENCENTES A TESOURARIA PARA COLETORIA ESTADUAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 17/06/2003 | 160.00 | 00093077521415 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA DE LOURDESDA CONCENICAO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 17/06/2003 | 4.00 | 00069072477472 | ADEILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO TAXI DE PLACA KDM-5892 EM VIAGENS A CIDADE DE CUITE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O 4º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0024015 | 17/06/2003 | 1303.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00784 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNF-2075/2241/ MDQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.SDAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 17/06/2003 | 278.80 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 34 KGs DE CARNE VERDE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458607 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOSPACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0023990 | 17/06/2003 | 680.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00785 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES VALMET, YANMAR E AGRALEA SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0024031 | 17/06/2003 | 98.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL001473 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTOHONDA CG DE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 18/06/2003 | 580.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DETE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 14 A 19 DO CORRENTE MES EM EXERCI-CIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 18/06/2003 | 703.80 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO RELATIVO A COMPETENCIA EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 18/06/2003 | 308.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1004INSTALADO NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 18/06/2003 | 700.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1251INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 18/06/2003 | 100.00 | 00005859611404 | NIVAL FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO SR. NIVEL FELIX DOS SANTOS DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM DO MENOR HILQUIAS SANTOS MIRANDA DA CIDADE DE SAO PAULO ACAMPINA GRANDE ONDE ESTAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 18/06/2003 | 87.00 | 00003927624470 | JOSE BALBINO DA SILVA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR. JOSE BALBINO DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 18/06/2003 | 1258.39 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 18/06/2003 | 814.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 18/06/2003 | 1653.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 374-1001/1003/1250 INSTALADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 18/06/2003 | 421.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 18/06/2003 | 66.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1412INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAOESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 18/06/2003 | 15.00 | 10727287000100 | RADIO FM FLORES DE JACANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMNCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 004712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 18/06/2003 | 138.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1002INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 20/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TOCATAS DE ACORDEON ANIMANDO A FESTA COMEMORATIVA DO SAO JOAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS SITUADA NO SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 20/06/2003 | 216.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 21 DE JUNHOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 20/06/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 20/06/2003 | 100.00 | 00079131492487 | MARIA SUELI RIBEIRO DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 20/06/2003 | 890.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME TERMO DE ACORDO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 20/06/2003 | 130.00 | 00087284642491 | NADILZA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SRA. NADILZA DOS SANTOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 20/06/2003 | 7.00 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO TAXI DE PLACA NS-498 TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOSEGENIERES FERREIRA PARA TRABALHAR NO POSTO DESAUDE DO SITIO BOI MORTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 20/06/2003 | 300.00 | 00044226519434 | FRANCISCO JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MMR-6222 TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 20/06/2003 | 27.50 | 05490351000141 | ERIVAN BARROS DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00020 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 20/06/2003 | 210.00 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 150 METROSLINEARES DE MEIO-FIO DO GIRADOURO EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 4713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 20/06/2003 | 444.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA SN-5034 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 21 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 20/06/2003 | 72.00 | 99999999999999 | CICERA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO SUBSTITUINDO A TITULAR RITA COSMA DE OLIVEIRA POR ENCONTRAR-SE DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 20/06/2003 | 544.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMPAGAMENTOS DE DIARIASS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 16 A 21 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 23/06/2003 | 185.00 | 00078905656404 | JOSEFA MARIA DOS S. NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. JOSEFA MARIA DOSS.NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 24/06/2003 | 143.00 | 00082790744149 | NILDA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. NILDA SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 25/06/2003 | 195.00 | 00036736740487 | ARGEMIRO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR. AGEMIRO SANTOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 25/06/2003 | 170.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BASE DE SUSUTENTACAO COM REVISAO E TESTES DAS CENTRIFUGAS PERTENCENTES A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003094ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0024350 | 25/06/2003 | 69.00 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 23155 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0024368 | 25/06/2003 | 104.48 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 23156 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DISTRIBUIDOS COM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0024376 | 25/06/2003 | 140.82 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 23154 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF01/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0024384 | 25/06/2003 | 12.29 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 23153 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0024392 | 25/06/2003 | 513.56 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 006399/006400 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0024406 | 25/06/2003 | 123.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL006397 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DISTRIBUIDOS COM PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0024414 | 25/06/2003 | 62.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL006401 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITRAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 25/06/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DOS SISITEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 25/06/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 25/06/2003 | 541.80 | 00000000000000 | AGENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000163/0164/ ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 26/06/2003 | 60.00 | 00004731856442 | LUCINETE SANTOS RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.LUCINETE SANTOS RIBEIRO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 27/06/2003 | 181.00 | 00000026969165 | REGINA EDINALVA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.REGINA EDINALVA DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 27/06/2003 | 940.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 27/06/2003 | 1210.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 27/06/2003 | 40.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 27/06/2003 | 364.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013419 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 27/06/2003 | 2114.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE/PAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 27/06/2003 | 4820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 27/06/2003 | 1595.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 27/06/2003 | 14780.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 27/06/2003 | 80.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 27/06/2003 | 809.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 27/06/2003 | 5328.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES COMUNITARIOS/PACS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 27/06/2003 | 135.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 27/06/2003 | 382.89 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 222 METROSLINEARES DE MEIO-FIO E 36.04 METROS QUADRODOSDE PARALELEPIPEDOS DO GIRADOURO EM FRENTE AOCEMITERIO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS 4719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 27/06/2003 | 444.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNZ-7220 TRANSPORTANDO DIARISTAS E MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 A 28DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 27/06/2003 | 562.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AOPERIODO DE 23 A 28 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 27/06/2003 | 1783.20 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 27/06/2003 | 12572.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 27/06/2003 | 1570.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 27/06/2003 | 633.67 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 27/06/2003 | 3413.92 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 27/06/2003 | 221.62 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 27/06/2003 | 7885.36 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 27/06/2003 | 16961.17 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 27/06/2003 | 22516.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 27/06/2003 | 704.73 | 99999999999999 | ROSALITA DE MEDEIROS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 27/06/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 27/06/2003 | 458.42 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 27/06/2003 | 1038.39 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTEVINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 27/06/2003 | 970.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 27/06/2003 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 27/06/2003 | 1100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO REALTIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 27/06/2003 | 1056.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 27/06/2003 | 2030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 27/06/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 27/06/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 27/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 27/06/2003 | 121.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN. E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 27/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-SEC.DE PLANEJ.E GESTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMNETE VINCULADAA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 27/06/2003 | 1090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 27/06/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 27/06/2003 | 1711.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 27/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ROSA DE LIMA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 27/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | BASILIA GENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 27/06/2003 | 12108.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 27/06/2003 | 40.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 27/06/2003 | 431.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 28/06/2003 | 17.00 | 00005127725410 | MARIA DAS VITORIAS N. DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAD DOADAS A SRA. MARIA DAS VITORISN.DA SILVA E OUTRO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 30/06/2003 | 20.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 HORA DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO O SEPULTAMENTO DEPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 30/06/2003 | 80.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 HORAS DE CARRO DE SOMDE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO OS NOMES DOS BENEFICIARIOS E ENTREGA DOS CARTOES DO FOME ZEROE CONVIDANDO OS COMERCIANTES PARA PRESTACAO DE CONTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 30/06/2003 | 120.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 60 SAPATOS DE TRICO DESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 30/06/2003 | 8.80 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 03 CAFES, 02 REFRIGERANTES E 02 AGUAS, OFERECIDOS AOS TECNICOS DO COMUNIDADE ATIVA QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/06/2003 | 100.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOME ZERO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/06/2003 | 75.00 | 00005323896469 | ADRIANA DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. ADRIANA DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 30/06/2003 | 20.29 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05 RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 02 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA SRA.LUZIA MARIA DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/06/2003 | 28.40 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 06 REFEICOES ACOMPANHADAS DE 02 REFIRGERANTES DE 02 LITROS, 03 AGUAS MINERAL E 02 SOBREMESAS, OFERECIDAS AOS TECNICOS DA COMUNIDADE ATIVA E SEBRAEQUE PRESTARAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/06/2003 | 10.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TAXI DE PLACAMMS-8222 EM VIAGEM AO SITIO LAGOA CERCADA TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DAS GRACAS SECRETARIADA CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 4744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 30/06/2003 | 293.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO NUMERO 374-1506INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOEM ZERO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 30/06/2003 | 136.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 30/06/2003 | 6.31 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOME ZERO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO NESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 30/06/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCOMITE GESTOR DO FOME ZERO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 30/06/2003 | 4600.42 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUCAODE RECURSOS NAO APLICADO DO CONVENIO FIRMADOCOM O MINISTERIO DA SAUDE, PARA AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 30/06/2003 | 121.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE/PAB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 30/06/2003 | 117.58 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSRACIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF01, RELATIVO AOS DIAS 03/09/10/15/18/25/26/30 DO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 30/06/2003 | 76.68 | 00002757172409 | PRISCILA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSRACIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF 02, RELATIVO AOS DIAS 015/18/25/27/30 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 30/06/2003 | 124.17 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSRACIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF 01, RELATIVO AOS DIAS 03/09/10/15/18/25/27/30 DO CORRENTE MES EM EXERONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 30/06/2003 | 36.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO DO CARBORADOR E SOLDA NO CAMBIO DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 E MUDANCA DE PARAFUSO DO CANO DO MOTOR DA AMBULANCIA DE PLACA MDQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 30/06/2003 | 140.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 07 HORAS DE CARRO DE SOMDE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO A REALIZACAO DEPESO DE CRIANCAS E A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA4735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 30/06/2003 | 20.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 HORA DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 CONVIDANDO OS PACIENTES QUEREALIZARAM CIRUGIA DE CATARATAS PARA FAZEREMA TRIAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 30/06/2003 | 14.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 FOTOGRAFIAS TIRADAS DOGRUPO DE TEATRO AMIGOS DA SAUDE QUE REALIZARAM APRESENTACOES RELACIONADAS AO COMBATE AO TABAGISMO PARA OS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/06/2003 | 500.00 | 00028808517420 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/06/2003 | 777.53 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AS FUNCIONARIAS DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0024945 | 30/06/2003 | 516.80 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 004530 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF01/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0024953 | 30/06/2003 | 132.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 004531 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/06/2003 | 100.00 | 00025090437491 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DAS ENFERMEIRAS KARLA SILVIA E CRISTINA COSTA QUEPRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/06/2003 | 30.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/06/2003 | 204.75 | 00058862862415 | EDICY FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA PARAPRESTAR SERVICOS COMO MEDICA ODONTOLOGA NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL REALIZADO NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF 01, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/06/2003 | 84.30 | 00000000000000 | VANDETE MARQUES DE MEDEIROS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS E REFEICOES DA MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADOSAO CURSO DE DST-AIDS NA CIDADE DE JOAO PESSOACONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/06/2003 | 28.50 | 41134289000119 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS BICICLETAS USADAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEQUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0025283 | 30/06/2003 | 1030.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL00793 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNF-2241/2075 E MDQ-2112 ASERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 30/06/2003 | 12.40 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL007026 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03 E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO RESPONSAVEL PELOSLAUDOS DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 30/06/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | EDICY FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 30/06/2003 | 1960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES DO PPI/ECD | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECD-PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA/EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCASRELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/06/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 30/06/2003 | 8471.00 | 99999999999999 | CRISTINA COSTA M.DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA/PSF 01/02/03, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 30/06/2003 | 5360.00 | 99999999999999 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DOS MEDICOS PLANTONISTAS A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 30/06/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO AVILMAR ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 30/06/2003 | 340.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLI REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 30/06/2003 | 23.33 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMEFATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 30/06/2003 | 6.30 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIADESTINADA A HOSPEDAGEM DAS ENFEREMEIRAS KARLASILVIA E CRISTINA COSTA QUE PRESTAM SERVICOSNAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 30/06/2003 | 7.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA AGUA DA RESIDENCIA ONDE SE HOSPEDAM AS ENFERMEIRAS KARLA SILVIA E CRISTINACOSTA QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHOEM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 30/06/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIORELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0024571 | 30/06/2003 | 72.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL001475 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTODE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DETRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0024589 | 30/06/2003 | 421.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00792 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES VALMET, YANMAR E AGRALEA SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPIORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 30/06/2003 | 40.00 | 00001220361402 | VALDEILSOM LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAGEM E MODELAGEM DAS ARVORES DA RUA JOAO NILO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 30/06/2003 | 25.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE RADIADORES DOS TRATORES VALMET E YANMAR A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/06/2003 | 167.35 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 007027/007028 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PUBLICO, ESCADA DE PODAR ARVORES E DO TRATOR VALMET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 30/06/2003 | 127.50 | 00035121807449 | EFIGENIA BELO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 75 JORNAIS(15 DO DOMINGO E 60 DA SEMANA), DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 30/06/2003 | 20.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE CORREIA DENTADADA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 30/06/2003 | 20.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 HORA DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 USADO NA VEICULACAO DE ANUNCIO RELACIONADO AO ALISTAMENTO MILITAR REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 30/06/2003 | 18.40 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 03 REFEICOES, 02 REFRIGERANTES PEQUENOS E 03 REFRIGERANTES DE 500 ML E 04 HAMBURGS DESTINADOS A FUNCIONARIA MARIA SUELI RIBEIRO DE LIMA PORTO E O SECRETARIA DA DAMINISTRACAO FRANCISCO FRANCISMAR QUE PRESTARAM SERVICOS NOS FINAIS DE SEMANA NOS DIAS 15/26 DE MAIO,CONFORME N.F.4774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 30/06/2003 | 56.60 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 13 REFEICOES 12 REFRIGERANTES PEQUENOS E 01 REFRIGERANTEDE 1 LITRO, OFERECIDOS AOS POLICIAIS DA SUPERINTENDENCIA DE PICUI PARA REALIZAREM DELIGENCIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 30 DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 30/06/2003 | 22.60 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 08 REFEICOES, 02 REFRIGERANTES PEQUENOS E 02 REFRIGERANTEA DE 600 ML, OFERECIDAS AOS TECNICOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NA MANUTENCAO CORRETIVAS DOS COMPUTADORES,RELATIVO AOS DIAS 08 E 21/06 EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/06/2003 | 150.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE MICROCOMPUTADOR INSTALADO NA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/06/2003 | 150.00 | 00082699313491 | MARIA JOSE LEAL TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE MICROCOMPUTADOR INSTALADO NA DELEGACIADE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 0001/2003 RELATIVO AO MES DE JUNHOEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 30/06/2003 | 121.00 | 00025091018468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR SITUADO A RUA MARINHONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/06/2003 | 720.00 | 99999999999999 | ELINEIDE MARIA DA S.FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/06/2003 | 302.80 | 99999999999999 | ANTONIO JAGNILSON DE AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/06/2003 | 80.00 | 00002366042442 | LANDSTEIN SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA06 DE JUNHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA SR. UBIRAJARA FERREIRA TAVARES ASERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/06/2003 | 60.00 | 00028144163400 | LUZIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 30/06/2003 | 8.50 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 02 REFEICOES ACOMPANHADAS DE 01 REFIRGERANTE DE 600ML E01 SUCO, OFERECIDO AO SR. DELGADO TECNICO DAREPETIDORA DE TV QUE PRESTOU SERVICOS A ESTEMUNICIPIO, CONFORME FISCAL DE SERVICOS AVULSA4751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 30/06/2003 | 3.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDA A FUNCIONARIO QUE PRESTADOS SERVICOSEXTRAORDINARIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/06/2003 | 24.00 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL007057 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | LUIZ GONZAGA DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA DEPOLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 30/06/2003 | 52.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000130 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 30/06/2003 | 5.29 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1250INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 30/06/2003 | 6.30 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIADESTINADA A HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIADESTE MUNICIPIO UBIRAJARA FERREIRA TAVARES, ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 30/06/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU INSTALDOS NOS MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004793ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 30/06/2003 | 2.29 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETAUDO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DOS RECURSOS DO ICMS/DESONERAÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/06/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES AO ASSESOR JURIDICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0024597 | 30/06/2003 | 60.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL00791 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GOL DEPLACA MMP-9362 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/06/2003 | 180.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFN-6612 EM VIAGENS A CIDADE DE CUITE TRANSPORTANDO CARNES DO ABATE PAR SER COMERCIALIZADA NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, RELATIVO AO DIAS 29 DE MARCO, 05/12/19/26 DE ABRIL E 03 DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 30/06/2003 | 180.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KFN-6612 EM VIAGENS A CIDADE DE CUITE TRANSPORTANDO CARNES DO ABATE PAR SER COMERCIALIZADA NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, RELATIVO AOS DIAS 10/17/24/31 DE MAIO E 07/14 DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/06/2003 | 11.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 03 REFEICOES ACOMPANHADAS DE 01 REFIRGERANTE DE 1 LITROOFERECIDO AO TECNICO DO PROJETO COOPERAR QUEPRESTOU SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 30/06/2003 | 22.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TAXI DE PLACAMMS-8222 TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA AGRICULTURA AUDIVAM AZEVEDO PARA RESOLVER ASSUNTOSRELACIONADOS AO DIA DE CAMPO DA GRAVIOLA REALIZADO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 44ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/06/2003 | 42.00 | 99999999999999 | ROMILDO MARIANO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/06/2003 | 40.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA CISTERNA COMUNITARIA DA RESIDENCIA DOSR. JOSE BRAZ NO SITIO GAMELAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 30/06/2003 | 40.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 30/06/2003 | 1613.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIS CONFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/06/2003 | 10.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TAXI DE PLACAMMS-8222 EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE TRANSPORTANDO O TESOUREIRO JOSE DE ANCHIETA PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 30/06/2003 | 637.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1363INSTALADO NA TESOURARIA USADO NO ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 30/06/2003 | 85.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 10 TALOES DENOTA FISCAL AVULSA CONSTANTES EM NOTA FISCALDE SERVICOS 02689 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0024562 | 30/06/2003 | 1612.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00794 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 E ONIBUS MMS-8274 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0024601 | 30/06/2003 | 70.00 | 00006760104404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM 02 VENDEOS CASSETE PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 30/06/2003 | 40.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL USADA NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL HILBA MARINHO DA COSTASITUADA NO SITIO FLORES DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 30/06/2003 | 40.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL USADA NA MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 4776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/06/2003 | 156.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE RODAS, TROCA DE LONA DE FREIO, CABO DO ACELERADOR, VENTULINA DO ACELERADOR, MUDANCA DE MOTOR E SOLDAS NO ALTERADOR DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 30/06/2003 | 10.50 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 FOTOGRAFIAS TIRADAS NAFESTA DE SAO JOAO REALIZADA COM GRUPO DE MAIOR IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 30/06/2003 | 91.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 26 FOTOGRAFIAS TIRADAS NAS APRESENTACOES DO CORAL SERAFINS, FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS E A BANDA DE PIFANOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NA QUADRA DE ESPORTES MARCOS ANTONIO DE ANDRADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4740 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 30/06/2003 | 10.50 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 FOTOGRAFIAS TIRADAS NAFESTA DE SAO JOAO REALIZADA COM OS ALUNOS DACRECHE JERUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 004741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/06/2003 | 121.00 | 00004449312449 | DAMIAO SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR SITUADO NA RUA FELINTO FLORENTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/06/2003 | 31.50 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (21 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO PERIODO DE 05/05 A 13/06 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/06/2003 | 42.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 FOTOGRAFIAS TIRADAS NATARDE FELIZ REALIZADA NO PARQUE FLAMBOYANTS EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 4747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/06/2003 | 30.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 01 PRATELEIRA PARA O ALMOXARIFADO DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 A SERVICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/06/2003 | 60.00 | 00004296883429 | ALISSON VENTURA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS NOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4748 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 2,5 HORAS DE SONORIZACAOEM EVENTOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/06/2003 | 50.00 | 00003523202493 | THALES EDUARDO PINHEIRO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE LOCUCAO NA TARDE FELIZ REALIZADA NOPARQUE FLAMBOYANTS E NOS EVENTOS RELAIZADOS NA QUADRA DE ESPORTES MARCOS ANTONIO DE ANDRADE EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/06/2003 | 22.80 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000300 ANEXA, DESTINADAS A ORNAMENTCAO DA QUADRA MARCOS ANTONIO DE ANDRADE PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/06/2003 | 1.80 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000298 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PISODA KOMBI DE PLACA MNF-2260 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/06/2003 | 24.80 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000299 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENILDA B.DANTAS,JULIETTA DE L.E COSTA,DELANE SANTOS E AS ESCOLAS DAZONA RURAL LUIS A.DUARTE(ST.CANOA DO COSTA),SEBASTIAO E.DOS SANTOS(ST.BOI MORTO),ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS(ST.PEDRA DAGUA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/06/2003 | 24.00 | 99999999999999 | LINDACI SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIROSUBSTITUINDO A TITULAR MARIA DO CARMO NASCIMENTO POR ENCONTRAR-SE 03 DIAS DE ATESTADO MEDICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/06/2003 | 60.00 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 60 LAMPADAS INCANDESCENTES SILVANIA 60W CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007058 ANEXA, DESTINADAS A GAMBIARRA USADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/06/2003 | 51.80 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 007025/007056 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORGAO MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/06/2003 | 130.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO DE A.CASTELO BRANCO(ST.GAMELAS),LUIS ALVES DUARTE(ST.CANOA DO COSTA), E O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOSCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/06/2003 | 83.90 | 99999999999999 | VALDINEA ARAUJO DE VASCONCELOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE PROFESSORA DO ENSINOFUNDAMENTAL POR MOTIVO DE RETORNO DA LICENCAGESTANTE NO DIA 21 DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/06/2003 | 100.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA PROFESSORA DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE UFPB/PMNF(PEC-RP)-PROGRAMA ESTUDANTE-CONVENIO-REDE PUBLICA EM 11/01/99, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/06/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOSELIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 750 LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458631 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVESDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | NOEMIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENILDA BATUISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 30/06/2003 | 1368.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA ROCHA ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORAS DIRETAMNETE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 30/06/2003 | 480.00 | 99999999999999 | DAMIANA DINIZ SALUSTINO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 30/06/2003 | 1216.00 | 99999999999999 | ADJACKSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 30/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSELIA APARECIDA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESCOLA PARA OS PROFESSORES DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/07/2003 | 324.80 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 56 KGs DE CARNE MOIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458641 ANEXA, DESTINADAS APREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/07/2003 | 69.00 | 00026393450444 | FRANCISCO GELZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 23 KGs DE POLPA DE GRAVIOLA CONSTANTEEM NOTA FISCAL AVULSA 458637 ANEXA, DESTINADAA PREPARACAO DE SOBREMESA OFERECIDA NO JANTAREM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/07/2003 | 59.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAODA KOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGENS A CIDADDE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS 055558/055568 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 01/07/2003 | 396.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000768 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODO GOL DE PLACA MMP-9362 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/07/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FRANCINALDO FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORS PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMNETE VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 01/07/2003 | 227.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO NUMERO 372-1124 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DESTA COMARCA NA CIDADE DE CUITE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO/ABRIL/MAIO E JUNHOEM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/07/2003 | 126.22 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458636 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOS OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/07/2003 | 665.00 | 00036736740487 | AGEMIRO SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 23 A 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/07/2003 | 246.00 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 30 KGs DE CARNE BOVINA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 458639 ANEXA, DESTINADAS APREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/07/2003 | 381.35 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS AVULSAS 458634/458635 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOS OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 01/07/2003 | 376.25 | 04797116000154 | ERIKA ROSANGELA ALVES PRADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 43 SESSOES DE FISIOTERAPIAS REALIZADAS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ALDECIR P.DA SILVA, EVELLYN NAYELI A.DUARTE, GUSTAVO DA SILVA SANTOS, LIVIA SORAYA B.DE LIMA, LUZIA GISLAINE DE OLIVEIRA,MARIA DAS DORES A.DE OLIVEIRA, MARIA MATIAS DASILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0026239 | 01/07/2003 | 403.50 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS 133598/133599 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/07/2003 | 580.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 04 PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001363 ANEXA, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACAMNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/07/2003 | 112.20 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 06 KGs DE FIGADO, 06 KGs DE CONTRA FILE, 03 KGs DE CARNE MOIDA, 03 KGs DE BUCHO ETRIPA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458640ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CREHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 01/07/2003 | 172.30 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS LAIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458633 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DACRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 01/07/2003 | 61.00 | 00029044006134 | OTILIO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR. OTILIO JUSTINO DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0026344 | 02/07/2003 | 503.00 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000042/000043 ANEXA, DESTINADOS APREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DACRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 02/07/2003 | 1218.65 | 03105955000100 | MARCILIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000188 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0026441 | 02/07/2003 | 240.45 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000099 ANEXA, DOADAS A OTILIO JUSTINO, JOSILEIDE ARAUJO SILVA E LUCIANA DA SILVA SANTOS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0026468 | 02/07/2003 | 3.30 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001595 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 02/07/2003 | 17.50 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS 007817/007819 ANEXA, DESTINADOSAO LANCHE OFERECIDO AOS MEMBROS DO COMITE GESTOR DO FOME ZERO E DO PORTAL DO ALVORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 02/07/2003 | 21.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE BOLO E BISCOITOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007818 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 02/07/2003 | 30.40 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL023033 ANEXA, DESTINADAS A CONFECCAO DE MOLDURAS PARA O PROGRAMA CAMINHO DA RATE REALIZADONA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 02/07/2003 | 90.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 20 CONJUNTOS DE PAGAO PARA RECEM-NASCIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458648 ANEXA, DESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 02/07/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JERUSA COSTA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 30 KGs DE RETALHO CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 458650 ANEXA, USADOS NO CURSO DEFUXICO REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 02/07/2003 | 124.80 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 26 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458646 ANEXA, DESTINADOSA PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOSDA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 02/07/2003 | 131.71 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE E SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 LGP EM BOTIJAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000103 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 02/07/2003 | 50.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 02/07/2003 | 60.00 | 24224941000339 | CUITE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000988 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02 E PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 02/07/2003 | 130.30 | 03105955000100 | MARCILIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000189 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 02/07/2003 | 973.34 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000044/000045 ANEXA, DESTINADOS APREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 02/07/2003 | 16.20 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001595 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0026492 | 02/07/2003 | 7.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 EXTENSAO CORRETILHAS DE 05 METROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL 001592 ANEXA, DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 02/07/2003 | 29.40 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 007816 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 02/07/2003 | 52.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 484 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007813 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOSAOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 02/07/2003 | 43.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL023031 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 02/07/2003 | 244.80 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 51 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458647 ANEXA, DESTINADOSA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDA AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0026816 | 02/07/2003 | 80.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006442 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS DISTRIBUIDOS COM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 02/07/2003 | 157.47 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000098 ANEXA, DESTINADA A RECUPERACAO DA ESCADA DE PODAR ARVORES E AS PRATELEIRAS DO ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 02/07/2003 | 201.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 1680 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00445 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOSAOS GARIS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 02/07/2003 | 50.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 MILHEIRO DE TIJOLO COMUM CONSTANTEEM NOTA FISCAL AVULSA 458651 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 02/07/2003 | 16.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 FECHADURA CONSTANTE EM NOTA FISCAL023030 ANEXA, USADA NO PORTAO DO BECO DA RUAELPIDIO SABINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0026786 | 02/07/2003 | 119.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 19 LATAS DE BRITA, 01 CARRADA DE AREIAE 01 CARRADA DE MASSAME CONSTANTES EM NOTA FISCAL 458656 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0026506 | 02/07/2003 | 12.80 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001591 ANEXA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIOSSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 02/07/2003 | 52.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 435 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007814 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVESDO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 02/07/2003 | 17.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 FECHADURA CONSTANTE EM NOTA FISCAL023029 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO USADA NA PORTA DA SALA ONDE FUNCIONAA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 02/07/2003 | 17.50 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE E SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 GLP CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000103 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DO HOSPITAL EMAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 02/07/2003 | 207.60 | 00005859581491 | JOSE LINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 25 KGs DE CARNE BOVINA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 458649 ANEXA, DESTINADOS APREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 02/07/2003 | 76.80 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 16 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458645 ANEXA, DESTINADOSA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDA AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 02/07/2003 | 11.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA O ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO JOSE AGUINALDO CORDEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 003023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0026484 | 02/07/2003 | 2.50 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001594 ANEXA, DESTINADA AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0026301 | 02/07/2003 | 6.80 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000214 ANEXA, USADAS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0026310 | 02/07/2003 | 1023.00 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000046/047 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAODO JANTAR EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0026328 | 02/07/2003 | 17.10 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000213 ANEXA, USADAS NA PREPARACAO DO CAFE DAMANHA OFERECIDO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS QUE PARTICIPARAMDAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0026336 | 02/07/2003 | 100.00 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 200 PACOTES DE SALGADINHOS OURITOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000212 ANEXA, DISTRIBUIDOS COM CRIANCAS NA TARDE FELIZ REALIZADA NO PARQUE FLAMBOYANTS EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0026352 | 02/07/2003 | 2415.75 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000040 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0026387 | 02/07/2003 | 658.90 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000041 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 02/07/2003 | 55.50 | 00005938465400 | FRANCISCO BONIFACIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 458652 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL PAPA PAULO VI LIGADA AO SISTEMA DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0026433 | 02/07/2003 | 50.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 PORTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458655 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORGAO MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0026514 | 02/07/2003 | 78.10 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 001596/001597 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0026522 | 02/07/2003 | 290.15 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 001598/001599/000100 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 02/07/2003 | 34.50 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES E BOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL007815 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDO AO PESSOAL QUE MINISTRARAM O TREINAMENTO RELACIONADO AOS PCNS(PARAMETRO CURRICULARES NACIONAIS EM ACAO), COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 02/07/2003 | 114.48 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES, BOLO E BISCOITOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 00446 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 02/07/2003 | 9.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 023032 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPALDE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 02/07/2003 | 238.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001372 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI E O ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 02/07/2003 | 395.13 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE E SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 GLP EM BOTIJOES DE 45 KGs CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00102 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 02/07/2003 | 167.40 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICO PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS COMPONENTES DA BANDA FOGO NA ROUPA QUE ABRILHANTARAM A FESTA EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMNCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NA QUADRA DE ESPORTES MARCOS ANTONIO DEANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 02/07/2003 | 60.00 | 03442465000190 | ALBUQUERQUE E FONSECA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 03 CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS AOS CELULARES DE NUMEROS 9973-9875/9994-2269/9999-5558 USADOS PELOS MOTORISTAS DAS KOMBIS DEPLACAS MNF-2220/2300/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 02/07/2003 | 189.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 053673/053674 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 03/07/2003 | 480.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 000448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 03/07/2003 | 29.00 | 03870901000122 | SEBASTIANA LAIR DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000070 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 A SERVICO D SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 03/07/2003 | 30.00 | 00051554747449 | ROSALITA DE MEDEIROS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO EM EXERCICIO NO MUSEU DE ARTE ASSIS CHATEAUBRIANDE DA UEPB, CONFORME CONVITEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 03/07/2003 | 119.28 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 03/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TOCATA NO DIA 28 DE JUNHOEM COMEMORACAO A FESTA DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 03/07/2003 | 248.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE NUMERO 374-1144INTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 03/07/2003 | 215.95 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 234 SELOS POSTAIS USADOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 03/07/2003 | 19.75 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA A SERVICODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE IDA EVOLTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 03/07/2003 | 200.00 | 00022529411468 | LEINALDO SIMOES NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE MUDA DE FICUS CONSTANTES ME NOTA FISCAL AVULSA 458661 ANEXA, DESTINADAS A ARBORIZACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 03/07/2003 | 280.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA E 05 PLANTOES NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS SUBSTITUINDO O TITULAR IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS POR ENCONTRAR-SE DE FERIAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 03/07/2003 | 35.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NA AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000451ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 03/07/2003 | 117.00 | 00000000000000 | JOSELIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 117 LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458659 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES E CAFES OFERECIDOS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 03/07/2003 | 249.02 | 00388463000172 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000251 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 03/07/2003 | 218.00 | 00000000000000 | JOSELIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 218 LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458663 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 04/07/2003 | 3.00 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(02 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 27/05E 02/06 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 4763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 04/07/2003 | 20.00 | 00004736298448 | JOSEFA IRENE MEDEIROS DE SOUTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. JOSEFA IRENE MEDEIROS DE SOUTO E OUTRO PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 04/07/2003 | 42.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICO PRESTADOS TRANSPORTANDO ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA BRZ-5904 RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 04/07/2003 | 192.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA BRZ-5904 PERA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE RELATIVO AO MES DEMAIO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 4782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 04/07/2003 | 101.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENCOMENDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA BRZ-5904, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO PRESENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 04/07/2003 | 410.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA BRZ-5904 PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 4783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 04/07/2003 | 15.00 | 00008646104400 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 04/07/2003 | 50.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMXV-4193 EM VIAGENS AOS SITIOS FLORES DE CIMASITIO IMBE, SITIO GAMELAS, SITIO ESTRONDO, SITIO ARVOREDO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA PRESTAREM SERVICOS NA CAMPANHA D EVACINACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 04/07/2003 | 13.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMXV-4193 EM VIAGEM AO SITIO BOI MORTO TRANSPORTANDO O MEDICO ODONTOLOGO DR. MOACIR PINHEIRO PARA PRESTAR SERVICOS O INCENTIVO A SAUDE BUCAL NO POSTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 4795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 04/07/2003 | 80.00 | 00012203670444 | ANTONIO AURIVAN VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTDOS COM CONSULTA MEDICA NO SR. MANOEL CONSTANTINO DANTAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 004723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 04/07/2003 | 90.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTDOS COM CONFECCAO DE 02 BANCOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4771ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 04/07/2003 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA NO PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO SR. JOSE TOMAZ SOBRINHO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 024823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 04/07/2003 | 1610.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 04/07/2003 | 35.00 | 00008646104400 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NOS TRATORES AGRALE E VALMET E NOS CARRINHOS DE LIXO PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 4768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 04/07/2003 | 444.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO A 05 DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4773ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 04/07/2003 | 544.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 30 DE JUNHO E 05 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 04/07/2003 | 449.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DO GIRADOURO DO CEMITERIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHOA 05 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 04/07/2003 | 4.50 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(03 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVOAO PERIODO DE 03/06 A 12/06 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 04/07/2003 | 2270.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 04/07/2003 | 70.29 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE FGTS RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 1976 CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 04/07/2003 | 30.00 | 00008646104400 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 10 SUPORTESUSADOS NOS VENTILADORES PERTENCENTES A ESCOLAMUNICIPAL PAPA PAULO VI LIGADA AO SISTEMA DEENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 04/07/2003 | 1000.00 | 00008646104400 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM E PINTURAS DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4770ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 04/07/2003 | 15.00 | 00008646104400 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO ONIBUS DE PLACAMMS-8274 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 04/07/2003 | 9.00 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(06 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DELANE SANTOS LIGADAAO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 04/07/2003 | 3.00 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(02 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS, RELATIVO AOS DIAS 27/05 E 02/06 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 04/07/2003 | 271.20 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458664 ANEXA, DESTINADOS APREPARACAO DE MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 04/07/2003 | 20.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMXV-4193 EM VIAGENS A CIDADE DE CUITE TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ROSALITA DE MEDEIROS LINS PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 04/07/2003 | 278.40 | 00044226888472 | GENILTON MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 58 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458665 ANEXA, DESTINADOSA MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 04/07/2003 | 50.00 | 00002094984478 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TOCATA DE ACORDEON ANIMANDO A FESTA EM COMEMORACAO AO SAO PEDRO NO DIA27/06 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 04/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCINILDO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS SUBSTITUINDO O TITULAR JENARIODE SOUZA PACHECO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 04/07/2003 | 1947.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO EM EXERCICIOCONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 04/07/2003 | 1665.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTE VINCULADOSAO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO ACOMPETENCIA JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME GFIPANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 04/07/2003 | 874.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTILRELATIVO A COMPETENCIA JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 04/07/2003 | 30.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMXV-4193 EM VIAGENS AO SITIO LAGOA CERCADA TRANSPORTANDO O PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOSNA PREPARACAO DO JANTAR EM COMEMORACAO AOS 44ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4797ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0027294 | 07/07/2003 | 2950.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA MYL-2139 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4800ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 07/07/2003 | 84.00 | 99999999999999 | JARDIVANIA EMILIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO DA PROFESSORA ASERVICO DA CRECHE JERUSA DANTAS, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 07/07/2003 | 50.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 07/07/2003 | 50.00 | 00005415331859 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVICOS PRESTADOS COM TOCATA DE ACORDEON NO DIA 29DE JUNHO EM COMEMORACAO A FESTA DE SAO PEDRODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 07/07/2003 | 79.80 | 02539692000176 | EDITORA SUPERAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000477 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 07/07/2003 | 51.00 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(34 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO PERIODO DE 27/05 A 23/06 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 07/07/2003 | 9.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DOADO PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO JESSICA GERLANIA MACEDOSILVA, CONFORME CUPOM FISCAL 013252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 07/07/2003 | 15.44 | 08680860000800 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME CUPOM FISCAL 009159 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 08/07/2003 | 1484.60 | 02870995000177 | CENTURIA DO BRASIL CORRETORA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENTRADA DE SEGURO DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL EMAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 08/07/2003 | 32.00 | 00000000000000 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NOS TRATORES DE VALMET E YANMAR A SERVICO DA SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA4786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 08/07/2003 | 45.00 | 00000000000000 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NAS KOMBISDE PLACAS MNF-2220/2260/2300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 4785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 09/07/2003 | 38.00 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 13 COPIAS PRETO A3 E 09 COPIAS COLORIDA A3 DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 09/07/2003 | 81.78 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002431 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0027413 | 09/07/2003 | 605.28 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTÁNA LTDA. | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE BLOCOS DE MAPA DE ATENDIMENTO AO PACIENTE EXTERNO, AVEIANMFICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, LAUDO MEDICO PARA EMISSAO DE AIH E FICHA DE ENCAMINHAMENTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS 000992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 10/07/2003 | 103.30 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 14 MARMITAS31 SANDUICHES E 07 REFRIGERANTES DE 02 LITROSPARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL REALIZADA NO DIA 14/06 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 10/07/2003 | 2565.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 10/07/2003 | 129.20 | 00098002406400 | EMANUEL JOACY DA SILVEIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 76 KGs DE POLPA DE FRUTA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458676 ANEXA, DESTINADAA PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOSDA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 10/07/2003 | 19.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET RELATIVO AO PERIODO DE 21/05 A 20/06 EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 10/07/2003 | 216.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 503-8003 INSTALADO NO POSTO TELEFONICOSITUADO NO SITIO MALHADA DA CATIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 10/07/2003 | 12.87 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1038INSTALDO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 10/07/2003 | 2095.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 10/07/2003 | 501.66 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS CELULARES DE NUMEROS 9972-7751/9972-7779/9972-7754/9999-1215A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIOCONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 10/07/2003 | 698.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 10/07/2003 | 2503.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE INSS (DIVIDA CONTRATADA), DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 10/07/2003 | 221.00 | 00098002406400 | EMANUEL JOACY DA SILVEIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 130 KGs DE POLPA DE FRUTA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 458675 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 10/07/2003 | 100.00 | 00000907818480 | HERCULES HADRIEL BORGES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 2º LUGAR PELA PARTICIPACAO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE NOVA FLORESTA REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTESMARCOS ANTONIO DE ANDRADE NO DIA 04/07 EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 10/07/2003 | 200.00 | 00001844396479 | RENATO MARINHO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 1º LUGAR PELA PARTICIPACAO NO II FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE NOVA FLORESTA REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES MARCOS ANTONIO DE ANDRADE NO DIA 04/07 EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 10/07/2003 | 4369.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MED DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 10/07/2003 | 2665.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 10/07/2003 | 1287.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS EXERC ANTERIORES/MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 10/07/2003 | 4096.86 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE INSS (DIVIDA CONTRATADA), DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 11/07/2003 | 207.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 12 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 11/07/2003 | 5.00 | 00008646104400 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS EM 01 BIRO E 01 CADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 11/07/2003 | 310.00 | 70102785000199 | ANGEILTON SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DOSMICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 4798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0027626 | 11/07/2003 | 330.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 003110 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 11/07/2003 | 100.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 06 TOALHAS PERTENCENTES A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS E CONFECCAO DE 34 MOLDURASRECICLADAS DE JORNAIS PARA O PROGRAMA CAMINHODA ARTE COM PARTICIPACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA LEI422 EM VIGOR 10/11/1998,CONF.N.F.DE SERV.4789 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 11/07/2003 | 60.00 | 00028834143434 | AGUITONIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MMS-4016 EM VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE NATAL/RN TRANSPORTANDO A MUDANCA DA SRA. MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 11/07/2003 | 444.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA SN-5034 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 12 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 11/07/2003 | 154.00 | 00055476635491 | JUVENAL BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 1.400 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE UM GIRADOURO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 458681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 11/07/2003 | 448.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 07 A 12 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 12/07/2003 | 80.00 | 01559797000124 | E.B.MOTOR PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO COSNTANTE EM NOTA FISCAL 000667 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DOTRATOR YANMAR A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 12/07/2003 | 60.00 | 04071424000106 | VILLAGIO COM.DE COMBUST.E DERIVADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2220 EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 417961ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0027651 | 14/07/2003 | 2950.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA MYL-2139 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4807ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0027766 | 14/07/2003 | 1693.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00801 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 E AS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 14/07/2003 | 60.00 | 04071424000106 | VILLAGIO COM.DE COMBUST.E DERIVADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2340 EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 418768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 14/07/2003 | 50.00 | 02457464000319 | JF COM.D/COMB. DERIVADOS D/PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 14/07/2003 | 11.00 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000251 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 14/07/2003 | 35.90 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000249 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 14/07/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA SITUADAA RUA 06 DE JUNHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DO SR.UBIRAJARA FERREIRA TAVARES DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHOEM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 14/07/2003 | 70.00 | 00002630213439 | MANOEL REGINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA ENCANACAO DOCATAVENTO SITUADO NO SITIO GAMELAS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0027774 | 14/07/2003 | 70.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL00800 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GOL DEPLACA MMP-9362 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0027740 | 14/07/2003 | 579.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTEEM NOTA FISCAL 00802 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES VALMET, YANMAR E AGRALE ASERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0027782 | 14/07/2003 | 68.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL001477 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTOHONDA DE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 14/07/2003 | 50.00 | 05490351000141 | ERIVAN BARROS DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000025 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 14/07/2003 | 100.00 | 03051524000108 | REX ANTONIO DA COSTA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 ATAUDE MORTUARIO CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000352 ANEXA, DESTINADO AO AUXILIO FUNERAL DO SR.MINERVINO ANTONIO DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 14/07/2003 | 47.25 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000247 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCAO DE MOLDURAS PARA OS QUADROS PINTADOS PELOS ALUNOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ARTE REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 14/07/2003 | 930.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00799 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNF-2241/2075 E MDQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0027812 | 14/07/2003 | 134.72 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 23488 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 14/07/2003 | 26.10 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000250 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE USADO NA CAMPANHA CONTRA O TABAGISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 14/07/2003 | 9.00 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 TESOURA NUMERO 8 CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000248 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL EMAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 15/07/2003 | 254.20 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 31 KGs DE CARNE VERDE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458683 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOSPACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 15/07/2003 | 17.15 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 GRAMPEADOR AV 8275 CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000252 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 15/07/2003 | 1614.29 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA INSTALADA NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 15/07/2003 | 703.80 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0027987 | 15/07/2003 | 80.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 004583 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0027995 | 15/07/2003 | 541.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 004591/004592 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0028002 | 15/07/2003 | 235.12 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006501 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0028011 | 15/07/2003 | 356.70 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 006499/006500 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 15/07/2003 | 218.40 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 12 KGs DE FIGADO BOVINO, 12 KGs DE CONTRA FILE, 06 KGs DE CARNE MOIDA E 04 KGs DEMIUDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458682ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 15/07/2003 | 90.00 | 00072699795453 | MARIA EDILUZE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA. MARIA EDILUZE DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 15/07/2003 | 2331.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 15/07/2003 | 19.50 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DA FUNCIONARIA A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA10 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 15/07/2003 | 728.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0028045 | 16/07/2003 | 1027.20 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000048 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 16/07/2003 | 30.00 | 00002056429420 | ALBERTO FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO SR. ALBERTO FERREIRA DANTAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 17/07/2003 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ECODOPPLER E USGAP.URINARIO REALIZADO NO PACIENTE MANOEL CONSTANTINO DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 024877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 18/07/2003 | 725.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 18/07/2003 | 332.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1004INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL EMAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JUNHOEM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 18/07/2003 | 260.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001426 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA AMBULACIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL EMAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 18/07/2003 | 406.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 19 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 18/07/2003 | 414.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 36 VASSOUROES INDUSTRIAL PIACAVA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002285 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO USADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 18/07/2003 | 444.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-7220 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 19 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 18/07/2003 | 90.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000600 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 18/07/2003 | 156.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1002INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 18/07/2003 | 80.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1412INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAOESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 18/07/2003 | 207.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 19 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 18/07/2003 | 10.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 18/07/2003 | 60.00 | 40965634000101 | POSTO OPCAO E REVENDEDORA DE COMBUS.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 066201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 18/07/2003 | 1490.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 374-1001/1003/1250 INSTALADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 18/07/2003 | 345.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 18/07/2003 | 793.43 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 18/07/2003 | 700.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 18/07/2003 | 75.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001866 ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 18/07/2003 | 1237.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 19/07/2003 | 81.00 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS USADA NOPROGRAMA CAMINHO DA ARTE POR CRIANCAS E ADOELESCENTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAISATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998, CONFORME CUPOM FISCAL 003144 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 20/07/2003 | 70.00 | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2340 EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 022063 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 21/07/2003 | 400.00 | 00045248532434 | MARIA DAS DORES COSTA AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM COMPLETA PARAPROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO DO CURSO BB EDUCAR NO PERIODO DE 21 A 25 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 21/07/2003 | 180.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 10 TROFEUS USADOS NO II FESTIVAL DE MOTO LAMA REALIZADO NO DIA 20 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 21/07/2003 | 543.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 21/07/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006331ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 21/07/2003 | 17.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NAS CONTAS DO ITR, FUNDO ESPECIAL E ICMS/DESO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 22/07/2003 | 7.00 | 00069072477472 | ADEILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE MOTO TAXI DE PLACA MZD-1115 EM VIAGEM AO SITIO CANO DO COSTA COM FUNCIONARIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 22/07/2003 | 128.10 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 KGs DE CARNE DE SOL, 06 KGs DE FIGADO BOVINO, 06 KGs DE CARNE MOIDA CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 458697 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 22/07/2003 | 132.80 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 16 KGs DE CARNE VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458696 ANEXA, DESTINADA A PREPARACO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 22/07/2003 | 3413.92 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 22/07/2003 | 1653.93 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0028398 | 23/07/2003 | 72.00 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 23673 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0028428 | 23/07/2003 | 462.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 006530 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 23/07/2003 | 71.00 | 00005843164454 | JOELMA SALETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. JOELMA SALETE DASILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 23/07/2003 | 200.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10 HORAS DE CARRO DE SOMDE PLACA LZD-2696DIVULGANDO O 2º CAMPEONATO DE MOTO LAMA E USADO NO DIA DO EVENTO PARA LACUCAO REALIZADO NO DIA 20 DO CORRENTE MES EM EEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 23/07/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE APRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0028703 | 23/07/2003 | 600.00 | 35593706000199 | UNIPAUTA FORMULARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUO DENOTA DE EMPENHO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 017488 ANEXA, DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 24/07/2003 | 1410.44 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHAA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ACORDODE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 24/07/2003 | 2.24 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA SITUADA A RUA 06 DE JUNHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DO SR.UBIRAJARA FERREIRA TAVARES DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 24/07/2003 | 25.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 24/07/2003 | 2.24 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOME ZERO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 24/07/2003 | 7.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA SITUADAA RUA BENEDITO MARINHO DESTINADA A HOSPEDAGEMDAS ENFERMEIRAS KARLA, PRISCILA E CRISTINA RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 24/07/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOME ZERO SITUADO A RUABENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 24/07/2003 | 89.00 | 00002662708409 | LUZILENE DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. LUZILENE DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 24/07/2003 | 26.00 | 00060142545449 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TAXI DE PLACAMOD-7239 TRANSPORTANDO PACIENTES DE BAIXA REMNDA DA ZONA RURAL PARA REALIZAREM CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 24/07/2003 | 12.85 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 24/07/2003 | 7.69 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 24/07/2003 | 2.24 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADAA HOSPEDAGEM DAS ENFERMEIRAS KARLA, PRISCILAE CRISTINA QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 24/07/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 25/07/2003 | 444.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 USADO NO TRANSPORTE DE DIARISTASE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE21 A 26 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 25/07/2003 | 418.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 26 DE JULHOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 25/07/2003 | 207.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 26 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 25/07/2003 | 39.50 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 056820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 25/07/2003 | 30.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 000544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 25/07/2003 | 296.46 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELAIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 25/07/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0028649 | 29/07/2003 | 1366.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001671 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0028690 | 29/07/2003 | 4840.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTÁNA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CADERNOS BROCHURA GRANDE COM 100 FOLHAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 001002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 29/07/2003 | 39.74 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DESRINADO AO PROGRAMA CAMINHO DA RATE REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS POR CRIANCAS EADOLESCENTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998CONFORME CUPOM FISCAL 002189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 30/07/2003 | 126.00 | 00038760703415 | JOSE ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADA A SR. JOSE ANTONIO DE SOUZA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 30/07/2003 | 840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DIRETAMNETE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 30/07/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 30/07/2003 | 40.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 30/07/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES DO PPI/ECD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIETAL DO PPI/ECD-PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCASRELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 30/07/2003 | 2114.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE/PAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DIRETAMNETE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 30/07/2003 | 1600.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXRCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 30/07/2003 | 14443.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOSA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 30/07/2003 | 4820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOSA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 30/07/2003 | 121.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE/PAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 30/07/2003 | 80.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 30/07/2003 | 862.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 30/07/2003 | 1908.45 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS 011345/11346 ANEXA, DESTINADOSAO INCENTIVO A SAUDE BUCAL REALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 30/07/2003 | 12395.16 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS D SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 30/07/2003 | 1570.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 30/07/2003 | 660.64 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 30/07/2003 | 23232.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 30/07/2003 | 16362.39 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), DIRETAMNETE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 30/07/2003 | 8107.18 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOSAO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 30/07/2003 | 690.00 | 99999999999999 | ROSALITA DE MEDEIROS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 30/07/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 30/07/2003 | 444.94 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 30/07/2003 | 1065.35 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTEVINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 30/07/2003 | 984.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 30/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSELIA APARECIDA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESCOLAR PAR OS PROFESSORES DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 30/07/2003 | 11452.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DIRETAMNETE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 30/07/2003 | 1488.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXRCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ROSA DE LIMA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INATIVA RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | BASILIA GENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 30/07/2003 | 350.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 30/07/2003 | 40.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 30/07/2003 | 1090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXRCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 30/07/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 30/07/2003 | 1056.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 30/07/2003 | 2030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXRCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 30/07/2003 | 40.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 30/07/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | DEFESA CONTRA AS SECAS | PREVENÇÃO, SOCORRO E REPARAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/07/2003 | 2640.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 USADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA AS POPULACOES RURAIS E URBANAS ATINGIDAS PELA SECA NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | DEFESA CONTRA AS SECAS | PREVENÇÃO, SOCORRO E REPARAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 30/07/2003 | 2640.00 | 00004518427408 | ERASMO CARLOS DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-1228 USADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA AS POPULACOES RURAIS E URBANAS ATINGIDAS PELA SECA NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 30/07/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 30/07/2003 | 850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 30/07/2003 | 121.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN. E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 30/07/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LUCIANA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0028754 | 31/07/2003 | 136.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL00804 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GOL DEPLACA MMP-9362 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 31/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARLIETE FONSECA RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURAE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 31/07/2003 | 42.00 | 99999999999999 | ROMILDO MARIANO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 31/07/2003 | 1100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 31/07/2003 | 100.00 | 00079131492487 | MARIA SUELI RIBEIRO DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, RELATIVO AO MES DE JUNHOEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 31/07/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 31/07/2003 | 121.00 | 00025091018468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 31/07/2003 | 80.00 | 00002366042442 | LANDSTEIN SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA06 DE JUNHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO SR.UBIRAJARA FERREIRA TAVARES, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 31/07/2003 | 150.00 | 00082699313491 | MARIA JOSE LEAL TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOOCACAO DE MICROCOMPUTADOR INSTALADO NA DELEGACIAPOLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 31/07/2003 | 150.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A ALUGUEL DE MICROCOMPUTADOR INSTALADO NA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 31/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | LUIZ GONZAGA DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA DEPOLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 31/07/2003 | 60.00 | 00028144163400 | LUZIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 31/07/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU INSTALADOS NOS MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 31/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | KLEBIA MARIA FEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 31/07/2003 | 310.00 | 99999999999999 | ANTONIO JAGNILSON DE AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0028720 | 31/07/2003 | 2096.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00808 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 E AS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 31/07/2003 | 121.00 | 00004449312449 | DAMIAO SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 31/07/2003 | 56.00 | 99999999999999 | FERNANDA FABRICIA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS SUBSTITUINDO A TITULAR FRANCIMARIA CRISTINA POR ENCONTRAR-SE 7 DIAS DE ATESTADO MEDICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 31/07/2003 | 75.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2260 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 31/07/2003 | 240.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 31/07/2003 | 130.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2220 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 31/07/2003 | 105.00 | 00022715649134 | ARISTIDES BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 31/07/2003 | 71.65 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PAPA PAULO VI E SENADOR RUI CARNEIRO LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 00108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 31/07/2003 | 100.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D EBOLSA DE ESTUDOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO CONVENIO FIRMADOENTRE UFPB/PMNF(PEC-RP), PROGRAMA ESTUDANTE-CONVENIO-REDE PUBLICA EM 11/01/99, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 31/07/2003 | 960.00 | 99999999999999 | EMANUEL ADRIANO DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DE PROFESSORES A SERVICODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 31/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARINALVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL(PESSOAL DE APOIO), DIRETAMNETE VINCULADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 31/07/2003 | 1216.00 | 99999999999999 | ADJACKSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0028746 | 31/07/2003 | 538.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTEE EM NOTA FISCAL 00807 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES VALMET, AGRALE E YANMARA SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0028762 | 31/07/2003 | 125.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001478 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICODA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 31/07/2003 | 80.00 | 99999999999999 | CICERA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUINDO A TITULAR RITA COSMA DE OLIVEIRA SILVA POR ENCONTRAR-SE DE ATESTADO MEDICO, RELATIVO AO DIA 30 DE JUNHO A 11 DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 31/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | LINDALVA DANTAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUINDO A TITULAR SEVERINA MARIA DA SILVA POR ENCONTRAR-SEDE FERIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0028738 | 31/07/2003 | 602.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL00806 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNF-2075/2241 E MDQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 31/07/2003 | 100.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DAS ENFERMEIRAS CRISTINA COSTA, KARLA SILVIA E PRISCILA QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 31/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA AUGUSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS SUBSTITUINDO A TITULAR LUCIANA RODRIGUES POR ENCONTRAR-SE DE FERAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 31/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO RODRIGUES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 31/07/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO AVILMAR ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 31/07/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | EDICY FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES A MEDICA ODONTOLOGA QUEPRESTA SERVICOS NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL REALIZADA NAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 31/07/2003 | 784.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLCOS MUNICIPAIS A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERICICO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 31/07/2003 | 5970.00 | 99999999999999 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DE MEDICOS PLANTONISTAS A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 31/07/2003 | 9121.00 | 99999999999999 | ALUSITANIA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DE ENFERMEIRAS, MEDICAAUXILIAR DE ENFERMAGEM E AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 31/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE JULHOEM EXERCICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 31/07/2003 | 4471.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES COMUNITARIOS/PACS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 31/07/2003 | 110.00 | 00095291520434 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE MARIA DAS DORES SILVA SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 31/07/2003 | 100.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOME ZERO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029578 | 01/08/2003 | 3.00 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(02 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 01/07DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/08/2003 | 113.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/08/2003 | 53.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1506INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOME ZERO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/08/2003 | 3.00 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(02 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, RELATIVO AO PERIODO DE 05/06 A 29/07 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029632 | 01/08/2003 | 542.50 | 04797116000154 | ERIKA ROSANGELA ALVES PRADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 62 SESSOES DE FISIOTERAPIAS REALIZADAS NOS PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, FRANKLIN MATEUS, EVELYN NAYELIGUSTAVO SILVA, JOSEFA FELIX, LIVIA SORAYA, LUZIA GISLAINE, MARIA DAS DORES E MARIA MATIASATENDIDOS NO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/08/2003 | 210.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1406NSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHOEM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/08/2003 | 27.50 | 05543373000122 | KECIA CRUZ DANTAS MOTTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL000008 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029624 | 01/08/2003 | 444.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA SN-5034 USADO NO TRANSPORTE DE DIARISTASPARA PRESTAREM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/07 A 02/08 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 01/08/2003 | 329.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO A 01DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029594 | 01/08/2003 | 6.00 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(06 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDELANE SANTOS RELATIVO AOS DIAS 30/06 E 14/07EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/08/2003 | 3.00 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(02 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS RELATIVO AOS DIA03/08 DO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0029641 | 01/08/2003 | 2482.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS 003153/003154/003155 ANEXAS, DESTINADAS A MANUTECAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/08/2003 | 414.00 | 00004076938402 | JOSE DE ARIMATEIA S.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO A 01 DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/08/2003 | 25.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CUPOM FISCAL 006722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029586 | 01/08/2003 | 3.00 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(02 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVOAOS DIAS 11/17 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/08/2003 | 158.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1363INSTALADO NA TESOURARIA USADO NO ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/08/2003 | 211.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-114 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADA AGRICULTURA E ABSATECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 02/08/2003 | 306.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADIROAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL001315 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DOS BANCOS DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 04/08/2003 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RADIOGRAFIA DE ESOFAGO REALIZADA NA PACIENTE MARIA ARIOLISA OLIVEIRA DE ARAUJO PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 024960ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 04/08/2003 | 46.00 | 00003927624470 | JOSE BALBINO DA SILVA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS AO SR. JOSE BALBINO DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 06/08/2003 | 50.00 | 08606089000146 | COMERCIAL PARAIBANO DE OTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 PAR DE LENTE DOADA AO SR. JOSE EGBERTO NASCIMENTO FELIX PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 000649ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 07/08/2003 | 15.00 | 00091416400478 | MARIA GORETH DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA MARIA GORETH SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 07/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO RESPONSAVEL PELOSLAUDOS MEDICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 07/08/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 07/08/2003 | 1846.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 07/08/2003 | 777.53 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE MAIO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 07/08/2003 | 683.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 07/08/2003 | 1748.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTE VINCULADOSAO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 07/08/2003 | 1845.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 07/08/2003 | 40.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000135 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DOGOL DE PLACA MMP-9362 A SERVICO DA SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 07/08/2003 | 771.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 1975CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 07/08/2003 | 2178.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 07/08/2003 | 19.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET RELATIVO AO PERIODO DE 21/06 A 20/07 EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 08/08/2003 | 107.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL 503-8003 INTALADO NO POSTO TELEFONICO SITUADO NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 08/08/2003 | 3029.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 08/08/2003 | 633.33 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO E LOCACAO DOS TELEFONES CELULAR DE NUMEROS 9972-7751/9972-7752/9972-7754/9972-7779/9999-1215 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 08/08/2003 | 1633.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIA CONFORME TERMO DE ACORDOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 08/08/2003 | 2615.63 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE INSS (DIVIDA CONTRATADA) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 08/08/2003 | 207.00 | 00036736317487 | JOSE ROBERTO ALMEIDA MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 09 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS EXERC ANTERIORES/MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 08/08/2003 | 2019.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE INSS(DIVIDA CONTRATADA) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 08/08/2003 | 4369.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE PROFESSORES DIRETAMENTE VICULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 08/08/2003 | 2665.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 08/08/2003 | 1286.46 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 08/08/2003 | 52.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 372-1124INTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHOEM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0029980 | 08/08/2003 | 277.50 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR COSNTANTESEM NOTA FISCAL 23937 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0029998 | 08/08/2003 | 154.00 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 23935 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0030007 | 08/08/2003 | 68.72 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 23939 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 08/08/2003 | 3745.47 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 08/08/2003 | 38.00 | 00000000000000 | JOSEFA OLIVEIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA JOSEFA OLIVEIRA DA CRUZ PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 08/08/2003 | 131.00 | 00005687521470 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 09 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 09/08/2003 | 310.00 | 70102785000199 | ANGEILTON SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOSMICROCOMPUTADORES INSTALADOS NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 11/08/2003 | 30.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DAPARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 11/08/2003 | 19.80 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA A SERVICODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE IDA EVOLTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 23/07 EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 11/08/2003 | 21.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06 FOTOGRAFIAS TIRADAS DOJARDIM DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 11/08/2003 | 14.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 FOTOGRAFIAS TIRADAS DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 11/08/2003 | 19.50 | 00035266600420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(13 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO PERIODO DE 31/05 A 23/07 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 11/08/2003 | 62.63 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 07 RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 40 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 11/08/2003 | 30.00 | 00004380615430 | ERONIDES DE ALMEIDA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO FOGAO E QUEIMADORES DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 11/08/2003 | 20.00 | 00004380615430 | ERONIDES DE ALMEIDA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO REGISTRO DO BOTIJAO DE GAS DE COZINHA E 02 QUEIMADORES DOFOGAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 11/08/2003 | 15.20 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 04 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS DA SUPERINTENDENCIA DA CIDADE DE PICUI/PB QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 11/08/2003 | 7.60 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 02 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DO SEBRAE QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 11/08/2003 | 15.20 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 04 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS DA SUPERINTENDENCIA DA CIDADE DE PICUI/PB QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO NO DIA 08/07 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 11/08/2003 | 6.00 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 02 REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOSEXTRAORDINARIO NO FINAL DE SEMANA NO DIA 23/07 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 11/08/2003 | 21.10 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 05 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES PARA OS FUNCIONARIOS FRANCISCO FRANCISMAR E MARIA SUELI RIBEIRO QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAORDINARIO NOS FINAIS DE SEMANA, RELATIVO AOS DIAS 12/15/16/19/20 DO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 11/08/2003 | 40.00 | 00004259072447 | LUIZ GONZAGA DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS-0459 EM RONDA DENTRO DA CIDADE TRANSPORTANDO OS POLICIAIS DURANTE O DIA E A NOITE,RELATIVO AOS DIAS 26 E 27 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 11/08/2003 | 10.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 01 CD DIVULGANDO ANUNCIOS RELACIONADOS A JUNTA DE SERVICOMILITAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 11/08/2003 | 60.00 | 00035723319434 | AUDIVAM AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIA DA AGRICULTURAE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 23/05 E 04/06 EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 11/08/2003 | 88.00 | 00036736406404 | TEREZINHA GENEROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 44 LANCHESOFERECIDOS AO PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL QUEPRESTAM SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 4835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 11/08/2003 | 6.00 | 00004910432442 | MARIA DO SOCORRO DE SOUTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (04 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DOS MOTORISTAS DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 11/08/2003 | 100.00 | 00056820224400 | ANTONIO XAVIER DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 11/08/2003 | 19.50 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (13 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO PERIODO DE 27/06 A 29/07 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 11/08/2003 | 27.00 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (18 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL PAPA PAULO VI LIGADA AO SISTEMA DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 30/05 A 23/07 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 11/08/2003 | 65.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO E TROCA DE PECASDA SUSPENSAO E REVISAO DO CARBORADOR DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2260/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 11/08/2003 | 80.00 | 00004296883429 | ALISSON VENTURA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 10 TROFEUS DE PARTICIPACAO PARA O II FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE NOVA FLORESTA REALIZADO NO DIA04/07 EM EXERCICIO NA QUADRA DE ESPORTES MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 11/08/2003 | 20.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES DE FOTOGRAFIASDA CONSTRUCAO PARALIZADA DA CRECHE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 11/08/2003 | 70.00 | 00021967008515 | VALDENILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E NO ALTERNADOR DA KOMBI DE PLACA MNF-2220A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4877ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 11/08/2003 | 10.50 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 FOTOGRAFIAS TIRADAS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS PAPA PAULO VI E SENADOR RUI CARNEIRO LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 11/08/2003 | 18.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL023133 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0030724 | 11/08/2003 | 717.50 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000058 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 11/08/2003 | 85.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS, REGULAGEM E ALINHAMENTO DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2300/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 11/08/2003 | 779.00 | 00000000000000 | JOSELIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 779 LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 458730 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 11/08/2003 | 378.80 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458731 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 11/08/2003 | 605.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000453 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0030091 | 11/08/2003 | 1503.76 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000059 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0030104 | 11/08/2003 | 1213.20 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000054 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 11/08/2003 | 11.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE A-LIMENTAÇAO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 11/08/2003 | 40.00 | 00001220361402 | VALDEILSOM LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAGEM E MODELAGEM DAS ARVORES DA RUA JOAO NILO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 11/08/2003 | 13.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL023131 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 11/08/2003 | 40.00 | 00004651507484 | ELIENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DERETORA DE DEPARTAMENTO DA ACAO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AOSPROGRAMAS DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILREALIZADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 11/08/2003 | 96.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MOLDURAS RECICLADAS DE JORNAIS USADAS NO PROGRAMA CAMINHODA ARTE REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 11/08/2003 | 15.00 | 00004380615430 | ERONIDES DE ALMEIDA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO REGISTRO DO BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 11/08/2003 | 47.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL023132 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA CAMINHODA ARTE REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 11/08/2003 | 110.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000404 ANEXA, DESTINADAS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0030716 | 11/08/2003 | 1086.66 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000055 ANEXA, DESTINADOS A MERENDAAFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 11/08/2003 | 7.50 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE MARIA DO SOCORRO ARAUJO E ACOMPANHANTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTACAO DAASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 11/08/2003 | 12.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE E ACOMPANHANTE EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 11/08/2003 | 20.00 | 00008646104400 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO E PINTURA DONEGATOSCOPIO PERTENCENTES AO HOSPITAL E MAT.NS.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 11/08/2003 | 30.50 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE MARIA DO SOCORRO ARAUJO E ACOMPANHANTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTACAO DAASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 005042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 11/08/2003 | 217.00 | 01475521000168 | REMA-REPRES.E MAN.EM EQUIP.L.E HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL PERTECENTE AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0030341 | 11/08/2003 | 507.40 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 004707 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF01/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0030350 | 11/08/2003 | 582.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 004704/04705/04706/04710 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 11/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 HORAS DE CARRO DE SOMDIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL REALIZADA NESTE MUNICIPIO DIA14/06 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 11/08/2003 | 52.50 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (35 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO PERIODODE 24/06 A 20/07 EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 4830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 11/08/2003 | 13.00 | 00060142545449 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TAXI DE PLACAMOD-7239 TRANSPORTANDO PACIENTE DE BAIXA RENDA DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 11/08/2003 | 40.00 | 00005312616460 | ANTONIO JAGNILSON AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CADSUS SIMPLIFICADO, RELATIVO AOSDIAS 24 E 25 DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 11/08/2003 | 60.00 | 00083751564420 | MARCIA MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA PSICOLOGA DO MUNICIPIO EMVIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AO PROJETO SB 2000(SAUDE BUCAL), REALIZADO NA FACULDADE DE ODONTOLOGIA(UFRN) NO DIA 16/07 EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 11/08/2003 | 15.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2241 A SERVICODO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 11/08/2003 | 10.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 01 CD DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 14/07 EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 11/08/2003 | 62.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000406 ANEXA, DESTINADAS AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 11/08/2003 | 5.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000405 ANEXA, DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0030660 | 11/08/2003 | 827.82 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 006590/006591 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0030678 | 11/08/2003 | 275.20 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS DISTRIBUIDOS COM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0030686 | 11/08/2003 | 448.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006592 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 11/08/2003 | 80.00 | 10739860000103 | DICOPLAST-DISTRIB.DE C.DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 014289 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 11/08/2003 | 70.00 | 08581605000125 | DIACLIN-CENTRO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00281ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 11/08/2003 | 80.00 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 07/1114 DE JULHO E 04 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0030112 | 11/08/2003 | 1560.16 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000056/000057 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 12/08/2003 | 235.20 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 49 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458749 ANEXA, DESTINADOSA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 12/08/2003 | 63.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 12/08/2003 | 45.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JUHLO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 12/08/2003 | 15.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 12/08/2003 | 135.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 12/08/2003 | 125.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MDQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 12/08/2003 | 152.00 | 00068636440459 | FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COBERTURAS EM 19 COLCHOESPERTENCENTES AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACASCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04861ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 12/08/2003 | 180.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09 HORAS DE CARRO DE SOMDE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO O PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E A CIRURGIA DE CATARATAS E O PESO DE CRIANCAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 12/08/2003 | 23.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE BOLO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 007858ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AO GRUPO DE TEATRO AMIGOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 12/08/2003 | 43.29 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007855ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06 A 21/07 EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 12/08/2003 | 131.88 | 00002757172409 | PRISCILA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO PERIODO DE03/07 A 04/08 EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 12/08/2003 | 156.15 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO PERIODO DE03/07 A 04/08 EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 12/08/2003 | 95.92 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 12/08/2003 | 518.75 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458736/458737 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOSPACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 12/08/2003 | 400.82 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 45 KGs DE CARNE BOVINA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 458743 ANEXA, DESTINADA APREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 12/08/2003 | 150.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 12/08/2003 | 75.00 | 00000000000000 | JOSELIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 75 LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458746 ANEXA, USADOSNAS REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 12/08/2003 | 195.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIOPARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA BRZ-5904 PACIENTE DE BAIXA RENDA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 12/08/2003 | 10.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO CANO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0031411 | 12/08/2003 | 4.30 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001602 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0031429 | 12/08/2003 | 47.70 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001601 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO SITUADO NO SITIO BOI MORTO E PARA RESIDENCIA ONDE SE HOSPEDAM AS ENFERMEIRAS A SERVICO DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 12/08/2003 | 61.12 | 03105955000100 | MARCILIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000191 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 12/08/2003 | 131.71 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE E SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 GLP EM BOTIJAO DE 45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000111 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 12/08/2003 | 24.98 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007218 ANEXA, DESTINADOS A INSTALACAO DOS VENTILADORES NO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 12/08/2003 | 4.50 | 41134289000119 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 CAMARA DE AR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000017 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DA BICICLETA USADA PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MARIA DO ROSARIO A SERVICO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANOA DO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 12/08/2003 | 243.75 | 00058862862415 | EDICY FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPIAN GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA PARAPRESTAR SERVICOS COMO MEDICA ODONTOLOGA NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL REALIZADO NAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0031631 | 12/08/2003 | 637.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL00813 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNF-2241/2075 E MDQ-2112 A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 12/08/2003 | 100.00 | 00004651507484 | ELIENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DERETORA DE DEPARTAMANETODA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINAPAO E BELEZA DO PROGRAMA FOME ZERO NOS DIAS 07/08/09 DO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 12/08/2003 | 20.00 | 00004651507484 | ELIENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DERETORA DE DEPARTAMANETODA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL EM VIAGEM AS CIDADES DE PICUI, PEDRA LAVRADA, FREI MARTINHO ENOVA PALMEIRA PARA DIVULGAR A CONFERENCIA REGIONAL EM COMEMORACAO AOS 10 ANOS DO LOAS-LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 12/08/2003 | 576.00 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 120 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 458750 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 12/08/2003 | 36.00 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 7.50 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 458747 ANEXA, DOADOS APESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 12/08/2003 | 70.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES E SUCOS OFERECIDOS AO PESSOAL DA SUPLAM QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 12/08/2003 | 38.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 10 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES, SUCOS E SOBREMESA OFERECIDAS AO PESSOAL DO SEBRAE E COMUNIDADE ATIVA QUE PRESTARAM SERVICOS A NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 12/08/2003 | 60.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 HORAS DE CARRO DE SOMDE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO MISSA DE 30 DIASE SEPULTAMENTO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 12/08/2003 | 60.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 HORAS DE CARRO DE SOMDE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO A REUNIAO COM OSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA FOME ZERO E PROGRAMA BB EDUCAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 12/08/2003 | 11.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE BOLO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 007859ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS MEMBROS DO COMITE GESTOR DO FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 12/08/2003 | 132.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 60 COBERTINHAS PARA RECEM-NASCIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458745 ANEXA,DESTINADAS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COMMAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 12/08/2003 | 990.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 11 ATAUDES MORTUARIO (06 GRANDES E 05PEQUENOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458744 ANEXA, USADOS NO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0031381 | 12/08/2003 | 186.90 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 001611/001612 ANEXA, DOADAS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0031399 | 12/08/2003 | 24.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001607 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA CAMINHODA ARTE REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 12/08/2003 | 1188.82 | 03105955000100 | MARCILIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000190 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 12/08/2003 | 13.00 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL007214 ANEXA, DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DOMENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 12/08/2003 | 8.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE OFERECIDAS AO TECNICO DA ELETRIFICACAO RURAL SR. PAULO QUE PRESTOU SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 004852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 12/08/2003 | 270.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 TRANSPORTANDO 09 CARRADAS DE PICARRO DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA FAZER ATERO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 12/08/2003 | 6.00 | 00003067476425 | GERALDO TERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NOS PNEUS DA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 12/08/2003 | 99.00 | 00003067476425 | GERALDO TERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NOS PNEUS DOS TRATORES VALMET, AGRALE E YANMAR A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 12/08/2003 | 163.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000455ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS GARIS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 12/08/2003 | 70.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NOS TRATORES VALMET E AGRALE E NA CARROCINHA DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 04879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 12/08/2003 | 150.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROJETO PARA AMPLIACAO DAELETRIFICACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4870 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0031356 | 12/08/2003 | 336.96 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FICAIS 00113/00114 ANEXA, DESTINADAS A CONSTRUCAODO GIRADOURO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0031437 | 12/08/2003 | 558.50 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 458739 ANEXA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 12/08/2003 | 71.00 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL007219 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 12/08/2003 | 240.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 12/08/2003 | 17.00 | 41134289000119 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 PNEU CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000016 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CARRINHODE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0031607 | 12/08/2003 | 78.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001479 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICODA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0031615 | 12/08/2003 | 375.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00814 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES VALMET, YANMAR E AGRALEA SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 12/08/2003 | 70.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 3,5 HORAS DE CARRO DE SOMDE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO ANUNCIOS RELACIONADOS AO PAGAMENTO DO BOLSA ESCOLA E INICIO DAS AULAS DO TELECURSO 2000, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 12/08/2003 | 40.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 HORAS DE CARRO DE SOMDE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO O LOUVOR REALIZADO PELO GRUPO DE ORACAO CHAMA VIVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 12/08/2003 | 7.00 | 00003067476425 | GERALDO TERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NOS PNEUS DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 12/08/2003 | 40.56 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007857ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0031089 | 12/08/2003 | 1347.90 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 001613/00117/0118/0120/0121 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 12/08/2003 | 468.60 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458734 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DACRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 12/08/2003 | 689.00 | 00000000000000 | JOSELIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 680 LITROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459153 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 12/08/2003 | 70.00 | 04970266000118 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AC LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA MNF-2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CUPOM FISCAL 021431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 12/08/2003 | 207.00 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 46 KGs DE COSTELA BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459151 ANEXA, DESTINADASA PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 12/08/2003 | 449.05 | 00005859581491 | JOSE LINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 76,5 KGs DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458741 ANEXA, DESTINADAA PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 12/08/2003 | 180.00 | 00052523845415 | MARIA NAZARE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 60 PANOS DECHAO E 60 PANOS DE PRATO USADOS NA HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 12/08/2003 | 195.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 01 PORTAO DE FERRO MEDINDO 2,50X3,00 DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0031364 | 12/08/2003 | 77.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FICAIS 001605/001608 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPALANTONIO ERNESTO DOS SANTOS SITUADA NO SITIO PEDRA DAGUA LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 12/08/2003 | 790.26 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE E SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 06 GLP EM BOTIJAO DE 45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000110 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAOESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 12/08/2003 | 112.10 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTAS FISCAIS 000179/000180 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDABATISTA DANTAS, JULIETA DE LIMA E COSTA E LUIS ALVES DUARTE(ST.CANOA DO COSTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 12/08/2003 | 9.36 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL007216 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 A SERVICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 12/08/2003 | 3.50 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 BOIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 007217 ANEXA, USADA NA CAIXA DAGUA DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 12/08/2003 | 202.50 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000178 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 12/08/2003 | 18.00 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL007215 ANEXA, DESTINADAS AO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0031623 | 12/08/2003 | 1255.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00815 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS MMS-8274 E AS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 12/08/2003 | 70.00 | 04970266000118 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AC LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA KOMBI DE PLACA MNF-2340 EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 021431 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 12/08/2003 | 18.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES OFERECIDAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUE PRESTARAM SERVICOS NOS FINAIS DE SEMAMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 12/08/2003 | 40.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 HORAS DE CARRO DE SOMDE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO A REUNIAO COM OPESSOAL DO SEBRAE E COMUNIDADE ATIVA PARA OSFRUTICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 004856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 12/08/2003 | 150.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFN-6612 EM VIAGENS A CIDADE DE CUITE/PB TRANSPORTANDO CARNE DO ABATE PARA SER COMERCIALIZADA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 21/28 DE JUNHO E 05/12/19 DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0031402 | 12/08/2003 | 15.20 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001603 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 12/08/2003 | 24.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 06 REFEICOES ACOMPANHADOS DE 02 REFRIGERANTE DE 02 LITROS PARA A CONTADORA JOSELIA MARIA RAMOS E ACOMPANHANTES QUE PRESTAM SERVICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 12/08/2003 | 133.50 | 00005057246429 | HERMANO JOSE SOUTO PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 81 JORNAIS O NORTE(12 DO DOMINGO E 69DA SEMANA), DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 12/08/2003 | 52.44 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007856ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 12/08/2003 | 145.31 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458735 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 12/08/2003 | 100.80 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 21 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 458748 ANEXA, DESTINADOSA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 12/08/2003 | 202.50 | 00005859581491 | JOSE LINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 25 KGs DE CARNE BOVINA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 458742 ANEXA, DESTINADA APREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 12/08/2003 | 153.00 | 00087284383453 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DA DEFENSORA PUBLICA DA COMARCA DE CUITE DR.SONIA MARIA PATRICIO PORPINO QUE PRESTOU SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0031372 | 12/08/2003 | 5.70 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FICAIS 001609/001610 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 12/08/2003 | 46.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIOPARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA BRZ-5904 O SECRETARIA DA ADMINISTRACAO FRANCISCO FRANCISMAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 004868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 12/08/2003 | 160.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMXV-4193 EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O ACESSOR JURIDICO JOSE AGUINALDO PARA RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4862ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 12/08/2003 | 550.00 | 00000566144468 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 05/13/20/25/30 DO MES DE JUNHO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 13/08/2003 | 30.00 | 24224941000339 | CUITE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001016 ANEXA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DOCONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 13/08/2003 | 74.00 | 00064622380463 | EDJAILSON MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM A SRA. JOSELIA MARIA RAMOS E ACOMPANHANTES QUE PRESTARAM SERVICOS A NESTE MUNICIPIO COMO CONTADORA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04882ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 13/08/2003 | 150.00 | 24224941000339 | CUITE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001013 ANEXA,DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS HILBA MARINHO DA COSTA(ST.FLORES DE CIMA),LUIS A.DUARTE(ST.CANOA DO COSTA),SEBASTIAO E.DOS SANTOS(ST.BOI MORTO),ANTONIO E.DOS SANTOS(ST.PEDRO DAGUA) E SENADOR RUI CARNEIRO LIGADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 13/08/2003 | 30.00 | 24224941000339 | CUITE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001014 ANEXA, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 13/08/2003 | 235.20 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 49 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459156 ANEXA, DESTINADOSA PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATARVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 13/08/2003 | 159.10 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000084 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 13/08/2003 | 31.30 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00085 ANEXA, DESTINADOS AO JANTAR EM COMEMORACAO AOS 44 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 13/08/2003 | 39.00 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 COLCHAO DE CASAL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000085 ANEXA, DOADO A SRA. ANA MARIA NUNES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 13/08/2003 | 51.00 | 00003335985478 | ANTONIO FLORENTINO DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.ANTONIO FLORENTINODE QUEIROZ E OUTROS DOADOS A PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 13/08/2003 | 30.00 | 24224941000339 | CUITE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001015 ANEXA, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 14/08/2003 | 71.00 | 00004465153457 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR. JOSE FRANCISCO DASILVA FILHA E OUTROS DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 14/08/2003 | 282.00 | 04029519000153 | NUTRIOVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 60 BANDEJAS DE OVOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000158 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 14/08/2003 | 3.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA MNF-2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CUPOM FISCAL 067888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 14/08/2003 | 36.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CUPOM FISCAL 006921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 15/08/2003 | 16.59 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1002INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 15/08/2003 | 16.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 15/08/2003 | 5.19 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1003INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 15/08/2003 | 2.45 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULER RURAL DENUMERO 503-8003 INSTALADO NO POSTO DE SERVICODA TELEMAR SITUADO NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 15/08/2003 | 134.17 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DILIGENCIA DO PROCESSO DENUMERO 016.1995.000010-5, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 15/08/2003 | 248.00 | 00001220361402 | VALDEILSON LUIZ DE FRANCA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE GERADOURO NO CEMITERIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 16 DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 16/08/2003 | 41.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM.D/PECAS E S.P/MOTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMNUTENCAO DA MOTO DE PLACA MNN-2383 A SERVICO DASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 043992ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 18/08/2003 | 60.00 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE(PACS), REALIZADO NESTEMUNICIPIO NO DIA 16 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004888ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 18/08/2003 | 60.00 | 00028685019400 | MARIA DO SOCORRO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE(PACS), REALIZADO NESTEMUNICIPIO NO DIA 16 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004889ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 18/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZETE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE(PACS), REALIZADO NESTEMUNICIPIO NO DIA 16 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004884ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 18/08/2003 | 60.00 | 00067443443404 | GILCELIA MARIA SIMPLICIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE(PACS), REALIZADO NESTEMUNICIPIO NO DIA 16 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004886ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 18/08/2003 | 60.00 | 00028802160449 | SANDRA MARIA ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE(PACS), REALIZADO NESTEMUNICIPIO NO DIA 16 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004885ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 18/08/2003 | 60.00 | 00042463700459 | ROSILDA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE(PACS), REALIZADO NESTEMUNICIPIO NO DIA 16 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004883ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 18/08/2003 | 120.00 | 00019129777453 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACAMMT-4976 TRANSPORTANDO O PESSOAL PARA PRESTAREM SERVICOS NO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE(PACS), REALIZADO NESTEMUNICIPIO NO DIA 16 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04887ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 19/08/2003 | 1874.79 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 19/08/2003 | 3511.41 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 19/08/2003 | 2096.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 19/08/2003 | 273.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 20/08/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 20/08/2003 | 821.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 20/08/2003 | 376.43 | 03416074000100 | ENATEL-EMP.BRAS.DE LISTA TELEFONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NA LISTA TELEFONICA DO LOGOTIPO DA PREFEITURA MUNICIPAL E TELEFONES DE NUMEROS 374-1001/1003, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 20/08/2003 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 20/08/2003 | 1231.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE NUMEROS 374-1001/1003/1250 INSTALADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 20/08/2003 | 406.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 20/08/2003 | 16.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 20/08/2003 | 1154.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 20/08/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006456ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 20/08/2003 | 742.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 20/08/2003 | 3.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 20/08/2003 | 621.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 20/08/2003 | 202.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1002INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 20/08/2003 | 27.06 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELERTICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JULIETA DE LIMA E COSTA LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 20/08/2003 | 255.00 | 00098002406400 | EMANUEL JOACY DA SILVEIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 150 KGs DE POLPAS DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459165 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 20/08/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 20/08/2003 | 400.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE NUMEROS 374-1051/1412 INSTALADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 20/08/2003 | 229.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1004INSTALADO NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 20/08/2003 | 91.80 | 00098002406400 | EMANUEL JOACY DA SILVEIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 54 KGs DE POLPAS DE FRUTAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 459166 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 20/08/2003 | 423.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 04 URNAS ADULTO SIMPLES E 01 URNA INFFANTIL DE 80CM CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001023 ANEXA, DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 21/08/2003 | 118.50 | 00002547861895 | MARIA GORETE DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA GORETE DANTAS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 21/08/2003 | 75.90 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 11/1418/19 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 21/08/2003 | 20.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONM REVISAO E REGULAGEM DOSCARBORADORES DA KOMBI DE PLACA MNF-2260 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 21/08/2003 | 78.00 | 00036736406404 | TEREZINHA GENEROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 39 LANCHESOFERECIDO AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NAORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 21/08/2003 | 35.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10 FOTOGRAFIAS TIRADAS DOACIDENTE AUTOMOBILISTICO NA ESTRADA QUE LIGAJACANA/RN A NOVA FLORESTA PARA REALIZAR PERICIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 22/08/2003 | 36.00 | 00035122463468 | LETICIO MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 22/08/2003 | 150.00 | 00003286539422 | FRANCISCO CANIDE PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS ESTOFAMENTO DOS BANCOS DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 22/08/2003 | 44.13 | 03737394000153 | EDITORA SETE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 FITA CRIANDO O AUTICONTROLE VF09 E01 FITA CRIAR BRICANDO VF11, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 22/08/2003 | 15985.07 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS DO RATEIO DOS PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 22/08/2003 | 54045.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO RATEIO DOS PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 22/08/2003 | 22.50 | 00000000000000 | ROSA ALICE L. ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 04 REFEICOES ACOMPANHADAS DE 01 REFRIGERANTE DE 02 LITROS PARA O MEDICO E AS ENFERMEIRAS DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSF QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO RELACIONADO A TUBERCULOSE REALIZADO NA CIDADE DE CUITE/PB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 22/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA AUGUSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS SUBSTITUINDO A TITULAR LUCIANA RODRIGUES POR ENCONTRAR-SE DE LICENCA MEDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 22/08/2003 | 1118.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS011476/011477 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 22/08/2003 | 155.00 | 00098168223420 | MARIA EMILIA MEDEIROS DE SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA EMILIA MEDEIROS DE SOUTO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 22/08/2003 | 182.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 18 A 23 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 22/08/2003 | 162.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DO GIRADOURO NO CEMITERIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 23 DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 22/08/2003 | 444.00 | 00060142219487 | JOSE CLEBSON MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MMS-8714 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 22 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 25/08/2003 | 10.00 | 00098169270472 | MARIA DE LOURDES DA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA DE LOURDESFERNANDES PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 25/08/2003 | 184.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 011480 ANEXA, DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 25/08/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D EMENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 26/08/2003 | 444.00 | 70114491000187 | COPIAR MAT.E EQUIP.PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL0006038 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 27/08/2003 | 317.76 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0032395 | 27/08/2003 | 390.40 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000060 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 28/08/2003 | 125.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE BISCOITOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000458 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 28/08/2003 | 336.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000457ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE-PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 29/08/2003 | 19.00 | 03039986000100 | BOTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001372 ANEXA, DOADOS A MENOR ELVIA GERLANIAMACEDO SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 29/08/2003 | 392.00 | 00004732196462 | MARIA DAS DORES S.GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS DORES S.GONCALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 29/08/2003 | 840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 29/08/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 29/08/2003 | 40.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | DAYANA FONSECA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 SUBSTITUINDO A TITULAR MARIA ADAILDA POR ENCONTRAR-SE DE LICENCA GESTANTE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 29/08/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA FRAMACIA BASICA DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELOS LAUDOSMEDICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 29/08/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | EDICY FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL REALIZADA NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 29/08/2003 | 5630.00 | 99999999999999 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DOS MEDICOS PLANTONISTAS A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACASRELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 29/08/2003 | 528.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEME AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 29/08/2003 | 1698.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES DO PPI/ECD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECD-PROGRAMACAO PACTUADAINTEGRADA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 29/08/2003 | 9121.00 | 99999999999999 | ALUSITANIA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES AOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA/PSF 01/02/03, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 29/08/2003 | 777.53 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ICENTIVO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 29/08/2003 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO AVILMAR ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS AGENTE COMUNITARIOS DESAUDES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 29/08/2003 | 19.70 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 REFEICOES OFERECIDAS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ARAUJO EACOMPANHANTES EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR 000113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0032662 | 29/08/2003 | 690.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL00819 ANEXA DESTINADO A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNF-2241/2075 E MDQ-2112 A SERVICO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 29/08/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDAE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 29/08/2003 | 7.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA DESTINADA A HOSPEDAGEM DAS ENFERMEIRAS SILVIA, KARLAE PRISCILA A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA/PSF 01/02/03, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 29/08/2003 | 7.70 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 29/08/2003 | 11.55 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIOCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 29/08/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA DAGUIA RODRIGUES PESSOA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA A SERVICODO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 29/08/2003 | 14994.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 29/08/2003 | 2202.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE/PAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 29/08/2003 | 4820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 29/08/2003 | 1575.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 29/08/2003 | 121.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE/PAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 29/08/2003 | 862.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 29/08/2003 | 80.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 29/08/2003 | 4471.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES COMUNITARIOS/PACS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DOS AGENTE COMUNITARIOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 29/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 29/08/2003 | 162.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DO GIRADOURO NO CEMITERIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 30 DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 29/08/2003 | 122.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXRCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 29/08/2003 | 444.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-7220 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 30 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0032646 | 29/08/2003 | 101.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL001480 ANEXA DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0032654 | 29/08/2003 | 332.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL00818 ANEXA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRATORES VALMET, YANMAR E AGRALE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 29/08/2003 | 12021.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 29/08/2003 | 1570.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 29/08/2003 | 647.11 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ELISEBIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIROSUBSTITUINDO A TITULAR ALESSANDRA OLIVEIRA POR ENCONTRAR-SE DE FERIAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 29/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSELIA APARECIDA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESCOLAR PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 29/08/2003 | 60.00 | 40965634000101 | POSTO OPCAO E REVENDEDORA DE COMBUS.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 003868ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0032689 | 29/08/2003 | 1357.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00816 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOONIBUS DE PLACA MMS-8274 E AS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 29/08/2003 | 89.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 29/08/2003 | 36.10 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMESSA DE DOCUMENTOS POR SEDEX PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 29/08/2003 | 1258.00 | 99999999999999 | ADJACKSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 29/08/2003 | 8807.96 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 29/08/2003 | 16499.15 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA D EENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 29/08/2003 | 22617.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 29/08/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMNETE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 29/08/2003 | 690.00 | 99999999999999 | ROSALITA DE MEDEIROS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 29/08/2003 | 485.37 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSIOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 29/08/2003 | 957.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 29/08/2003 | 1078.75 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTEVINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 29/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | EMANUEL ADRIANO DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARINALVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 29/08/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU INSTALDOS NOS MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 32476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | LUIZ GONZAGA DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA DEPOLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0032671 | 29/08/2003 | 136.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00817 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 29/08/2003 | 390.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO COSNTANTES EM NOTAFISCAL 005536 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 29/08/2003 | 11066.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D EVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMNETE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 29/08/2003 | 1488.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ROSA DE LIMA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INATIVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | BASILIA GENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENSIONISTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 29/08/2003 | 350.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 29/08/2003 | 40.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 29/08/2003 | 310.00 | 99999999999999 | ANTONIO JAGNILSON DE AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | KLEBIA MARIA FEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 29/08/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 29/08/2003 | 1090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS D ESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMNETE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 29/08/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.OLHA A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 29/08/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 29/08/2003 | 850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 29/08/2003 | 121.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN. E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 29/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LUCIANA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 29/08/2003 | 1100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004950 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 29/08/2003 | 637.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMDENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 29/08/2003 | 1382.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1363INSTALDO NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO USADONO ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 29/08/2003 | 1208.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 29/08/2003 | 2030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 29/08/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 29/08/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 30/08/2003 | 295.00 | 70114491000187 | COPIAR MAT.E EQUIP.PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE METERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0006152 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 01/09/2003 | 325.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0033308 | 01/09/2003 | 2950.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA MYL-2139 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 01/09/2003 | 142.00 | 05490351000141 | ERIVAN BARROS DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000029 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 01/09/2003 | 20.00 | 05490351000141 | ERIVAN BARROS DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000030 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA BICICLETA PERTECENTE A AGENTE COMUNITARIADE SAUDE JAILMA SANTOS QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 01/09/2003 | 100.00 | 08606089000146 | COMERCIAL PARAIBANO DE OTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 PARES DE LENTES DOADAS AOS MENORESVALDEILSON PEREIRA DA SILVA E MARIA APARECIDADO N. SILVA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 000739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 02/09/2003 | 96.00 | 00002338294408 | FRANCISCA FRANCINETE DANTAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 20 LATAS DE CAL VIRGEM CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 459187 ANEXA, DESTINADAS ASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 02/09/2003 | 11.90 | 00005439372407 | NATALIA NAIARA DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA PROFESSORA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO,RELATIVO AOS DIAS 25/26/27 DO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0033367 | 03/09/2003 | 2950.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA MYL-2139 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 03/09/2003 | 360.70 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 367 SELOS POSTAIS DESTINADOS A REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 03/09/2003 | 78.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 503-8003 INSTALADO NO POSTO DE SERVICODA TELEMAR SITUADO NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 03/09/2003 | 46.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 372-1124INSTALADO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCADE CUITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 03/09/2003 | 212.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 372-1144INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 03/09/2003 | 25.00 | 00002275663436 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA. DAMIANA FERNANDES DASILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 03/09/2003 | 131.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 372-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 03/09/2003 | 49.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 372-1506INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOME ZERO, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 04/09/2003 | 60.00 | 00005323896469 | ADRIANA DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A ADRIANA DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 04/09/2003 | 3.00 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(02 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 04/09/2003 | 440.65 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459201 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AO ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | IMPLANTAÇAO PROGRAMA GERAÇAO EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 04/09/2003 | 80.00 | 00002301571491 | DR. MARCIEL DUARTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA PSIQUIATRA REALIZADA COM O PACIENTE ALUISIO AMORIM DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 04/09/2003 | 35.20 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 09 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES PARA SRA. ANATEREZA MACHADO E ACOMPANHANTES QUE PRESTARAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO COM PESQUISA ODONTOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 04/09/2003 | 3.00 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(02 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 04/09/2003 | 48.00 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(32 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO PERIODO DE 23/07 A 20/08 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 04/09/2003 | 25.50 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(17 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL E AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 004927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 04/09/2003 | 539.40 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS AVULSAS 459198/459199 ANEXAS, DESTINADAS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDASAOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0033669 | 04/09/2003 | 556.92 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 68 KGs DE CARNE BOVINA VERDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459196 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOSPACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00014/2003 EM VIGOR EM 21/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 04/09/2003 | 25.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NO CANO DE ESCAPEE NO SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS DA AMBULANCIADE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVCIOS AVULSA 004923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 04/09/2003 | 40.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 HORAS DE CARRO DE SOMDE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO O DIA E A HORA DO TESTE SELETIVO PARA ESCOLA DOS NOVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 04/09/2003 | 80.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 HORAS DE CARRO DE SOMDE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E PREVENCAODO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AOS DIAS 19/23/24 DO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 04/09/2003 | 20.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 HORA DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO A TRIAGEM DE CONSULTAS DE VISTAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO COM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 04/09/2003 | 65.95 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFEREMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 21/23/25/28 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 04/09/2003 | 96.83 | 00002757172409 | PRISCILA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFEREMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 13/15/18/22 DO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 04/09/2003 | 85.91 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFEREMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 11/15/18/19/22/25 DO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 04/09/2003 | 7.60 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 02 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO QUE PRESTARAM SERVICOSEXTRAORDINARIOS NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004908 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 04/09/2003 | 444.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIOD DE 01 A 06 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004914ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 04/09/2003 | 24.00 | 00000000000000 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NOS TRATORES VALMET E YANMAR A SERVICO DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVCIOS AVULSA 4930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 04/09/2003 | 10.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 04/09/2003 | 50.00 | 00008646104400 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ADAPTACAO DE UM VEIO DA CARROCA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 04922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 04/09/2003 | 11.00 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 03 REFEICOES ACOMPANHADAS DE 01 REFRIGERANTE DE 02 LITROS PARA OS TECNICOS DO PROJETO COOPERAR QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AODIA 31/07 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 004907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 04/09/2003 | 42.00 | 99999999999999 | ROMILDO MARIANO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 04/09/2003 | 6.00 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADZOS COM PREPARACAO DE 02 JANTARES PARA A CONTADORA JOSELIA MARIA E ACOMPANHANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 04/09/2003 | 24.10 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES PARA OS TECNICODE COMPUTACAO E FUNCIONRIOS QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAODINARIOS NOS FINAIS DE SEMANA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 04/09/2003 | 60.00 | 00028144163400 | LUZIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 04/09/2003 | 150.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADOR INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 04/09/2003 | 137.15 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459200 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 04/09/2003 | 20.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 HORA DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO O PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVCIOS AVULSA 004920 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 04/09/2003 | 26.36 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOS DIAS 26 E 27 DO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 04/09/2003 | 80.00 | 00002366042442 | LANDSTEIN SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA06 DE JUNHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DO SR. JOSEVALDO ELIAS DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE AGOTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 04/09/2003 | 11.00 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 03 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES PARA SRA. LUZENILDA COORDENADORA PEDAGOGICA DO SESI E ACOMPANHANTES QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 04/09/2003 | 4.50 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(03 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 04/09/2003 | 10.50 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(07 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DELANE SANTOS LIGADAAO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOPERIODO DE 25/07 A 20/08 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 04/09/2003 | 72.00 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(48 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOE AS ESCOLAS MUNICIPAIS PAPA PAULO VI E SENADOR RUICARNEIRO LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 29/05 A 22/08 EMEXERCICIO, CONFORME N.F.DE SERV.AVULSA 4928 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 04/09/2003 | 70.00 | 00006760104404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 02 VIDEO CASSETE PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 04/09/2003 | 86.25 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459202 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 04/09/2003 | 45.00 | 00000000000000 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NAS KOMBISDE PLACAS MNF-2220/2260/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 4929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 04/09/2003 | 10.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE JUNTAS DA KOMBIDE PLACA MNF-2220 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 04/09/2003 | 400.00 | 05475258000168 | ASSET-ASSOC.DOS ESTUD.DO T.E CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTES DEALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 05/09/2003 | 537.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 05/09/2003 | 8236.91 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS NORMAL E RATEIO DE PROFESSORESDIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 05/09/2003 | 1976.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTE VINCULADOSAO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 05/09/2003 | 70.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2220 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 05/09/2003 | 240.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 05/09/2003 | 90.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2260 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 05/09/2003 | 104.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 05/09/2003 | 121.00 | 00004449312449 | DAMIAO SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 05/09/2003 | 100.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO PARA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO CONVENIO FIRMADOENTRE UFPB/PMNF (PEC-RP), PROGRAMA ESTUDANTECONVENIO-REDE PUBLICA EM 11/01/1999, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 05/09/2003 | 280.33 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 05/09/2003 | 121.00 | 00025091018468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 05/09/2003 | 231.84 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 252 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA004915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 05/09/2003 | 233.24 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 1975CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 05/09/2003 | 255.40 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE ALMOCO OFERECIDO AOS COORDENADORES GERAL DO PROJETO COOPERAR, SEBRAE E EMEP QUE MINISTRARAM REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUMACREALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 05/09/2003 | 240.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 05/09/2003 | 54.50 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AO PESSOAL DA FUNASA E DO DER QUE PRESTARAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 05/09/2003 | 168.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DO GIRADOURO DO CEMITERIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 06 DOCORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 05/09/2003 | 120.00 | 00003346528472 | VALDECI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PATRULHEIRO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE03 A 06 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 05/09/2003 | 393.75 | 04797116000154 | ERIKA ROSANGELA ALVES PRADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 45 SESSOES DE FISIOTERAPIAS RELAIZADAS COM PACINETES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO FRANKLIN MATEUS, EVELLYN NAYELLI, GUSTAVO DA SILVA, LIVIA SORAYA, LUZIA GISLAIENE, JOSEFA FELIX, MARIA DAS DORES E MARIAMATIAS, ATENDIDOS NO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVCIOS 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 05/09/2003 | 1945.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFOME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 05/09/2003 | 68.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 05/09/2003 | 68.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MDQ-2112 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 05/09/2003 | 115.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 05/09/2003 | 60.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 05/09/2003 | 100.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DESTINADA A HOSPEDAGEMDAS ENFERMEIRAS KARLA, CRISTINA E PRISCILA A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 05/09/2003 | 282.75 | 00058862862415 | EDICY FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS COMO MEDICA ODONTOLOGA NA UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA/PSF NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 05/09/2003 | 531.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 011540 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 05/09/2003 | 100.00 | 00016137175472 | HIRAMI MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOME ZERO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 05/09/2003 | 263.50 | 00036736740487 | ARGEMIRO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR. AGEMIRO DOS SANTOS SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 08/09/2003 | 180.45 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001389 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA CAMINHODA ARTE REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 08/09/2003 | 606.56 | 03105955000100 | MARCILIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000192 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 08/09/2003 | 80.00 | 00046079386453 | MARINEIDY LIMA COSTA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA. MARINEIDY LIMA COSTABORGES DESTINADA A COMPRA DE 01 OCULOS PARA MENOR LUZIA SAMARA BORGES DE LIMA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0034363 | 08/09/2003 | 2.50 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001621 ANEXA, DESTINADA AO PROGRAMA CAMINHO DAARTE REALIZADA NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTATEREZINHA DO MENINO JESUS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAISATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998,LICITACAO DE NUMERO 00018/03 (CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0034436 | 08/09/2003 | 8.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001616 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOME ZERO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00018/03(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0034444 | 08/09/2003 | 39.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001619 ANEXA, DOADOS AO SR. LOURIVANIO BERNADINO DE OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO 000182003(CARTA CONVITE) REALIZADA NO DIA 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 08/09/2003 | 27.00 | 24224941000339 | CUITE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001041 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 08/09/2003 | 30.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM 02 PORTAS NOPREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 08/09/2003 | 86.09 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002509 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 08/09/2003 | 41.30 | 03105955000100 | MARCILIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000193 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0034339 | 08/09/2003 | 1647.08 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTAS FISCAIS 000064/065/066 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO 08/03 (CARTA CONVITE), DESDE 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0034401 | 08/09/2003 | 4.50 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001615 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVES DA LICITACAO 00015/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0034428 | 08/09/2003 | 4.50 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 CADEADO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001617 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00018/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 08/09/2003 | 46.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 053818 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 08/09/2003 | 100.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 053817 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA AMBULANCIA DE PLACA MDQ-2112 A SERVICO DOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 08/09/2003 | 15.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NA LAMINA DO TRATORVALMET E NA CARRETA DO TRATOR YANMAR A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 4937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 08/09/2003 | 90.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 023215 ANEXA, DESTINADA A RECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 08/09/2003 | 28.55 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL023216 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TARNSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 08/09/2003 | 134.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001390 ANEXA, DESTINADA A RECUPERACAO DA CARROCA DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0034398 | 08/09/2003 | 34.70 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001620 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO 00018/2003(CARTA CONVITE)REALIZADA NO DIA 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0034461 | 08/09/2003 | 365.70 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 001629/01630/00122 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL., ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00018/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 08/09/2003 | 5.00 | 03870901000122 | SEBASTIANA LAIR DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 LAMPADA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000082 ANEXA, USADA NO ALTERNADOR DO TRATOR YANMAR A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 08/09/2003 | 70.00 | 00059319402434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO CATAVENTO DAASSOCIACAO COMUNITARIA TRABALHADORES UNIDOS-ACOTUM NO SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 08/09/2003 | 72.00 | 00036736406404 | TEREZINHA GENEROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 36 LANCHESOFERECIDOS AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NAORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 27/07 A 17/08 EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 08/09/2003 | 150.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFN-6612 EM 05 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CUITE DE IDA E VOLTA TRANSPORTANDO CARNE DO ABATE PARASER COMERCIALIZADA NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, RELATIVO AOS DIAS 26/07E 02/09/16/23 DO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 08/09/2003 | 40.50 | 00035266600420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(27 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0034380 | 08/09/2003 | 20.30 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 001624/01625 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, CONFORMELICITACAO 00018/2003 (CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 24/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 08/09/2003 | 170.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 053816 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 08/09/2003 | 81.00 | 24224941000339 | CUITE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001043 ANEXA, DESTINADOS ADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 08/09/2003 | 120.00 | 03870901000122 | SEBASTIANA LAIR DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 BATERIA 60 AMP CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000081 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DAVIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 08/09/2003 | 19.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESO A INTERNET RELATIVO AO PERIODO DE 21/07 A 20/08 EM EXERICICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 08/09/2003 | 528.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE CARTEIRAS E CADEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS LUIS ALVES DUARTE(ST.CANOA DO COSTA),HERMINIA MARIA DOS SANTOS(ST.FLORES DE BAIXO),SEBASTIAOERNESTO DOS SANTOS(ST.BOI MORTO),ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS(ST.PEDRA DAGUA),LIGADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME N.F.DE SERV.4940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 08/09/2003 | 30.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM 02 PORTAS NOPREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 08/09/2003 | 110.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA MYL-2139 EM VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SANTA CRUZ/RN TRANSPORTANDO ALUNOS PARA REALIZAREM AS PROVAS DO ENEM, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 4931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 08/09/2003 | 35.00 | 00004151131485 | ARISTON DA COSTA FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM DO PAGAMENTO DORATEIO DO FUNDEF AOS PROFESSORES DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADO NODIA 22 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 4945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 08/09/2003 | 21.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (14 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO CAMPODE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06 A 04/09 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVCISO AVULSA 004944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0034347 | 08/09/2003 | 1971.50 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000062/067/068 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO 08/03 (CARTA CONVITE), DESDE 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0034355 | 08/09/2003 | 1419.20 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000061 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO 08/03 (CARTA CONVITE), DESDE 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0034371 | 08/09/2003 | 23.70 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 001622/01623 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEDUCACAO, ATARVES DA LICITACAO 00018/2003(CARTA CONVITE), EM VIGOR EM 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0034410 | 08/09/2003 | 4.50 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 CADEADO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001618 ANEXA, DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO 00018/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0034452 | 08/09/2003 | 42.20 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 001627/001628 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS, ATARVES DA LICITACAO 00018/03(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 08/09/2003 | 108.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 053819 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 08/09/2003 | 54.00 | 24224941000339 | CUITE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001042 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS(ST.BOI MORTO) E ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS(ST.PEDRA DAGUA), LIGADAS AO SISITEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 08/09/2003 | 21.00 | 03870901000122 | SEBASTIANA LAIR DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000083 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0034592 | 09/09/2003 | 530.55 | 00005859581491 | JOSE LINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459213 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DACRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 000014/2003 EM VIGOR EM 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0034681 | 09/09/2003 | 29.70 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 007255/007258 ANEXA, DESTINADOSA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00017/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 09/09/2003 | 75.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007884ANEXA, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 09/09/2003 | 526.84 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE E SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DE 45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000117 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DEALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0034584 | 09/09/2003 | 162.00 | 00005859581491 | JOSE LINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 20 KGs DE CARNE BOVINA DE SOL CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459212 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00014/2003 EM VIGOR EM 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 09/09/2003 | 76.80 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 16 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459209 ANEXA, DESTINADOSS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DOCONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 09/09/2003 | 54.36 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007886ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOSPOLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0034622 | 09/09/2003 | 295.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 459207 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO 0018/03 (CARTA CONVITE) EM VIGOR EM 24/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0034673 | 09/09/2003 | 15.00 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 007257 ANEXA, DESTINADA A RECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 00015/2003(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 09/09/2003 | 211.20 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000459ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOSGARIS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO LIGADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 09/09/2003 | 55.00 | 00000000000000 | JOSELIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 55 LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459214 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 09/09/2003 | 357.60 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 74,5 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 459210 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0034690 | 09/09/2003 | 6.00 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007256 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 00017/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 09/09/2003 | 49.32 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007885ANEXA, DESTINADOS AOS CAFES OFERECIDOS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 09/09/2003 | 5.28 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007887ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOSFUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02 QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL REALIZADANO DIA 23 DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 09/09/2003 | 18.32 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007888 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTILREALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 09/09/2003 | 131.71 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE E SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 45 KGs CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000116 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DASGRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 09/09/2003 | 573.00 | 00000000000000 | JOSELIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 573 LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459215 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 09/09/2003 | 403.20 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 84 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459211 ANEXA, DESTINADOSS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 09/09/2003 | 90.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 20 CONJUNTOS DE PAGAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459208 ANEXA, DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 09/09/2003 | 44.50 | 00004679346493 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA.MARIA DE FATIMA DESOUZA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 09/09/2003 | 72.00 | 02128801000243 | EVANEIDE TRINDADE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 PARA DE LENTES CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00002 ANEXA, DOADO A SRA. IRACI DANTASDE OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 10/09/2003 | 13.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A COORDENADORADO IEC MARAI DE FATIMA SILVA COSTA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA BRZ-5904 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 10/09/2003 | 48.50 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 07 MOLDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL0461 ANEXA, USADAS NOS QUADROS PINTADOS PELOSALUNOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ARTE REALIZADONA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIALATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 10/09/2003 | 221.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 10/09/2003 | 2345.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 10/09/2003 | 703.80 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 10/09/2003 | 1873.00 | 04841233000178 | ILSON DINIZ CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000145 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 10/09/2003 | 9.76 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DA FUNCIONARIA A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARACAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 10/09/2003 | 28.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENCOMENDAS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOVEICULO DE PLACA BRZ-5904, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 10/09/2003 | 310.00 | 70102785000199 | ANGEILTON SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DOSMICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENSAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 10/09/2003 | 1250.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 10/09/2003 | 550.00 | 00000566144468 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 01/07/09/18/19 DO MES DE JULHO EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 10/09/2003 | 438.83 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES DE NUMEROS 9972-7751/9972-7752/9972-7754/9972-7779/9999-1215 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 10/09/2003 | 460.00 | 00067603840406 | PERICLES VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA EXECUCAO DE ENGENHARIA NO TANQUE DO BOI MORTO LOCALIZADO NO SITIO BOI MORTO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 10/09/2003 | 100.00 | 00079131492487 | MARIA SUELI RIBEIRO DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 10/09/2003 | 2242.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS(DIVIDA CONTRATADA), DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMNETE VINCULADOSA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 10/09/2003 | 757.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 10/09/2003 | 30.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL023230 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS SITUADO NO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 10/09/2003 | 60.00 | 40965634000101 | POSTO OPCAO E REVENDEDORA DE COMBUS.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 079876ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 10/09/2003 | 4369.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. (FUNDEF - 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 10/09/2003 | 2665.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 10/09/2003 | 743.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS EXERC ANTERIORES/MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 10/09/2003 | 1643.93 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS(DIVIDA CONTRATADA), DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMNETE VINCULADOSAO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 11/09/2003 | 49.00 | 05490351000141 | ERIVAN BARROS DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 00035 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MNN-2383 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 11/09/2003 | 90.00 | 00003346528472 | VALDECI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PATRULHEIRO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE09 A 11 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 11/09/2003 | 65.00 | 00006116767451 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 12/09/2003 | 5.00 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 CALCULADORA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000284 ANEXA, DESTINADA AO LABORATORIO DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 12/09/2003 | 36.60 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000282 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE USADOS PELOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DO PEVA QUE PRESTAM SERVICOS NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 12/09/2003 | 97.98 | 00388463000172 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004658 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 12/09/2003 | 679.43 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 013922 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DA UNIDADE D ESAUDE DA FAMILIA/PSF 01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 12/09/2003 | 4.50 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 1998, COFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 12/09/2003 | 4.50 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 1997, COFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Habitação Urbana | CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS | RECONSTRUÇÃO/RECUPERAÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0035327 | 12/09/2003 | 25000.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE A MEDICAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS EM 40 RESIDENCIAS PARACONTROLE DA DOENAS DE CHAGAS-CONVENIO FUNASA/MS Nº 1137/2002 ATRAVES DO PROCESSO DE NUMERO25210.006235/02-31 EM VIGOR NO DIA 31/07/2003LICITACAO DE NUMERO 00005/2003(CARTA CONVITE)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000217 ANEXA | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 12/09/2003 | 444.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA SN-5034 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 13 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 12/09/2003 | 168.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE BOXES NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 13 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 12/09/2003 | 15.25 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000285 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA CAMINHO DA ARTE REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ATRAVES DA LEI 422 EM VIGOREM 10/11/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 12/09/2003 | 77.00 | 00088609243400 | MARCOS ANTONIO C. VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR. MARCOS ANTONIO C.VIEIRA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 12/09/2003 | 26.00 | 03039986000100 | BOTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOADOS A MENORES GEBIANASOUTO CIBELE SOUTO MACEDO E ELVIA GERLANIA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE VENDA AO CONSUMIDOR 001394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 12/09/2003 | 20.00 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000280 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO USADO NA CONFECCAO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 12/09/2003 | 70.01 | 04970266000118 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AC LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2340 EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 12/09/2003 | 260.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004509 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO LIGADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 12/09/2003 | 3.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1002INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 12/09/2003 | 87.00 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 0002821 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 12/09/2003 | 340.00 | 70114491000187 | COPIAR MAT.E EQUIP.PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 0006394 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 12/09/2003 | 10.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 374-1001/1003 INSTALADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 12/09/2003 | 9.64 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 13/09/2003 | 465.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTODA BOMBA DAGUA INSTALADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL HILBA MARINHO DA COSTA SITUADA NO SISITO FLORES DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004823 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 13/09/2003 | 1015.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 BOMBA DAGUA COMPLETA CONSTANTE EMNOTA FISCAL 017569 ANEXA, DESTINADA AO CHAFARIZ DO PARQUE FLAMBOYANTS SITUADO NO CONJUNTOFRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 15/09/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CONS.REG.ENGEN.ARQUI.E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ELEBORACAO DE PROJETOS DEARQUITETURA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0035408 | 15/09/2003 | 84.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006711 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATARVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE),EM VIGOR EM 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0035416 | 15/09/2003 | 162.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004826 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATARVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE),EM VIGOR EM 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 15/09/2003 | 17.00 | 05490351000141 | ERIVAN BARROS DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00036 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DAMOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0035343 | 15/09/2003 | 1074.45 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 002405/002406 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003 EM VIGOR EM 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0035351 | 15/09/2003 | 52.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002407 ANEXA, DESTINADO AO ATENDIMENTO BASICO DESAUDE, ATARVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE) EM VIGOR EM 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0035360 | 15/09/2003 | 45.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004824 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, ATARVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE) EM VIGOR EM 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0035378 | 15/09/2003 | 147.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL004825 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE) EM VIGOR EM 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0035386 | 15/09/2003 | 376.74 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006710 ANEXA, DESTINADOS AOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE) EM VIGOR EM 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0035394 | 15/09/2003 | 616.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006709 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE),EM VIGOR EM 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0035424 | 15/09/2003 | 453.52 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST.DE PROD.H.R.E FARMAC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 029301 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0035432 | 15/09/2003 | 159.00 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST.DE PROD.H.R.E FARMAC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 029310 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 15/09/2003 | 12.00 | 03632755000105 | FORTCAR-COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1518 ASERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 001739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0035076 | 16/09/2003 | 147.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00824 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00020/2003(CARTA CONVITE) EMVIGOR NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 16/09/2003 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DO DECRETO DE NUMERO 173/2003, NO DIARIO OFICILA EDICAO 13/09/203, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0035106 | 16/09/2003 | 94.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL00827 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GOL DEPLACA MMP-9362 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00020/2003 EM VIGOR NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 16/09/2003 | 86.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEL BELA VISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO BASATECIMENTO DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 000628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0035050 | 16/09/2003 | 1875.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00829 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 E ONIBUS MMS-8274 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO 00020/2003 (CARTA CONVITE) EM VIGOR NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0035041 | 16/09/2003 | 1014.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00825 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNF-2142/2075 E MDQ-2112 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO 00020/2003 (CARTA CONVITE) EM VIGOR NO DIA13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 16/09/2003 | 160.00 | 10739860000103 | DICOPLAST-DISTRIB.DE C.DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 015076 ANEXA, DESTINADA AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 16/09/2003 | 91.00 | 00000026969165 | REGINA EDINALVA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. REGINA EDINALVA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 16/09/2003 | 3442.06 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 16/09/2003 | 1758.66 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 16/09/2003 | 2064.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 16/09/2003 | 273.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0035068 | 16/09/2003 | 748.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00824 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 00020/2003 (CARTA CONVITE) EM VIGOR NODIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0035084 | 16/09/2003 | 517.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00828 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES YANMAR, VALMET E AGRALEA SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00020/2003 EM VIGOR NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0035092 | 16/09/2003 | 70.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL001481 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTODE PLACA MNE-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00020/2003EM VIGOR NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 17/09/2003 | 800.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO TOTAL DE 01 TRANSMISSOR DE SINAIS DE TV VIA SATALITE REDE RECORD DE TELEVISAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 17/09/2003 | 97.98 | 00388463000172 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004658 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 17/09/2003 | 135.00 | 00006067763460 | SAMUEL PEREIRA MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR. SAMUEL PEREIRA MARTINS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0035548 | 17/09/2003 | 278.12 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 34 KGs DE CARNE BOVINA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 459233 ANEXA, DESTINADA APREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00014/2003EM VIGOR EM 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 17/09/2003 | 85.20 | 00002757172409 | PRISCILA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 29/08E 01/04/06/08/12 DO MES DE SETEMBRO EM EXERICICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 17/09/2003 | 85.15 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 04/0608/11 DO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 17/09/2003 | 85.20 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 29/08E 01/04/06/08/12 MES DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0035467 | 17/09/2003 | 202.50 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 45 KGs DE COSTELA BOVINA VERDE CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 459232 ANEXA, DESTINADA A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00014/2003 EM VIGOR EM 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0035602 | 17/09/2003 | 1721.00 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000070 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATARVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00008/2003(CARTA CONVITE) EM VIGOR EM 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 17/09/2003 | 25.00 | 05620920000126 | TRIAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000204 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA KOMBI DE PLACA MNF-2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 17/09/2003 | 30.00 | 00035723319434 | AUDIVAM AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIA DA AGRICULTURAE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 18/09/2003 | 170.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMMS-8222 EM VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DR. JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDOPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4958 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 18/09/2003 | 60.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA MYL-2139 EM 02 VIAGENS A CIDADE DE CUITE COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI PARA VISITAR A FEIRA DE CIENECIAS DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIA OSVALDO VENANCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 18/09/2003 | 629.68 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANETS EM NOTA FISCAL AVULSA 459235 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 18/09/2003 | 1012.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 18/09/2003 | 50.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONNA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 18/09/2003 | 21.00 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 23 DE AGOSTO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4962ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 18/09/2003 | 69.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007898 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHEOFERECIDO AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 23 DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 18/09/2003 | 3.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMMS-8222 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDEMARIA DO SOCORRO ARAUJO E O DR.JAYME DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 18/09/2003 | 380.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 23 DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 18/09/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02/03, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0036595 | 18/09/2003 | 161.75 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST.DE PROD.H.R.E FARMAC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 027279 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO 00021/2003(CARTA CONVITE) EM VIGOR EM 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0036609 | 18/09/2003 | 21.00 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST.DE PROD.H.R.E FARMAC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 027280 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE) EM VIGOR EM 04/092003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0036617 | 18/09/2003 | 327.25 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0138046 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATN.S.DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE) EM VIGOR EM 04/092003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0036625 | 18/09/2003 | 533.80 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EMNOTA FISCA 138043 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTACONVITE), EM VIGOR EM 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0036633 | 18/09/2003 | 200.68 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 138045/138147 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021(CARTA CONVITE), EM VIGOR EM 04/092003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0036641 | 18/09/2003 | 453.50 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 138048 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021(CARTA CONVITE), EM VIGOR EM 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0036650 | 18/09/2003 | 46.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 138044 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE) EM VIGOR EM 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | IMPLANTAÇAO PROGRAMA GERAÇAO EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 18/09/2003 | 120.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 PARES DE SAPATINHOS PARA RECEM-NASCIDO DESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL, CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS AVULSA 4956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 18/09/2003 | 100.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOLDURAS RECICLADAS DE JORNAIS USADAS NOS QUADROS PINTADOSPELOS ALUNOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ARTE REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHADO MENINO JESUS ATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 18/09/2003 | 132.00 | 00032465602420 | ZULMIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 60 COBERTINHAS PARA RECEM-NASCIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459236 ANEXA, DESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COMMAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 18/09/2003 | 130.00 | 00093077521415 | MARIA DE LURDES DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA. MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 18/09/2003 | 150.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNILAGEM DA CARRETA DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 18/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 VULCANIZACAO DE PNEUSE TROCA DE LAMINA DA PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO USADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 19/09/2003 | 444.00 | 00060142219487 | JOSE CLEBSON MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MMS-8714 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 20 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4966ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 19/09/2003 | 240.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 19/09/2003 | 168.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE BOXES NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 20 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 19/09/2003 | 74.00 | 00010633480487 | MARILON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE DOIS TELESCOPIO E DOIS RETENTORES DO TELESCOPIO, CORRENTECOROAL E PINHAO DA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 19/09/2003 | 180.00 | 00055477003472 | GENILSON SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 CARRADA DE ESTRUME DESTINADO A ARBORIZACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 459242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 19/09/2003 | 80.00 | 00004651507484 | ELIENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DE DEPARTAMENTODA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIAESTADUAL DAS CIDADES REALIZADA NOS DIAS 12 E13 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 19/09/2003 | 20.00 | 00004651507484 | ELIENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE PARTICIPOU DA CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL EM COMEMORACAO AOS 10 ANOS DA LOAS-LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NA CIDADE DE CUITE NA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 22 DE AGOSTO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 19/09/2003 | 95.00 | 00004535777411 | MARIA DO AMPARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA DO AMPARO DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 19/09/2003 | 20.00 | 00005312616460 | ANTONIO JAGNILSON AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DAS ATUALIZACOES DOS PROGRAMAS FCES, VERFCES E SIA, REALIZADO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NO DIA 10 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 19/09/2003 | 120.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 19/09/2003 | 115.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 19/09/2003 | 60.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 19/09/2003 | 55.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MDQ-2112 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 19/09/2003 | 289.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1004INSTALADO NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 19/09/2003 | 693.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1251INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 19/09/2003 | 220.00 | 00950917000157 | TELEGAZES COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GALOES DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001264 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAODO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 19/09/2003 | 70.00 | 00031308414404 | VALDEMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA MOENDA DO MOINHO USADO NA PREPARACAO DA MULTIMISTURA DISTRIBUIDA PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM GESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 19/09/2003 | 240.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 19/09/2003 | 70.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 19/09/2003 | 246.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1002INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 19/09/2003 | 93.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1412INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EMEXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 19/09/2003 | 725.00 | 00000000000000 | JOSELIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 459241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 19/09/2003 | 740.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 19/09/2003 | 465.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 19/09/2003 | 1587.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 374-1001/1003/1250 INSTALADO NA SECRETARIA DA DAMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 19/09/2003 | 19.69 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NAS CONTAS: ITR, FUNDO ESPECIAL E ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 19/09/2003 | 70.00 | 00010633480487 | MARILON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE EIXO DO PINHAO, PEDAL DE PARTIDA E RETENTOR DO PEDAL DA MOTO DE PLACA MNN-2383 A SERVICO DA SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 19/09/2003 | 120.00 | 00073874353400 | LUCIANA MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 19/09/2003 | 30.00 | 00073874353400 | LUCIANA MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA DO ENCONTRO REGIONAL DA CONFERENCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 20/09/2003 | 945.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000461 ANEXA, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 22/09/2003 | 250.00 | 00059319402434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E INSTALACAO DO FREIO E VALVULA DE RETENCAO DOS CATA-VENTOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALANTONIO ERNESTO DOS SANTOS (ST.PEDRA DAGUA) ESEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS(ST.BOI MORTO) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004967ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 22/09/2003 | 218.40 | 00044226888472 | GENILTON MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 45,5 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 459246 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 22/09/2003 | 541.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 22/09/2003 | 1210.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 22/09/2003 | 3.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) AUTORIZADO EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 22/09/2003 | 44.13 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA-VEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1ª PARACELA PELA INSCRICAO DA REVISTA VEJA DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 22/09/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 22/09/2003 | 146.00 | 00005275981430 | FRANCISCA DA GUIA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.FRANCISCA DA GUIAROCHA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 23/09/2003 | 110.00 | 00078902509400 | SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA. SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 23/09/2003 | 143.00 | 00006138588401 | ROSINETE SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA. ROSINETE SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 23/09/2003 | 60.00 | 00091276276400 | JOSE JOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO DE LAMPADAS NOS POSTES DE FERRO DAS RUAS 06 DE JUNHO E JOAO NILO DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 23/09/2003 | 8.50 | 00098002406400 | EMANUEL JOACY DA SILVEIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 05 KGs DE POLPAS DE FRUTAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 459250 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 23/09/2003 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOOPLER REALIZADO NA PACIENTE ALCIONE SOUZA DE ARAUJO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 025137ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 23/09/2003 | 5.10 | 00098002406400 | EMANUEL JOACY DA SILVEIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 KGs DE POLPAS DE FRUTAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 459401 ANEXA, DESTINADAS AO LANCHE OFERECIDO AO PESSOAL DO PROJETO COOPERAR QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 23/09/2003 | 93.50 | 00098002406400 | EMANUEL JOACY DA SILVEIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 55 KGs DE POLPAS DE FRUTAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 459249 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA OFERECIDO AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 23/09/2003 | 246.50 | 00098002406400 | EMANUEL JOACY DA SILVEIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 145 KGs DE POLPAS DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459401 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 24/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARINALVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 24/09/2003 | 1280.00 | 99999999999999 | EMANUEL ADRIANO DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 24/09/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 24/09/2003 | 310.00 | 99999999999999 | ANTONIO JAGNILSON DE AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 24/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | KLEBIA MARIA FEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 24/09/2003 | 96.00 | 00005127725410 | MARIA DAS VITORIAS N. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA DAS VITORIAS NOBERTO DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 25/09/2003 | 20.00 | 00002855762405 | MARIA DE FATIMA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA. MARIA DE FATIMA SILVAE OUTRO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 25/09/2003 | 840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 25/09/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 25/09/2003 | 40.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 25/09/2003 | 12354.12 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 25/09/2003 | 1570.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 25/09/2003 | 633.62 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 25/09/2003 | 15978.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 25/09/2003 | 2390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE/PAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 25/09/2003 | 4820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 25/09/2003 | 1575.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 25/09/2003 | 80.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 25/09/2003 | 121.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE/PAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 25/09/2003 | 916.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 25/09/2003 | 1090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 25/09/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 25/09/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 25/09/2003 | 850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 25/09/2003 | 121.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN. E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 25/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LUCIANA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 25/09/2003 | 1208.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 25/09/2003 | 2030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 25/09/2003 | 13.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 25/09/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 25/09/2003 | 11600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 25/09/2003 | 1488.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 25/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | BASILIA GENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 25/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ROSA DE LIMA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 25/09/2003 | 40.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 25/09/2003 | 350.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 25/09/2003 | 1258.00 | 99999999999999 | ADJACKSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS LIGADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 25/09/2003 | 15696.98 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 25/09/2003 | 8602.96 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 25/09/2003 | 22726.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 25/09/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAIL DIRETAMENTE VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 25/09/2003 | 690.00 | 99999999999999 | ROSALITA DE MEDEIROS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 25/09/2003 | 444.92 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 25/09/2003 | 957.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 25/09/2003 | 1078.74 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTEVINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 26/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | DEMOCRITO HUMBERTO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 02 CLARINETES01 TROMBONE E 01 TROMPETE PERTENCENTES A FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 26/09/2003 | 29.71 | 00051554747449 | ROSALITA DE MEDEIROS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL DO MEIO AMBIENTE REALIZADA NOTEATRO SEVERINO CABRAL NO DIA 17 DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 26/09/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 006615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 26/09/2003 | 6312.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES COMUNITARIOS/PACS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAOES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 26/09/2003 | 50.00 | 00005964687415 | DR. PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ANGELA NASCIMENTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 26/09/2003 | 20.00 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO DIA 15 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 26/09/2003 | 20.00 | 00002757172409 | PRISCILA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO DIA 15 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 26/09/2003 | 30.00 | 00003442034680 | JURANDI ELISEU FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE23 A 27 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 26/09/2003 | 444.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-7220 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIOD DE 22 A 27 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 26/09/2003 | 168.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE GIRADOURO NO CEMITERIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 27 DESETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 26/09/2003 | 65.00 | 00023006200497 | JOSE NOBERTO MARIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS JOSE NOBERTO MARIA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 27/09/2003 | 490.00 | 08849168000188 | MARIA CLEA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 PLACA DE ACO INOX MEDINDO 78X45 CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000025 ANEXA, DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 28/09/2003 | 38.70 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 28/09/2003 | 50.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 011964ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 29/09/2003 | 6.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 005684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0036838 | 29/09/2003 | 2136.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00831 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 E AS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00020/2003(CARTA CONVITE),REALIZADA NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0036862 | 29/09/2003 | 85.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL00835 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GOL DEPLACA MMP-9362 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00020/2003 (CARTACONVITE), REALIZADA NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0036820 | 29/09/2003 | 168.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00834 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00020/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 13/082003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 29/09/2003 | 310.00 | 70102785000199 | ANGEILTON SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA DOSCOMPUTADORES INSTALADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 29/09/2003 | 55.00 | 00002450306463 | VANILSON LUIZ DE FRANCA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A VANILSON LUIZ DE FRANCA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0036846 | 29/09/2003 | 96.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL001482 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTODE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00020/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0036854 | 29/09/2003 | 308.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL00835 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRATORES YANMAR, VALMET E AGRALE A SERVICO DA SECRETATIS DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00020/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 1308/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 30/09/2003 | 15.80 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES E SOBREMESAS PARA O ENGENHEIRO DO DER QUE PRESTOU SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 30/09/2003 | 10.80 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES E SOBREMESAS PARA O PESSOAL DA SUDEME QUE PRESTARAM SERVICOSNA FISCALIZACAO DO LIXO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 005005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 30/09/2003 | 28.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES E SOBREMESAS PARA O PESSOAL DA FISCALIZACAO DO CEHAP QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 005006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 30/09/2003 | 320.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 30/09/2003 | 110.00 | 00002970713438 | ALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E INSTALACAO DABOMBA DAGUA DO PARQUE FLAMBOYANTS E DO SITIOFLORES DE BAIXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 30/09/2003 | 120.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CHAFARIZ DO PARQUE FLAMBYANTS SITUADO NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 4993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 30/09/2003 | 125.00 | 00038760703415 | JOSE ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR. JOSE ANTONIO DE SOUZA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 30/09/2003 | 100.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOME ZERO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 30/09/2003 | 15.00 | 00004296883429 | ALISSON VENTURA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 15 CARTAZES USADOS NA EXPOSICAO DOS QUADROS PINTADOS PELOS ALUNOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ARTE REALIZADA NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 30/09/2003 | 7.00 | 00004296883429 | ALISSON VENTURA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E PINTURA DE 01FAIXA MEDINDO 02 METRO USADA NA EXPOSICAO DOSQUADROS DO CURSO DE PINTURA NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 30/09/2003 | 79.80 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 60 IMPRESSOES EM 10 CAMISAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ARTEQUE PARTICIPARAM DA EXPOSICAO DE QUADROS NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 30/09/2003 | 70.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 10 CAMISAS EM MALHA FIO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ARTE QUE PARTICIPARAM DA EXPOSICAO DE QUADROS NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 30/09/2003 | 24.55 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459109 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS AOS ALUNOS DOPROGRAMA CAMINHO DA ARTE QUE PARTICIPARAM DAEXPOSICAO DE QUADORS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 30/09/2003 | 106.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 30/09/2003 | 4.50 | 00021945349468 | CICERO LEANDRO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NOS PNEUS DO CARRO DE LIXO E NO GUIDAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 30/09/2003 | 240.00 | 00001220361402 | VALDEILSOM LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 30/09/2003 | 57.00 | 00000000000000 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES VALMET E YANMAR A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 30/09/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RODRIGUES PESSOA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 30/09/2003 | 100.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DAS ENFERMEIRAS KARLA, PRISCILA E CRISTINA QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 30/09/2003 | 2.00 | 00021945349468 | CICERO LEANDRO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NOS PNEUS DA BICICLETA USADA PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDEMARIA JAILMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 30/09/2003 | 35.00 | 00008646104400 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA PORTA DA GELADEIRA, DA BATEDEIRA E DA CADEIRA DE RODAS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 30/09/2003 | 5380.00 | 99999999999999 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DOS MEDICOS PLANTONISTAA SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 30/09/2003 | 1730.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES DO PPI/ECD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECD-PROGRAMACAO PACTUADAINTEGRADA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 30/09/2003 | 13471.00 | 99999999999999 | ALUSITANIA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA/PSF 01/02/03, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 30/09/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | EDICY FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DA MEDICA ODONTOLOGA QUE PRESTA SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02 NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 30/09/2003 | 42.60 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES EM 71 TRAVESSAS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLILIAR DE ENFERMAGEMNO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | DAYANA FONSECA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 SUBSTITUINDO A TITULAR MARIA ADAILDA AZEVEDO POR ENCONTRAR-SE DE ATESTADO MEDICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 30/09/2003 | 86.00 | 00000000000000 | VANDETE MARQUES DE MEDEIROS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL USADO NOABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOC-5124 PERTENCENTE A MEDICA QUE PRESTA SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02 EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ATUALIZACAO EM DIABETES MELLITUS E HIPERTENSAOARTERIAL NOS DIAS 16/17 NO OURO BRANCO HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 30/09/2003 | 438.60 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS AVULSAS 459110/459111 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACINETES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 30/09/2003 | 50.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE CARBURADOR, SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA E NOS QUATRO PARAFUSOS DA SAIA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2241 ASERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 30/09/2003 | 286.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACINETES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACABRZ-5904 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0037231 | 30/09/2003 | 1193.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL00836 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNF-2241/2075 E MDQ-2112 ASERVICO DO ATENDIEMNTO BASICO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00020/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NODIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPNSAVEL PELOS LAUDOSMEDICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 30/09/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 30/09/2003 | 70.80 | 00002757172409 | PRISCILA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 18/22DO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 30/09/2003 | 67.30 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 18/22DO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 30/09/2003 | 1.50 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (01 BARRICAS DAGUA), DESTINADA A MANUTENCAO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO DIA 22/08 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVCIOS AVULSA 005011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 30/09/2003 | 54.00 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(36 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVOAO PERIODO DE 23/08 A 21/09 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5009 A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 30/09/2003 | 315.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 30/09/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 30/09/2003 | 150.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MICROCOMPUTADOR INSTALADONA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 30/09/2003 | 80.00 | 00002366042442 | LANDSTEIN SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA06 DE JUNHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA JOSEVALDO ELIAS A SERVICO DESTEMUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 30/09/2003 | 115.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA DO BOJO, SERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRO E TRAZEIRO E NO CARTI DO MOTOR DA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 30/09/2003 | 121.00 | 00025091018468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 30/09/2003 | 60.00 | 00028144163400 | LUZIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4989 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 30/09/2003 | 395.00 | 04841233000178 | ILSON DINIZ CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000161 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 30/09/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DOS SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU INSTALDOS NA SECRETARIA DA ADMINSITARCAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 30/09/2003 | 24.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 16 IMPRESSOES DE FOTOS COLORIDAS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 30/09/2003 | 92.40 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459112 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDOS AOS POLICIAIS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 30/09/2003 | 306.00 | 00087284383453 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DA DEFENSORA PUBLICA SRA. SONIA MARIA PORPINO QUE PRESTOU SERVICOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 06/10/13/18/20/24 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | LUIZ GONZAGA DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA DEPOLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 30/09/2003 | 3.00 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (02 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AOS DIAS 22/08 E 09/09 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 30/09/2003 | 1100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 30/09/2003 | 381.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE ACORDOTRABALHISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 30/09/2003 | 42.00 | 99999999999999 | ROMILDO MARIANO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 30/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSELIA APARECIDA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESCOLAR PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 30/09/2003 | 72.00 | 00052523845415 | MARIA NAZARE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 24 PANOS DEPRATOS E 24 PANOS DE CHAO DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 30/09/2003 | 400.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS A.DUARTE(ST.CANOA DO COSTA),HUMBERTO DE A.C.BRANCO(ST.GAMELAS),HERMINIA MARIA(ST.FLORES DE BAIXO),HILBA M.DA COSTA(ST.FLORES DE CIMA),SEBASTIAO E.DOS SANTOS(ST.BOI MORTO),ANTONIO E. DOSSANTOS(ST.PEDRA DAGUA),CONF.N.F.DE SERV.4994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 30/09/2003 | 45.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGULAGEM DE TUCHE E DA RODA DIANTEIRA, TROCA DO CABO DE VELOCIMENTROE DAS VELAS DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 30/09/2003 | 109.28 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459113 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 30/09/2003 | 286.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 22 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 30/09/2003 | 10.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIVROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO NO VEICULO DE PLACA BRZ-5904, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 30/09/2003 | 40.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 4991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 30/09/2003 | 7.50 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (04 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE JERUSA DANTAS, RELATIVO AO PERIODO DE 08/09 A 22/09 EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 30/09/2003 | 13.50 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(09 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DELANE SANTOS LIGADAAO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOPERIODO DE 22/08 A 22/09 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 30/09/2003 | 39.00 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(26 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 17/09 EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 30/09/2003 | 30.00 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(20 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI LIGADAAO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, REALTVIO AOPERIODO DE 01/09 A 26/09 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 30/09/2003 | 390.86 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 30/09/2003 | 121.00 | 00004449312449 | DAMIAO SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOELMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSENADOR RUI CARNEIRO SUBSTITUINDO A TITULAR ALESSANDRA OLIVEIRA DE JESUS POR ENCONTRAR-SEDE LICENCA GESTANTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 30/09/2003 | 100.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO CONVENIO FIRMADOENTRE UFPB-PMNF(PEC-RP), PROGRAMA ESTUDANTE-CONVENIO-REDE PUBLICA EM VIGOR EM 11/01/99, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 30/09/2003 | 4.00 | 00000000000000 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA PNEU DA KOMBIDE PLACA MNF-2220 A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 01/10/2003 | 27.05 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0037915 | 01/10/2003 | 2506.90 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO EM EXERCICIO. CONFORME NOTAS FISCAIS 000071/000072 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00008/2003( CARTACONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0037923 | 01/10/2003 | 998.98 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 001907 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMEROS 00012/2003 9CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 01/10/2003 | 36.58 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIROLIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 01/10/2003 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 01/10/2003 | 241.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1144INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 01/10/2003 | 3.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1250INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 01/10/2003 | 11.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA DESTINADA A HOSPEDAGEM DO SR. JOSEVALDO ELIAS DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 01/10/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA DESTINADA A HOSPEDAGEM DO SR. JOSEVALDO ELIAS DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 01/10/2003 | 7.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA DESTINADA A HOSPEDAGEM DAS ENFERMEIRAS KARLA, CRISTINA E PRISCILA A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA/PSF 01/02/03, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 01/10/2003 | 16.94 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 01/10/2003 | 20.06 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 01/10/2003 | 358.75 | 04797116000154 | ERIKA ROSANGELA ALVES PRADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 41 SESSOES DE FISIOTERAPIAS REALIZADAS NOS PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO LUZIA GISLAINE DE OLIVEIRA, GUSTAVO DA SILVA SANTOS, FRANKLIN MATEUS FERREIRA SILVA E LIVIA SORAYA BORGES DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 01/10/2003 | 117.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1506INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOME ZERO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 01/10/2003 | 9.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOME ZERO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 01/10/2003 | 11.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOME ZERO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 02/10/2003 | 30.00 | 00059365250404 | FRANCISCO TOME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA AO SR. FRANCISCO TOME DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 02/10/2003 | 97.50 | 00003062021403 | JAYME MARCILIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA/PSF 03, RELATIVO AOS DIAS 02/05/0911/13/18/22/26/29 DO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0037940 | 02/10/2003 | 2423.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE METERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 003282 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00012/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0037974 | 03/10/2003 | 1721.00 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000077 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00022/2003 (CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 03/10/2003 | 629.68 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459439 ANXA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 03/10/2003 | 725.00 | 00000000000000 | JOSELIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 725 LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 459440 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 03/10/2003 | 218.40 | 00044226888472 | GENILTON MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 45,5 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 459442 ANEXA, DESTINADOA MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0038041 | 03/10/2003 | 202.50 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 45 KGs DE COSTELA BOVINA CONSTANTE EMNOTA FISCAL AVULSA 459438 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00014/2003(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 03/10/2003 | 246.50 | 00098002406400 | EMANUEL JOACY DA SILVEIRA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 145 KGs DE POLPA DE FRUTAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 459441 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 03/10/2003 | 945.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000462 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 03/10/2003 | 150.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 TONER CONSTANTES EM NOTA FISCAL 009965 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIADA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Habitação Urbana | CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS | RECONSTRUÇÃO/RECUPERAÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0038091 | 03/10/2003 | 24444.27 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA REFERENTE A MEDICAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS EM 40 RESIDENCIAS PARA CONTROLE DA DOENAC DE CHAGAS, ATRAVES DO CONVENIO FUNASA/MA NUMERO 1137/2002 E LICITACAO DENUMERO 00005/2003(CARTA CONVITE) | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0038067 | 03/10/2003 | 820.67 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000074/000075 ANEXA, DESTINADOS APREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DACRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 00022/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0038075 | 03/10/2003 | 675.50 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000073 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSADANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00022/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 03/10/2003 | 444.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/09 A 04/10 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 03/10/2003 | 36.00 | 00003442034680 | JURANDI ELISEU FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO S NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE29 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 03/10/2003 | 168.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DO GIRADOURO DO CEMITERIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 06/10/2003 | 170.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000568 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DOTRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 06/10/2003 | 6.00 | 00007850360400 | VICENTE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 005021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 06/10/2003 | 80.00 | 08606089000146 | NOSSA OTICA COM.PARAIBANO DE OTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 OCULOS DE GRAU DOADA A ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 000882 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 06/10/2003 | 488.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE ATAUDES MORTUARIOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 001047 ANEXA, DESTINADOS AO AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 06/10/2003 | 44.13 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA-VEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA DA REVISTA VEJA DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 06/10/2003 | 6.00 | 00007850360400 | VICENTE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 06/10/2003 | 46.00 | 00007850360400 | VICENTE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 14 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 06/10/2003 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MAUTENCAO DOSMICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS 002196/002195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 06/10/2003 | 4.00 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS AUTENTICADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 06/10/2003 | 6.00 | 00007850360400 | VICENTE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSADANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 06/10/2003 | 14.00 | 00007850360400 | VICENTE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DELANE SANTOS LIGADA AO SISTEMA DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 005023 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 06/10/2003 | 60.00 | 40965634000101 | POSTO OPCAO E REVENDEDORA DE COMBUS.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 087534ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 06/10/2003 | 7.00 | 00000000000000 | AGENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 LATAS DE MASSA PLASTICA CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000209 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 07/10/2003 | 325.00 | 00000000000000 | JOSELIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 325 LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 459445 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 07/10/2003 | 28.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL023275 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOERNESTO(ST.PEDRA DAGUA)E CONSERTO DOS CATAVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO ERNESTO(ST.BOI MORTO)E ANTONIO ERNESTO(ST.PEDRA DAGUA), LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 07/10/2003 | 145.00 | 00000082151466 | CICERA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. CICERA GOMES DOSSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 07/10/2003 | 32.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 FOLHAS DE DURATEX CONSTANTES EM NOTA FISCAL 023276 ANEXA, DESTINADAS A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 07/10/2003 | 650.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001408 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GIRADOURO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 07/10/2003 | 107.00 | 00000000000000 | JOSELIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 107 LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 459446 ANEXA, DESTINADO AOS LANCHES OFERECIDOS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 07/10/2003 | 1407.60 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E OUTUBRO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 08/10/2003 | 403.12 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 08/10/2003 | 92.00 | 00001837156409 | JOSEFA OLIVEIRA DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. JOSEFA OLIVEIRA DA CRUZ E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 08/10/2003 | 23.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CUPOM FISCAL 000156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 08/10/2003 | 19.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET RELATIVO AO PERIODO DE 21/08 A 20/09 EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 08/10/2003 | 20.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE SEHOSPEDA O SR.JOSEVALDO ELIAS DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 09/10/2003 | 12.00 | 00004731854407 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA. MARIA DAS NEVES OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 09/10/2003 | 190.00 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000311 ANEXA,DESTINADOS A CONFECCAODE MATERIAIS PARA AS PALESTRAS COM A ASSISTENTE SOCIAL E OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECOM OS MORADORES DAS 40 CASAS HABITACIONAIS CONSTUIDAS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS ATRAVES DO CONVENIO FUNASA/MS N§ 1137/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 10/10/2003 | 1243.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 10/10/2003 | 777.53 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0040568 | 10/10/2003 | 237.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006820 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0040576 | 10/10/2003 | 262.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006821 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003( CARTACONVITE), REALIZADA NO DIA 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 10/10/2003 | 168.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE GIRADOURO NO CEMITERIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 11 DOCORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 10/10/2003 | 444.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA SN-5034 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 11 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005035ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 10/10/2003 | 1383.61 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 10/10/2003 | 792.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 10/10/2003 | 2941.87 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS(DIVIDA CONTRATADA) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOSA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 10/10/2003 | 4369.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 10/10/2003 | 2665.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEGFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 10/10/2003 | 846.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 10/10/2003 | 225.00 | 04029519000153 | NUTRIOVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 50 BANDEJAS DE OVOS COM 30 UNIDADES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000163 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ECSOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS EXERC ANTERIORES/MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 10/10/2003 | 2156.69 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS(DIVIDA CONTRATADA) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOSAO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 13/10/2003 | 17.50 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05 FOTOS TIRADAS EM EVENTOS REALIZADOS NA CRECHE JERUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 13/10/2003 | 40.00 | 00059319402434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE BUCHAS INTERNA DO CATAVENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 005040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 13/10/2003 | 50.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO MOTORISTA DA KOMBIDE PLACA MNF-2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 13/10/2003 | 2147.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 13/10/2003 | 1976.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESOAL DE APOIO), DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 13/10/2003 | 592.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTILRELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0038881 | 13/10/2003 | 11.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001665 ANEXA, DESTINADA A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DELANE SANTOS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00018/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0038920 | 13/10/2003 | 1.50 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001671 ANEXA, DESTINADO A RECUPERACAODO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00017/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0038954 | 13/10/2003 | 24.40 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001663 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00015/2003 (CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 13/10/2003 | 27.20 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000317 ANEXA, DESTINADOS A CRECHEJERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 13/10/2003 | 120.00 | 24224941000339 | CUITE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001064 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATONIO ERNESTO DOS SANTOS(ST.PEDRA DAGUA), SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS(ST.BOI MORTO),HERMINIA MARIA DOS SANTOS(ST.FLORES DE BAIXO) E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 13/10/2003 | 30.00 | 24224941000339 | CUITE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001065 ANEXA, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLA SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0039110 | 13/10/2003 | 1323.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUFRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00845 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 E AS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 13/10/2003 | 7.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 PARES DE LUVAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000415 ANEXA, USADAS PELOS FUNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLARSEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0039217 | 13/10/2003 | 357.63 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 42,400 KGs DE CARNE VERDE BOVINA E 2,400 KGs DE COSTELA VERDE CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA 459457 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00014/2003(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 13/10/2003 | 526.84 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE E SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 04 GLP EM BOTIJAO DE 45 KGs CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000127 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0039250 | 13/10/2003 | 43.40 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007296 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAODOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI E SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00015/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NODIA 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0039314 | 13/10/2003 | 19.50 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL007296 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00018/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0039322 | 13/10/2003 | 1.50 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTE EM NOTAFISCAL 007296 ANEXA, DESTINADA A RECUPERACAODO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL MARAI ELENILDA BATISTA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00017/20003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0039373 | 13/10/2003 | 10.50 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL07293 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 A SERVICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00018/2003(CARTA CONVITE), REALIZADANO DIA 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0039381 | 13/10/2003 | 37.50 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL07294 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00018/2003(CARTACONVITE), REALIZADA NO DIA 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 13/10/2003 | 3.80 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS A FUNCIONARAI MARIA SUELI RIBEIRO DE LIMA PORTO QUE PRESTOU SERVICOS EXTRAORDINARIO NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 13/10/2003 | 100.00 | 00079131492487 | MARIA SUELI RIBEIRO DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 13/10/2003 | 234.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 1975, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 13/10/2003 | 1128.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1363INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS PARA ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXRCICIO, CONFORME NOTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 13/10/2003 | 120.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFN-6612 EM VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CUITE TRANSPORTANDO CARNES DO ABATEPARA SER COMERCIALIZADA NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, RELATIVO AOS DIAS 30/08 E 06/09/13/20 DOMES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 13/10/2003 | 10.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE 01 CD USADO NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS RELACIONADO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 13/10/2003 | 84.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 24 FOTOS TIRADAS EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIOPELO PROJETO COOPERAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 13/10/2003 | 72.00 | 00036736406404 | TEREZINHA GENEROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 36 LANCHESOFERECIDOS AO PESSOAL DE APOIO A ORGANIZACAODA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0039136 | 13/10/2003 | 67.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL00841 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GOL DEPLACA MMP-8274 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00020/2003( CARTACONVITE), REALIZADA NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0039349 | 13/10/2003 | 9.00 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL07290 ANEXA, DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00018/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0039357 | 13/10/2003 | 17.00 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL07295 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO CATAVENTO DO SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARVES DA LICITACAO DE NUMERO 00018/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 13/10/2003 | 15.00 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS A EQUIPE DO CDRM QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 005033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 13/10/2003 | 35.80 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AO SR. JOSEVALDO ELIAS DELEGADO DEPOLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE SETEMBROEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 13/10/2003 | 41.80 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NA BLITS DA FRONTEIRA QUE DIVIDE ESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JACANA/RN, ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 13/10/2003 | 9.75 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA A SERVICODA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AODIA 02 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 13/10/2003 | 2271.38 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 13/10/2003 | 37.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 503-8003INSTALADO NO POSTO DE SERVICO DA TELEMAR SITUADO NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 13/10/2003 | 57.30 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS 000316/00320/00321 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 13/10/2003 | 30.00 | 24224941000339 | CUITE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001067 ANEXA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0039101 | 13/10/2003 | 67.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUFRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00842 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 0001/2003 E LICITACAO DE NUMERO00021/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 13/10/2003 | 508.23 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 9972-7751/9972-7752/9972-7754/9972-7779/9999-1215 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 13/10/2003 | 76.80 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AO MOTORISTA DA PATROL QUE PRESTOUSERVICOS NA RECUPERACAO DAS ESTADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09A 13/09 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 005032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 13/10/2003 | 10.00 | 00005723494406 | JOSEANO DANTAS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE OLEO NA MOTO DEPLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005025ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0038890 | 13/10/2003 | 39.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001662 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA SAO VICENTE DE PAULA,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00018/2003 (CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0038946 | 13/10/2003 | 723.50 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 001672/001673/00127 ANEXA, DESTINADAS A CONSTRAUCAO DO GIRADOURO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00018/2003 (CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0038962 | 13/10/2003 | 120.55 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001667 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS PRATELEIRAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO00018/2003 (CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0038971 | 13/10/2003 | 15.22 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001668 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DA CARRETA DO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO 00018/2003 ( CARTACONVITE), REALIZADA NO DIA 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0038997 | 13/10/2003 | 13.05 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL01666 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO CATAVENTO DO SITIO BOI MORTO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00018/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0039128 | 13/10/2003 | 378.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUFRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00844 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES, VALMET,YANMAR E AGRALEA SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE), REALZADA NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0039144 | 13/10/2003 | 92.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL001483 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTODE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00020/2003(CARAT CONVITE), REALIZADA NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 13/10/2003 | 25.00 | 00028795563415 | ROMARIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO ALTERNADOR DOTRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005039ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0039268 | 13/10/2003 | 76.87 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007289 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 00015/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0039276 | 13/10/2003 | 6.50 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007299 ANEXA, DESTINADAS AO CHAFARIZ DO PARQUEFLAMBOYANTS NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 000152003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0039284 | 13/10/2003 | 38.30 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007299 ANEXA, DESTINADOS A INSTALACAO DA BOMBA DAGUA DO CHAFARIZ DO PARQUE FLAMBOYANTS NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00015/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0039292 | 13/10/2003 | 42.40 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO MATERIAIS HIDRAULICOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL 007298 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAODO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00017/2003( CARTA CONVITE),REALIZADA NO DIA 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0039306 | 13/10/2003 | 12.20 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL007289 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO D NUMERO 00018/2003(CARTACONVITE), REALIZADA NO DIA 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0039365 | 13/10/2003 | 48.30 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL07300 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DA CARRETA DO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIADE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00018/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 13/10/2003 | 4.00 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 ESCOVAS DE ACO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 007298 ANEXA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0039420 | 13/10/2003 | 15.50 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007289 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00015/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 13/10/2003 | 11.00 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AO PESSOAL QUE MINISTRARAM A REUNIAO COM OS MEMBROS DO FORUM DO COMUNIDADE ATIVACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 13/10/2003 | 50.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000416 ANEXA, DESTINADOS AO CURSO DE FUXICO REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 13/10/2003 | 120.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 20 SABONETES E 2O PACOTES DE FRALDASCONSTANTES EM NOTA FISCAL 000416 ANEXA, DESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAESPARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0038903 | 13/10/2003 | 17.20 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001664 ANEXA, DESTINADAS A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00018/2003( CARTACONVITE), REALIZADA NO DIA 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0038911 | 13/10/2003 | 38.80 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 001669/001660 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOME ZERO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 000018/2003( CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0038938 | 13/10/2003 | 182.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTAS FISCAIS 001670/11126 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00018/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 13/10/2003 | 90.40 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS 000318/000319 ANEXA, DESTINADOSA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 13/10/2003 | 803.60 | 03105955000100 | MARCILIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000194 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 13/10/2003 | 30.00 | 24224941000339 | CUITE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 1066 ANEXA,DESTINADO A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS USADO NA PREPARACAO DE LANCHE OFERECIDO AOS ALUNOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ARTE QUE PARTICIPARAM DA EXPOSICAO DE QUADROS EM CAMPINA GRANDE NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 13/10/2003 | 169.85 | 00388463000172 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004698 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 13/10/2003 | 18.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 COLCHAO INFANTIL CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000414 ANEXA, DOADO A SRA. VAUDELUCIASILVA OLIVEIRA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0039403 | 13/10/2003 | 8.70 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL07291 ANEXA, DESTINADAS A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS USADAS NA EXPOSICAO DE QUADROS PINTADOS PELOS ALUNOS DOPROGRAMA CAMINHO DA ARTE REALIZADA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 13/10/2003 | 956.00 | 00005964687415 | DR. PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVOAOS MESES DE JUNHO E AGOSTO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 13/10/2003 | 6.80 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAORDINARIO NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 13/10/2003 | 20.00 | 00004296883429 | ALISSON VENTURA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS EM 02 FAIXAS DIVULGANDO A SEMANA DA AMAMENTACAO E PARABELIZANDO OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PELO SEUDIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA005036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 13/10/2003 | 30.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAFAZER CADASTRAMENTO NO PLANEJAMENTO DE REGULACAO DOS PROFISSIONAIS PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA(MEDICO) E ANTONIO JAGNILSON DE A.LIMA(TECNICO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 13/10/2003 | 30.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA A MORTALIDADE MATERNA REALIZADA NO AUDITORIO DO HOSPITALDA CLIPS NO DIA 03/10 EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 13/10/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO COORDENADOR DA VIGILANCIASANITARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA A MORTALIDADE MATERNA REALIZADA NO AUDITORIO DO HOSPITAL DA CLIPSI NO DIA 03/10 EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 13/10/2003 | 252.75 | 00058862862415 | EDICY FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA PARAPRESTAR SERVICOS COMO MEDICA ODONTOLOGA NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL REALIZADO NAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 13/10/2003 | 1055.26 | 99999999999999 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADO NO HOSPITAL EMAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE JULHOEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 13/10/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO COORDENADOR DA VIGILANCIASANITARIA EM VIAGEM A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO A VIGILANCIA SANITARIA E CIDADDANIA REALIZADO NOS DIAS 06/07/08 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 13/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO COORDENADOR DA VIGILANCIASANITARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE EPIDEMIOLOGIA REALIZADO NOS DIAS 22/23/24/25/26 DO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 13/10/2003 | 40.00 | 00002970713438 | ALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005041 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 13/10/2003 | 1945.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 13/10/2003 | 80.75 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 18/2225/30 DO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0038989 | 13/10/2003 | 3.80 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001661 ANEXA, DESTINADA A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00018/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 13/10/2003 | 164.48 | 03105955000100 | MARCILIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000195 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0039098 | 13/10/2003 | 1045.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00843 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIA DE PLACAS MNF-2075/2241 E MDQ-2112 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 000212003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 13/10/2003 | 180.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 30 METRO DE TECIDO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000413 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL EMAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 13/10/2003 | 20.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 10 METROS DE MURIM CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000412 ANEXA, DESTINADO A CONFECCAO DE02 FAIXAS PARABENIZANDO OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PELA PASSAGEM DO SEU DIA E DIVULGANDO A SEMANA DO ALEITAMENTO MATERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0039209 | 13/10/2003 | 556.24 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 68 KGs DE CARNE BOVINA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 459458 ANEXA, DESTINADA APREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00014/2003(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 13/10/2003 | 131.71 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE E SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 GLP EM BOTIJAO DE 45 KGs CONSTANTEEM NOTA FISCAL 000125 ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0039331 | 13/10/2003 | 12.50 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 FECHADURA SOPRANO MACANETA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 007292 ANEXA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00018/2003(CARAT CONVITE), REALIZADA NO DIA 1507/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0039390 | 13/10/2003 | 12.20 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL07297 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00018/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 15/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 14/10/2003 | 230.40 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 48 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459465 ANEXA, DESTINADOSA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 14/10/2003 | 116.00 | 00032465602420 | ZULMIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 09 CALCAS, 01 JALECO E 12 BLUSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459461 ANEXA, USADOS PELOS FUNCIONARIOS DO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0039471 | 14/10/2003 | 162.00 | 00005859581491 | JOSE LINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 20 KGs DE CARNE DE SOL BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459463 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00014/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 14/10/2003 | 3.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 372-1004INSTALADO NO HOSPITAL E MAT.N.S.AS GRACAS, RELATIVO SO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0040584 | 14/10/2003 | 33.18 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST.DE PROD.H.R.E FARMAC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 028253 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003( CARTACONVITE), REALIZADA NO DIA 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0040592 | 14/10/2003 | 155.00 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST.DE PROD.H.R.E FARMAC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 028269 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0040606 | 14/10/2003 | 124.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003466 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0040614 | 14/10/2003 | 83.60 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL003467 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0040622 | 14/10/2003 | 230.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 004952 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF01/02/03, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 04/092003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 14/10/2003 | 75.00 | 00000000000000 | JERUSA COSTA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 25 KGs DE RETALHOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL AVULSA 459462 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS PARA REALIZACAO DO CURSO DE FUXICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0039497 | 14/10/2003 | 161.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 459459 ANEXA, DESTINADAS ACONSTRUCAO DO GIRADOURO DO CEMITERIO PUBLICOMUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00018/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 14/10/2003 | 273.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARACELAMNETO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 14/10/2003 | 2121.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 14/10/2003 | 76.80 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 16 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459466 ANEXA, DESTINADOSA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 14/10/2003 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041510 | 14/10/2003 | 15.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 14.10.03 - 9,03 14.10.03 - 0,81 15.10.03 - 5,67 15.10.03 - 0,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 14/10/2003 | 453.12 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 94,400 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 459467 ANEXA, DESTINNADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0039489 | 14/10/2003 | 363.82 | 00005859581491 | JOSE LINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 05 KGs DE CARNE DE SOL, 5,800 KGs DECRANE MOIDA, 16 KGs DE FIGADO, 06 KGs DE CONTRA FILE E 18 KGs DE CARNE VERDE CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 459464 ANEXA, DESTINADOS APREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DACRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 00014/2003(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 15/10/2003 | 300.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 005669 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA KOMBI DE PLACA MNF-2220 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 15/10/2003 | 59.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CUPOM FISCAL 027794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 15/10/2003 | 5.88 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 372-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATARVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 15/10/2003 | 51.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 372-1124PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA PUBLICA DA COMARCA DE CUITE/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 15/10/2003 | 120.00 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA. CICERA MIGUEL BARROS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0039586 | 15/10/2003 | 3884.94 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000078/079/080/081 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00022/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 16/10/2003 | 54.00 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 16/10/2003 | 162.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MDQ-2112 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 16/10/2003 | 90.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 16/10/2003 | 125.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 16/10/2003 | 150.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 16/10/2003 | 145.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE BUFET NO JANTAR OFERECIDO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PELA PASSAGEM DO SEUDIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA005045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 16/10/2003 | 25.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE COMIDAS DERIVADAS DA FIBRA DO CAJU PARA SEREM APRESENTADAS NA FEIRA DE EXPOSICAO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 16/10/2003 | 240.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 16/10/2003 | 734.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENSAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 16/10/2003 | 133.42 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 137 AUTENTICACOES E 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005043 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 16/10/2003 | 12.00 | 00005439372407 | NATALIA NAIARA DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ/RN PARA ABRIR CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 16/10/2003 | 75.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2220 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 16/10/2003 | 240.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA COMO MOTORISTA DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 16/10/2003 | 400.00 | 05475258000168 | ASSET-ASSOC.DOS ESTUD.DO T.E CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0039730 | 16/10/2003 | 13.80 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007354 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DOS PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00017/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 17/10/2003 | 70.00 | 04970266000118 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AC LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2340 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CUPOM FISCAL 024734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 17/10/2003 | 168.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE PROPRIOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 18 OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 17/10/2003 | 36.00 | 00003442034680 | JURANDI ELISEU FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE13 A 18 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005047 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 17/10/2003 | 444.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-7220 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 18 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 0005046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 17/10/2003 | 322.00 | 04841233000178 | ILSON DINIZ CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM 000176 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 17/10/2003 | 87.82 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002527 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 17/10/2003 | 220.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO ESPECTOFOTOMETRO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 20/10/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 20/10/2003 | 28.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 20/10/2003 | 1168.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIS CONFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 20/10/2003 | 541.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 20/10/2003 | 3.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA TRANFERENCIA AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS(ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 21/10/2003 | 61.80 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACAOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1144INSTALDO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO USADO NO ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 21/10/2003 | 340.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1038INSTALDO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 21/10/2003 | 1266.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 374-1001/1003/1250 INSTALDOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 21/10/2003 | 557.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 21/10/2003 | 154.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1002INSTALDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 21/10/2003 | 95.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1412INSTALDO NO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 21/10/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 21/10/2003 | 633.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1251INSTALDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFOME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 21/10/2003 | 313.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1004INSTALDO NO HOSPITAL E MAT.N.S.DS GRACAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORE FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 21/10/2003 | 185.00 | 00005841360485 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS VITORIASSANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 21/10/2003 | 33.00 | 00005974689402 | GILDENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE GULOSEIMAS DERIVADSA DA FIBRA DO CAJU PARA SEREM APRESENTADAS NA EXPOSICAO DE QUADROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDOASFORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 22/10/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O COMITE GESTOR DO FOME ZERO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 22/10/2003 | 250.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO LASTRO ECONSERTO DAS GRADES DO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 05050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 22/10/2003 | 66.72 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACAOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1251INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE USADO NO ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 22/10/2003 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIEMENTO DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A JOAPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 061482 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 22/10/2003 | 25.00 | 12606745000188 | COMERCIO DE PECAS E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISCAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 013017 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 22/10/2003 | 98.95 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL006963 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 22/10/2003 | 21.00 | 10727287000100 | RADIO FM FLORES DE JACANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS RELACIONADOS AO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 23/10/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 23/10/2003 | 373.19 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 23/10/2003 | 60.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 23/10/2003 | 10.01 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO D CONTA DE NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 23/10/2003 | 21.47 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 23/10/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMEFATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 23/10/2003 | 40.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM 02 PORTAS DOPREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0040142 | 23/10/2003 | 90.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006870 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0040479 | 23/10/2003 | 198.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006871 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 23/10/2003 | 130.00 | 00033614759881 | DAYSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A DAYSE SANTOS DA SILA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA ACOMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SAO PAULO PARA ACOMPANHAR SUA MAE MARIA TEREZA DE JESUSQUE FOI REALIZAR CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 23/10/2003 | 10.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITER GESTOR DO FOME ZERO, RELATIVO AOMES OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 23/10/2003 | 135.00 | 00004732186408 | MARIA GORETE DOS S.GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUADAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA GORETE DOSS.GONCALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 24/10/2003 | 103.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOLDURAS RECICLADAS DE JORNAIS USADAS NOS QUADROS PINTADOSPELOS ALUNOS MATRICULAOS NO PROGRAMA CAMINHODA ARTE REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS ATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 24/10/2003 | 142.00 | 00028143469468 | IRENE DANTAS SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. IRENE DANTAS SOUSA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 24/10/2003 | 30.00 | 00000045715173 | ANTONIO PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE20 A 24 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 24/10/2003 | 30.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE20 A 24 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 24/10/2003 | 168.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 25 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 24/10/2003 | 46.00 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUICARNEIRO LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 24/10/2003 | 10.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA RESIDENCIA ONDE SE HOSPEDAO SR.JOSEVALDO ELIAS DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 24/10/2003 | 12.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA RESIDENCIA ONDE SE HOSPEDAO SR.JOSEVALDO ELIAS DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 24/10/2003 | 240.00 | 00087560437400 | JOSE AILTON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 470301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0040266 | 25/10/2003 | 498.60 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 140079 ANEXA, DESTINADOS ASUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003 (CARTACONVITE), REALIZADA NO DIA 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 27/10/2003 | 30.00 | 00053009657404 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS ELETRICO NA AMBULANCIA PARATI DE PLACAMNF-2075 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 005058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 27/10/2003 | 285.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL007736 ANEXA, DESTINADAS AO HOPSITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 27/10/2003 | 160.00 | 10739860000103 | DICOPLAST-DISTRIB.DE C.DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL015873 ANEXA, DESTINADAS AO HOPSITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0040363 | 27/10/2003 | 65.00 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST.DE PROD.H.R.E FARMAC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 028710 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0040371 | 27/10/2003 | 97.76 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST.DE PROD.H.R.E FARMAC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 028709 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 27/10/2003 | 1465.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS 011728/011729 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02 USADOS NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 27/10/2003 | 664.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL002464 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO USADAS PELOS GARISQUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 27/10/2003 | 279.59 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO D MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0003528 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA CAMINHO DA ARTE REALIZADO NAS ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0040321 | 27/10/2003 | 48.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO D MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0003371 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA CAMINHO DA ARTE REALIZADO NAS ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998LICITACAO DE N§ 00012/2003(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 27/10/2003 | 100.00 | 00008642532491 | LUIZ GONCALVES TECNICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E TROCA DE PECASDE DOIS MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0040282 | 27/10/2003 | 418.20 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000085 ANEXA, USADOS NA HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00022/2003(CARTA CONVITE),REALIZADA NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 27/10/2003 | 25.00 | 00091275814468 | GELSON FRANCISCO DO NASCIMENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO FREEZER PERTENCENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 28/10/2003 | 136.00 | 00093074743468 | JULIETA DOS SANTOS GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. JULIETA DOS SANTOS GONCALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 28/10/2003 | 210.00 | 04841233000178 | ILSON DINIZ CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE LAMPADAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000179 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 28/10/2003 | 4355.92 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 28/10/2003 | 1996.09 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0040398 | 28/10/2003 | 375.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 140178 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0040452 | 29/10/2003 | 90.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005000 ANEXA, DESTINADA AS UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA/PSF 01/02/03, ATRAVES DA LICITACAO 00021/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 29/10/2003 | 177.00 | 00004739079410 | SEVERINA REGINA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. SEVERINA REGINA DA COCEICAO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 29/10/2003 | 60.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2000 EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 002521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 29/10/2003 | 126.76 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 30/10/2003 | 8338.69 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 30/10/2003 | 15907.99 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESOAL DE APOIO)DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 30/10/2003 | 22910.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 30/10/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 30/10/2003 | 690.00 | 99999999999999 | ROSALITA DE MEDEIROS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 30/10/2003 | 1092.22 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 30/10/2003 | 997.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 30/10/2003 | 444.90 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 30/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARINALVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL(PESSOAL DE APOIO),DIRETAMENTE VINCULADO AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 30/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | EMANUEL ADRIANO DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 30/10/2003 | 1204.00 | 99999999999999 | ADJACKSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 30/10/2003 | 850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 30/10/2003 | 121.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 30/10/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 30/10/2003 | 1090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 30/10/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 30/10/2003 | 1414.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 30/10/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 30/10/2003 | 1116.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 30/10/2003 | 2090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 30/10/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 30/10/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 30/10/2003 | 150.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE MICROCOMPUTADOR INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXRCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 30/10/2003 | 11190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 30/10/2003 | 1496.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 30/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | BASILIA GENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENSIONISTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 30/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ROSA DE LIMA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INATIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 30/10/2003 | 40.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 30/10/2003 | 323.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 30/10/2003 | 310.00 | 99999999999999 | ANTONIO JAGNILSON DE AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 30/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | KLEBIA MARIA FEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN. E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 30/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LUCIANA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 30/10/2003 | 25.00 | 00005439372407 | NATALIA NAIARA DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 30/10/2003 | 840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 30/10/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 30/10/2003 | 40.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 30/10/2003 | 12710.12 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 30/10/2003 | 1570.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 30/10/2003 | 633.61 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0040461 | 30/10/2003 | 206.30 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR COSNTANTES EM NOTA FISCAL 140328 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRCAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTACONVITE), REALIZADA NO DIA 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 30/10/2003 | 121.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE/PAB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DES-TA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 30/10/2003 | 1730.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES DO PPI/ECD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECD-PROGRAMACAO PACTUADAINTEGRADA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 30/10/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | EDICY FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DA MEDICA ODONTOLOGA QUE PRESTA SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02 NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 30/10/2003 | 9121.00 | 99999999999999 | ALUSITANIA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 30/10/2003 | 5830.00 | 99999999999999 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DE MEDICOS PLANTONISTASA SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 30/10/2003 | 20.35 | 00002757172409 | PRISCILA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 03/0917 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 30/10/2003 | 15.45 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 03/09DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 30/10/2003 | 4.90 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO DIA 17 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 30/10/2003 | 40.50 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 02 E09 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 30/10/2003 | 20.25 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO DIA 17 DO CRRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 30/10/2003 | 15785.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 30/10/2003 | 2398.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE/PAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 30/10/2003 | 4820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 30/10/2003 | 1575.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 30/10/2003 | 80.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 30/10/2003 | 916.69 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 30/10/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORS PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMNETE VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 30/10/2003 | 836.26 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTOEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 30/10/2003 | 6312.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES COMUNITARIOS/PACS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 30/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 31/10/2003 | 184.00 | 99999999999999 | MARIA DAS VITORIAS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS SUBSTITUINDO POR 23 DIAS A TITULAR MARIA DAS VITORIASANDRADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 31/10/2003 | 48.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DAS CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 31/10/2003 | 20.00 | 00005312616460 | ANTONIO JAGNILSON AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA APRESENTAR PROPOSTAS DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS REALIZADA NO AUDITORIO DASOCIEDADE MEDICA NA RUA DR.SEVERINO CRUZ NO DIA 21 DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 31/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 31/10/2003 | 100.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DAS ENFERMEIRAS KARLA, CRISTINA E PRISCILA QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 31/10/2003 | 30.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA APRESENTAR A PROPOSTA DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS REALIZADA NO AUDITORIO DA SOCIEDADE MEDICA NA RUA DR.SEVERINO CRUZ NO DIA 21 DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 31/10/2003 | 60.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDO 1§ ENCONTRO PARAIBANO DE QUALIDADE DE SAUDE PUBLICA REALIZADA NO HOTEL OURO BRANCO NOSDIAS 16 E 17 DO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 31/10/2003 | 36.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE27 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 31/10/2003 | 36.00 | 00000045715173 | ANTONIO PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE27 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 31/10/2003 | 240.00 | 00001220361402 | VALDEILSOM LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 31/10/2003 | 168.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE OUTUBROA 01 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 31/10/2003 | 100.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOME ZERO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 31/10/2003 | 104.00 | 00066510007487 | MARIA JOSE GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA JOSE GONCALVES E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 31/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | LUIZ GONZAGA DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA DEPOLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 0001/2003RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 31/10/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DOS SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU INSTALADOS NO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 31/10/2003 | 310.00 | 70102785000199 | ANGEILTON SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOSCOMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 31/10/2003 | 19.50 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA A SERVICODA JUNTA DE SERVICO MILITAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 31/10/2003 | 80.00 | 00002366042442 | LANDSTEIN SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA06 DE JUNHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DO SR.JOSEVALDO ELIAS DELEGADO DE POLICICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 31/10/2003 | 121.00 | 00025091018468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR SITUADA A RUA BENEDITOMARINHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 31/10/2003 | 90.00 | 00088471799472 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 06/10/15 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 31/10/2003 | 6.00 | 00003298839418 | JOSE LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO ORCAMENTO DO EXERCICIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA005065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0040541 | 31/10/2003 | 93.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EMNOTA FISCAL 007560 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00012/2003(CARTA CONVITE), REALIZADANO DIA 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 31/10/2003 | 60.00 | 00028144163400 | LUZIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 31/10/2003 | 42.00 | 99999999999999 | ROMILDO MARIANO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 31/10/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RODRIGUES PESSOA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA A SERVICODO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 31/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | LINDACI SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSENADOR RUI CARNEIRO SUBSTITUINDO A TITULAR ALESSANDRA OLIVEIRA POR ENCONTRAR-SE DE LICENCA GESTANTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 31/10/2003 | 100.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDOS DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO CONVENIOENTRE UFPB/PMNF(PEC-RP), PROGRAMA ESTUDANTE-CONVENIO-REDE PUBLICA EM 11/01/1999, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 31/10/2003 | 121.00 | 00004449312449 | DAMIAO SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 01/11/2003 | 47.30 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL00149 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA CAMINHO DA ARTE REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 03/11/2003 | 365.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 053953 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODOS TRATORES VALMET E YANMAR A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0041530 | 03/11/2003 | 516.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 140500 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 03/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO RESPONSAVEL PELOSLAUDOS DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 03/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | DAYANA FONSECA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, SUBSTITUINDO A TITULAR MARIA ADAILDA AZEVEDO POR ENCONTRAR-SEDE LICENCA GESTANTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 03/11/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA SITUADA NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 03/11/2003 | 350.00 | 04797116000154 | ERIKA ROSANGELA ALVES PRADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 40 SESSOES DE FISIOTERAPIAS REALIZADAS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, FRANKLIN MATEUS F.SILVA,GUSTAVODA S.SANTOS,LIVIA SORAIA B.DE LIMA,LUZIA GISLAINE DE OLIVEIRA,JOSEFA F.DA COSTA,JAILSON M.DA SILVA,RAISSA A.OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO,CONF.N.F.DE SERV.00046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 03/11/2003 | 108.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 053954 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS E DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNF-2075/2241 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 03/11/2003 | 198.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 053955/053956 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 E O ONIBUS DE PLACA MMS8274 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 03/11/2003 | 1100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 04/11/2003 | 120.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000869 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DAVIATURA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DOCONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0041645 | 04/11/2003 | 106.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL001484 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTODE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DETRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00020/2003(CARTA CONVITE),REALIZADA NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0041661 | 04/11/2003 | 30.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM NOTA FISCAL 00854 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 0001/2003 E LICITACAO DE NUMERO 00020/2003(CARTA CONVITE),REALIZADA NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 04/11/2003 | 70.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE REFEICOES(JANTAR)PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL SEVERINO R.DE OLIVEIRA E OS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAREM DE REUNIAOCOM O PESSOAL DO PROJETO COOPERAR PARA ASSINATURAS DE CONVENIO NO DIA 04/11 NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA, CONFORME N.F.02019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 04/11/2003 | 75.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE REFEICOES(ALMOCO)PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL SEVERINO R.DE OLIVEIRA E OS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAREM DE REUNIAOCOM O PESSOAL DO PROJETO COOPERAR PARA ASSINATURAS DE CONVENIO NO DIA 04/11 NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA, CONFORME N.F.02018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0041670 | 04/11/2003 | 1863.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00856 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 E AS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00020/2003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0041653 | 04/11/2003 | 49.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM NOTA FISCAL 00854 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GOL DE PLACA MMP9362 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00020/2003(CARTA CONVITE),REALIZADA NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0041688 | 04/11/2003 | 1245.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL00853 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS AMBULNACIAS DE PLACAS MNF-2241/2075 E MDQ-2112 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 000202003(CARTA CONVITE), REALIZADA NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 04/11/2003 | 836.26 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MES DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 04/11/2003 | 90.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000710 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DOTRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0041696 | 04/11/2003 | 448.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00855 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES VALMET, YANMAR E AGRALEA SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 2003(CARTA CONVITE), REALIZADANO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 04/11/2003 | 37.00 | 02128801000243 | EVANEIDE TRINDADE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 LENTE DE GARU CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000041 ANEXA, DOADA A SRA. JOSEFA SEVERINA DA CONCEICAO PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 05/11/2003 | 30.00 | 00005289161490 | MARIA SELMA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA SELMA DA SILVA E OUTRO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 05/11/2003 | 703.80 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0041785 | 06/11/2003 | 70.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL001685 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE USADAS PELOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0041793 | 06/11/2003 | 19.80 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 001684/001683 ANEXA, DESTINADAS ARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 00026/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 28/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0041769 | 06/11/2003 | 19.50 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 SACO DE CIMENTO CONSTANTE EM NOTAFISCAL 001689 ANEXA, DOADO A SRA. LIDIA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00026/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 28/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0041815 | 06/11/2003 | 25.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 PIA GRATINADA MEDINDO 120X0,50 DOADA A SRA. LYDIANE AZEVEDO DANTAS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00026/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 28/10/2003, COFORME NOTA FISCAL001690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0041823 | 06/11/2003 | 323.40 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 001696/001695/00130 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL E DO ANEXO DA QUADRA 1§ DE MAIO ONDE FICA INSTALADA A TELEVISAO COMUNITARIA E CONSERTO DO CALCAMENTO DA RUA ELPIDIO SABINO, ATRAVES DA LICITACAO 00026/2003(CARTA CONVITE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0041777 | 06/11/2003 | 9.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001688 ANEXA, DESTINADAS A QUADRA DE ESPORTESMARCOS ANTONIO DE ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00026/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 28/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0041807 | 06/11/2003 | 27.80 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001687 ANEXA, DESTINADOS A QUADRA DEESPORTES MARCOS DE ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00026/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 28/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0041831 | 06/11/2003 | 238.85 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 001692/001694/00129 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELEIZABETH LIGADA AO SISTEMA DEENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00026/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 28/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0041840 | 06/11/2003 | 28.50 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 001691/001686 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELEIZABETH E PAPA PAULO VI LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 00026/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 28/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 07/11/2003 | 13.50 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(09 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DELANE SANTOS LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 25/09 A 21/10 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 005069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 07/11/2003 | 7.50 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(05 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A CRECHE JERUSA DANTAS RELATIVO AO PERIOD DE 30/09 A 21/10 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 07/11/2003 | 37.45 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000351 ANEXA, USADAS NA FESTA EM COMEMORACAOAO DIA DAS CRIANCAS OFERECIDAS AOS ALUNOS DACRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 07/11/2003 | 4.50 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000349 ANEXA, USADAS NA CONFRATERNIZACAO DO MEIO AMBIENTE REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 07/11/2003 | 19.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET RELATIVO AO PERIODO 21/09 A 20/10 EM EXERCICIOCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 07/11/2003 | 15.64 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACAOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1001INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAODE 29/09 A 28/10 EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 07/11/2003 | 47.05 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACAOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1250INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAODE 25/09 A 24/10 EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 07/11/2003 | 7.00 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000352 ANEXA, DESTINADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 07/11/2003 | 59.00 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000353 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 07/11/2003 | 3.90 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000350 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 07/11/2003 | 1204.00 | 99999999999999 | ADJACKSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 07/11/2003 | 56.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE CAIXAS DE ELETRIFICACAO DO CEMITERIO PUBLCIO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODODE 03 A 04 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 07/11/2003 | 36.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 08 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 07/11/2003 | 36.00 | 00033312435404 | EUGENIANO LAMEU DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 08 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 07/11/2003 | 30.00 | 00000045715173 | ANTONIO PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 07/11/2003 | 20.00 | 00006103139406 | LUCIENE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA. LUCILENE ALVES DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 07/11/2003 | 3.00 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(02 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 20/10 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 005070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 07/11/2003 | 3.00 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(02 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, RELATIVO AOS DIAS22/09 E 21/10 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 07/11/2003 | 45.00 | 00005964687415 | DR. PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO GILCELIA DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 07/11/2003 | 868.73 | 03105955000100 | MARCILIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000196 ANEXA, DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 07/11/2003 | 42.00 | 03105955000100 | MARCILIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000197 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 07/11/2003 | 55.25 | 04416075000109 | UBALDO EDGLEY BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS 000354/000355 ANEXA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 07/11/2003 | 81.00 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 24/27/30 DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 07/11/2003 | 51.86 | 00002757172409 | PRISCILA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 22/2427/31 DE OUTUBRO E 03 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 07/11/2003 | 70.36 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 22/2425/27/31 DE OUTUBRO E 03 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 10/11/2003 | 342.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 10/11/2003 | 263.42 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE E SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISCAO DE 02 GLP EM BOTIJAO DE 45 KGs CONSTANTESEM NOTA FISCAL 000134 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 10/11/2003 | 1496.38 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 10/11/2003 | 81.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 10/11/2003 | 41.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1506INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITER GESTOR DO FOME ZERO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 10/11/2003 | 158.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISCAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001416 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA CAMINHODA ARTE REALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 10/11/2003 | 152.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000420 ANEXA, DESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 10/11/2003 | 1045.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL001418 ANEXA, USADAS NA CONSTRUCAO DO GIRADOURO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 10/11/2003 | 7.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 CAMARA DE AR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 023356 ANEXA, USADA NA CARROCA DE MAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS EURBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 10/11/2003 | 63.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISCAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL023356 ANEXA, USADAS NA RECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 10/11/2003 | 60.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA NO COMPUTADOR E IMPRESSORA LEXMARK 3200 PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 10/11/2003 | 33.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 503-8003 INSTALADO NO POSTO DE SERVICODA TELEMAR SITUADO NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 10/11/2003 | 451.45 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 460 SELOS POSTAIS USADOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 10/11/2003 | 225.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 TONER P/FT 3813R CONSTANTE EM NOTAFISCAL 000046 ANEXA, USADOS NA MAQUINA COPIADORA DE XEROX INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 10/11/2003 | 56.00 | 24224941000339 | CUITE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001085 ANEXA, DESTINADOS ADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVESDO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 10/11/2003 | 1374.31 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 10/11/2003 | 591.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1363INSTALADO NA TESOURARIA USADO NO ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 10/11/2003 | 2439.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS (DIVIDA CONTRATADA) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOSA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 10/11/2003 | 1350.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 10/11/2003 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 10/11/2003 | 503.55 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS TELEFONICAS E LOCACAO DOS CELULARES DE NUMEROS 9972-7751/9972-7752/9972-7754/9972-7779 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 10/11/2003 | 360.95 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISCAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001417 ANEXA, USADAS NA RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS HILBAMARINHO DA COSTA(ST.FLORES DE CIMA),SEBASTIAOERNESTO DOS SANTOS(ST.BOI MORTO), ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS(ST.PEDRA DAGUA), LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 10/11/2003 | 395.13 | 04473661000195 | LILIANDA ZAYRA DOS S. ANDRADE E SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 GLP EM BOTIJAO DE 45 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000133 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAOESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 10/11/2003 | 84.00 | 24224941000339 | CUITE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001084 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS(ST.PEDRA DAGUA), LUIS ALVES DUARTE(ST.CANOA DO COSTA) E SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS(STBOI MORTO), LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 10/11/2003 | 4369.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 10/11/2003 | 2665.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 10/11/2003 | 1148.46 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EMEXERCICICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS EXERC ANTERIORES/MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 10/11/2003 | 1984.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS(DIVIDA CONTRATADA) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOSA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 10/11/2003 | 190.86 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1144INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 11/11/2003 | 20.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 01 HORA DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO ANUNCIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELACIONADO A DECLARACAO DEIMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0042901 | 11/11/2003 | 16.50 | 05696386000131 | JOSE GILBERTO DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000035/000036/000049 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E USADAS NA HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00022/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NODIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 11/11/2003 | 40.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 02 HORAS DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO A REALIZACAO DAS MATRICULAS DO TELECURSO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 11/11/2003 | 50.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 2,5 HORAS DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO O ISEMINARIO SOBRE AVALIACAO NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM COM APOIO DO SEBRAE OFERECIDO AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 11/11/2003 | 133.20 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 888 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A13 DO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0042676 | 11/11/2003 | 272.50 | 05696386000131 | JOSE GILBERTO DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000008 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHEJERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO00022/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0042684 | 11/11/2003 | 69.55 | 05696386000131 | JOSE GILBERTO DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000007 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00022/2003(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 11/11/2003 | 120.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DELANE SANTOS, MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS E JULIETA DE LIMA E COSTA LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 11/11/2003 | 570.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS.FUND.HERMINIA M.DOS SANTOS(ST.FLORES DE BAIXO),HILBA M.DA COSTA(ST.FLORES DE CIMA),HUMBERTO DE A.C.BRANCO(ST.GAMELAS),LUIS A.DUARTE(ST.CANOA DO COSTA),SEBASTIAOE.DOS SANTOS(ST.BOI MORTO),ANTONIO E.DOS SANTOS(ST.PEDRA DAGUA),CONF.N.F.DE SERVICOS 05103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 11/11/2003 | 120.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTODOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 005099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0042765 | 11/11/2003 | 476.80 | 05696386000131 | JOSE GILBERTO DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000004 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAO DE MERENDAS OFERECIDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVESDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 00022/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 11/11/2003 | 420.00 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 87,5 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA 470343 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0042862 | 11/11/2003 | 5.10 | 05696386000131 | JOSE GILBERTO DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL000038 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZACAO DO PREDIO DA SEDE DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00022/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 26/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0042889 | 11/11/2003 | 2.32 | 05696386000131 | JOSE GILBERTO DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000034 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZACAO DO ALMOXARIFADO DOS MOTORISTAS DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00022/2003(CARTA CONVITE), HOMOOLOGADA NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0042897 | 11/11/2003 | 14.20 | 05696386000131 | JOSE GILBERTO DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000043/000044 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL E DA QUADRA DE ESPORTES MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00022/2003 (CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0042927 | 11/11/2003 | 75.50 | 05696386000131 | JOSE GILBERTO DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000047 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAOEVARISTO DOS SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 00022/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0042943 | 11/11/2003 | 213.70 | 05696386000131 | JOSE GILBERTO DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000003 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 00022/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0043001 | 11/11/2003 | 2.40 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 DUREPOX 100G CONSTANTE EM NOTA FISCAL 007374 ANEXA, DESTINADA AO PREDIO DA SEDEDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS ATRAVES DALICITACAO DE NUMERO 00026/2003(CARTA CONVITE)HOMOLOGADA NO DIA 28/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0043028 | 11/11/2003 | 7.30 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 007375/7377/7380 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELIZABETH,SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS(STBOI MORTO),ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00026/2003(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA EM 28/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 11/11/2003 | 8.00 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 FECHADURA HAGA 860 CONSTANTE EM NOTA FISCAL 007379 ANEXA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA ELIZABETH LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 11/11/2003 | 13.50 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL07376 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTES MARCOS ANTONIO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 11/11/2003 | 19.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BISCOITOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 0007944 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AO PESSOAL QUE MINISTRARAM OENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 11/11/2003 | 27.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 18 BARRICAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AO ESTADIO MUNICIPAL NO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 11/11/2003 | 180.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM 15 CADEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS HERMINIA MARIA DOS SANTOS(ST.FLORES DE CIMA), HILBA MARINHO DA COSTA(ST.FLORES DE BAIXO),LUIS ALVES DUARTE(ST.GAMELAS), LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 11/11/2003 | 11.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 COLA ARALDITE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 023356 ANEXA, USADA NA KOMBI DE PLACA MNF-2300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 11/11/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | EMANUEL ADRIANO DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 11/11/2003 | 20.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 01 HORA DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO A ANTECIPACAO DA FEIRA LIVRE PARA O SABADO DIA 01 DE NOVEMBRO POR MOTIVO DO FERIADO DO DIA 02(DIA DE FINADO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 11/11/2003 | 20.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 01 HORA DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO A REUNIAO COM AS COSTUREIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 11/11/2003 | 123.15 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 821 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 13 DOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0042706 | 11/11/2003 | 71.71 | 00005859581491 | JOSE LINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 08 KGs DE CARNE DE SOL,2,250 KGs DE CARNE BOVINA FRESCA E 2,50 KGs DE CARNE MOIDACONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 470349 ANEXADESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOS OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003 E LICITACAO DE NUMERO 00024/2003(CARTA CONVITE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 11/11/2003 | 49.20 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 10 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 470346 ANEXA, DESTINADOSA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0042820 | 11/11/2003 | 77.87 | 05696386000131 | JOSE GILBERTO DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000046 ANEXA, DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003 E LICITACAO DE NUMERO 00022/2003(ARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0042838 | 11/11/2003 | 38.87 | 05696386000131 | JOSE GILBERTO DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000042 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00022/2003(CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 11/11/2003 | 124.90 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES E BOLACHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000468 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 11/11/2003 | 56.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 08 CARIMBOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001197 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 11/11/2003 | 50.00 | 04040620000105 | ACCES TECNOLOGIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 CARTUCHO CONSTANTE EM NOTA FISCAL000243 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 11/11/2003 | 153.00 | 00087284383453 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DA DR.SONIA PORPINO DA DEFENSORIA PUBLICA QUE PRESTOU SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 29/30DE SETEMBRO E 01/06/07/08/13/14/15 DO MES DEOUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVCIOS AVULSA 088033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 11/11/2003 | 160.00 | 00062909428753 | FRANCISCO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TAXI DE PLACAMXV-4192 EM VIAGEM DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA ADMINISTRACAO FRANCISCO FRANCISMAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVCIOS AVULSA 005095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 11/11/2003 | 273.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 11/11/2003 | 2664.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 11/11/2003 | 200.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CHAFARIZ DO PARQUE FLAMBOYANTS LOCALIZADO NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVAMDE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 005000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 11/11/2003 | 200.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0043036 | 11/11/2003 | 49.90 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 007383/007385 ANEXA, DESTINADOS ARECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00026/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 28/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 11/11/2003 | 44.80 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL07384 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 11/11/2003 | 75.00 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 007381/007382 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO USADAS NA RECUPERACAO DO CEMITERIO PUBLICO E CONSERTO DA CARRETA DO TRATOR VALMET E LIMPEZA DA GRAMA DA PRCA MANOEL PAZ DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 11/11/2003 | 301.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000469ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOSGARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 11/11/2003 | 9.30 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001416 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 11/11/2003 | 222.00 | 00003940097462 | ALESSANDRA CLEBIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 20 CAMISAS DE PAGAO E 60 CUEROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 470342 ANEXA,DESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 11/11/2003 | 120.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM CONFECCAO DE 60 PARES DE SAPATINHOS DE TRICO DESTINADOS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 005096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 11/11/2003 | 10.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 30 MINUTOS DECARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 AVISANDO O SEPULTAMENTO DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 11/11/2003 | 30.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 1,5 HORA DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO A LISTA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA FOME ZERO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0042773 | 11/11/2003 | 256.28 | 00005859581491 | JOSE LINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 30 KGs DE CARNE DE SOL, 8,8 KGs DE CARNE BOVINA MOIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 470348 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DEMERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSAADANTAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00026/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 11/11/2003 | 345.60 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 72 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 470344 ANEXA, DESTINADOSA PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOSDA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0042871 | 11/11/2003 | 11.00 | 05696386000131 | JOSE GILBERTO DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 LATAS DE LEITE NINHO CRESCIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000037 ANEXA, DESTINADAS A ALIMENTACAO DO MENOR DAVID LUCAS COSTARAMOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0042935 | 11/11/2003 | 10.12 | 05696386000131 | JOSE GILBERTO DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000039 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00022/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 11/11/2003 | 3.00 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 07370 ANEXA, DESTINADA A RECUPERACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0043044 | 11/11/2003 | 12.50 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 FECHADURA SOPRANO MACANETA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 007369 ANEXA, DESTINADA AOPREDIO ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOMEZERO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00026/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 28/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 11/11/2003 | 13.00 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL007371 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 11/11/2003 | 191.73 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL 000470 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 11/11/2003 | 51.60 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 344 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 13DO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 005088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 11/11/2003 | 200.00 | 00067603840406 | PERICLES VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAUDO DE AVALIACAO DAS 14CASAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DAS DOENACAS DE CHAGAS ATRAVES DO CONVENIO FUNASA/MA NUMERO 1137/2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 11/11/2003 | 80.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 04 HORAS DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO O PESO DAS CRIANACAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0042692 | 11/11/2003 | 108.80 | 00005859581491 | JOSE LINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 17 KGs DE CARNE BOVINA CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 470347 ANEXA, DESTINADAS APREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00026/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 03/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 11/11/2003 | 211.20 | 00050284274372 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 44 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 470345 ANEXA, DESTINADOSA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0042846 | 11/11/2003 | 7.47 | 05696386000131 | JOSE GILBERTO DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000041 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00022/20003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0042854 | 11/11/2003 | 12.97 | 05696386000131 | JOSE GILBERTO DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL000040 ANEXA, DESTINADAS A HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAOZ DE NUMERO 00022/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0042919 | 11/11/2003 | 10.54 | 05696386000131 | JOSE GILBERTO DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000048 ANEXA, DESTINADAS A RESIDENCIA ONDE SEHOSPEDAM AS ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVICOSNAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00022/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0042951 | 11/11/2003 | 532.44 | 05696386000131 | JOSE GILBERTO DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 0000005/006/009/000045 ANEXA, DESTINADAS AMANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS,ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00022/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0042960 | 11/11/2003 | 30.50 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07388 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00026/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 28/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 11/11/2003 | 103.40 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 007386/007387 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 11/11/2003 | 7.00 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 SIFAO COPO UNIVERSAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 007372 ANEXA, USADO NA PIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0042994 | 11/11/2003 | 13.50 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL007373 ANEXA, DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00026/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 28/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 11/11/2003 | 90.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007943ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES E CAFES OFERECIDOS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 11/11/2003 | 61.56 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E SALGADOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS 007945/007946 ANEXA, DESTINADOSAO LANCHE OFERECIDO NA CONFRATERNIZACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PELA PASSAGEM DOSEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 11/11/2003 | 7.14 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BISCOITOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL 007947 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS AGENTES DO PEVA QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAORDINARIO NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 11/11/2003 | 37.80 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007948 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AO PESSOAL DO PROJETO SOCIAL QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO FUNASA/PMNF 1137/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 11/11/2003 | 45.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 09 TRANSPARENCIAS COLORIDAS E 09 COPIAS COLORIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS 021801 ANEXA,DESTINADAS AO PROJETO SOCIAL ATRAVES DO CONVENIO FUNASA/PMNF 1137/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 11/11/2003 | 180.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CONTRA-ANGLO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 11/11/2003 | 80.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 04 HORAS DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO A SEMANA DO ALEITAMENTO MATERNO E PARABENIZANDO OSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PELA PASSAGEM DO SEU DIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 11/11/2003 | 40.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 02 HORAS DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO A REVISAO E TRIAGEM COM O PESSOAL QUE REALIZARAM CIRURGIAS DE CATARATAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 11/11/2003 | 40.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 02 HORAS DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-2696 DIVULGANDO A REALIZACAO DAS INSCRICOES DO CURSO DE AUXILIAR DE NEFERMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0043249 | 12/11/2003 | 1413.25 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 000087/000088 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, ATRAVESDA LICITACAO DE NUMERO 00022/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 12/11/2003 | 60.00 | 00004258213403 | FRANCILENE DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.FRANCILENE DOS SANTOS E OUTRO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 12/11/2003 | 353.97 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL056857 ANEXA, DESTINADAS AOS KITS GESTANTE DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0043265 | 12/11/2003 | 770.00 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000089 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHEJERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO00022/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 12/11/2003 | 60.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 01719 ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 12/11/2003 | 46.00 | 08319667000163 | CARTORIO UNICO DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 50 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA005093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0043257 | 12/11/2003 | 371.40 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000090 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHEJERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO00022/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0043273 | 12/11/2003 | 576.21 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000091 ANEXA, DESTINADAS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAEE LICITACAO DE NUMERO 00022/09/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 12/11/2003 | 99.20 | 00052523845415 | MARIA NAZARE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 40 PANOS DECHAO E 24 PANOS DE PRATOS DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 12/11/2003 | 72.00 | 00036736406404 | TEREZINHA GENEROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 36 LANCHES OFERECIDOS AOPESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, RELATIVO AOS DIAS 2128/ DO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 13/11/2003 | 16.00 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS NOS FINAIS DE SEMANANA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO DA ACAO EMERGIAL PARA O SEMINARIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 13/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 HORAS DE CARRINHO DE SOM DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAA FEBRE AFTOSA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 13/11/2003 | 120.00 | 00004994128421 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE PLACAKFN-6612 TRANSPORTANDO CARNE PARA A FEIRA LIVRE DE CUITE NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 18DE OUTUBRO DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 13/11/2003 | 70.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRO DO PROGRAMA EMERGENCIAL INTEGRADO NO SEMINARIO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO COM FAMILIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 13/11/2003 | 32.00 | 00003067476425 | GERALDO TERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DOS PNEUS DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 E AS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 13/11/2003 | 77.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 22 FOTOGRAFIAS TIRADAS NOSEMINARIO RELACIONADO A AVALIACAO COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 13/11/2003 | 59.50 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 17 FOTOGRAFIAS TIRADAS NACONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE REALIZADA NO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 13/11/2003 | 91.50 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (61 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PAPA PAULO VI, SENADOR RUI CARNEIRO E MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS LIGADAS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5121ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 13/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NAS KOMBISDE PLACAS MNF-2260/2300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 13/11/2003 | 41.00 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DO SESI QUE MINISTRARAM O CURSO DE PEDAGOGIA COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 13/11/2003 | 70.00 | 00021967008515 | VALDENILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE EMBREAGEM E GARFO E CONSERTO DO CAMBIO DO ONIBUS DE PLACA MMS8274 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 13/11/2003 | 90.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS E CORTE DE VALVULAS NOS FREIOS DAS CARRETAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ERNESTO DOSSANTOS(ST.PEDRA DAGUA), SEBASTIAO ERNESTO DOSSANTOS(ST.BOI MORTO), CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 005156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 13/11/2003 | 1976.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTE VINCULADOSAO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 13/11/2003 | 2436.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORMEGFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 13/11/2003 | 634.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 13/11/2003 | 60.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA DA KOMBIDE PLACA MNF-2220 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 13/11/2003 | 240.00 | 00006760104404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA DA KOMBIDE PLACA MNF-2300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 13/11/2003 | 88.00 | 00064625516404 | JOSE CARLITO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA DA KOMBIDE PLACA MNF-2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 13/11/2003 | 209.47 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 470359 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DACRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0043851 | 13/11/2003 | 175.18 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 470364 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DACRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DENUMERO 00025/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 12/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 13/11/2003 | 260.00 | 00000000000000 | JOSELIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 260 LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 470355 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 13/11/2003 | 361.00 | 00000000000000 | JOSELIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 361 LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 470356 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 13/11/2003 | 135.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NAS KOMBIS DE PLACAS MNF-22220/2260/2300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 13/11/2003 | 24.00 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DO SEBRAE QUE MINISTRARAM A REUNIAO COM AS COSTUREIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 13/11/2003 | 92.00 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES PARA OS POLICIAIS DA SUPERINTENDENCIA QUE PRESTARAM SERVICOS NA BLITZ ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CIDADE DE JACANA/RN, RELATIVO AOS DIAS 01/02/22/27/28/29DO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 5112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 13/11/2003 | 1883.77 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 13/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 HORAS DE CARRINHO DE SOM DIVULGANDO ANUNCIOS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO PROIBINDO A COMPRA E VENDADE CASTANHAS A MENORES, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 005105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 13/11/2003 | 8.00 | 00003067476425 | GERALDO TERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DOS PNEUS DA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 13/11/2003 | 38.78 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS AVULSA 470357/470358 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0043834 | 13/11/2003 | 58.31 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 470363 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003 E LICITACAO DE NUMERO 00025/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 13/11/2003 | 45.00 | 00035266600420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (30 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO PERIODODE 01/09 A 04/10 EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 005151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 13/11/2003 | 4.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E VULCANIZACAO DOS PNEUS DA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 005153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 13/11/2003 | 9.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS A CONTADORA DESTE MUNICIPIO JOSELIAMARIA E ACOMPANHANTE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 5127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 13/11/2003 | 8.00 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 02 REFEICOES COMPANHADAS DE 02 REFRIGERANTES PARA A FUNCIONARIA MARIA SUELI RIBEIRO DE LIMA PORTO QUEPRESTOU SERVICOS EXTRAORDINARIO NOS FINAIS DESEMANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 13/11/2003 | 434.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 1975CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 13/11/2003 | 14.00 | 00032362382400 | MARIA ALAIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 04 REFEICOES ACOMPANHADAS DE 02 REFRIGERANTES PARA A CONTADORA DESTE MUNICIPIO JOSELIA MARIA E ACOMPANHANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 13/11/2003 | 100.00 | 00079131492487 | MARIA SUELI RIBEIRO DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ESTRAORDINARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 13/11/2003 | 550.00 | 00000566144468 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 02/12/15/25/29 DE AGOSTO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 13/11/2003 | 440.00 | 00000566144468 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 10/12/15/26 DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 13/11/2003 | 203.00 | 00059403500549 | JOSEFA JULIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.JOSEFA JULIA DOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 13/11/2003 | 36.00 | 00004234881473 | MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAORDINARIO NO FERIADO DO DIA DE FINADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 13/11/2003 | 8.00 | 00000000000000 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 13/11/2003 | 80.00 | 00002970713438 | ALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA INSTALACAO HIDRAULICA DA BOMBA DAGUA INSTALADA NO CHAFARIZDO PARQUE FLAMBOYANTS LOCALIZADO NO CONJUNTOFRANCISCO ESTEVAM DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 13/11/2003 | 10.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NA LAMINA DO TRATORVALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 13/11/2003 | 29.50 | 00003067476425 | GERALDO TERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DOS PNEUS DA CARROCA DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 13/11/2003 | 6.00 | 00003067476425 | GERALDO TERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DOS PNEUS DA MOTO DE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA5137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 13/11/2003 | 59.00 | 00003067476425 | GERALDO TERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES VALMET E YNAMAR A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 13/11/2003 | 7.50 | 00004910432442 | MARIA DO SOCORRO DE SOUTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(05 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/08 A 22/10 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 13/11/2003 | 25.00 | 00003067476425 | GERALDO TERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VULCANIZACAO E CONSERTO DOS PNEUS DA PATROL DO DER QUE PRESTOU SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ATRAVESDO CONVENIO DER/PMNF, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 5134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 13/11/2003 | 240.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA DO TRATORVALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 13/11/2003 | 29.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DOS PNEUS DA CARROCINHA DE LIXO, DA BICICLETA E DOS TRATORESVALMET E YANMAR A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 13/11/2003 | 14.00 | 00003067476425 | GERALDO TERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RODIZIO NOS 04 PNEUS E TROCA DE 01 PNEU DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2241 A SERVICO DO ATEDIMENTO BASICO DE SAUDE, CONFORME, NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 13/11/2003 | 17.50 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05 FOTOGRAFIAS TIRADAS NODEBATE SOBRE AS DOENCAS DE CHAGAS REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL PELOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE COM OS MORADORES DAS CASAS HABITACIONAIS DO CONVENIO FUNASA/MA NUMERO 1137/2002,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 13/11/2003 | 28.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 08 FOTOGRAFIAS TIRADAS NAS COMEMORACOES REALIZADAS NO DIA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 13/11/2003 | 46.50 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (31 BARRICAS DAGUA) DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO PERIODO E 22/09 A 19/10 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 13/11/2003 | 115.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICODO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 13/11/2003 | 150.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 13/11/2003 | 165.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 13/11/2003 | 150.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MDQ-2112 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 13/11/2003 | 13.70 | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUE DE ALENCAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DA DIRETORA DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS E ACOMPANHANTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 13/11/2003 | 1845.27 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMNETE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 13/11/2003 | 15.00 | 00008646104400 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO CANO DO ESCAPAMENTO DO MOTOR DA AMBULANCAI PARATI DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 13/11/2003 | 225.00 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/JUNHO E OUTUBRO DO PRESENTE EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5150ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 13/11/2003 | 201.30 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS AVULSA 470360/470361 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACINETES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0043826 | 13/11/2003 | 245.90 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 470362 ANEXA, DESTISNADOS APREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00025/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 13/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSELIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 60 LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 470354 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOSPACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 13/11/2003 | 50.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NA AMBULANCIA DEPLACA MNF-2075 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 13/11/2003 | 92.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA A SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 13/11/2003 | 300.00 | 00021946370444 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN ACOMPANHANDO PACIENTES DE BAIXA RENDA PARA REALIZAREM CIRURGIAS OFTAMOLOGICA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 13/11/2003 | 150.00 | 00005312616460 | ANTONIO JAGNILSON AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SINAN WINDOWS VERSAO 4.1, RELATIVOAO PERIODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 13/11/2003 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO COORDENADOR DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SINAN WINDOWS VERSAO 4.1, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 13/11/2003 | 253.50 | 00058862862415 | EDICY FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOSCOMO MEDICA ODONTOLOGA NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, RELATIVO AOS DIAS 02/05/07/08/09/13/15/16/21/23/27/28/30 DO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 14/11/2003 | 25.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICO DESTINADA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICODO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL 010498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 14/11/2003 | 6.00 | 08585028000140 | BARRACHOL ART.DE BORRACHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICO DESTINADA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MDQ-2112 A SERVICODO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 14/11/2003 | 104.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIOPARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE IDA E VOLTANO VEICULO DE PLACA BRZ-5904 A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MARIA DE LOURDES AGRIPINO PARAACOMPANHAR A PACIENTE DE BAIXA RENDA LUZIA FIRMINO DA CONCEICAO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 5142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 14/11/2003 | 39.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIOPARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA BRZ-5904 O COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA JOSE FRANSCISCO FILHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 14/11/2003 | 26.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIOPARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE IDA E VOLTANO VEICULO DE PLACA BRZ-5904 O FUNCIONARIO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ANTONIO JAGNILSON PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 14/11/2003 | 52.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIOPARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE IDA E VOLTANO VEICULO DE PLACA BRZ-5904 A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ARAUJO E O FUNCIONARIO ANTONIO JAGNILSON PARA RESOLVEREMASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 14/11/2003 | 13.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIOPARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PACA BRZ-5904 O MEDICO QUE PRESTA SERVICOS NAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 14/11/2003 | 13.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIOPARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PACA BRZ-5904 A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMARIA DO SOCORRO ARAUJO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 14/11/2003 | 100.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0044202 | 14/11/2003 | 1060.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00858 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNF-2241/2075 E MDQ-2112 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00020/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 1308/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 14/11/2003 | 116.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000766 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.M.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 14/11/2003 | 60.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000766 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.M.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 14/11/2003 | 54.00 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 06 PACOTES DE ALGODAO HIDROFILO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000768 ANEXA, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAPSF 01/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 14/11/2003 | 80.90 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000767 ANEXA, DOADOS A SRA. SANDRA CIRIACODA SILVA E MARIA GUEDES DE LIMA COSTA PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 14/11/2003 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ECODOPLER DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO FRANCINILDO SOARES DE LIMA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 14/11/2003 | 30.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 15 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 14/11/2003 | 30.00 | 00001349612421 | SAMUEL LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 15 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 14/11/2003 | 30.00 | 00005687521470 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 15 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 14/11/2003 | 26.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIOPARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE IDA E VOLTANO VEICULO DE PLACA BRZ-5904 O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMOPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 5139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0044211 | 14/11/2003 | 438.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00859 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES VALMET, YANMAR E AGRALEA SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00020/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0044237 | 14/11/2003 | 26.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL001485 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTODE PLACA MNR-9014 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00020/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 14/11/2003 | 32.29 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACAOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1506INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOME ZERO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10 EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 14/11/2003 | 104.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIOPARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE IDA E VOLTANO VEICULO DE PLACA BRZ-5904 PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 14/11/2003 | 160.00 | 00000026969165 | REGINA EDINALVA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. REGINA EDINALVA DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 14/11/2003 | 20.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIOPARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE IDA E VOLTANO VEICULO DE PLACA BRZ-5904 O FUNCIONARIO DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO IVANILDO SOUTO SANTOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 5148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 14/11/2003 | 14.00 | 00000997258438 | GEIELI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA BRZ-5904 PECAS DE REPOSICAO USADAS NA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACAMMS-8274 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 5140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0044199 | 14/11/2003 | 1971.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00860 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 E AS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00020/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0044229 | 14/11/2003 | 72.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE S EMEPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL00857 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GOL DEPLACA MMP-9362 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00020/2003( CARTACONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 17/11/2003 | 43.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 372-1124INSTALADO NA DEFENSORIA PUBLICA DA COMARCA DECUITE/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 17/11/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 17/11/2003 | 3.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADAEM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS( ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 17/11/2003 | 13.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA CAGEPA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 17/11/2003 | 100.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA SORES DA SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 18/11/2003 | 95.00 | 08606089000146 | NOSSA OTICA COM.PARAIBANO DE OTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 OCULOS DE GRAU DOADO A MARIA ADRIANA SANTOS SILVA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 001050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 18/11/2003 | 22.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA DA JUNTADE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE IDA E VOLTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 19/11/2003 | 700.00 | 35593706000199 | UNIPAUTA FORMULARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE 02 CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUO DE NOTA DE EMPENHOCONSTANTES EM NOTA FISCAL 018321 ANEXA, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 19/11/2003 | 54.00 | 00004627276451 | ERIVALDO DE ARAUJO SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS AO SR. ERIVALDO DE ARAUJOSANTOS E OUTRO DOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 19/11/2003 | 90.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES RELACIONADAS A REVISAODA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA-PPI NO PERIODO DE 10 A 12 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO NO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS-CEFOR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 20/11/2003 | 736.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 20/11/2003 | 322.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1004INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALE MAT.N.S.DS GRACAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 20/11/2003 | 53.73 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACAOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1251INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE10/10 A 09/11 EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 20/11/2003 | 56.00 | 00005323896469 | ADRIANA DE OLIVEIRA COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A ADRIANA DE OLIVEIRA CASTRO E OUTRO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 20/11/2003 | 9.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOME ZERO SITUADO A RUAFELINTO FLORENTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 20/11/2003 | 538.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 20/11/2003 | 707.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 20/11/2003 | 1377.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NUMEROS 374-1001/1003/1250 INSTALADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 20/11/2003 | 411.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 20/11/2003 | 44.13 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA-VEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA PELA INSCRICAO DA REVISTAVEJA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 20/11/2003 | 801.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 20/11/2003 | 18.57 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NAS CONTAS: 21.11.03 - 0,26 - ITR 20.11.03 - 16,02 - FUNDO ESPECIAL 28.11.03 - 2,29 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 20/11/2003 | 143.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1002INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 20/11/2003 | 88.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1412INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 20/11/2003 | 28.00 | 88630413000281 | JORNAL MUNDO JOVEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA INSCRICAO DO JORNAL MUNDO JOVEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 21/11/2003 | 60.04 | 00378736000106 | AGUA FRIA REVENDEDORA DE COMBUST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA KOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL229225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 21/11/2003 | 603.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIOCONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 21/11/2003 | 24147.59 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E 50%DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTE VINCULADOSAO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 21/11/2003 | 33785.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E 50%DO 13§ SALARIO DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DA COMPETENCIA 2003,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 21/11/2003 | 997.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 21/11/2003 | 1105.37 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO) DIRETAMENTE VINCULADOS EO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 21/11/2003 | 319.90 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO 016.2003.000166-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 21/11/2003 | 110.00 | 00005275981430 | FRANCISCA DA GUIA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. FRANCISCA DA GUIAROCHA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 21/11/2003 | 84.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE PROPRIOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 19 DO CORRENTE MES EM EXERICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 21/11/2003 | 444.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 USADO NA COLETA DE LIXO E NETULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 22 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 21/11/2003 | 36.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 22 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 21/11/2003 | 36.00 | 00005687521470 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 22 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 21/11/2003 | 36.00 | 00001349612421 | SAMUEL LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 22 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 21/11/2003 | 30.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CARBURAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2112 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Habitação Urbana | CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS | RECONSTRUÇÃO/RECUPERAÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0044636 | 21/11/2003 | 35868.13 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA REFERENTE A 3¦ MEDICAO DEREFORMAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS EM 40 RESIDENCIAS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS ATRAVES DO CONVENIO FUNASA/MS N§ 1137/2002, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000235 ANEXA. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 21/11/2003 | 7230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E 50%DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 24/11/2003 | 90.00 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA QUE PRESTA SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO AS ACOES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENIASE, RELATIVOAOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 24/11/2003 | 90.00 | 00002757172409 | PRISCILA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA QUE PRESTA SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO AS ACOES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENIASE, RELATIVOAOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 24/11/2003 | 90.00 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA QUE PRESTA SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO AS ACOES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENIASE, RELATIVOAOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 24/11/2003 | 10.00 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 24/11/2003 | 44.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/03, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 24/11/2003 | 15.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE SEHOSPEDAM AS ENFERMEIRAS KARLA, CRISTINA E PRISCILA QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 24/11/2003 | 150.00 | 00073868701400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA APARECIDADOS SANTOS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 24/11/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 24/11/2003 | 64.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 25/11/2003 | 1189.00 | 99999999999999 | ADJACKSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS LIGADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 25/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARINALVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 25/11/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | EMANUEL ADRIANO DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 25/11/2003 | 302.80 | 99999999999999 | ANTONIO JAGNILSON DE AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMNETE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 25/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | KLEBIA MARIA FEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADO AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 25/11/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DEVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO ASSESSOR JURIDICI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 25/11/2003 | 235.00 | 00060361590482 | JOSE IVAM PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS AO SR.JOSE IVAM PAULINODA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 25/11/2003 | 4468.72 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 25/11/2003 | 2302.89 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAO PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 25/11/2003 | 9121.00 | 99999999999999 | ALUSITANIA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 25/11/2003 | 5040.00 | 99999999999999 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REMUNERACOES DOS MEDICOS PLANTONISTAS ASERVICOS DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 25/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADO AESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 25/11/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | EDICY FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA MEDICA ODONTOLOGA QUE PRESTA SERVICOS NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL REALIZADA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 25/11/2003 | 1730.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES DO PPI/ECD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNECOES DOS AGENTES DA VIGILANCIAAMBIENTAL DO PPI/ECD-PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 25/11/2003 | 6312.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES COMUNITARIOS/PACS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 26/11/2003 | 10.21 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 26/11/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 26/11/2003 | 10.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE RESIDE O DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0044903 | 26/11/2003 | 426.67 | 00005448920462 | EDILZA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 470381 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DENUMERO 00025/2003 (CARTA CONVITE), HOMOLOGADANO DIA 07/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 27/11/2003 | 200.00 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 58426 ANEXA, DESTINADOS AO REPAROE MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL BENEFICIADAS COM RECURSOS DOPDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 27/11/2003 | 70.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE KOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 27/11/2003 | 12.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1250INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 28/11/2003 | 97.00 | 99999999999999 | ANTONIO AVELINO DE AZEVEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE MINHA FUNCAO NORMALDE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 2000 A 2001 DURANTE O MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 28/11/2003 | 150.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE MICROCOMPUTADOR INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 28/11/2003 | 60.00 | 00028144163400 | LUZIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 28/11/2003 | 80.00 | 00002366042442 | LANDSTEIN SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA06 DE JUNHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DO SR.JOSEVALDO ELIAS DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 28/11/2003 | 80.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FRANCISMAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA MINHA FUNCAO NORMALCOMO TECNICO DE NIVEL MEDIO A SERVICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODODE 2000 A 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 28/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | LUIZ GONZAGA DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA DEPOLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 28/11/2003 | 121.00 | 00025091018468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR SITUADO A RUA BENEDITOMARINHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0045217 | 28/11/2003 | 25.50 | 00000000000000 | LUZIELITA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 470394 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003 E LICITACAO DE NUMERO 00025/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 28/11/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DOS SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU INSTALADO NOS MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 28/11/2003 | 323.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 28/11/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 28/11/2003 | 11244.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 28/11/2003 | 1488.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 28/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | BASILIA GENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 28/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ROSA DE LIMA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN. E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 28/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LUCIANA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 28/11/2003 | 1100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5170 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 28/11/2003 | 1737.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 28/11/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 28/11/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 28/11/2003 | 1144.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 28/11/2003 | 2090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 28/11/2003 | 66.65 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE REFEICOES OFERECIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E OS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSINATURAS DE CONVENIOCONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 006056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 28/11/2003 | 1090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 28/11/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 28/11/2003 | 121.00 | 00004449312449 | DAMIAO SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0045195 | 28/11/2003 | 131.80 | 00000000000000 | LUZIELITA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 470392 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDAS OFERECIDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 00025/2003(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NO DIA 12/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0045209 | 28/11/2003 | 42.84 | 00000000000000 | LUZIELITA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 470391 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDAS OFERECIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE JERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAODE NUMERO 00025/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 28/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | PAULA JANAINA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSENADOR RUI CARNEIRO SUBSTITUINDO A TITULAR ALESSANDRA OLIVEIRA DE JESUS POR ENCONTRAR-SEDE LICENCA GESTANTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 28/11/2003 | 138.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE MINHA FUNCAO NORMAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LOCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 28/11/2003 | 100.00 | 00097998559420 | FRANCIMARIA CRISTINA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DESTINADA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO CONVENIOFIRMADO ENTRE UFPB/PMNF(PEC-RP), PROGRAMA ESTUDANTE-CONVENIO-REDE PUBLICA EM VIGOR EM 11/01/1999, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 28/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSELIA APARECIDA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESCOLAR PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0045284 | 28/11/2003 | 1792.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00865 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 E O ONIBUS DE PLACA MMS-8274 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00020/2003(CARTA CINVITE), REALIZADA NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 28/11/2003 | 462.16 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0045403 | 28/11/2003 | 1840.00 | 01447496000109 | LUIZ GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE TINTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000182 ANEXA, DESTINADAS AO REPARO E MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL BENEFICIADAS COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO AS ESCOLAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00026/2003(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NO DIA 25/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 28/11/2003 | 690.00 | 99999999999999 | ROSALITA DE MEDEIROS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOAO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 28/11/2003 | 444.86 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 28/11/2003 | 8279.96 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 28/11/2003 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER SERVIÇOS TRANSPORTE ES-COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0045802 | 28/11/2003 | 5250.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA NYL-2139, USADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO RESTANTE DO CONTRATO ATE O DIA 28/11 EM EXERCICIO E LICITACAO DE NUMERO 00009/2003(CARTA CONVITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 28/11/2003 | 42.00 | 99999999999999 | ROMILDO MARIANO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 28/11/2003 | 121.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 28/11/2003 | 1244.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 28/11/2003 | 850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOM, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 28/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | RITA RIZONEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBSTITUINDO A TITULAR MARIVAM MECEDO POR ENCONTRAR-SEDE FERIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 28/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARCIA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA/PSF01, SUBSTITUINDO A TITULAR MARAIA ADAILTA AZEVEDO POR ENCONTRAR-SEDE LICENCA GESTANTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 28/11/2003 | 100.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 28/11/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 28/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOSEFA ADENILZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS SUBSTITUINDO A TITULAR JOSINEIDE SOUZA SILVA POR ENCONTRAR-SE DE FERIAS, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 28/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 28/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELOS LAUDOSMEDICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 28/11/2003 | 100.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DAS ENFERMEIRAS CRISTINA, KARLA E PRISCILA QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0045225 | 28/11/2003 | 184.10 | 00000000000000 | LUZIELITA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 470393 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00025/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 12/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 28/11/2003 | 40.00 | 00002970713438 | ALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA MAQUINA SECADORA DE ROUPAS PERTENCENTESAO HOSPITAL E MAT.NS.DAS GRACAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 28/11/2003 | 718.80 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 28/11/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RODRIGUES PESSOA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA A SERVICODO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 28/11/2003 | 1011.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 28/11/2003 | 80.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 28/11/2003 | 18481.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 28/11/2003 | 1575.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOM, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 28/11/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 28/11/2003 | 593.12 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 28/11/2003 | 1570.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 28/11/2003 | 12962.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 28/11/2003 | 100.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITER GESTOR DO FOME ZERO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 28/11/2003 | 206.00 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA C.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA C.LIMA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 28/11/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 28/11/2003 | 840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 28/11/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOM, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 28/11/2003 | 30.00 | 00000123771471 | SEBASTIAO VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 28 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 28/11/2003 | 30.00 | 00067603971420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 28 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 28/11/2003 | 24.00 | 00064561143491 | VAMBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 27 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 28/11/2003 | 30.00 | 00033312435404 | EUGENIANO LAMEU DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 28 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 28/11/2003 | 88.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE MINHA FUNCAO NORMAL DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LOCACAO NO CHAFARIZ PUBLICO DA RUA ANTONIO FAUSTINO, RELATIVO AO PERIODO DE 2002 A 2003 DO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 28/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | VALDEILSOM LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 28/11/2003 | 444.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA SN-5034 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 29 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 28/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE ALESSANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO SUBSTITUINDO A TITULAR GILVANEIDE COSTA DE ASSIS POR ENCONTRAR-SE DE FERIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 28/11/2003 | 168.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE PROPRIOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 29 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0045853 | 01/12/2003 | 355.44 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITLAR CONSTANTESEM NOTA FISCAL 006999 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 0021/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0045870 | 01/12/2003 | 213.53 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST.DE PROD.H.R.E FARMAC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES ME NOTA FISCAL 029782 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 01/12/2003 | 402.50 | 04797116000154 | ERIKA ROSANGELA ALVES PRADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 46 SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO(GUSTAVO DA SILVA,LIVIA SORAYA,LUZIA GISLAINE,FRANKLIN MATEUS,JOSEFA FELIX,JAILSON MARTINS,RAISSA AZEVEDO E EVELLYN NAYELLI)ATENDIDOS NO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 01/12/2003 | 800.00 | 00073874353400 | LUCIANA MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 01/12/2003 | 19.38 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 02/12/2003 | 129.00 | 41123175000173 | FABIO RODRIGO CARNEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL00020507 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 02/12/2003 | 351.00 | 02885979000158 | ZIFRUT-IND.E COM.DE P.DE FRUTAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE195 KGs DE POLPAS DE FRUTAS COSNTANTESEM NOTA FISCAL 000365 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 02/12/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02 SITUADO A RUA MENESIO DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0045918 | 02/12/2003 | 419.70 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 00335/003336 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0045926 | 02/12/2003 | 979.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 005090/005091 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S. DASGRACAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 02/12/2003 | 15800.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 AUTOMOVEL NOVO MARCA FIAT MODELO 2121-UNO MILLE FIRE 02 PORTAS DE COR BRANCO BANCHISA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00224 ANEXA,UDADO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 0102/03 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 02/12/2003 | 99.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOFIAT UNO DE PLACA MNL-4979 A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03, CONFORME CUPOM FISCAL 070065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0045951 | 03/12/2003 | 997.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 142039/142041 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DASGRACAS ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00021/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 04/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0045969 | 03/12/2003 | 652.64 | 00005859581491 | JOSE LINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 89 KGs DE CARNE BOVINA MOIDA E 45 KGsDE COSTELA BOVINA CONSTANTES EM NOTAS FISCAISAVULSA 470704/470705 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE N§ 00024/2003(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA 03/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 04/12/2003 | 207.20 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL D/TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 A SERVICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 04/12/2003 | 22.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DA FUNCIONARIA A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTEMUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE IDA E VOLTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 03 E 04 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 04/12/2003 | 703.80 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR F.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE PMNF/BEMFAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 04/12/2003 | 489.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 300 FOLDERS,50 CARTAZES E 57 FOTOGRAFIAS DAS CASAS HABITACIONAIS USADOS NO CONTROLE DAS DOENCAS DE CHAGAS ATRAVES DO PROJETO SOCIAL(FUNASA/PMNF 1137/2003), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 04/12/2003 | 65.00 | 00004296883429 | ALISSON VENTURA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E PINTURAS DE 05 FAIXAS DIVULGANDO O CONTROLE DAS DOENCAS DECHAGAS ATRAVES DO PROJETO SOCIAL( FUNASA/PMNF1137/2002), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 5174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 04/12/2003 | 46.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVELACAO DE 02 FILMES E08 FOTOGRAFIAS DAS CASAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DAS DOENCAS DE CHAGAS ATRAVES DO PROJETO SOCIAL(FUNASA/PMNF 1137/2002), CONFORME NTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 04/12/2003 | 50.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 25 METROS DE MURIM CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000421 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS DIVULGANDO O CONTROLE DAS DOENCAS DECHAGAS ATRAVES DO PROJETO SOCIAL( FUNASA/PMNF1137/2002). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 04/12/2003 | 149.58 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL D/TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNL-4979 A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA/PSF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 04/12/2003 | 75.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 25 TRAVES PARA OS BANCOS DE PRACA DA RUA FELINTO FLORENTINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 5172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 05/12/2003 | 36.00 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 06 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5179 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 05/12/2003 | 36.00 | 00003442034680 | JURANDI ELISEU FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 06 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5180 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 05/12/2003 | 36.00 | 00004709593477 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 06 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5177 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 05/12/2003 | 36.00 | 00005687521470 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 06 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5178 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 05/12/2003 | 444.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-7220, USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 06 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5176ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 05/12/2003 | 168.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE PROPRIOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 06 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 05/12/2003 | 47.00 | 00005715464471 | NILMA XAVIER DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. ADRIANA DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 05/12/2003 | 19.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MESALIDADE PELO ACESSO A INTERNET RELATIVO AO PERIODO DE 21/10 A 20/11 EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 05/12/2003 | 44.13 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA-VEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE INSCRICAO DA REVISTA VEJADESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 09/12/2003 | 41.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR RURAL DENUMERO 503-8003 INSTALADO NO POSTO DE SERVICODA TELEMAR SITUADO NO SITIO MALHADA DA CAATINGUEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 09/12/2003 | 31.67 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACAOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-125OINSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 09/12/2003 | 1520.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1363INSTALADO NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO USADONO ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 09/12/2003 | 63.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 372-1124INSTALADO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCADE CUITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 09/12/2003 | 479.20 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO E CONTAS DOS TELEFONES CELULARES DE NUMEROS 9972-7751/9972-7752/9972-77549972-7779/9999-1215 A DISPOSICAO DO GABINETEDO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 09/12/2003 | 301.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1406INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR SEBASTIAO EVARISTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROEM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 09/12/2003 | 174.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1144INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 09/12/2003 | 50.00 | 00000082151466 | CICERA GOMES DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A SRA. CICERA GOMES DOS SANTOS E OUTRO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 09/12/2003 | 109.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1505INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS LIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIOCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 09/12/2003 | 59.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1506INSTALDO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITER GESTOR DO FOME ZERO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 09/12/2003 | 496.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001872 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 09/12/2003 | 990.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEGUROS DO FIAT UNO DE PLACA MNL-4979 A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 09/12/2003 | 27.00 | 00000000000000 | CONS.REG.ENGEN.ARQUI.E AGRONOMIA-CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROJETO DESTINADO A RECUPERACAO DE 27 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO PARA CONTROLE DAS DOESNCAS DE CHAGAS ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 1137/2002 FUNASAPMNF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 10/12/2003 | 80.00 | 00002301571491 | DR. MARCIAL DUARTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA PSIQUIATRA REALIZADA NO PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO ALUISIO AMORIM DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 10/12/2003 | 687.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EMEXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0046299 | 10/12/2003 | 637.22 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000092 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHEJERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR/CRECHE-PNAEC E LICITACAODE NUMERO 00022/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0046302 | 10/12/2003 | 147.00 | 00004578898458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 30 KGs DE FIGADO BOVINO CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA 470320 ANEXA, DESTINADOS APREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DACRECHE JERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/CRECHE-PNAEC E LICITACAO DE NUMERO 00024/2003(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 10/12/2003 | 321.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 10/12/2003 | 3998.59 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO),DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 10/12/2003 | 6554.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE PROFESSORES DIRETAMNETE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS EXERC ANTERIORES/MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 10/12/2003 | 2216.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE INSS(DIVIDA CONTRATADA) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 10/12/2003 | 1327.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 10/12/2003 | 2353.28 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE INSS(DIVIDA CONTRATADA) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 10/12/2003 | 18.50 | 08929259000204 | N.F.NEIVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVELACOES DE 37 FOTOS DEEVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 002761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 10/12/2003 | 281.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 11/12/2003 | 23.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERV.GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 12/12/2003 | 1867.38 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 12/12/2003 | 458.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE FGTS RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 1975, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 12/12/2003 | 536.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 12/12/2003 | 1984.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTE VINCULADOSAO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 12/12/2003 | 2443.81 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 12/12/2003 | 832.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0046507 | 12/12/2003 | 531.71 | 05452819000103 | SUPERMERCADO BARBOSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000094 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHEJERUSA DANTAS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR/CRECHE-PNAEC E LICITACAODE NUMERO 00022/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 12/12/2003 | 250.00 | 00095291350415 | LUIS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL HERMINIA MARIA DOS SANTOS SITUADA NO SITIO FLORES DE CIMA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO BENEFICIADA COM RECURSOS DO PDDE-DINHEIRO DIRETO AS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 12/12/2003 | 1942.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 12/12/2003 | 806.24 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACAI BASICA DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 12/12/2003 | 20.00 | 00769987000103 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE DE 01 PAR DEPLACAS EM ALUMINIO DESTINADAS AO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNL-4979 A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 12/12/2003 | 30.00 | 00005312616460 | ANTONIO JAGNILSON AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA (COM PERNOITE) DO FUNCIONARIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA A MARCACAO DE CONSULTAS E USODO CARTAO NACIONAL DE SAUDE, REALIZADA NO HOTEL NETUANAHDAS NO DIA 27 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 12/12/2003 | 15.00 | 00005312616460 | ANTONIO JAGNILSON AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO A CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADO NO HOTEL MARE CENTERNO DIA 26 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 12/12/2003 | 52.00 | 00003551269408 | JOSEFA PEREIRA SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. JOSEFA PEREIRA SANTOS E OUTRO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 12/12/2003 | 36.00 | 00004709593477 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 12/12/2003 | 36.00 | 00033312435404 | EUGENIANO LAMEU DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 13 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 12/12/2003 | 36.00 | 00004816474498 | ANTONIO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 13 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 12/12/2003 | 36.00 | 00036736317487 | JOSE ROBERTO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 13 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 12/12/2003 | 36.00 | 00005687521470 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 13 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 12/12/2003 | 444.00 | 00021945551453 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-2282 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 13 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 15/12/2003 | 200.00 | 00013143195827 | MARIA LEONICE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE ALIMENTOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A NATAL SEM FOME DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 15/12/2003 | 18.04 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACAOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1506INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITER GESTOR DO FOME ZERO SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11 EM EXERCICIO, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 15/12/2003 | 60.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA (COM PERNOITE) DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADAA MARCACAO DE CONSULTAS E USO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE, REALIZADA NO HOTEL NETUANAHDASNO DIA 27 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 15/12/2003 | 30.00 | 00021945454415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO A CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADA NO HOTEL MARE CENTER NO DIA 26 DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 15/12/2003 | 62.90 | 00002757172409 | PRISCILA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 07/1114/24 DO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 15/12/2003 | 52.34 | 00002757172409 | PRISCILA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 01/0408/12/15 DO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 15/12/2003 | 58.68 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 27 DENOVEMBRO E 01/04/08/12/15 DO CORRENTE MES EMEXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 15/12/2003 | 63.58 | 00004293268405 | CRISTINA COSTA MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVE FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 07/1014/17/21/24 DO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 15/12/2003 | 92.00 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 28 DENOVEMBRO E 01/04/08 DO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 15/12/2003 | 124.75 | 00002930743484 | KARLA SILVIA ROBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM DE JOAO PESSOA VIA CAMPINA GRANDE VIA NOVA FLORESTA PARA PRESTAR SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOS DIAS 07/1014/17/21/24 DO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 15/12/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 03 SITUADO NA RUA PAULO BATISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 15/12/2003 | 153.00 | 00059312548115 | JANILDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 470505 ANEXA, DESTINADOS AOCURSO DE CULINARIA REALIZADA NA FEIRA DO EMPREENDEDOR NO PERIODO DE 15 A 20 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 15/12/2003 | 330.00 | 03639129000132 | REDI FIGUEIREDO DE ANDRADE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 100 TALOES DE COBRANCA DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 15/12/2003 | 3.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADAEM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS(ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 15/12/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTACAO DE SERVICOS E CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CONVENIO DE COOPERACAO RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 16/12/2003 | 150.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTµNA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 10 TALOES DENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 16/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 2§OFICIO DA COMARCA DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMASE AUTENTICACOES DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 16/12/2003 | 13.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 16/12/2003 | 273.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EMDEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 16/12/2003 | 2477.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 16/12/2003 | 4818.96 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 16/12/2003 | 2120.07 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 17/12/2003 | 104.00 | 00005715464471 | NILMA XAVIER DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. NILMA XAVIER DA SILVA E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 17/12/2003 | 560.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS 011918/011919 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02 USADOS NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 17/12/2003 | 4820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES COMUNITARIOS/PACS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO EXTRA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 17/12/2003 | 10.00 | 00099165201434 | EVANUEL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TAXI DE PLACAMMP-4610 EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE/PB TRANSPORTANDO O SR.SALATIEL VENANCIO QUE CONSERTOUA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 17/12/2003 | 230.00 | 00088618064491 | SALATIEL DA ROCHA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE IMPRESSORAS MATRICIAL E JATO DE TINTA PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 17/12/2003 | 56.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE CARTUCHO EXTRALIFE USADO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME CUPOM FISCAL 001347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 17/12/2003 | 49.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMANUFATURACAO DE CARTUCHO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS 001782 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 17/12/2003 | 7.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1038INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 17/12/2003 | 28.75 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRES.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1001INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 17/12/2003 | 5.04 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACAOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1144INSTALADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0046817 | 17/12/2003 | 546.90 | 01447496000109 | LUIS GOMES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL000185 ANEXA, DESTINADAS AO REPARO E MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS BENEFICIADAS COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINEHRIO DIRETO AS ESCOLAS, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00026/2003(CARTA CONVITE),HOMOLOGADA NO DIA 28/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0046841 | 17/12/2003 | 409.20 | 00019976860404 | EDIVARDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 93 KGs DE FRANGO ABATIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 470733 ANEXA, DESTINADOA PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E LICITACAO DE NUMERO 00029/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 26/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 17/12/2003 | 52.50 | 40965634000101 | POSTO OPCAO E REVENDEDORA DE COMBUS.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 005745ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 18/12/2003 | 207.12 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000471ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 18/12/2003 | 140.00 | 00082790744149 | NILDA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA.NILDA DOS SANTOS EOUTROS PESOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIODESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 19/12/2003 | 36.00 | 00005687521470 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 19 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005206ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 19/12/2003 | 30.00 | 00001213233402 | GIL TARGINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 18 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005202ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 19/12/2003 | 36.00 | 00005362604430 | EVALDO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 19 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005204ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 19/12/2003 | 36.00 | 00006342055440 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 19 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005205ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 19/12/2003 | 36.00 | 00067603971420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 19 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005197ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 19/12/2003 | 444.00 | 00005385277495 | CANDIDO ZACARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA SN-5034 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 20 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005203ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 19/12/2003 | 94.00 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE CASA E ALINHAMENTO DA RUA SAO SEVERINO (ESQUINA COM A SEBASTIAO EVARISTO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 19/12/2003 | 108.00 | 00095291350415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE PROPRIOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 20 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 19/12/2003 | 250.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES EM NOTAFISCAL 000911 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAODO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0047091 | 19/12/2003 | 294.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL00880 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO FIAT UNO DE PLACA MNL-4939 A DISPOSICAO DO PROJETOSOCIAL ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 1137/2003 ENTRE FUNASA/PMNF E LICITACAO DE NUMERO 00020/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 19/12/2003 | 250.00 | 00087285924415 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS, SIUADA NO SITIO PEDRA DAGUA, ZONA RURAL DESTE MNICIPIO ATRAVES DE RECURSOS DO PDDE-PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 19/12/2003 | 250.00 | 00087285924415 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS,SITUADA NO SITIO BOI MORTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE RECURSOS DO PDDE-PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 19/12/2003 | 300.00 | 00087285924415 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIS ALVES DUARTE SITUADA NO SITIO CANOA DOCOSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOATRAVES DE RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRODIRETO NAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 19/12/2003 | 300.00 | 00095291350415 | LUIS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO SITUADA NO SITIO GAMELAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 005207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 19/12/2003 | 250.00 | 00095291350415 | LUIS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARO E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL HILBA MARINHO DA COSTA SITUADANO SITIO FLORES DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 19/12/2003 | 50.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTECAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 004747ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 19/12/2003 | 1104.00 | 99999999999999 | ADJACKSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AINCENTIVO EXTRA DO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETECAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 19/12/2003 | 125.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE CARTUCHO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000544 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 19/12/2003 | 25.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO DA FUNCIONARIA A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 19/12/2003 | 871.46 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 19/12/2003 | 1413.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 19/12/2003 | 17.50 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PREFEITO E MOTORISTA EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DA INSTALACAO DO INSTITUTO DOSEMI-ARIDO/INSA, CONFORME NOTA FISCAL 02086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 20/12/2003 | 1746.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES DO PPI/ECD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES AOS AGENTE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PPI/ECD-PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA EPIDEMILOGICA E CONTROLE DE DOENCASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 20/12/2003 | 6312.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO-AGENTES COMUNITARIOS/PACS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 21/12/2003 | 43.00 | 41131863000185 | GILSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE CAFE DA MANHAO PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA E OS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS PARA ASSINAREM CONTRATOS JUNTO AO PROJETO COOPERAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 21/12/2003 | 38.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA E FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA E OS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS PARA ASSINATRURAS DE CONTRATOS JUNTO AO PROJETO COOPERAR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 21/12/2003 | 11.00 | 00000566144468 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPES ADO PREFEITO COSNTITUCIONAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 21/12/2003 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 007949ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 21/12/2003 | 20.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUS.NOVO PLANALTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000487ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 22/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARINALVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)DIRETAMENTE VINCULADO AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 22/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | EMANUEL ADRIANO DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 22/12/2003 | 22.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARIMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA A SERVICODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 19 DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 22/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | KLEBIA MARIA FEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 22/12/2003 | 310.00 | 99999999999999 | ANTONIO JAGNILSON DE AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 22/12/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | EDICY FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DA MEDICA ODONTOLOGA QUE PRESTA SERVICO NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL REALIZADA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 02, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 22/12/2003 | 262.75 | 00058862862415 | EDICY FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RESSARIMENTO DE DESPESA COM VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA PARAPRESTAR SERVICOS COMO MEDICA ODONTOLOGA NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL REALIZADA NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF 02, RELATIVO AOS DIAS 05/07/12/17/19/20/21/24/25/27 DO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 22/12/2003 | 4540.00 | 99999999999999 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEDICOS PLANTONISTASA SERVICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 22/12/2003 | 44.00 | 00002547861895 | MARIA GORETE DANTAS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A SRA. MARIA GORETE DANTAS E OUTRO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 23/12/2003 | 18.00 | 00073868701400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA DOS SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 23/12/2003 | 22.00 | 04473550000189 | ASSOC.COM.DAS COM.FL.DE CIMA E ST.NOVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA ATRAVES DE DOACAO A ASSOCIACAO COMUNITARIA DAS COMUNIDADES FLORES DE CIMA E SITIO NOVO DESTINADA AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 23/12/2003 | 112.00 | 00050920251404 | JOSE ADEILDO M. DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DE PLACA MNE-1534 A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMARIA DO SOCORRO ARAUJO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 23/12/2003 | 850.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DO PAGAMENTO E NORMALE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 23/12/2003 | 28.11 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO 016.1995.000010-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 23/12/2003 | 47.50 | 04081108000107 | ALEX CICERO PINHEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 23/12/2003 | 46.00 | 00050920251404 | JOSE ADEILDO M. DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DE PLACA MNE-1534 A SECRETARIA DE EDUCACAO ROSALITA DE MEDEIROS LINS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047767 | 23/12/2003 | 44.65 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS COSNTANTES EM NOTA FISCAL408216 ANEXA, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA RUA BENEDITO MARINHO PARA REALIZACAO DA FESTA DE REVELLION DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 23/12/2003 | 10.00 | 00050920251404 | JOSE ADEILDO M. DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO NO VEICULO DE PLACA MNE-1534 O SECRETARIO DA ADMINISTRACAO FRANCISCO FRANCISMAR PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 24/12/2003 | 19.50 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOA MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 24/12/2003 | 7.07 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACAOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 374-1251INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10/11 A 09/12 EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 25/12/2003 | 9121.00 | 99999999999999 | ALUSITANIA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DE SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 26/12/2003 | 30.00 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 26/12/2003 | 104.76 | 00095291350415 | LUIS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE PROPRIOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 27 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 26/12/2003 | 252.00 | 00032466889404 | NIVALDO MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 120 METROSQUADRADOS DE PARALELEPIPEDOS NA RUA SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 005212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 26/12/2003 | 444.00 | 00072787147453 | JOSE EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MMT-2819 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 27 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005221ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 26/12/2003 | 50.00 | 00078535077472 | JOAO RONALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 26 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005213ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 26/12/2003 | 30.00 | 00005561462474 | JOSE DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 27 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005214ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 26/12/2003 | 36.00 | 00005732934499 | JOSE AILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODODE 22 A 27 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 26/12/2003 | 36.00 | 00004290012400 | FRANCISCO JOSE MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODODE 22 A 27 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 26/12/2003 | 36.00 | 00003442034680 | JURANDI ELISEU FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODODE 22 A 27 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 26/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EDMILSON ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODODE 22 A 27 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 26/12/2003 | 30.00 | 00005687521470 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 27 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005219ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 26/12/2003 | 36.00 | 00004709593477 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 27 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005220ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 26/12/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 007065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 26/12/2003 | 11.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE FITA DECORATIVA METALICA DESTINADA AORNAMENTACAO DA RUA BENEDITO MARINHO PARA REALIZACAO DA FESTA DE REVELLION, CONFORME CUPOMFISCAL 016804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 29/12/2003 | 240.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA DA KOMBIDE PLACA MNF-2300 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 29/12/2003 | 50.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAKOMBI DE PLACA MNF-2300 EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 014166ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 29/12/2003 | 121.00 | 00004449312449 | DAMIAO SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR SITUADO A RUA FELINTO FLORENTINONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 29/12/2003 | 63.90 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL002055 ANEXA, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA RUA BENEDITO MARINHO PARA REALIZACAO DA FESTA DE REVELLION DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 29/12/2003 | 31.60 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL005100 ANEXA, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA RUA BENEDITO MARINHO PARA REALIZACAO DA FESTA DE REVELLION DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 29/12/2003 | 7.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO D MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 058540 ANEXA, DESTINADA A ORNAMENTACAO DA RUA BENEDITO MARINHO PARA REALIZACAO DA FESTA DE REVELLION DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | EQUIPAR O SETOR CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 29/12/2003 | 693.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 07 TENDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 058540 ANEXA, USADAS NOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 29/12/2003 | 4139.99 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 29/12/2003 | 138.00 | 99999999999999 | ROSALITA DE MEDEIROS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 29/12/2003 | 83.32 | 99999999999999 | JOSE ARAILTON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 29/12/2003 | 8375.96 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMNETE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 29/12/2003 | 16105.01 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(PESSOAL DE APOIO)DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 29/12/2003 | 22652.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 29/12/2003 | 690.00 | 99999999999999 | ROSALITA DE MEDEIROS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 29/12/2003 | 431.38 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO ENSINO INFANTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 29/12/2003 | 1105.37 | 99999999999999 | FOLHA PAGAMENTO-EDUCACAO APOIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (PESSOAL DE APOIO), DIRETAMENTEVINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 29/12/2003 | 1011.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DIRETAMENTE VINCULADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 29/12/2003 | 570.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 29/12/2003 | 125.00 | 99999999999999 | FRANCINALDO FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 29/12/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 29/12/2003 | 850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 29/12/2003 | 121.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAI DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 29/12/2003 | 100.00 | 00079131492487 | MARIA SUELI RIBEIRO DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO , RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 29/12/2003 | 847.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 29/12/2003 | 528.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 29/12/2003 | 1056.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMTNO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 29/12/2003 | 2090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMNETE VINCULADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 29/12/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAI DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 29/12/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE FINANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN. E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 29/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LUCIANA BEZERRA DE ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 29/12/2003 | 150.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADOR INSTALADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 29/12/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DOS SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU INSTALADOS NOS MICROCOMPUTADORES NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5224 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 29/12/2003 | 121.00 | 00025091018468 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROEM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 29/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | LUIZ GONZAGA DE CASTRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA DEPOLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 29/12/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET,RELATIVO AO MES DE DEZMEBRO EM EXERCICIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 29/12/2003 | 110.00 | 99999999999999 | MARIA DILZA DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 2001/2002 DURANTE AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 29/12/2003 | 564.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 29/12/2003 | 5520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 29/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | BASILIA GENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE PENSIONISTA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 29/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ROSA DE LIMA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE INATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 29/12/2003 | 11444.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 29/12/2003 | 1488.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 29/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | BASILIA GENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ENCARGOS C/INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 29/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ROSA DE LIMA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REMUNERACOES DE INATIVA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 29/12/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 29/12/2003 | 323.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ADMINISTRACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 29/12/2003 | 545.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 29/12/2003 | 1090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 29/12/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 29/12/2003 | 240.00 | 00070940541491 | OTAVIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA DO TRATORVALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 29/12/2003 | 6237.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 29/12/2003 | 443.32 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 29/12/2003 | 12768.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 29/12/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 29/12/2003 | 593.12 | 99999999999999 | FOLHA PAGTO-SEC.TRANSP.OBRAS E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 29/12/2003 | 100.00 | 00002508382493 | RIANE ROSELY OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOME ZERO SITUADO A RUA FELINTOFLORENTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 29/12/2003 | 74.00 | 00047233451400 | FRANCISCO ALDO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDAS FIANCEIRAS DOADAS AO SR. FRANCISCO ALDO DEMEDEIROS E OUTROS PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 29/12/2003 | 290.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 29/12/2003 | 420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 29/12/2003 | 840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 29/12/2003 | 1180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 29/12/2003 | 40.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DA ACAO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAI DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 29/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARCIA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01 SUBSTITUINDO A TITULAR MARIZA DE OLIVEIRA POR ENCONTRAR-SE DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 29/12/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA RODRIGUES PESSOA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA A SERVICODO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 29/12/2003 | 487.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 29/12/2003 | 8695.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 29/12/2003 | 19654.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 29/12/2003 | 3520.00 | 99999999999999 | DR. PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DIRETAMENTE VINCULADOA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 29/12/2003 | 1011.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE SAUDE/HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 29/12/2003 | 1575.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 29/12/2003 | 80.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DIRETAMENTE VINCULADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MS DE DEZEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 29/12/2003 | 660.07 | 99999999999999 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBROEM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 29/12/2003 | 448.00 | 99999999999999 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOSREALIZADOS NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO E NOVEMBRO EMEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 29/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | GEMIRES FAUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELOS LAUDOSMEDICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 29/12/2003 | 287.00 | 99999999999999 | DR. PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELOS LAUDOSMEDICO DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 29/12/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARLUCE ALVES DE AGUIAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA FARMACIABASICA DO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 29/12/2003 | 100.00 | 00021946205400 | MARIA TELMA DE AZEVEDO SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUABENEDITO MARINHO DESTINADA A HOSPEDAGEM DAS ENFEREMIRAS KARLA, CRISTINA E PRISCILA QUE PRESTAM SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01/02/03, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 29/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 29/12/2003 | 135.00 | 00000629612846 | JOSE ALEIXO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS ESTRAORDINARIO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 29/12/2003 | 135.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITALE MAT.N.S.DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 29/12/2003 | 105.00 | 00016838750104 | JOSE RUMANO DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO HOSPITALE MAT.N.S.DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 29/12/2003 | 200.00 | 00026394685453 | LUIS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2112 A SERVICO DO HOSPITALE MAT.N.S.DAS GRACAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 30/12/2003 | 462.50 | 04797116000154 | ERIKA ROSANGELA ALVES PRADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 30/12/2003 | 15.00 | 00008646104400 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO CANO DE ESCAPE DA AMBULNACIA DE PLACA MNF-2075 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005236ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 30/12/2003 | 26.00 | 00004296883429 | ALISSON VENTURA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 02 FAIXAS DIVULGANDO A CAMPANHA EM COMBATE AO MOSQUITO DADENGUE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 30/12/2003 | 54.00 | 00032465602420 | ZULMIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 05 FARDAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF 01, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 30/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 HORAS DE SOM DIVULGANDO O DIA NACIONAL DE COMBATE AO TABAGISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 30/12/2003 | 20.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 HORA DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-8714 DIVULGANDO AS INSCRICOES PARA AGENTE DE SEGURANCA ALIMENTAR REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 30/12/2003 | 100.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05 HORAS DE CARRO DE SOMDE PLACA LZD-8714 DIVULGANDO A CAMPANHA EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 30/12/2003 | 60.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 HORAS DE CARRO DE SOMDE PLACA LZD-8714 DIVULGANDO ANUNCIOS RELACIONADOS A CAMPANHA DO NATAL SEM FOME, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 30/12/2003 | 47.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIOPARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA BRN-4863 PACIENTES DE BAIXA RENDA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 005254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 30/12/2003 | 11.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BRN-4863 O FUNCIONARIO DA FUNASA SR.LYNDON JONHSON PARA PRESTAR SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005255ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 30/12/2003 | 22.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DESTE MUNICIPIOPARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA BRN-4863 O COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA JOSE FRANCISCO FILHO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SINAM, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 005256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 30/12/2003 | 63.00 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(42 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS, RELATIVO AO PERIODODE 10/03 A 25/11 EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 005264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 30/12/2003 | 100.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DO COORDENADO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 30/12/2003 | 40.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 LIMPEZA DE CARBORADOR,REVISAO NAS RODAS E TROCA DO CABO DO FREIO DEMAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNF-2075 E MOD-2112 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 30/12/2003 | 220.00 | 00950917000157 | TELEGAZES COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001308 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.N.S.DAS GRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 30/12/2003 | 2209.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00884 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNF-2275/2241 E MOQ-2112 A SERVICO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00020/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 30/12/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 30/12/2003 | 95.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 28 MOLDURASRECICLADAS DE JORNAIS USADAS NOS QUADROS PINTADOS PELOS ALUNOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ARTEREALIZADO NA ESCOLA DE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS ATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 30/12/2003 | 45.00 | 00001114446408 | IRAM HENRIQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS EM 03 FAIXAS DIVULGANDO A CAMPANHA DO NATAL SEM FOME REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 30/12/2003 | 3.00 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (02 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLADE ARTESANATO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUSLIGADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/11 A 19/11 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA 005258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AÇAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 30/12/2003 | 60.00 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 04 CAVALETES DESTINADOS AO PROGRAMA CAMINHO DA ARTE USADOS NA PINTURA DOS QUADROS POR CRIANACAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAISATRAVES DA LEI 422 EM VIGOR EM 10/11/1998, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 30/12/2003 | 30.00 | 00008646104400 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NA CARROCINHA DE LIXO E NO TRATOR VALMET A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 30/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | VALDEILSOM LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 30/12/2003 | 800.00 | 00020758022468 | JOSE JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE GRADES DE FERRO USADAS NO GIRADOURO DO CEMITERIO PUBLICOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 30/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DO ASSESSOR JURIDICO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 30/12/2003 | 60.00 | 00028144163400 | LUZIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS POLICIAIS A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 30/12/2003 | 9.00 | 00003298839418 | JOSE LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA005253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 30/12/2003 | 4.50 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (03 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 28/10 A14/11 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 30/12/2003 | 25.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS COMPLETO NO CONSERTO DA RODA TRAZEIRA DA VIATURA DE POLICIA DE PLACA MNE-1518 A SERVICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 30/12/2003 | 80.00 | 00002366042442 | LANDSTEIN SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA SITUADA A RUA 06 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO DESTINADA A HOSPEDAGEM DO SR.JOSEVALDO ELIAS DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO SSP/PMNF 001/2003, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A RETENCAO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 30/12/2003 | 1236.69 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME TERMO DE ACORDOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 30/12/2003 | 1100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 30/12/2003 | 72.00 | 00036736406404 | TEREZINHA GENEROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 36 LANCHESOFERECIDOS AO PESSOAL DE APOIO A ORGANIZACAODA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 30/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 HORA DE CARRINHO DE SOM AVISANDO O ADIANTAMENTO DA FEIRA LIVRE DO DIA 02/11 PARA O DIA 01/11 DEVIDO O FERIADO DODIA DE FINANDOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 30/12/2003 | 42.00 | 99999999999999 | ROMILDO MARIANO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 30/12/2003 | 10.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE CD DIVULGANDOA PROIBICAO DA COMPRA DE CASTANHAS A MENORES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 30/12/2003 | 20.00 | 00001852245476 | ARIOSVALDO PINHEIRO GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE CDs DIVULGANDO O ADIANTAMENTO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL DODIA 02/11 PARA O DIA 01/11 DEVIDO O FERIADO DO DIA DE FINADOS E DIVULGANDO A VACINACAO DOGADO CONTRA A FEBRE AFTOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 30/12/2003 | 20.00 | 00008646104400 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO ONIBUS DE PLACAMMS-8274 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 30/12/2003 | 35.00 | 00008646104400 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NA KOMBI DE PLACAMNF-2300 E NA PORTA DO ONIBUS DE PLACA MMS-8274 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA005235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 30/12/2003 | 20.00 | 00008646104400 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NAS TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 30/12/2003 | 26.00 | 00076866823404 | CARLINDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE 02 FRANGOSUSADOS NO CURSO DE CULINARIA REALIZADO NA FEIRA DO EMPREENDEDOR NO PERIODO DE 15 A 20 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 30/12/2003 | 20.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 HORA DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-8714 DIVULGANDO ANUNCIO RELACIONADO AOS CURSOS DE APICULTURA, APROVEITAMENTO DO MARACUJA, DOCE INDUSTRIAL E FABRICACAO DE RAPADURA REALIZADOS NA FEIRA DO ENPREENDEDOR NO PERIODO DE 15 A 20 DO CORRENTE MES EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 5242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 30/12/2003 | 60.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 HORAS DE CARRO DE SOMDE PLACA LZD-8714 DIVULGANDO OS DIAS DA FEIRADO EMPREENDEDOR E CONVIDANDO AS PESSOAS A PARTICIPAREM DO CURSO DE SISAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 30/12/2003 | 80.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 HORAS DE CARRO DE SOMDE PLACA LZD-8714 DIVULGANDO AS CAMPANHAS EDUCATIVAS CIDADE LIMPA POVO CIVILIZADO E POR UMBRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 005248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 30/12/2003 | 20.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 HORA DE CARRO DE SOM DE PLACA LZD-8714 DIVULGANDO ANUNCIO RELACIONADO A REALIZACAO DAS MATRICULAS DA CRECHE JERUSA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 30/12/2003 | 22.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BRN-4863 A PROFESSORA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NATALIA NAIARA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 30/12/2003 | 15.00 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (10 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DELANE SANTOS LIGADA AO SISTEMA DEENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO PERIODO DE 27/10 A 24/11 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 005260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 30/12/2003 | 7.50 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(05 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A CRECHEJERUSA DANTAS RELATIVO AO PERIODO DE 28/10 A19/11 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 30/12/2003 | 39.00 | 00005011367460 | MARIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(26 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS LIGADA AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO PERIODO DE 03/11 A 29/11 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 30/12/2003 | 36.00 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL(24 BARRICAS DAGUA), DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL PAPA PAULO VI LIGADA AO SISTEMA DEENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO PERIODO DE 03/11 A 25/11 EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 005263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 30/12/2003 | 42.00 | 00028833708420 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO NA RODA DIANTEIRACOM JUNTAGEM E SERVICOS DE FREIO NAS RODAS DAKOMBI DE PLACA MNF-2220, REGULAGEM DE PINO ETROCA DE PECAS DA KOMBIS DE PLACA MNF-2340 ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5226ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 30/12/2003 | 60.00 | 00069889880768 | FRANCISCO DE ASSIS VIRGINIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA DA KOMBIDE PLACA MNF-2220 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 30/12/2003 | 1397.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00885 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS KOMBIS DE PLACAS MNF-2220/2260/2300/2340 E O ONIBUS DE PLACA MMS-8274 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE NUMERO 00020/2003(CARTA CONVITE), HOMOLOGADA NO DIA 13/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 30/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | DEMOCRITO HUMBERTO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM 03 INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA FILARMONICAJOSE BATISTA DANTAS LIGADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 5276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURA REGIONAL | APOIO E PROMOÇOES SETOR ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 30/12/2003 | 1189.00 | 99999999999999 | ADJACKSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 30/12/2003 | 9215.39 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL-FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO RATEIO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 30/12/2003 | 22225.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO RATEIO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 30/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSELIA APARECIDA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESCOLAR PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 30/12/2003 | 76977.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO RATEIO DOS PROFESSORES DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 31/12/2003 | 17.00 | 99999999999999 | DJANIRA MODESTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO SUBSTITUINDO A TITULAR REGINA APARECIDAASSUNCAO AMARAL POR ENCONTRAR-SE 02 DIAS DE ATESTADO MEDICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EM EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 31/12/2003 | 444.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNF-7220 USADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 005265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024