| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A DEB. NOBEL VITANESTE DIA 02 DO CORENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 650.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE PEPEL OFICIO 2 RIPAZ DESTINADOS A MA-QUINA EXROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 40.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COMERCIO DE DERIV.PETROL LTD | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2003 | 40.00 | 40983579000174 | POATO CONJUTER COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2003 | 102.15 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD.FEDERAL | REFERENTE A MULTA APLICADA POR INFRACAO DO VEICULODE PLACA MNK 2116. PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2003 | 80.00 | 09251505000101 | POSTO DE GASOLINA SANTO ANTONIO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | RECONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012002 | 0000005 | 03/01/2003 | 12664.71 | 01699102000100 | ELETROLANE-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DA PRACA JOAO LUIZ, NA SADE DO MUNICICIPIO, COM RECURSOS PROVENIENTE DA CONTRA PARTIDA DOMUNICIPIO, DO CONTRATO N§ 01.20946-56/2001,CELOBRADO ENTRE A CAIXA E CONOMICA E PREFEITURA E PRONAF/MDA. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2003 | 791.94 | 05001090000159 | NOVADIGITAL-COM.SERV.REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAMAQUINA XEROX. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 05/06/01/2003, PARA DESLOCAR-SEA CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2003 | 80.00 | 09251505000101 | POSTO DE GASOLINA SANTO ANTONIO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2003 | 40.00 | 40983579000174 | POATO CONJUTER COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2003 | 40.00 | 02020127000106 | ANGETEL-TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICA DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DACRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2003 | 65.00 | 02020127000106 | ANGETEL-TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2003 | 3022.34 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NA PARCELA DO DIA 06/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2003 | 481.27 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A DEB. AUT.BEMFAMNESTE DIA 07 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2003 | 30.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | REFERENTE AO CONSERTO DO MICRO-COMPUTADOR, PERTEN-CENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2003 | 84.00 | 09251505000101 | POSTO DE GASOLINA SANTO ANTONIO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 09/09/01/2003, PARA DESLOCAR-SEA CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2003 | 40.00 | 01340787000101 | POSTO SANTA MARIA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2003 | 62.00 | 00778581000278 | EDIMILSON PEREIRA DE ALMEIDA | AQUISICAO DE TINTA PARA A PINTURA DA AMBULANCIA DEPLACA MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2003 | 306.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2003 | 76.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAIMPRESSORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2003 | 548.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2003 | 168.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS CO- MISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DE PROG.DE JOVENS E ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2003 | 243.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM A OBRIGACOES PATRO-NAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAODO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2003 | 100.00 | 02947220000152 | POSTO ESTRUTURANTE LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINI FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2003 | 2600.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE RECUPERACAO EM GERAL DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2003 | 240.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 09,10, 11 E 12/01/ 2003, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA COOR- DENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2003 | 80.00 | 03859419000191 | POSTO BRASIL COMER.REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINI FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2003 | 85.00 | 07535123000257 | RUSSAS PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PRETENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2003 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS CO- MISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2003 | 4519.85 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NA PARCELA DO DIA 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2003 | 500.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS | REFERENTE A 05 DIARIAS NOS DIAS 13/14/15/16/17/01/2003 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PA-RA O MESMO VIAJAR PARA CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO,JUNTO A ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2003 | 85.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 829.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM A OBRIGACOES PATRO-NAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2003 | 3500.00 | 00004982517487 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | CONTRATO DA BANDA RAIZES DO FORRO E ELIAS CARNEIROPARA APRESENTACAO DE UM BAILE EM PRACA PUBLICA PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA QUANDO DA REALIZACAO DODIA UNIVERSAL DA PAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2003 | 230.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AS COMPONENTES DA FANFFARRAX COM FISTON DA ESCOLA PA-PA PAULO VI DE SOUDA E FANFARRA MIRIM DA CIDADE DESAO FRANCISCO QUANDO DAS COMEMORACOES DO DIA DA PAZ UNIVERSAL REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2003 | 410.00 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES REFRIGERANTE EAGUA MINERAL DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDARAIZES DO FORRO E ELIAS CARNEIRO QUANDO DA REALI-ZACAO DA DIA DA PAZ UNIVERSAL PROMOVIDO POR ESTEMUNICIPIO EMPRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2003 | 2228.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 630.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL PRESTADORES DE SERVICO AGENTES PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2003 | 796.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS COMIS- SIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2003 | 256.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS CO- MISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 70.00 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | AQUISICAO DE 01 CHAVE DE LUZ DESTINADA A AMBULAN- CIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2003 | 2020.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOSTOS LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2003 | 15.00 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | AQUISICAO DE LAMPADA E SOQUETE, DESTINADA AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2003 | 51.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | AQUISICAO DE 01 TRANCA, DESTINADA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2003 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA ACIMA CITADO NO DIA 10/01/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2003 | 50.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | SERVICOS DE SOLDA NA MACA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2003 | 132.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUD-9722, CONDUZINDO PESSOAS DO ENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2003 | 90.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2003 | 400.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JMH-2908, CONDUZINDO PESSOAS DO ENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2003 | 97.19 | 35503721000280 | DICAL-=DISTRIB. DE VEIC. CAJAZEIRAS LTDA | AERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-FSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2003 | 127.81 | 35503721000280 | DICAL-=DISTRIB. DE VEIC. CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REVI-SAO DO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AOPROGRAMA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2003 | 95.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA EMATER E BANCO DO NORDESTE QUANDO PARTICIPAVAM DE REUNIAO PROMOVIDA PELO CMDR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2003 | 953.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS CO- MISSIONADOS E PRETADORES DE SERVICOS DA SEC. VIA CAO E OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2003 | 450.00 | 00060279508115 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE REFORMA DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO CASSIMIRO ALECRIM, PARA PAVIMRNTACAO A PARA LELEPIPEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2003 | 195.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTOS DE CHIBANCAS LAVANCAS, PICARETAS E SOLDAS EM CARROS DE MAO, PERTENCENTE ASEC. VIACAO E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2003 | 500.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTOS DA RUA VEREADOR JOSE MARQUES FORMIGA, NO BAIRRO FRANCISCO MENDES CAMPOS. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2003 | 1390.00 | 00055461360491 | JOSE JUDIVAN MENDES LUIS E OUTROS | SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIOS FIOSNAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2003 | 50.00 | 04013270000198 | L.CRAVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVICOS DE CONSERTO DO CATAVANTO DA LOCALIDADE DESAPE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | RECONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012002 | 0000060 | 10/01/2003 | 29964.86 | 01699102000100 | ELETROLANE-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELOS SERVICOS DE RE-CONSTRUCAO DA PRECA JOAO LUIZ NA SEDE DO MUNICIPIOCOM RECURSOS PROVENIENTE DO CONTRATO N§ 020946-56/2001 E COM RECURSOS DO RENDIMENTOS FIRMADO ENTRE ACAIXA ECONOMICA E PREFEITURA/PRONAF/MDA. CONTRATO C$ 27.485,27 E RENDIMENTOS C$ 2.479,59 | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2003 | 1600.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO FRETE DO VEICULO DE PLACA LVF-6269, PARA PRESTAR SERVICOS NAS AREAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | RECONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012002 | 0000073 | 10/01/2003 | 5014.29 | 01699102000100 | ELETROLANE-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS DE RE-CONSTRUCAO DA PRECA JOAO LUIZ NA SEDE DO MUNICIPIOCOM RECURSOS PROVENIENTE DA CONTRA PARTIDA DO CON-TRATO N§ 0120946-56/2001 CELEBRADA ENTRE A CAIXA EECONOMICA E PREFEITURA/PRONAF/MDA. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2003 | 327.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL PRESTADORES DE SERVICO E CAGOS COMISSIONADOS DA SEC.DE ACAO SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2003 | 1545.00 | 00088485234472 | ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON E OUTROS | AJUIDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMPEDREIRO EM REFORMAS DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2003 | 1575.00 | 00004725405485 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA SANTOS OUTROS. | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2003 | 1083.00 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA DOACAO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2003 | 423.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO CENTRO GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2003 | 215.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS COMIS-SIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2003 | 4962.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO A PARC/RET. INSS DEBITADO NA PARCELA DO FPM CREDITADA NO DIA 10 CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM CREFITA-DA NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2003 | 2607.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO DO FGTS NA PARCELA DO FPM CREDITADA NO DIA 10 CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2003 | 32.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFFRENTE A INSS-JRS/MULTAS, DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CREDITADO NO DIA 10 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2003 | 700.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEI- RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS DE PESSOAL, LOTADOSNA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. EXER-CICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2003 | 1300.00 | 00005885019487 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2003 | 114.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LODADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, MATERNIDADE E OBRASE URBANISMO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2003 | 70.00 | 99999999999999 | HERCILA GOMES VIEIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURA, ACOUGUES E FEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2003 | 305.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURA, ACOUGUES E FEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2003 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2003 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2003 | 420.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE DA CRUZ E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE DA CRUZ E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SERC, VIA-CAO E OBRAS URBANISMO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2003 | 2146.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTEN- CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2003 | 40.00 | 99999999999999 | MARIA EVANGELISTA | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS, COMO ZELADORA LOTADO NA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2003 | 1292.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA MATERNIDADE MU-NICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS, COMO AUXILIAR DE SERVICO, DA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, REF. AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2003 | 1365.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2003 | 924.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2003 | 1683.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2003 | 160.00 | 99999999999999 | MARIA BATISTA DE SOUSA | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS, COMO TELEFONISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF.EXERCI- CIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2003 | 90.72 | 23496359000105 | J. MACHADO COM.DE PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINI FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2003 | 250.00 | 00035601981434 | ISMENIA MENDES VALE | GRATIFICACAO COMO DIRETORA DA DIVISAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2003 | 108.00 | 00053635329487 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2003 | 142.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE MERENDEIRAS, ZELADORAS E AUXILIARES DE SERVICOS NA MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2003 | 240.00 | 00057016640400 | DOLORES FERREIRA LINS | GRATIFICACAO COMO COORDENADORA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSIMO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE COR-NAUBA E CANTA GALO, NA ZONA RURAL, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2003 | 40.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA P. DE SOUSA | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS, COMO ZELADORA, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA MENTAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2003 | 6095.00 | 00060092793487 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL COMO MEREN-DEIRAS, ZELADORES E AUXILIARES DE SERVICOS NAS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2003 | 16669.14 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2003 | 180.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOASA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOASA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2003 | 4.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES GABRIEL LINS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2003 | 50.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSIN PREESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2003 | 301.52 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2003 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2003 | 850.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSPAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2003 | 30.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2003 | 418.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINI FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2003 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITIO NA CONTA ICMS REF. A DEB. CEPAM NESTE DIA 14 DO CORENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITIO NA CONTA ICMS REF. A DEB. FAMUP NESTE DIA 14 DO CORENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2003 | 90.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 14 A 16/01/2003 PARA DESLOCAR- SI A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUNINDO PESSOAS DO-ENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ACUDES COMUNITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022002 | 0000114 | 14/01/2003 | 88593.83 | 01699102000100 | ELETROLANE-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS DE CONTRUCAO DO ACUDE COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA DO FRADE, NESTE MUNICIPIO COM RECUR- SOS ORIUNDOS DO CONTRATO N§ 0123988-20/2001 CELE BRADO ENTRE A CAIXA ECONIMICA/PREFEITURA/PRONAF/ M.D.A. | 00000003 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ACUDES COMUNITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022002 | 0000115 | 14/01/2003 | 5488.55 | 01699102000100 | ELETROLANE-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELOS SERVICOS DE CONTRUCAO DO ACUDE COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE OLHO D AGUA DO FRADE, NESTE MUNICIPIO COM RECUR- SOS DA CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO N§0123988- 20/2001 CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONIMICA/PREFEI- TURA /PRONAF/M.D.A. | 00000003 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2003 | 45.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A TARIFAS, NOS DIAS 07 A 14 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2003 | 180.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 A 17/01/ 2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2003 | 1070.00 | 08999708000100 | INDUSTRIA DE CERAMICA JUY LTDA | AQUISICAO DE TELHAS PARA DOACAO COM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUAS RESIDEN-CIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2003 | 100.00 | 00002007466422 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CFG-6047, CONDUZINDO PESSOAS DO ENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DE 01 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2003 | 200.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLECA MMZ-7098, CONDUZINDOS PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO PERIODODE 01 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2003 | 300.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLECA MMT-1188, CONDUZINDOS PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO PERIODODE 01 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2003 | 200.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLECA CBM-2831, CONDUZINDOS PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO PERIODODE 01 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2003 | 300.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLECA MMS-8796, CONDUZINDOS PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO PERIODODE 01 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2003 | 500.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLECA BMQ-4043, CONDUZINDOS PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO PERIODODE 01 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2003 | 3608.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECUROS DOP.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2003 | 300.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLECA MMW-0225, CONDUZINDOS PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO PERIODODE 02 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2003 | 100.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLECA MKR-5073, CONDUZINDOS PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO PERIODODE 02 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2003 | 200.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLECA GOM-1839, CONDUZINDOS PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO PERIODODE 02 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2003 | 700.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLECA JEZ-7835, CONDUZINDOS PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO PERIODODE 02 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | VENCIMENTOS DO MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2003 | 150.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLECA KHD-2468, CONDUZINDOS PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO PERIODODE 02 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2003 | 600.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLECA MMZ-2529, CONDUZINDOS PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO PERIODODE 02 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ALDILENE ALVES PEDROSA E OUTROS | VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO EN-TRE PREFEITURA/PACS, NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2003 | 200.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLECA HUD-6146, CONDUZINDOS PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO PERIODODE 02 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2003 | 700.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLECA MNC-9649, CONDUZINDOS PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO PERIODODE 02 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2003 | 200.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLECA BMF-3718, CONDUZINDOS PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO PERIODODE 02 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2003 | 300.00 | 00010768006880 | NALDY MENESES BRAGA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLECA BZN-3303, CONDUZINDOS PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO PERIODODE 02 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2003 | 200.00 | 00004938289407 | GIOVANNI DA SILVA VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNY-4326, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DE 02 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2003 | 300.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-0730, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DE 02 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2003 | 40.00 | 01340787000101 | POSTO SANTA MARIA | AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2003 | 290.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CWQ-2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DE 02 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2003 | 1000.00 | 00003952337471 | SEBASTIAO ALVES VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-0698, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DE 02 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | DIFERENCA DE SALARIOS MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2003 | 150.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6062, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DE 02 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2003 | 1000.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLY-5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DE 02 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2003 | 1700.00 | 00088564584468 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2003 | 120.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ-5779, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DE 02 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2003 | 200.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HZJ-0879, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DE 02 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2003 | 200.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-7475, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DE 02 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2003 | 450.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOSDIAS 15, 16 E 17/01/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2003 | 640.00 | 00028501080497 | JOAO ARAUJO SIVA | REFERENTE AO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMX 2302, NO TRANSPORTE TELHAS DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2003 | 2336.70 | 09165507000170 | ALICE VALENCIO PONCE LEON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2003 | 2476.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECUROS DOP.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2003 | 845.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2003 | 90.00 | 09379116000239 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2003 | 250.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES M. LTDA | AQUISICAO DE BRITAS DESTINADA A CONSTRUCAO DE CAI-XAS DE ESGOSTOS DAS RUAS JOSE MARQUES FORMIGA NOBAIRRO FRANCISCO MENDES CAMPOS RAIMUNDO AVELINO NOBAIRRO LINDOLFO PIRES. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2003 | 250.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES M. LTDA | AQUISICAO DE BRITAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECVIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2003 | 110.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES M. LTDA | AQUISICAO DE 01 POSTO DE CIMENTO, PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2003 | 100.00 | 00017091906802 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VARIAS VIAGENS EM SUA MOTO DE PLACA MNO 1200, PARAATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2003 | 400.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 21 A 24/01/2003, PARA DES- LOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SETA SECRETARIA JUNTO A DIRETORIA DA UNDIME, CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2003 | 400.00 | 00002000226442 | SANDRA MENDES PEDROZA | REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SUB-ESCRETARIADE EDUCACAO NO PERIODO DE 21 A 24/01/2003,PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SETA SECRETARIA JUNTO A DIRETORIA DA UNDIME, CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2003 | 1146.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A DEB.AUT.CAGEPA DE CONTAS DE AGUA DAS ENCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL NESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2003 | 1333.88 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A DEB.AUT. SAELPADE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ENCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL NESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2003 | 90.50 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE CHICOTE BEBEDOURO E FECHADURAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2003 | 1263.70 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO TINTAFERRAGENS DESTINADOS E REFORMA DO CENTRO SOCIAL DEEDUCACAO EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2003 | 470.80 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS DESTINADOS E REFORMA DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO E DIOLTON CESAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2003 | 130.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES NO- VA OLINDA, TRAPIA, CANTA GALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2003 | 50.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A CANTINA DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2003 | 136.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | REFERENTE A LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS RESPECTIVAS MOL-4505 ONI- BUS E MNK 2327 KOMBI, PERTENCENTE AO ENSINO FUN- DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2003 | 55.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI- GIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2003 | 369.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF, A PAGAMENTO PELOCONSUMO DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2003 | 144.52 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF, A PAGAMENTO PELOCONSUMO DE ENEEGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2003 | 100.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2003 | 1094.20 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MASSAS E FRIOS EAGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2003 | 167.40 | 02153293000172 | PATRICIA SILVA | AQUISICAO DE PAES, PARA A MANUTENCAO DA MATERNIDE-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2003 | 80.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | SERVICOS DE LAVAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA-CA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2003 | 100.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS RESPECTIVAS MNK 2116 PARATI E MOQ-2213, PERTENCEN TES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2003 | 30.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | SERVICOS DE LAVAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2003 | 1093.45 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2003 | 183.05 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICOA DE GEREROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPREZA HIGIENICO, DESTINADOS A RESIDENCIA DO ME DICO E DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE INTERIORIZACAODO TRABALHO NA SAUDE PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2003 | 97.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2003 | 35.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | SERVICOS DE TROCA DA CHAVE DE LUZ DA AMBULANCIA DEPLACA MMK-2116 PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2003 | 4726.33 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NA PARCELA DO DIA 21/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2003 | 119.55 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2003 | 57.50 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2003 | 75.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2003 | 285.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2003 | 77.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO. DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUCIONA A EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2003 | 1178.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A DEB.AUT.CAGEPA DESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2003 | 6846.97 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB.AUT.SAELPANESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2003 | 186.60 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2003 | 299.60 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA JOSE MARQUES FORMIGA NO BAIRRO FRANCISCO MENDES CAMPOS. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2003 | 260.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO PARA A CONSTRUCAO DEUMA CAIXA D AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO CANTA GALO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2003 | 1088.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO PARA A MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE RUAS DA CIDADE E SOCAL PARA PINTURA DE MEIOFIOS DA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2003 | 197.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE FERRAGENS PARA CONSTRUCAO DE UMA CAI-XA D AGUA NO SITIO BOQUEIRAO DO BARRO NETES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2003 | 382.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2003 | 254.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO, ACOUGUE MERCADO EFEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2003 | 91.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA HIGIENICO, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE VIACAO OBRAS E URBANISNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2003 | 68.30 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE FERRAGENS DESTINADAS AO CENTRO INTE- GRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2003 | 1800.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2003 | 63.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2003 | 65.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DELIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIAN-CA E DOLESCENTE E CONSELHO TETULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2003 | 618.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM CREFITA-DA NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2003 | 2184.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO DO FGTS NA PARCELA DO FPM CREDITADA NO DIA 21 CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2003 | 878.96 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2003 | 38.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2003 | 1970.00 | 08337743000163 | LABORATORIO SOUSENSE DE A. CLINICAS LTDA | REFERENTE A EXAMOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2003 | 677.66 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2003 | 72.70 | 08827313000120 | TELEMAR | TAXAS MENSAL DO FONE N§ 554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TETULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2003 | 97.02 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1249, PERTENCENTE AO CENTRO MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2003 | 4.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1249, PERTENCENTE AO CENTRO MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2003 | 1280.54 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§S 554-1042, 554-123 E 521-2868, PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2003 | 122.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§S 554-1042, 554-123 E 521-2868, PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2003 | 58.00 | 03753826000110 | SOUSA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2003 | 450.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOSDIAS 22, 23 E 24/01/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2003 | 883.13 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 5541070, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2003 | 94.51 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1247,PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2003 | 18.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1247,PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2003 | 828.39 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO CELULAR N§ 9982- 9175, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2003 | 230.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIACAO AOSATLETAS DO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO, REALIZADO,NESTA CIDADE NO DIA MUNDIAL DA PRAZ UNIVERSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2003 | 636.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2003 | 36.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2003 | 95.96 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 22/23/01/2003, PARA DESLOCAR-SEA CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2003 | 678.54 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1020,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2003 | 242.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2003 | 35.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1020,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2003 | 548.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2003 | 375.45 | 08827313000120 | TELEMAR | KIGACOES TELEFONICA E TAXA MENSAL DOS FONES N§S 554-1125 E 554-1100, PERTENCENTE A SECRETARIA MU NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2003 | 380.65 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§S 554-11 46 E 554-1014, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MA- RIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2003 | 21.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§S 554-11 46 E 554-1041, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MA- RIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2003 | 30.00 | 24214819000110 | POSTO SANTA GERTRUDES | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2003 | 86.00 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2003 | 55.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COMERCIO DE DERIV.PETROL LTD | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2003 | 30.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA DO PSF, NO DISTRITO DE LOHO D AGU, NO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2003 | 100.00 | 00018117422468 | JOAO CASIMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE A ENFERMEIRA DO PRO-GRAMA DO PITS, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2003 | 50.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAROLINO DE SOUSA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O SUPERVISOR DO PEVANESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2003 | 60.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2003 | 100.00 | 00073899089472 | MARIA HILDETE MENDES ROCHA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2003 | 50.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2003 | 50.00 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS IINUCLEO DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2003 | 750.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOSDIAS 27, 28, 29, 30 E 31/01/2003, PARA DESLOCAR-SEA CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOINTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2003 | 3650.00 | 99999999999999 | ELIAS CAMILO BEZERRA E OTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, SUBSIDIOS E REPRESENTACAO DE PREFEI TO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2003 | 50.00 | 00002175223434 | ANTONIO GOMES PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS COR-REIOS, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO PORTAL DA ALVORADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2003 | 100.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO ALVORADANESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2003 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES, NOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2003 | 50.00 | 00008914850404 | DIOMEDES MENDES DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES CORACAO DE JESUS, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2003 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PRTEDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MA-TERIAL DE CONSTRUCAO DA SEC. DE VIACAO OBRAS DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2003 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PRTEDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MERCANICA, MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2003 | 50.00 | 00000092292488 | MARIA ADELIR DE QUEIROGA | ALUGUEL DO PRTEDIO ONDE FUNCIONA O MOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2003 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASIMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL, NOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2003 | 500.00 | 00027451224449 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISNO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2003 | 700.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2003 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VENCIMENTO DE CONTRATADO COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | VENCIMENTOS DE PESSOAL CARGOS COMISSIONADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE JANEI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2003 | 1200.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO E OUTRO | VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVICOS COM CONTA- DOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSPAL DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO, NO MES DE JANEIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2003 | 45.60 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE 01 SECADOR. PARA BRINDE AOS ATLECAS DE FUTEBOL DE SALAO, QUANDO DO TORNEIO REALIZADO NO DIA MUNDIAL UNIVERSAL DA PAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2003 | 91.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD 2278, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2003 | 500.00 | 00026228530410 | JOSE ALVES FORMIGA | VENCIMENTOS COMO ADVOGADO GERAL DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALENICE M. C. LUIZ E UOTROS | VENCIMENTOS E CONTRATADOS E COMISSIONADOS, NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2003 | 1160.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBERTO GOMES CARNEIRO OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JA- NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2003 | 700.00 | 00004970737495 | JEAN CARLOS PINHEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO E DIGITACAO DE FICHAS INDIVIDUAIS CARTIFICADOS DE CON-CLUSAO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2003 | 96.80 | 24395071000107 | POSTO SERRA NEGRA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 28 A 29//01/03 PARA DESLOCAR-SEA CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2003 | 610.00 | 09205543000381 | CASAS BANDEIRA RECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDOS TOALHAS FRONHAS E TRAVESSEI- ROS, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2003 | 930.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES FRANCELINO E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADO COMO SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | GRATIFICACAO DE CARGOS COMISSIONADO COMO INSTRUTO-RA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS. NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2003 | 86.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2003 | 120.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 30 A 31/01/ 2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM CREFITA-DA NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2003 | 620.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO DO FGTS NA PARCELA DO FPM CREDITADA NO DIA 30 CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2003 | 550.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR MERCURIO DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2003 | 416.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANU- TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2003 | 291.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2003 | 880.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2003 | 590.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO CAMINHA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2003 | 407.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOCONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2003 | 61.89 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2003 | 538.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS CENTRO SOCIAL DEEDUCACAO E DILTON CESAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2003 | 300.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DE EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALARIZACAO DO MAGISTERIO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2003 | 1342.49 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NA PARCELA DO DIA 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2003 | 670.00 | 00039512878453 | NECIANO DE SOUSA | COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 082/2002, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E SEC. DA SEGURANCA PUBLICA-PB, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2003 | 83.20 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORNECIMENTO DE LANCHES REFRIGERANTES E REFEICOES PARA O PESSOAL DA CPRM QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2003 | 220.00 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORNECIMENTO DE LANCHES REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOS AO POLICIAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL E REFORCO QUANDO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE NOS DIAS 19/20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2003 | 180.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES REFRIGERANTES E REFEICOES DESTINADOS AO POLICIAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL EREFORCO NO DIA 18/01/2003, QUANDO DAS FESTIVIDADESDO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2003 | 99.50 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORNECIMENTO DE LANCHES REFRIGERANTES E REFEICOES PARA O PESSOAL DA PREVMOVEL, QUANDO SE ENCONTRAVAMNESTA CIDADE PRESTANDO SERVICOS A ESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2003 | 252.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS, DO 13§ SALARIO DE CARGOS CO-MISSIONADOS, PARTE DE EMPRES DE SEC. ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2003 | 241.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA FORNECIDA AO DESTACAMENTO DEPOLICIA LOCAL, PARA FAZER RONDAS EM VEICULO NA CI-DADE, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2003 | 43.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD 2278, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2003 | 650.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | AQUISICAO DE FOGOS PARA AS COMEMORACOES DAS FESTI-VIDADES DO DIA MUNDIAL UNIVERSAL DA PAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2003 | 411.36 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 01 VENTILADOR E 02 BICICLETAS, PARA PREMIACAO DA MARATONA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA MUNDIAL UNIVERSAL DA PAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2003 | 260.00 | 02817487000125 | SEBASTIAO BATISTA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E ASSESSORESQUANDO ENCONTRAVAM E A SERVICOS DESTA PREFEITURA,NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2003 | 105.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS, DO 13§ SALARIO DE CARGOS CO-MISSIONADOS, PARTE DA EMPREZA DO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2003 | 83.00 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORNECIMENTO DE LACHES E REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2003 | 15.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2003 | 150.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVD-1803, CONDUZINDO O TESOUREIRO GERAL PARA RESOLVER,ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NAS CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2003 | 46.54 | 29979036016306 | INSS | MULTA POR ATRASO DO RECOLHIMENTO DO INSS, DO 13§ SALARIO DE CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2003 | 907.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP AOS MESE DE OUTUBRO E NOVENBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2003 | 147.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS, DO 13§ SALARIO DE CARGOS CO-MISSIONADOS, PARTE DE EMPRES DE SEC. FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2003 | 0.98 | 02201163000168 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESCONTO FEITO NA CONTA N§ 163-9 REF.A DEB.JUROS, NESTE DIA 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE ENSIMO O SUPLETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2003 | 137.30 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA FUN- CIONARIO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2003 | 554.82 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS, DO 13§ SALARIO DE CARGOS CO-MISSIONADOS, PARTE DE EMPRES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2003 | 1533.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2003 | 844.10 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE RESIDEM O MEDICO E AENFERMEIRA DO PROGRAMA DE INTER. TRABALHO NA SAUDEPITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE D AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE O SUPERVI-SOR DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2003 | 6.34 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA-PSF, NO DISTRITO,DE OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2003 | 22.53 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE RESIDEMO MEDICO E A ENFERMEIRA DO PROGRAMA/PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2003 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 31//01/2003 PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2003 | 2.15 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE RESIDE O SUPERVISOR DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2003 | 360.00 | 10740454000152 | FRANCISCO ALVES DANTAS | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO CAMINHAO CACAM-BA-D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2003 | 136.00 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERENTES AOS AGENTECOMUNITARIOS DE SAUDE QUANDO DA COMPANHA DO COMBA-TE AO MOSQUITO DA DENGUE REALIZADO NESTA CIDADE NOPERIODO DE 27 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2003 | 700.00 | 00005959594404 | MANOEL BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO FRETE DO VEICULO DE PLACA MMQ-7829,PARA PRETAR SERVICO NA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2003 | 300.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ-8753, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2003 | 200.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA GALDINO | COMPLEMENTACAO DE SEUS VENCIMENTOS, COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2003 | 63.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | AQUISICAO DE LEITE BOVINO DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2003 | 700.00 | 00025518151187 | FRANCISCO ARCENIO DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVD-8082, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2003 | 380.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVD-1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2003 | 405.30 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS, DO 13§ SALARIO DE CARGOS CO-MISSIONADOS, PARTE DE EMPRES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2003 | 1190.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DES-TINADOS AO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2003 | 1020.10 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CAS MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF, NO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2003 | 2810.90 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNI DADE MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2003 | 10.00 | 09343096000165 | POSTO NOVO HORIZONTE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MOB-0318, PERTENCENTE AO PROGAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2003 | 80.00 | 09251505000101 | POSTO DE GASOLINA SANTO ANTONIO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUINI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2003 | 105.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS, DO 13§ SALARIO DE CARGOS CO-MISSIONADOS, PARTE DE EMPRES DA SEC.VIACAO E OBRASE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2003 | 218.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA EMA-TER LOCAL, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E EMATER, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO PORTAL DA ALVORADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO POSTAL ALVORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2003 | 31.32 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2003 | 1170.00 | 00004681910465 | ANA LUCIA MACIEL DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2003 | 630.00 | 00000131779400 | ANA VIEIRA LINS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINOS A CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB RECIFE-PE E BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2003 | 105.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS, DO 13§ SALARIO DE CARGOS CO-MISSIONADOS, PARTE DE EMPRES DA SEC. ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2003 | 150.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA ACIMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2003 | 200.00 | 00040103145168 | ALDIZA MENDES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADOM PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINA A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2003 | 2500.00 | 00015440154884 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIAS CADASTRADASNO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRASBALHO INFANTIL- PETI NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS COMO MONITORAS NA MANU-TENCAO DO PROGRAMA-PETI, NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2003 | 200.00 | 00089342780482 | JOSEFA GOMES BRAGA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2003 | 590.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2003 | 150.00 | 00025853368168 | LUCIANO NUNES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO PARA APESSOA ACIMA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA BARSILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2003 | 20.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2003 | 250.00 | 00026230844400 | DEOCLECIO GONCALVES DE SOUSA | SERVICOS DE VAZAO DE 02 POCOS ARTESIANOS NAS LOCA-LIDADES DE SAPE II E POCO REDONDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2003 | 21.00 | 08667024000100 | CREA-PB | PROJETO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM CONSTRUCAO DE MEIO-FIOS DAS RUAS NILTON C. DOUETTSNA LOCALIZADOS BAIRRO ENEAS DOUETTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2003 | 436.00 | 99999999999999 | JOAO LEITE DOS SANTOS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA NO MES DEDEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2003 | 600.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | SERVICOS DE SOLDAS FORRO E PINTURA DO VIECULO PARATI TIPO AMBULANCIA DE PLACA MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2003 | 5095.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MATERNIDA-DE MUNICIPAL, PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2003 | 2066.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2003 | 450.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOSDIAS 04, 05 E 06/02/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2003 | 220.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1 OFICIO | ESCRITURAS REGISTROS E OUTROS SERVICOS CARTORARIOSPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2003 | 52.50 | 00039580229449 | COPIARTE RAIMUNDO DANTAS | REFERENTE A REXOX HELIOGRAFICAS DESTA CIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2003 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NO DIA 04/02/2003 PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2003 | 35.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2003 | 73.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2003 | 1622.00 | 03672503000282 | SOUSA PISOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E DE PISO, DESTINADOS E CANSERVACAO DO CENTRO SOCIAL DE EDU CACAO EDILTON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2003 | 630.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 2116, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2003 | 97.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2003 | 100.00 | 00002560801434 | JOAQUIM GOMES PEDROZA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO PARA APESSOA ACIMA CITADO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2003 | 80.40 | 08270472000257 | BEZERRA & TAVARES LTDA | TIRAGEM DE FOTOS DOAS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI QUANDO DE EVENTOS REALIZADOS NESTA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2003 | 56.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2003 | 96.60 | 08270472000257 | BEZERRA & TAVARES LTDA | SERVICOS DE FOTOGRAFICO DA ENTREGA DE CERTIFICADO DO CURSO POESIA NA DALA DE AULA COM TODOS OS PROFESSORES DE 1¦ A 4¦ SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2003 | 436.00 | 99999999999999 | JOAO LEITE DOS SANTOS E OUTRO | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA NO MES DEJANEIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2003 | 300.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | SERVICOS DE VEICULACAO NO PROGRAMA CENEXAO RURAL, NO PERIODO DE 07/02 A 07/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000366 | 08/02/2003 | 15000.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE ERIVALDO A. PEREIRA | AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, MESAS COM CADEI-RAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2003 | 400.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOSDIAS 11/12/13/14/02/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA UNIDIME E OUTROS ORGAOS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2003 | 200.00 | 00002000226442 | SANDRA MENDES PEDROZA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAONOS DIAS 11/12/02/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2003 | 120.00 | 00003644896429 | SILVANA MARIA SARMENTO MARQUES | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PROJETO LOGOS II NOS DIAS 10/11/02/2003, PARA DESLOCAR-SE ACAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2003 | 50.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2003 | 301.52 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMNETOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2003 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2003 | 790.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2003 | 21122.14 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO AOS PROFESSORES DO MA-GISTERIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2003 | 850.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2003 | 30.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2003 | 180.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOASA E OUTROS | GRATIFICAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2003 | 108.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2003 | 8905.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO COMO MERENDEIRA, ZELADORA E AUXILIARES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2003 | 4.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES GABRIEL LINS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOASA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2003 | 144.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE MERENDIERAS ZELADORES E AUXILIARES DE SERVICOS, EM EXERCICIOS NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2003 | 40.00 | 99999999999999 | JOAO NARCOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS, COMO ZELADOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2003 | 40.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA REALIZADA NO PORTAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2003 | 695.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE PAPEL OFICIO RIPAX DESTINADOS A MAQUINA XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2003 | 444.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS COMIS-SIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2003 | 2800.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2003 | 305.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS E 03 CAMARAS DE AR, DESTINA-DOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2003 | 200.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LIDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2003 | 525.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LIDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CARAVAN TIPO AMBULANCIA DE PLACA MMQ 7032, PERTENCENTE A MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2003 | 2860.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 04 PNEUS E 04 CAMARAS DE AR, DESTINA-DOS AO CAMINHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2003 | 55.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS ELETRICA NA TRAZEIRAD DO VEICU-LO DE PLACA MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2003 | 1696.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTEN- CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2003 | 1060.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2003 | 1365.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2003 | 220.00 | 00027452050487 | MARGARIDA MARIA RIBEIROS BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2003 | 3390.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOSTOS, LIMPEZA DE TERRE-NOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2003 | 100.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA REALIZADO NO ESCAPAMEN-TO NO PARACHOQUE CHASSI E BONCO DO VEICULO DE PLA-CA OM-1783, PERTENCENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2003 | 340.00 | 00055461360491 | JOSE JUDIVAN MENDES LUIS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DA MATERNIDADE MANICIPAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2003 | 840.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2003 | 2.74 | 08778268000160 | SES DA PARAIBA | DEVOLUCAO DA CONTA PEVA PARA SES DA PARAIBA CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2003 | 256.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS CO- MISSIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2003 | 946.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS COMI SSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA MATERNIDA- DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2003 | 630.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM A AGENTES PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2003 | 2296.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2003 | 894.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM PRESTADORES DE SERVICOS DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2003 | 450.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E NIVELAMENTO PARA PROJE-TO DE 03 PAVIMENTACOES NAS RUAS DO BAIRRO ENEAS DOUETTS E SERVICOS DE NIVELAMENTO PARA CONFERENCIADOS CASAS ATINGIDOS NA BACIA HIFRAULICA DO CUDE DOSITIO OLHO D AGUA DO FRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2003 | 35.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICO DESOLDA ELETRICA REALIZADA EM CADEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2003 | 1894.50 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2003 | 583.50 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2003 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS CO- MISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2003 | 4519.85 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUIO JUDICIAL DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA OUTROSCONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NA PARCELA DODIA 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2003 | 924.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSPAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2003 | 1216.35 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A 01 PACOTR IDA E VOLTA PARA O PREFEITO DESLOCAR-SE A CAPITASL FEDERAL BRASILIA-DF, PARA O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATUTALADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2003 | 829.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS CO- MISSIONADOS E AGENTES POLITICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2003 | 4860.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO A PARC/RET. INSS DEBITADO NA PARCELA DO FPM. CREDITADA NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2003 | 3138.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO FGTS DEBITADO NA PARCELA DO FPM CREDITADANO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM CREDITA-DA NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVE- REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FECEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2003 | 108.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA- RIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, MATERNIDADE E OBRAS E URBANISMO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2003 | 215.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM.REF.A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS COMIS-SIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2003 | 120.00 | 99999999999999 | HERCILA GOMES VIEIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2003 | 600.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | VARIAS FRETES NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNL 0442, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AGUAR A GRA MA DA PRACA JOAO LUIZ E OS CALCAMENTOS DAS RUA BASILIO SILVA E CLOVES MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2003 | 295.00 | 99999999999999 | HERCILA GOMES VIEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2003 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA ILUMINI- CAO POBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2003 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA ILUMINICAOPOBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2003 | 460.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE DA CRUZ E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE FEVE- REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE DA CRUZ E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE VIACAO E OBRAS URBANISMO, NO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2003 | 450.00 | 00030726694819 | JOSE CAROLINO SARMENTO E OUTRO | SERVICOS DE MANUTENCAO DO MATADOURO E MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2003 | 1110.00 | 00000024439452 | RAIMUNDO VIEIRA NOBREGA E OUTROS | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTOS NAS RUAS MANOEL MENDES CAMPOS, CLOVES MENDES FILHOS. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2003 | 286.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBACAS LAVANCAS PICA-RETAS E SOLDAS EM CARROS DE MAO PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E URBANISMO NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2003 | 371.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS CAMIS-SIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. VIACAO,OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2003 | 304.00 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | AQUISICAO DE GEBEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2003 | 250.00 | 00005228446427 | ANTONIO MARIA DE SOUSA | AJUA FINANCEIRA CONCEDISA PELO PREFEITO, PARA APESSOA ACIMA CITADO PARA DESPESAS COM UMA CIRURGIADE GARGANTA DE SEU FILHO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2003 | 150.00 | 00025518151187 | FRANCISCO ARCENIO DA SILVA | AJUA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO, A PESSOA ACIMA CITADO PARA COMPRA DE MADICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2003 | 760.00 | 00005317748488 | DAMIANA BENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | AJUA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO, A PESSOA ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA- TAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2003 | 560.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS LIMPEZA EM GERAL DE PINTURA DO CENTRO IN-TEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2003 | 990.00 | 00082123616168 | JOAO CARLOS FERREIRA E OUTROS | AJUA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO, A PESSOA ACIMA CITADO PARA REFORMAS DE SUAS RESIDENCIAS PORSE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2003 | 110.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS NO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2003 | 181.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACAO PA-TRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS COMIS-SIONADOS DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2003 | 700.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS URBANISMO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMIDDIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DEETE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2003 | 3650.00 | 99999999999999 | ELIAS CAMILO BEZERRA E OTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, SUBSIDIOS E REPRESENTACAODE PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2003 | 500.00 | 00026228530410 | JOSE ALVES FORMIGA | VEMCIMENTOS COMO ADVOGADO GERAL DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVE- REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2003 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A DEB. NOBEL VITANESTE DIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISDTRACAO, NO MES FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2003 | 481.27 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS, REF.E DEB AUT.BEMFAMNESTE DIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2003 | 1000.00 | 00020366353420 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E GRATIFICA- CAO COMO INSTRUTURA DO PACS, NO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2003 | 660.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE DE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2003 | 3800.00 | 99999999999999 | AILDA MENDES MEDEIROS LINS E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLUCO E CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLUCO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS QUE PRESTAM SERVICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI- CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2003 | 1360.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBERTO GOMES CARNEIRO OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADOR DESERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2003 | 250.00 | 00035601981434 | ISMENIA MENDES VALE | GRATIFICACAO COMO DIRETORA DA DIVISAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | SERVICOS A ANUIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2003 | 110.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | LAVAGENS REALIZADAS NOS VEICULOS TIPOS KOMBI DE PLACA MNK 2327 E ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTEN CENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2003 | 240.00 | 00057016640400 | DOLORES FERREIRA LINS | GRATIFICACAO COMO COORDENADORA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES CARNAU-BA E CANTA GALO NA ZONA RURAL, NO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2003 | 930.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2003 | 1850.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, E A KOMBI DE PLACA MNK 2327, PER TENCENTES AO ENSIMO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2003 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ 5779, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2003 | 1000.00 | 00003952337471 | SEBASTIAO ALVES VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-0698, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2003 | 300.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CWQ-2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2003 | 200.00 | 00017091906802 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNO-12 00, PARA ATENDER NECISSIDADES DA MATERNIDADE MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2003 | 60.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB0318, PERTENCENTE AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2003 | 300.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9649, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2003 | 800.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-2529, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2003 | 100.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2003 | 200.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HZJ-0879, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2003 | 600.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JMH-2908, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2003 | 250.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GOM-1839, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2003 | 200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-0730, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2003 | 200.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-2831, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2003 | 300.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW-0225, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2003 | 1000.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLY-5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2003 | 300.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-1188, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2003 | 100.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BMF-3718, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2003 | 982.00 | 09165507000170 | ALICE VALENCIO PONCE LEON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2003 | 750.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JEZ-7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2003 | 600.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BMQ-4043, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2003 | 220.00 | 00004938289407 | GIOVANNI DA SILVA VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNY-4326, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2003 | 167.40 | 02153293000172 | PATRICIA SILVA | AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2003 | 400.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2003 | 290.00 | 00010768006880 | NALDY MENESES BRAGA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BZN-3303, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2003 | 120.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NOS VEICULOS TIPOS AMBULANCIAS DE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTEA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2003 | 450.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOSDIAS 12, 13 E 14/02/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2003 | 1000.00 | 08337743000163 | LABORATORIO SOUSENSE DE A. CLINICAS LTDA | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2003 | 100.00 | 00007880979468 | DEOCLECIO ALVES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITODO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA- TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2003 | 240.00 | 00058817425168 | VICENTE GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITODO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA- TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2003 | 95.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONOBUSPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2003 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONOBUSPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2003 | 60.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 01 DIARIA CONCEDIDA A COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 12/02/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA COORDENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2003 | 39.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO 01 ALICATE REBITAR, DESTINADO AO CONSER-TO DE CADEIRAS E CARTEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2003 | 1260.72 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTOS DE CADEIRAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2003 | 680.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE INSETICIDA DESTINADO A DEDETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2003 | 222.50 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE 01 MESA PARA REUNIOES DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2003 | 2669.14 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS O RIUNDOS DO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2003 | 3414.86 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS O RIUNDOS DO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2003 | 450.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOSDIAS 18, 19 E 20/02/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2003 | 501.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2003 | 316.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE PAES E FRAGOS DESTINADOS A MANUTENCAODA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVA COM RECURSOS DOPAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2003 | 120.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COMERCIO E PROC. DE FRUTAS LTDA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A MANUTENCAODO PROGRAMA-PETI CONFORMIDADE COM CONVENIO-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2003 | 633.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICO DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2003 | 419.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE E ACAES SICIO-EDUCATIVA, COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2003 | 635.56 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO DOCENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2003 | 370.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA CRECHE E ACAES SICIO-EDUCATIVA, COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2003 | 145.08 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE POES E FRAGOS DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2003 | 175.00 | 04850149000110 | FRIGOTIL-FRIGORIFICO DE TIMOM S/A | AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MANU- TENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVA, COM RE- CURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2003 | 1444.94 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOSPOCOS ARTESIAMOS DA ABASTECIMENTO D'AGUA DAS LOCA-LIDADES SAPE DE ANGICOS E BOQUEIRAO DO BARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | VENCIMENTOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESTARAM SERVICIOS NA MANUTENCAO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NE MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2003 | 260.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNK 2116 PERTENCENTE A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | DEFERENCA DE SALARIOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JANEIROS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ALDILENE ALVES PEDROSA E OUTROS | VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PACS, NO MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2003 | 40.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOQ 2213 PERTENCENTE A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2003 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NO DIA 17/02/2003 PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2003 | 1020.00 | 02417504000137 | GUILHERME DAVID.ARISTOTELES P. LEITE | AQUISICAO DE ADUELAS PORTAS E JANELAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2003 | 1021.49 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A DEB AUT. SAELPADE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2003 | 992.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A DEB AUT. CAGEPADE CONTA DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALNESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2003 | 69.50 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ANIBUSDE PLACA 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2003 | 189.89 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS, REF.A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2003 | 305.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS, REF.A PAGAMENTO DE CONTA DA AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2003 | 90.00 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOQ 2213 PERTENCENTE A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2003 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB. CEPAM NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB. FAMUP NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2003 | 45.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A TARIFAS, NOS DIAS 11 A 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2003 | 3396.61 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB.AUT.SAELPANESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2003 | 1295.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A DEB, AUT.CAGEPANESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2003 | 23.70 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS O DIRETORA DE ACAO SOCIAL E A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2003 | 65.00 | 02020127000106 | ANGETEL-TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO DUAS LINHAS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2003 | 1413.80 | 02896042000188 | REALMED-COMER.DE PROD.MED.HOSPITALARES | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2003 | 70.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | SERVICOS DE CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2003 | 37.00 | 02020127000106 | ANGETEL-TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2003 | 60.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 01 DIARIA CONCEDIDA A COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 20/02/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA COORDENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000539 | 20/02/2003 | 17140.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2003 | 48.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ANIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2003 | 71.00 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | AQUISICAO DE LENCOIS DESTINADO A RESIDENCIA DO ME-DICO DO PROGRAMA DE INTERIORIZACAO DO TRABALHO NASAUDE-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2003 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2003 | 60.00 | 00011234040468 | GENIVALDO RODRIGUES DE LIMA | COLABORACAO A DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, AQUALESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, NO MES DE FAVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2003 | 455.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM CREDITA-DA NO DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2003 | 1607.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO FGTS DEBITADO NA PARCELA DO FPM CREDITADANO DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2003 | 70.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ANIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2003 | 78.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ANIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2003 | 300.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | PAGAMENTO DE IMPRESSOS FOLDEN, COM INCENTIVO AO A COMBATE A DANGUE PARA SEREM DIETRIBUIDOS COM PES- SOAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB VIGILAN CIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2003 | 906.99 | 03609595000175 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | REPACE EFETUADO NA CONTA N§ 5436-A, DO BANCO DO BRASIL S/A AO PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COMO CONTRA PARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA FARMA- CIABASICA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR- CO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2003 | 1700.00 | 00088564584468 | MARIA ADRIANA MARQUE VALE E OUTRAS | VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, LOTA-DA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2003 | 200.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA GALDINO | COMPLEMENTACAO DE SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE CO-MUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2003 | 118.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA PEDROZA E OUTRA | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2003 | 1200.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS COM CONTADOR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2003 | 242.06 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS CELULARES DE N§S9982-9175 E 9967-2045, PERTENCENTES AO GABINETE DOPREFEITO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2003 | 83.90 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL/INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2003 | 2686.58 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL DO ACOARDO TRABALHISTA PROCESSO N§361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OU TROS CONTRA O MUNUCIPIO DE NAZAREZINHO-PB NA PAR- CELA DO DIA 21/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2003 | 80.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PA-RA A MANUTENCAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2003 | 100.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS | 01 DIARIA NO DIA 25/02/2003, CONCEDIDA AO SECRETA-RIO DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2003 | 208.70 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA LO-CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2003 | 54.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZA DE COZINHA PARA A MANUTENCAO DACONTINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2003 | 108.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA PARA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2003 | 1135.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MASSAS E FRIOS E GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2003 | 245.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2003 | 248.54 | 05001090000159 | NOVADIGITAL-COM.SERV.REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE TONER DESTINADOS A MANUTENCAO DA MA- QUINA XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2003 | 190.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRIOS PARA RE-FEICOES DE PROFESSORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL QUANDO DO TREINAMENTOS REALIZADO NOS 09/10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2003 | 54.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA PARA A MANUTENCAO DA CANTINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2003 | 300.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DOS CONSELHO MUNI-CIPAL DE EDUCACAO DO CONTROLE SOCIAL E VALARIZACAODO MAGISTERIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2003 | 189.20 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DOCARMO MENDES PEDROZA E MARIA ZITA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2003 | 288.70 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORNECIMENTO LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PESSOAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2003 | 43.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO LOGOS II DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2003 | 120.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA HVG-5240, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA LECIONAR NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CEDRO DECIMA NO PERIODO DE 10/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2003 | 46.50 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E LETRICO PARA A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2003 | 146.00 | 00017091906802 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNO-1200, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA LECIONAR NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D AGUA NO PERIODO DE 10/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2003 | 45.85 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2003 | 120.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNK-2358, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA LECIONAR NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DECURTUME E CEDRO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2003 | 120.00 | 00073901270400 | FERNANDO PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MZM-1336, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA LECIONAR NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEPE DE SERRA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2003 | 43.40 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2003 | 220.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A RESIDENCIA DO ME DICO E DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2003 | 985.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATER-NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2003 | 48.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE 300 VASSOURAS DESTINADAS A MANUTENCAODA LIMPEZA PUBILCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2003 | 271.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2003 | 50.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA GIGIE-NICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAODE RENDA, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2003 | 53.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIAN-CA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE FEVEVEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2003 | 2414.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, FERRA E CIMENTO,PARA A CONSTRUCAO DE ESGOTOS E LIGACOES DOMICILIA-RES NA REDE PRINCIPAL DAS RUAS CLOVES MENDES FILHOMANOEL MENDES CAMPOS. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2003 | 223.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE EFEIRA NO MES JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2003 | 85.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2003 | 1117.60 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIFRAULICO PARA A CONSTRUCAODE ESGOTOS E LIGACOES A REDE PRINCIPAL DAS RUAS CLOVES MENDES FILHO MANOEL MENDES CAMPOS. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2003 | 23.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2003 | 250.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE O SUPERVISOR DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2003 | 720.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2003 | 2.15 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE RESIDE O SUPERVISOR DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2003 | 26.12 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE RESIDE A ENFERMEIRA DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2003 | 63.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | AQUISICAO DE LEITE BOVINA, DESTINADA A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2003 | 220.00 | 00027452050487 | MARGARIDA MARIA RIBEIROS BARBOSA | VENCIMENTOS DE CARGO COMISSIONADO COMO DIRETORA DADIVISAO DE SAUDE PREVENTIVA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE A ENFERMEIRA DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2003 | 115.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2003 | 120.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA COORDENADIRA ESCOLAR NA MOTO DEPLACA MNF 0263, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS,DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE SITIO CEDRODE CIMA E TRAPIA II E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 10A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2003 | 120.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTEESCOLAR, NOS DIAS 27/28/02/2003, PARA DESLOCAR- SECAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSINTERESSE DESTA COORDENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2003 | 2075.18 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§ 1542/94, FIRMADO ENTRE PREFEITURA/FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2003 | 1381.10 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A HOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2003 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DA LOCALIDADE DE TIMBAUBA PARA SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE NOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2003 | 2188.82 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§ 1542/94, FIRMADO ENTRE PREFEITURA/FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00005959594404 | MANOEL BATISTA DA SILVA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL NO VEICOLODE PLACA MMQ 7828, NO MES FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMT 1888, DAS LOCALIDADES DE JACUGENIPAPEIRO PITOMBEIRA E SAO GONCALO, PARA SEDE EVICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2003 | 50.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-NULEO AVAN-CADO DE EDUCACAO SUPLETIVA DESTE MUNICIPIO, NO MESDE FAVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2003 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS NOVA OLINDA CARNAUBA E BELEM, PARA SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA NO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2003 | 50.00 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS IINUCLEO DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2003 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS CARNAUBA E BELEM, PARA SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2003 | 60.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O RPFESSOR DE INFOR-MATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTLA, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2003 | 870.00 | 00002007466422 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CFG 6047, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA CANTA GALO E CARNAUBA, PARA SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2003 | 100.00 | 00073899089472 | MARIA HILDETE MENDES ROCHA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FAVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2003 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2003 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE FEDE SERRA TRASPIA RETIRO PARA SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2003 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E TRAPIA II PARA SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2003 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E SERROTE DOS BOIS, PARA SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2003 | 800.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 6463, DAS LOCALIDADES DE ESTACA CORTADA GOIABEIRA BOQUEIRAO DO BARR POCO REDON-DO ANGICOS E AGUAS BELAS, PARA A SEDE E VICE-VERSANOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2003 | 85.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2003 | 540.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE ANGICOS BOA FE ORELHA CAMPOS DE FORA AGUAS BELAS E PO-CO RENDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2003 | 533.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPREZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2003 | 77.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2003 | 463.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAIS E DESTINADOS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2003 | 40.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2003 | 695.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO COMPUTADORE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2003 | 3335.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICO ETINTAS DESTINADOS A CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2003 | 1920.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE DEDETIZACAO E ABERTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2003 | 2848.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICO EDESTINADOS A CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2003 | 1285.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13% (TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE MARENDEIRAS, ZELADORAS EAUXILIARES NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2003 | 3960.00 | 00060279508115 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE JARDIM REPOSICASO DE JANELAO RETELHAMENTO RETOQUES SUBSTITUICAO DE PORTA RECUPERACAO DE CALCADAS REPOSICAO DE FECHADURAS,FERROLHOS DOBRADICAS E PINTURA GERAL DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2003 | 4392.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13% (TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2003 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA E SAPE, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIO DA TARDE, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2003 | 798.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS, DE PROFESSORES E COORDENADO-RAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2003 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO E LAGOA DE SERRA PARA A SEDE E VICE-VERSA, PERIODO DA MANHA, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2003 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO E TELHA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODODA MANHA, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2003 | 738.44 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS, DE PRESTADORES DE SERVICOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2003 | 1343.40 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESANO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2003 | 87.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13% (TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EM,PRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO PRE-ESCOLAR, NOS MESE DE JANEIROS E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2003 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DA AREIA E SUSSUARANA PARA SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2003 | 980.80 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2003 | 90.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13% (TREZE POR CENTO), CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAPARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2003 | 314.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13% (TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 0730, DAS LOCALIDADES DE OLHOD AGUA E CANTINHO PEDRA E CAL SUSUARANA E SAPE PA-RA A SEDE E VECE-VERSA NOS PERIODOS DA TRADE,E TARDE, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2003 | 36.00 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA-DOS AO MOTORISTA DO CARRO DA FUMACA, AO COMBATE MOSQUITO DA DENGUE QUANDO ENCONTRAVA-SE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2003 | 91.56 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA PEVA PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2003 | 2.10 | 29979036016306 | INSS | MULTA POR ATROSO DO RECOLHIMENTO DO INSS, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PEVA, COMPETENCIA 12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2003 | 460.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVD-1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2003 | 560.00 | 00025518151187 | FRANCISCO ARCENIO DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUD-8082, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2003 | 2981.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS AS AMBULANCIAS DEPLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNI-DADE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2003 | 1140.70 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE FAVAREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2003 | 1248.30 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2003 | 50.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAROLINO DE SOUSA | AJUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O SUPERVISOR DO PEVANESTE MUNICIPIO, NO MES DE FAVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2003 | 30.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D' AGUA NO MES DE FAVAREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2003 | 100.00 | 00018117422468 | JOAO CASIMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE A EMFERMEIRA DO PRO-GRAMA-PITS, COM O CONVENIO PREFEITURA/PITS. NO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGROGAPITS, COM O CONVENIO PREFEITURA/PITS. NO MES FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2003 | 260.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRA NA AMBULANCIA DE PLACA MNK2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2003 | 310.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AS AMBULANCIA DE PLACA MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2003 | 620.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2003 | 45.00 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA-DOS AO TRATORISTA DA A/C TRATORES QUANDO ENCONTRA-VA-SE A SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2003 | 2061.78 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUIO JUDICIAL DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA OUTROSCONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NA PARCELA DODIA 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2003 | 670.00 | 00039512878453 | NECIANO DE SOUSA | COOPERECAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 082/2002, FIRMODO ENTRE PREFEITURA E SEC.DA SEGURANCA PUBLICA DA PARIABA, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2003 | 240.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA FORNECIDA AO DESTACAMENTO DEPOLICIA LOCAL, PARA FAZER RONDAS EM VEIVULO, NA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2003 | 50.00 | 00002175223434 | ANTONIO GOMES PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS COR-REIOS, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2003 | 200.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE NOS DIAS 27 E 28/02/2003, PARA DESLOCAR-SE ACAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM CREDITA-DA NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2003 | 508.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2003 | 952.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO FGTS DEBITADO NA PARCELA DO FPM CREDITADANO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2003 | 410.00 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO JUIZ POLICIAIS E A COMISSAO DO CON- SELHO TUTELAR NO DIA DA ELEICAO DO REFERIDO CONSE LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2003 | 65.00 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL DA COMISSAO DO CONSELHO TUTELAR QUANDO DO CADASTRAMENTO DE TITULAR DE ELEITORES E INSCRICOES DE CANDIDATES PARA A REFERIDA ELE-CAO REALIZADA NO DIA 21/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2003 | 184.00 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES, PARA UM COQUITEL OFERECIDO PELO CONSELHO TETULAR AS AUTORIDADES DESTA CIDADE NO DIA DA POSSE DO REFERIDO CONSELHO EM 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2003 | 126.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PETI, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2003 | 2.48 | 29979036016306 | INSS | MULTA POR ATRASO DO RECOLHIMENTO DO INSS, DO PES- SOAL DA MANUTENCAO DO PETI COMPETENCIA 12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2003 | 800.00 | 00028332309824 | IRENEU REFINO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITODO PARA DESLOCAR-SE PARA SAO PAULO, COM SAU FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2003 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES, NOMES DE FEVEVEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2003 | 970.00 | 00002096697484 | GERALDO GABRIEL DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITODO PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINOSA RECIFE-PE SAO PAULO-SP JOAO PESSOA CAMPINA GRADEE POTOS-PB BRASILIA-DF E IRECE-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2003 | 460.00 | 00042151120449 | MANOEL NASCIMENTOS DE SOUSA E OUTRO. | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITODO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2003 | 50.00 | 00008914850404 | DIOMEDES MENDES DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES CORACAO DE JESUS, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2003 | 50.00 | 00000092292488 | MARIA ADELIR DE QUEIROGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MU-CIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2003 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRASNO MES DE FAVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2003 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2003 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASIMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL, NOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2003 | 240.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA EMA-TER LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO FIRMSDO ENTRR PREFEITURA E EMATER, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/03/2003 | 55.00 | 02583164000114 | FRANCISCO LUCIANO E. DE ALBUQUERQUE | SERVICOS DE REPOSICAO DE PECA DA PARA BOLICA, PER-TENCENTE A PRACA SAO SEBASTIAO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000682 | 06/03/2003 | 1298.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/03/2003 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB.NOBEL VITANESTE DIA 06 DO CORRENTE NES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000687 | 06/03/2003 | 1705.08 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/03/2003 | 55.00 | 02583164000114 | FRANCISCO LUCIANO E. DE ALBUQUERQUE | SERVICOS DE CONSERTO DA PARABOLICA, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/03/2003 | 760.00 | 02417504000137 | GUILHERME DAVID.ARISTOTELES P. LEITE | AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONSERVACAO DOSTETOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2003 | 15.00 | 00073898511472 | LINDON JOHNSON FONTES DA SILVA | AQUISICAO DE 01 VIDRO LATERAL DESTINADO A AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2003 | 387.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL, DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2003 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS CO- MISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.AD- MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2003 | 4193.14 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NA PARCELA DO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2003 | 1918.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MANICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2003 | 3530.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMNETOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2003 | 872.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF, A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS CO- MISSIONADOS E AGENTES POLITICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2003 | 200.00 | 00089349407434 | FRANCISCO PAULO FRANCELINO | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2003, NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2003 | 824.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCOA DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2003 | 2492.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO FGTS DEBITADO NA PERCELA DO FPM CREDITADANO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2003 | 195.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS COMIS-SIONADS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2003 | 5411.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO A PARC/REF. INSS DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CREDITA NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CRE-DITADA NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS, CORRESPONDENTE AO EXER-CICIO DE 2003, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2003 | 106.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, MATERNIDADE,VIACAO E OBRAS, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2003 | 625.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2003 | 1806.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTEN- CAO DA LIMPRESA PUBLICA, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2003 | 210.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS CO- MISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2003 | 916.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS COMIS-SIONADOS E PRESTADORES DE SERVIVOS DA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2003 | 672.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM OS AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2003 | 2459.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PA-TRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL RESTADORES DE SERVICO DO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2003 | 91.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM AGENTES DE SAUDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2003 | 719.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS COMIS-SIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2003 | 120.00 | 00040033058334 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA E OUTRO | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL CORRESPONDEN-TE AO EXERCICIO DE 2003, NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2003 | 1365.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00020366353420 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E GRATIFICA- CAO COMO INSTRUTORA DO PACS, NA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2003 | 138.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE MERENDEIRAS, ZELADORAS E AUXI-LIARES DE SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2003 | 60.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 01 DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 10/03/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA COORDENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2003 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2003 | 850.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2003 | 30.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2003 | 170.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOASA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2003 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOASA E OUTROS | VENCIMNETOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2003 | 4.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES GABRIEL LINS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA BIBLIOTACA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2003 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO DOPRE-ESCOLAR, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2003 | 890.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2003 | 500.00 | 00002848233419 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2003 | 26989.30 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2003 | 9535.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE MENENDEIRA, ZELADORAS E AUXILIARES DE SERVICOS NA MANUTENCAO NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2003 | 301.52 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO DOPRE-ESCOLAR, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2003 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2003 | 108.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2003 | 469.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS E PRETADADORES DE SERVICOS DA SEC.VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2003 | 120.00 | 99999999999999 | HERCILA GOMES VIEIRA E OUTROS | GRATIFICAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO MERCADO MA-TADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2003 | 140.00 | 00072737980453 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2003 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MUNUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE DA CRUZ E OUTROS | VENCIMNETOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIADE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2003 | 670.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE DA CRUZ E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE VIACAO OBRAS , NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2003 | 295.00 | 99999999999999 | HERCILA GOMES VIEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSAOL NA MANUTENCAO DO MARCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2003 | 700.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2003 | 945.00 | 00004754820428 | JOSE ENILDO AFONSO | AQUISICAO DE 27 MILHEIROS DE TIJOLOS PARA DOACAO AO SR. JOAQUIM HERMIMIO LUCAS PARA RECONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAI XA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2003 | 342.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL RESTADORES DE SERVICO E CARGOS COMISSIONADOS DA SEC, ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2003 | 316.99 | 00064659429415 | JOSE AUGUSTO MENDES FILHO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA PARA ARCAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA CLARA MENDES DE SA POR SSTRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2003 | 200.00 | 00020367350459 | MARIA DO CARMO BATISTA SILVA PENCE LEON | VENCIMENTOS DE CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO, COMO PROFESSORA DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA PEC, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2003 | 90.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIACA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2003 | 1883.00 | 00000090839447 | TIBURTINO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ARCAR COM DESPESASDE PEDREIROS EM REFOMMA DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2003 | 180.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICPIO, NO DIAS 12 A 14/2003, PARA DES- LOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS E SETE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/03/2003 | 500.00 | 00027451224449 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMNETOS DE CARGOS COMISSIONADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBA- NISMO, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2003 | 149.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS LAVANCAS PICARETAS E SOLDAS EM CARROS DE MAO PENTENCENTE A SEC.VIACAO E OBRAS, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2003 | 480.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E MEIOS FIOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2003 | 580.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA VER. JOSE MARQUES FORMIGA NO BAIRRO FRANCISCO MENDES CAMPOS E CONCLUSAO DE ESGOTO NA RUA MANOEL MENDES CAMPOS NO BAIRRO LINDOLFO PIRES. | 00000005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/03/2003 | 1360.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBERTO GOMES CARNEIRO OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADOR DESERVICOS, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/03/2003 | 1340.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/03/2003 | 250.00 | 00035601981434 | ISMENIA MENDES VALE | GRATIFICACAO COMO DIRETORA DA DIVISAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/03/2003 | 120.00 | 04976690000170 | DIAS NETO COMER.DERIVADOS PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2003 | 190.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS DOS PREDIOS ONDEFUNCIONA O PROJETO LOGOS II O NAES NUCLEO AVANCADODE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2003 | 600.00 | 00055461360491 | JOSE JUDIVAN MENDES LUIS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II E O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2003 | 308.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 07 VENTILADORES DE TETO, DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZER NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2003 | 635.75 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 01 GELADEIRA, DESTINADA E ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2003 | 557.50 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | AQUISICAO DE FERRAGENS E MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADOS A CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/03/2003 | 880.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/03/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA PEDROZA E OUTRA | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUXILIARES DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRA MA-PSF, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA A CIMA CITADO, NOS DIAS 11 E 12/03/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2003 | 456.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LIDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO COMINHA CACAMBA D60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2003 | 3995.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINAGENS, LIMPEZA DE ESGOTOS LIMPEZADE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | GRATIFICACAO DE CARGO COMISSIONADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/03/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | VENCIMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/03/2003 | 3650.00 | 99999999999999 | ELIAS CAMILO BEZERRA E OTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, SUBSIDIOS E REPRESENTACAODE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2003 | 450.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOS DIAS 12/13/14/03/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ATUAL ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/03/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMNETOS DE CARGOS CAMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2003 | 400.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | SERVICOS TOPOGRAFICO PLANO E AUTIMETRICO E TAQUIO-METRICO COM CURVAS DE NIVEIS LOCACAO DA AREA DETERRA PARA PROJETO CASAS POPULARES NO BAIRRO FRAN-CISCO MENDES CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2003 | 100.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS | 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAONO DIA 11/03/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAOPESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS,A CITADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2003 | 225.00 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR | SERVICOS EXTRAORDINARIO, COMO ARQUIVISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/03/2003 | 377.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A RESIDENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/03/2003 | 90.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/03/2003 | 240.00 | 00057016640400 | DOLORES FERREIRA LINS | GRATIFICACAO COMO COORDENADORA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADE DE CARNAUBAS E CANTA GALO NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/03/2003 | 735.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2003 | 70.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2003 | 17.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | CONFECCOES DE 08 CHAVES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2003 | 5500.00 | 99999999999999 | AILDA MENDES MEDEIROS LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E CARGOS COMISSIONADOS, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/03/2003 | 500.00 | 00026228530410 | JOSE ALVES FORMIGA | REVISCOS PRESTADOS COMO ADVOGADO GERAL DESTE MUNI-CIPIO, LOTADO NA GABINETES DO PREFEITO, NO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2003 | 29.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2003 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MTO DE PLACA MNK-2358PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2003 | 100.00 | 00000849431492 | JOSE FEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MTO DE PLACA MOL 4788PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2003 | 774.93 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO O DONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2003 | 200.00 | 00017091906802 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MTO DE PLACA MNO 1200PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/03/2003 | 312.73 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1020,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/03/2003 | 145.00 | 08841975000154 | ADECON | FRETE DO TRATOR DA ASSOCIACAO PARA RETIRADA DE LI-XO DE TERRENO BALDIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/03/2003 | 1120.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/03/2003 | 209.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRA-GENS PARA A MANUTENCAO A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/03/2003 | 436.00 | 99999999999999 | JOAO LEITE DOS SANTOS E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/03/2003 | 150.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | SERVICOS DE LAVAGENS REALIZADAS NOS VEICULOS TIPOSAMBULANCIAS DE PLACAS MNK-2116 E MOQ-2213, PERTEN-CENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/03/2003 | 1129.15 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE FRIOS GENEROS ALIMENTICIOS E MATARIALDE LIMPESA PARA A MANUTENCAO A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/03/2003 | 330.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | SERVICOS DE COBERTURA DE PNEUS, PERTENCENTE AO CA-MINHAO CACAMBA D-60 DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/03/2003 | 135.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CARROS DE MAO E PAR DESTINADOS A LIM-PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/03/2003 | 200.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GOM-1839, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/03/2003 | 108.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A COZINHA DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/03/2003 | 200.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9649, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/03/2003 | 300.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/03/2003 | 400.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/03/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA A CIMA CITADO, NOS DIAS 17 E 18/03/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/03/2003 | 70.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/03/2003 | 500.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW-0225, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/03/2003 | 80.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA-03 18, PERTENCENTE AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/03/2003 | 80.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES, REALIZADAS NO VEICULO TIPO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIM- PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/03/2003 | 800.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JEZ.7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/03/2003 | 160.70 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA BRAGA GALDINO OUTROS | GRATIFICACAO DO CARTAO SUS NO MES DE MARCO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/03/2003 | 1000.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-2529, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/03/2003 | 1526.90 | 09165507000170 | ALICE VALENCIO PONCE LEON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/03/2003 | 2063.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMRECURSOS DO CONVENIO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/03/2003 | 180.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6463, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/03/2003 | 1200.00 | 00003952337471 | SEBASTIAO ALVES VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-0698, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/03/2003 | 312.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AS RESIDENCIAS DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/03/2003 | 4021.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMRECURSOS DO CONVENIO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/03/2003 | 400.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-1188, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/03/2003 | 1987.50 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, PARA DOACAO COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/03/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | DEFERENCA DE SALARIOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DOPROGRAMA-PSF, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/03/2003 | 400.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KON-8368, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/03/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ALDILENE ALVES PEDROSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2003, COM RECURSOS DO PECS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/03/2003 | 400.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ-9853, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/03/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | VENCEMENTOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/03/2003 | 167.40 | 02153293000172 | PATRICIA SILVA | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/03/2003 | 1400.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLY-5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/03/2003 | 204.21 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/03/2003 | 55.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | CONSERTO DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/03/2003 | 206.70 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO FERRAGENS E TINTAS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MA-RIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/03/2003 | 166.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E HIDRAULICO PARAMANUTENCAO DE ESCOLA MUNICIPAL DI ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/03/2003 | 111.04 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§ 554-10 41 E 554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/03/2003 | 240.00 | 00003106096403 | MARIA DAILNA MEDEIROS LINS | 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SUPERVISORA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NOS DIAS 17 A 20/03/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RE LACIONADO A REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/03/2003 | 405.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/03/2003 | 54.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICOA DE GAZ DE COZINHA PARA A MANUTENCAO DA CANTINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/03/2003 | 48.24 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1100,PERTENCENTE A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/03/2003 | 120.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACA MOL 4505 ONIBUS MNK 2327 KOMBI, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/03/2003 | 180.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TINTA PARA AMANUTENCAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O LOGOS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/03/2003 | 60.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | CONSERTO DO MIMEOGRAFO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/03/2003 | 305.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICOA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/03/2003 | 54.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, NUCLEO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/03/2003 | 4212.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO E UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/03/2003 | 71.32 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1247,PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2003 | 353.83 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/03/2003 | 556.65 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FINE N§ 554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/03/2003 | 251.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA HIGIE-NICO, DESTINADO A ESTA PREFEITURA, NO MES MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/03/2003 | 16.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 16 METROS DE MANGUEIRA PARA UTILIZA- CAO NA AGUACAO DA GRAMA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/03/2003 | 20.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 20 METROS DE MANGUEIRA PARA UTILIZA- CAO NA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/03/2003 | 54.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA A MANUTENCAO DA CANTI-NA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/03/2003 | 50.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/03/2003 | 110.20 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTEN- CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIALOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/03/2003 | 846.98 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NAS FONES N§ 554-10 42, 554-1123 E 52192868, PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINIDTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/03/2003 | 440.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO PARA A RETOQUE DE CALCAMENTO NA RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/03/2003 | 1040.80 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRALICO PARA CONSTRUCAO DE ESGOTOS NAS RUAS VER. JOSE MARQUES FORMIGA E MANOEL MENDES CAMPOS. | 00000005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/03/2003 | 438.40 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS E FIOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/03/2003 | 54.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E FERRAGENS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO E COUGUES PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/03/2003 | 400.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CWQ-2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/03/2003 | 195.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO E COUGUES PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/03/2003 | 85.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AP PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/03/2003 | 58.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMA-TER LOCAL, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/03/2003 | 1528.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA RECONSTRUCAO DA RESIDENCIA DO SR.JOAQUIM HERMINIO LUCAS POR SE TRATAR DE PESSOAS DEBAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/03/2003 | 37.15 | 08827313000120 | TELEMAR | TAXA MENSAL E ENCARGOS DO FONE N§ 554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/03/2003 | 37.87 | 08827313000120 | TELEMAR | TAXA MENSAL E ENCARGOS DO FONE N§ 554-1249, PERTENCENTE O CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/03/2003 | 310.32 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/03/2003 | 1400.00 | 08337743000163 | LABORATORIO SOUSENSE DE A. CLINICAS LTDA | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/03/2003 | 57.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA HIGIE-NICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICI- PAL, DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TULE- LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/03/2003 | 52.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/03/2003 | 686.30 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE TINTA OLEO E HIDRACOR DESTINADOS A LIMPEZA GERAL DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2003 | 100.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/03/2003 | 3545.66 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A DEB AUT.SAELPA NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/03/2003 | 1378.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB.AUT.CAGEPANESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2003 | 285.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL TIPO VIATURA PERTENCENTE AO DESTACAMENTO LOCAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2003 | 38.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | SERVICO DE SUBSTITUICAO DE UM PARABRISO DO VEICULOGOL DA VIATURA POLICIAL DO DESTACAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/03/2003 | 64.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§ 554-11 23 E 521-2868, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/03/2003 | 19.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FINE N§ 554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/03/2003 | 45.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A TARIFAS, NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/03/2003 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A DEB. CEPAM NES-TE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/03/2003 | 100.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 01 DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, NO DIA 18/03/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ATUAL ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/03/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A DEB. AUT.FAMUP NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/03/2003 | 5.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1247,PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/03/2003 | 1151.78 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB AUT.SAELPADE CONTA DE NERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/03/2003 | 1962.79 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | REFERENTE A 1¦ PARCELA DO SEGURO TOTAL DO MICRO-O NIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2003 | 360.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/03/2003 | 419.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB AUT.CAGEPADE CONTA DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALNESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/03/2003 | 9.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1041, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA- MENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/03/2003 | 416.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A PAGAMENTO PELOCONSUMO DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2003 | 550.00 | 05020959000102 | BAHIA DIESEL | SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DO VEICULO D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/03/2003 | 481.27 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB.AUT.BEMFAMNESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2003 | 268.94 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB.AUT.SAELPANA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/03/2003 | 50.00 | 01340787000101 | POSTO SANTA MARIA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/03/2003 | 48.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1020, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/03/2003 | 84.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/03/2003 | 120.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTEESCOLAR, NOS 19 E 20/03/2003, PARA DESLOCAR-SE ACAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA COORDENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/03/2003 | 300.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 20/21/ 03/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ATUAL ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/03/2003 | 124.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES FIRMO E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIACA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, NO MES MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2003 | 50.00 | 04071424000106 | VILLAGGIO COMERCIO DE COMB.DERIVADOSLTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2003 | 218.32 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO CELULAR DE N§9982-9175, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2003 | 1634.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO FGTS DEBITADO NA PARCELA DO FPM CREDITADANO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CRE-DITADA NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2003 | 3537.12 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NA PARCELA DO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2003 | 24.00 | 00004688521405 | CARLA ALVES PEREIRA | AQUISICAO DE LEITE BOVINO DESTINADO A RESIDENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2003 | 15.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | SERVICOS DE COLOCACAO DO VIDRO LATERAL DA AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2003 | 10.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | SERVICOS DE TROCA DO CABO DO VELOCITRO DA AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/03/2003 | 235.00 | 99999999999999 | DICAL-=DISTRIB. DE VEIC. CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA-0318, PERTENCENTE APROGRAM-PSF. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/03/2003 | 54.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/03/2003 | 58.00 | 08316713000170 | TV.SOM COM.C/RADIO TELEVISAO E PECASLTDA | CONSERTO DE O1 VIDEO CASSETE PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SAR- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/03/2003 | 6.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1041,PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/03/2003 | 9.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 554-1249 PERTENCENTE O CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/03/2003 | 68.00 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOSAOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR QUANDO DOS SERVICO NO PERIODO CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. COMO MONITORAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/03/2003 | 2500.00 | 00015440154884 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | BOLSA CRIACA CIDADA PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA-PETI, NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | RECONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/03/2003 | 1443.28 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONVENIO N§ 619 DEJUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO, DESTINADO A RE-CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES COM RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000006 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/03/2003 | 331.09 | 35503721000280 | DICAL-=DISTRIB. DE VEIC. CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA-0318, PERTENCENTE APROGRAM-PSF. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/03/2003 | 338.91 | 35503721000280 | DICAL-=DISTRIB. DE VEIC. CAJAZEIRAS LTDA | SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-01318,PERTENCENTE AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/03/2003 | 150.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA GALDINO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA- PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO API-ASSISTENCIA AO PROGRAMA DE IMUNIZACAO REALIZADO NO DIA 26/03/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/03/2003 | 25.00 | 24214819000110 | POSTO SANTA GERTRUDES | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/03/2003 | 141.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 03 VENTILADORES DE TETO 02 DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIAMARIA SARMENTO E 01 PARA MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/03/2003 | 54.00 | 41197765000140 | CICERO ALEXANNDRE & CIA LTDA | AQUISICAO DE 1.86 DE VIDRO INCOLAR DESTINADO A ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CAR-MO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/03/2003 | 80.00 | 00078696607104 | LUCIO PEREIRA GALDINO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/03/2003 | 185.00 | 35587112000175 | SORVETES MARENI-VALMIR CAVALCANTE DANTAS | AQUISICAO DE SORVETES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/03/2003 | 50.00 | 00008914850404 | DIOMEDES MENDES DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES CORACAO DE JESUS, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/03/2003 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES, NOMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/03/2003 | 180.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICPIO, NO DIAS 16 A 28/2003, PARA DES- LOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS E SETE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/03/2003 | 50.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/03/2003 | 657.67 | 05001090000159 | NOVADIGITAL-COM.SERV.REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE 01 FOTORRECEPTOR DESTINADO A MANUTEN-CAO DA MAQUINA XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/03/2003 | 180.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA COORDENADORA ESCOLAR NA MOTO DE PLACA MNF-0263, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADE DE CEDRO DE CIMA E TRASPIA IIE VICE-VERSA NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/03/2003 | 100.00 | 00073899089472 | MARIA HILDETE MENDES ROCHA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/03/2003 | 60.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/03/2003 | 50.00 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS IINUCLEO DE NAZAREZINHO-PB NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/03/2003 | 300.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO NOMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/03/2003 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASIMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA EMATER LOCAL, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/03/2003 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/03/2003 | 50.00 | 00000092292488 | MARIA ADELIR DE QUEIROGA | ALGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/03/2003 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DESPOSITO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DA SEC.DE VIACAO E OBRAS, NO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/03/2003 | 100.00 | 00018117422468 | JOAO CASIMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE A ENFERMEIRA DO PRO-GRAMA-PITS, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/03/2003 | 300.02 | 00088564584468 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COMO ADONTOLOGA DESTE MUNICIPIONO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/03/2003 | 1399.98 | 00088564584468 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COMO ADONTOLOGA DESTE MUNICIPIONO INCENTIVO BUCAL, COM RECURSOS DO CONVENIO SUS, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/03/2003 | 200.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA GALDINO | COMPLEMENTACAO DE SEUS VENCIMNETOS, COMO AGENTE COMUNITATIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR-CO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/03/2003 | 100.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE A MEDICO DO PROGRAMA-PITS, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/03/2003 | 50.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAROLINO DE SOUSA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O SUPERVISOR DO PEVANESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/03/2003 | 30.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA, NO MES DE MAR-CO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/03/2003 | 50.00 | 00002175223434 | ANTONIO GOMES PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GENCIA DOS COR-REIOS, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/03/2003 | 74.93 | 29979036016306 | INSS | BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO DE N§ 478/2002, RECLA- MANTE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/03/2003 | 400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE IMPRESSOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/03/2003 | 180.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA HVG 5240, PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CEDRO DE CIMA, NO MES DE MAR CO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/03/2003 | 90.00 | 00002715673841 | JOSE DOS ANJOS PEDROSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNK 2262, PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA VISTA NA PARTE DA MANHA NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/03/2003 | 220.00 | 00017091906802 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNO 1200, PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA NO MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/03/2003 | 180.00 | 00073901270400 | FERNANDO PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MZM 1336, PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DE SERRA NO MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/03/2003 | 100.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 01 DIARIA CONCEDIDS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO DIA 28/03/2003, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PA- TOS-PB, PARA PARTICIPAR DO VII FORUM ESTADUAL PA- RA A ESCOLHA DOS NOVOS REPRESENTANTE DA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/03/2003 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MZM 1336, PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CURTUME E CEDRO E VICE-VER-SA NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/03/2003 | 1565.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXA RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2003 | 14.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D' AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONS- LHODA MUNICIPAL DA CRIANCA E DA ADOLESCENTE E CONSLHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/03/2003 | 100.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO, PARA COMPRA DE PASSAGENSCOM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA, POR SE TRA TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2003 | 956.60 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS NAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2003 | 316.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | AQUISICAO DE PECAS E TROCA DE OLEO PARA REVISAO DOMICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505. PERTENCENTE AO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/03/2003 | 203.89 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX MODELO 53-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2003 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMS 7755, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS, NOVA OLINDA, CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDEE VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/03/2003 | 421.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUSTAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2003 | 600.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MNO 0368, DAS LOCALIDADES DE CABECOS, CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2003 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MNQ 9853, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/03/2003 | 281.40 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS, DE PRESTADORES DE SERVICOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2003 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CA- FUNDO E TELHA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODODA MANHA, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/03/2003 | 1155.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS, DE PROFESSORES E COORDENADO-RES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMEN-TAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2003 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA PIA E SERROTE DOS BOIS PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/03/2003 | 16.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13% (TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE EDUCACAO, N0 MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/03/2003 | 8.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13% (TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/03/2003 | 3374.71 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13% (TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2003 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER ROTE DOS BOIS E TRAPIA II PARA A SEDE E VICE-VERSANO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2003 | 6.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13% (TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DABIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2003 | 971.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13% (TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE MERENDEIRAS, ZELADORES AAUXILIARES DE SERVICOS NA MANUTENCAO NOS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/03/2003 | 438.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13% (TREZE POR CENTE), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL SA MANUTENCAO DASECRETARIA DE VIACAO OBRAS URBANISMO, NOS MESE DEFEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/03/2003 | 76.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13% (TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DOMERCADO MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/03/2003 | 46.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13% (TREZE POR CENTE), CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAPARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2003 | 430.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVD-1803 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2003 | 45.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANU- TENCAO DAS RESIDECIAS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2003 | 241.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2003 | 330.00 | 00025518151187 | FRANCISCO ARCENIO DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVD-8082 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2003 | 90.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUD-6146 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2003 | 63.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | AQUISICAO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENCAO MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2003 | 2.15 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE RESIDE O SUPERVISOR DO PEVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/03/2003 | 8.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE D'AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE O SUPPERVISOR DO PEVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/03/2003 | 446.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13% (TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, NOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2003 | 678.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13% (TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2003 | 8.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMA-PITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/03/2003 | 11.94 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE A ENFERMEIRA DO PROGRAMA-PITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2003 | 12.55 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONAO POSTO DO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2003 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DA LOCALIDADES DE TIM-BAUBA, PARA A SEDE E VIVE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2003 | 350.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | AQUISICAO DE IMPRESSOS MATERIAL DE CONSUMO, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CRE-DITADA NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2003 | 815.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO FGTS DEBITADO NA PARCELA DO FPM CREDITADANO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2003 | 526.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13% (TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL NA MANITENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOS MESE JANEIROE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2003 | 59.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DO INPRESMUN, PARTE DA EMPRESA AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2003 | 2907.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 18¦ PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN, NO MES DE MAR-CO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2003 | 35.96 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | REFERENTE A 1¦ PARCELA PELA ASSINATURA DA REVISTA VEJA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2003 | 292.24 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13% (TREZE POR CENTO), DE COMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MUNUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NOS MESES DE JANEIROS E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/03/2003 | 57.12 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO CELULAR N§ 9967- 2045, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/03/2003 | 38.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 521-2868,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2003 | 1408.24 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13% (TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000986 | 28/03/2003 | 870.00 | 00002007466422 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CFG 6047, DA LOCALIDADES DE BARRACANTA GALO E CARNAUBA PARA A SEDE E VICE-VERSA,NOSPERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2003 | 1200.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 6463, DAS LOCALIDADES DE ESTACA CORTADA, GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO, POCO REDONDO, ANGICOS E AGUAS BELAS, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000991 | 28/03/2003 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DA LOCALIDADES DE TRAPIA E CEDRO DE BAIXO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000995 | 28/03/2003 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 0730, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA, CANTINHO, PEDRA E CAL, SUSSUARANA E SAPE,PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODO DA MANHA ETARDE, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/03/2003 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MAR 5073, DA LOCALIDADES DE CEDRODE CEDRO E SAPE PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/03/2003 | 6.27 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/03/2003 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DA LOCALIDADES DE BOA VISTA SACO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001001 | 28/03/2003 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE ANGICOS, BOA FE ORELHA, CAMPO DE FORA, AGUAS BELAS EPOCO REDONDO, PARA A SDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001002 | 28/03/2003 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DA LOCALIDADES DE PE DESERRA TRAPIA E RETIRO, PARA A SEDE E VICE-VERSA NOPERIODO DA TRADE, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/03/2003 | 19.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-NU- CLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001006 | 28/03/2003 | 1500.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMT 1188, DAS LOCALIDADES DE JACUGENIPAPEIRO,PITOMBEIRA E SAO GONCALO, PARA E SEDEE VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TRADE, NOMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2003 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DA LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2003 | 2040.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§ 1542/94, FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2003 | 150.00 | 04850149000110 | FRIGOTIL-FRIGORIFICO DE TIMOM S/A | AQUISICAO DE CARNE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§ 1542/94, FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2003 | 102.65 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESCRETAERIA DE EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTLA NO MES DE MAR CO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2003 | 1873.10 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§ 1542/94, FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2003 | 200.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COMERCIO E PROC. DE FRUTAS LTDA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§ 1542/94 FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001024 | 31/03/2003 | 1147.45 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001031 | 31/03/2003 | 1540.80 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A KOMBI DE PLACA- 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2003 | 1764.98 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NA PARCELA DO DIA 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2003 | 800.00 | 00039512878453 | NECIANO DE SOUSA | COORPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE O CONVENIO N§ 082/2002 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E SEC. DE SEGURANCIA PUBLICA NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2003 | 240.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GALOLINA FORNECIDA AO DESTACAMENTO DEPOLICIA LOCAL PARA FEZER RONDAS EM VEICULO NA CIDADE, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2003 | 280.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO ENCONTRAVAM-SE A SERVICOS DES TA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICRO-COMPUTADOR, NO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2003 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2003 | 1.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 283.141-4, NESTE DIA 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2003 | 521.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE FEVEREIRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2003 | 85.00 | 09251505000101 | POSTO DE GASOLINA SANTO ANTONIO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2003 | 15.39 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DP PREDIO ONDE RESIDE A ENFERMEIRA DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2003 | 40.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMB.NOVO PLANALTO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2003 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA A CIMA CITADO, NODIA 31/03/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2003 | 680.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENCAO DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001025 | 31/03/2003 | 1120.30 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CACAMBA D-60PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001026 | 31/03/2003 | 1017.60 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA-0318, PERTENCENTE APROGRAM-PSF, NO MES DE MARCO DE2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001027 | 31/03/2003 | 3002.10 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA PARA AS AMBULANCIA DE PLACASMNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU-NICIPAL, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001028 | 31/03/2003 | 240.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DA EMATER LOCAL, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E EMATER, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2003 | 690.00 | 00085375969491 | FRANCISCA GUIMARAES GARRIDO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A A CAPITAL JOAO PESSOA-PB E RECIFE=PE SAO PAULO-SP BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | BOLSA CRIANCA CIDACA, PARA AS FAMILIAS CADASTRADASNO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERS-SE PUBLICO, COMO MONITORAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2003 | 580.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 04 PNEUS E 04 CAMARAS DE AR, DESTINA-DAS A AMUBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF A BEB NOBEL VITANESTE DIA 01 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001035 | 01/04/2003 | 650.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE PAPEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/04/2003 | 59.60 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA-DOS A UMA EQUIPE DE PESSOAL DO SEBRAE, QUANDO EN-CONTRAVAM-SE NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/04/2003 | 60.00 | 00001057966460 | JULIA SARMENTO ROCHA | SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/04/2003 | 60.00 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOPOLICIAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/04/2003 | 34.40 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORNECIMENTOS DE REFEICOES REFRIGERANTE, SOBRAMESAAGUA MINERAL, DESTINADOS AOS SUPERVISOR DO PITS. QUANDO ENCONTRAVAM-SE NESTA CIDADE EM REUNAO COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/04/2003 | 29.00 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO MOTORISTA DO VEICULO DA FUMACA AO COMBATOAO MOSQUITO DA DENGUE, QUANDO ENCONTRAVA-SE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/04/2003 | 706.00 | 00044397127387 | OZETE JORGE GOMES E OUTROS | AJUDAS FINANCEIROS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/04/2003 | 11.00 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOSA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/04/2003 | 100.00 | 00004248332477 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA | AJUDAS FINANCEIROS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDI-CAMENTOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/04/2003 | 80.00 | 09251505000101 | POSTO DE GASOLINA SANTO ANTONIO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/04/2003 | 230.00 | 03882098000146 | ART-RISCO-MARCIA MARIA MEDEIROS DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTEA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/04/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AP MATORISTA DA AMBULANCIA, NOS DIAS 03 E 04/04/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/04/2003 | 200.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-CAO, NOS DIAS 03 E 04/04/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/04/2003 | 200.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DO PRE-FEITO, NOS DIAS 03 E 04/04/2003, PARA DESLOCAR-SE CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/04/2003 | 59.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/04/2003 | 40.00 | 40983579000174 | POATO CONJUTER COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/04/2003 | 230.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | AQUISICAO DE PECA, DESTINADA AO CAMINHAO CACAMBA-D60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/04/2003 | 548.04 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS, REF.A DEB.AUT.BEMFAMNESTE DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/04/2003 | 100.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO TESOUREIRO GERAL DESTA PRE-FEITURA, NO DIA 08/04/2003, PARA DESLOCAR-SE A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTA REALIZADA NA GETENCIA EXECUTIVA DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/04/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A TARIFA, NO DIA08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/04/2003 | 100.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS | 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAONO DIA 08/04/2003, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA,REALIZADO NO GERENCIA EXECUTIVA DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/04/2003 | 75.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VIATURA PERTENCEN-TE AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/04/2003 | 120.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08 A 09/04/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2003 | 120.00 | 00003865677436 | MARIA DO SOCORRO MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DA DIVISAO ARTICULACAO DO PETI NOS DIAS 08 A 09/04/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/04/2003 | 60.00 | 00007233280487 | ERNANDO PONCE LEON | 01 DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO POSTO DE D.I.P, NODIA 09/04/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAOPESSOA-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/04/2003 | 60.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/04/2003 | 90.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/04/2003 | 180.00 | 00017091906802 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNO- 1200, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/04/2003 | 400.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE-60 PERTENCENTE A LIMPESA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2003 | 50.00 | 00003072790493 | JOAO FAGNER FREIRE PEDROSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOO 17 40, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/04/2003 | 100.00 | 00073901270400 | FERNANDO PEDROSA DE SOUSA | VIARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLA-CA MZM 1336, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2003 | 21.41 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | AQUISICAO DE TABUAS, PARA CONSERTOS DE JANELOES DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2003 | 45.00 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | AQUISICAO DE 05 PA DE BICO, DESTINADA AO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2003 | 91.56 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE GENTES DE SAUDE DO PEVA. PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2003 | 223.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS E OLEO, DESTINADOS A AMBULANCIADE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2003 | 90.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR E 01 FERRO ELETRICODESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2003 | 290.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VIARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC7700, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZANA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2003 | 100.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VIARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BMF3718, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZANA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2003 | 200.00 | 00020366353420 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12/04/2003, PARA PARTICI PAR DO SEMINARIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ENTADO DA PARAIBA, REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2003 | 177.00 | 09298381000101 | SOPROVEL-SOUSA PRODUT.VETERINARUIO LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS VETERINARIOS, DESTINADOSA VACINACAO DE ANINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2003 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | VIARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLA-CA 2358, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2003 | 150.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | VIARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM2831, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2003 | 130.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VIARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ6463, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2003 | 550.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | SERVICOS DE SOLDAS DO CHASSI E BASCULANTE DO CAMINHAO D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2003 | 6033.75 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS A MATERNIDA-DE MUNICIPAL, PARA DOACAO COM PESSOAS DOENTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2003 | 344.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS CO- MISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2003 | 42.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O AGENTES COMUNITARIO, DE SAUDE PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2003 | 231.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONNAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL PRESTADORES DESERVICO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2003 | 889.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUSDO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS CO- MISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA MATERNI DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2003 | 838.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM OPESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA MANUTENCAO DELIMPESA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2003 | 436.00 | 99999999999999 | JOAO LEITE DOS SANTOS E OUTRO | SERVICOS ORESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA. DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2003 | 180.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE TRANSPOR-TE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,11 E 14/04/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS E ESTA COORDENA-DORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2003 | 191.00 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | REFRIGERANTES, BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A LAN-CHES DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSIMO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTOS E MARIA DOCARMO PEDROZA MENDES QUANDO ENCONTRAVAM-SE EM DEPARTAMNETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2003 | 100.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE OLIVEIRA LIMA | AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS E EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MEN- DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2003 | 150.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE PINTURA DE 02 BIROS E 02 ARMARIOS DE ACOS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN DAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2003 | 60.00 | 02020127000106 | ANGETEL-TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO DUAS LINHAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2003 | 234.00 | 08915084000103 | LEDA CAVALCANTE ALVES | AQUISICAO DE PARES DE BOTAS DESTINADAS AS MERENDEIRAS E ZELADORAS DAS ESCOLOAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARNOPEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2003 | 1854.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE 157 MESAS 180 CADEIRAS E75, CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS,DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2003 | 500.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2003 | 405.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE 2327, MICRO-ONIBUS DE PALCA MOL 4505 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2003 | 30.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE 10 DUZIA DE COPOS CRISTAIS, DESTINADOA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2003 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGA-DOS A ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2003 | 60.00 | 00011234040468 | GENIVALDO RODRIGUES DE LIMA | COLABARACAO A DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, AQUALESTA MUNICIPIO E SUBORDINADO PARA AQUISICAO DE MA-TERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2003 | 4108.13 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2003 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS COMI SSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2003 | 5698.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO A PARC/RET. INSS DEBITADO NA PARCELA DO FPM CREDITA NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CREDITADA NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2003 | 2234.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO FGTS DEBITADO NA PARCELA DO FPM CREDITADANO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2003 | 147.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONAIS COM O PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2003 | 450.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOS DIAS 10, 1114/04/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOAPB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ATUALADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2003 | 871.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DAEMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS COMIS SIONADOS E AGENTES POLITICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2003 | 710.00 | 00014866365862 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIROS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINOS A JUAZEIRO-CE, TEREZINA-PI, IRE-CE-BA, SAO PAULO-SP, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2003 | 60.00 | 02020127000106 | ANGETEL-TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO COM CHAVE, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2003 | 100.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO PARA REA-LIZACAO DE UMA CONSULTA E LETROCARDIOGRAMA NO SR.MANOEL MENDES VIEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2003 | 100.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICO IMPRESSAS, DESTINA-DOS A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2003 | 192.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONNAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS COMIS-SIONADOS DA SEC. ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2003 | 850.00 | 08337743000163 | LABORATORIO SOUSENSE DE A. CLINICAS LTDA | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2003 | 189.00 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONSERVACAO DOTETO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2003 | 349.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. OBRIGACOES PA-TRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. VIACAO EOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/04/2003 | 200.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMNETO DE CHIBANCAS LAVANCAS, PICARENTES E SOLDAS EM CARROS DE MAO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE VIACAO E OBRAS E URBANISMO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/04/2003 | 810.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DO MATADOURO E MARCADO PU-BLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/04/2003 | 540.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E MEIOS-FIOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/04/2003 | 790.00 | 00055461360491 | JOSE JUDIVAN MENDES LUIS E OUTROS | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTOS E LIGACOES DE ESGOTOS DAS RESIDENCIAS A REDE PRINCIPAL DA RUA ANTONIO MARQUES FORMIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/04/2003 | 103.20 | 08270472000257 | BEZERRA & TAVARES LTDA | TIRAGENS DE FOTOS DE EVENTOS REALIZADOS NO PROGRA-MA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO PORTAL DA ALVORADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/04/2003 | 130.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO PORTAL DO ALVORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/04/2003 | 1000.00 | 03962049000113 | BENEDITA TEIXEIRA DA SILVA | AQUISICAO DE 05 URNAS FUNERARIA PARA DOACAO DE SE-PULTAMENTOS DE PESSOAS RECEN-FALECIDAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/04/2003 | 1478.00 | 00004688518447 | ALAN MARQUES VALE E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMAS DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/04/2003 | 160.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EDUCACAO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/04/2003 | 150.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE JANELOES PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/04/2003 | 3935.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/04/2003 | 500.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 9853, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/04/2003 | 540.90 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2213 E MNK 2116, PERTENCENTE A MATER NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/04/2003 | 223.02 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1020,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNUCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/04/2003 | 17.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1020,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNUCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/04/2003 | 1365.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/04/2003 | 960.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/04/2003 | 1876.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTEN- CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/04/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA PEDROZA E OUTRA | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUXILIARES DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO PSF. NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/04/2003 | 1000.00 | 00020366353420 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E GRATIFICA- CAO COMO INSTRUTORA DO PACS, MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOGUEIRA | 2/3 DE SUAS FERIAS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLI-CA, REFERENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/04/2003 | 9865.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE MARENDEIRAS, ZELADO-RAS E AUXILIARES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/04/2003 | 46.96 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1100,PERTECENTE A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/04/2003 | 57.00 | 24187833000333 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PALCA MOL 4505 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/04/2003 | 59.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PALCA MOL 4505 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/04/2003 | 208.84 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1125,PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/04/2003 | 164.72 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§S 554- 1041 E 554-146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/04/2003 | 8.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1041,PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/04/2003 | 500.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMNETOS DE CARGOS CAMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALNO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/04/2003 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/04/2003 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/04/2003 | 301.52 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMNETOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/04/2003 | 170.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOASA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/04/2003 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOASA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/04/2003 | 850.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/04/2003 | 4.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES GABRIEL LINS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/04/2003 | 242.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE MERENDEIRAS AUXILIARES DE SER-VICOS, ZALADORAS E PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/04/2003 | 28.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/04/2003 | 990.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/04/2003 | 400.00 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS LINS DE ARAUJO | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS DE PESSOAL DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/04/2003 | 26989.30 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/04/2003 | 250.00 | 00035601981434 | ISMENIA MENDES VALE | GRATIFICACAO COMO DIRETORA DA DIVISAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/04/2003 | 425.49 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/04/2003 | 130.52 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO CELULAR N§ 9982- 9175, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/04/2003 | 95.01 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1247,PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/04/2003 | 366.67 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/04/2003 | 924.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/04/2003 | 485.41 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/04/2003 | 108.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASDE FINANCAS, ADMINISTRACAO, MATERNIDADE E OBRAS EURBANISMO, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/04/2003 | 1390.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO E OUTRO | SERVICOS PRESTADO COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MANOEL MESSIAS VIEIRA MACIEL | GRATIFICACAO DE PESSOAS NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/04/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMNETOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/04/2003 | 425.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAS NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/04/2003 | 3530.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MANICIPIO, NO MES ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/04/2003 | 2117.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/04/2003 | 59.00 | 99999999999999 | ZULMIRA CAMILO BEZERRA | 2/3 DE SUAS FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/04/2003 | 842.53 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§S 554-1123 E 554-1042, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/04/2003 | 198.17 | 08827313000120 | TELEMAR | LOGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/04/2003 | 36.06 | 08827313000120 | TELEMAR | TAXA MENSAL DO TELEFONE N§ 554-1148, PERTENCENTE AOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/04/2003 | 37.25 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1249,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES FIRMO E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/04/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIADE VIACAO E OBRAS, URBANISMO NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/04/2003 | 670.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISNO NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/04/2003 | 295.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/04/2003 | 120.00 | 99999999999999 | HERCILA GOMES VIEIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/04/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA E OUTRO | VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/04/2003 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | IMPLANTACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA - RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/04/2003 | 1670.00 | 01939442000160 | ELETROMAC-EMPRESA DE ELETRIF.IND.COM LTD | SERVICOS DE CONFECCOES DE 13 POSTOS E TRANSPORTE DOS MESMOS ELETIFICACOES RUAS DAS LOCALIDADES DE TRAPIA DOS ALVES E POCO REDONDO. | 00000008 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/04/2003 | 401.00 | 01939442000160 | ELETROMAC-EMPRESA DE ELETRIF.IND.COM LTD | SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 03 MOTORES ELETRICOS COM REPOSICAO DE ROLAMENTOS E SELOS ME- CANICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS LO-CALIDADES OLHO D'AGUA E SERROTE DE BOI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/04/2003 | 340.00 | 01939442000160 | ELETROMAC-EMPRESA DE ELETRIF.IND.COM LTD | SERVICOS DE CONFECCOES DE 02 POSTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO CEMITERIOS SAO SEBAS TIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/04/2003 | 500.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS CAMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/04/2003 | 700.00 | 00004903737470 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/04/2003 | 240.00 | 00020367350459 | MARIA DO CARMO BATISTA SILVA PENCE LEON | VENCIMENTOS DE CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO, COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA-PAC, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/04/2003 | 512.50 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE BRINQUEDOS JOGOS E MATERIAIS DIDATI- COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE E ACOES SO- CIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/04/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | VENCIMNETOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/04/2003 | 3650.00 | 00004499689449 | ELIAS CAMILO BEZERRA E OTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, SUBSIDIOS E REPRESENTACAODE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/04/2003 | 500.00 | 00026228530410 | JOSE ALVES FORMIGA | VENCIMENTOS COMO ADVOGADO GERAL DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/04/2003 | 333.33 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL DA MANUTENCAODO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO EXERCICIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/04/2003 | 5940.00 | 99999999999999 | AILDA MENDES MEDEIROS LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E CARGOS COMISSIONADOS, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/04/2003 | 150.95 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/04/2003 | 1540.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/04/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBERTO GOMES CARNEIRO OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADOR DESERVICO, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/04/2003 | 240.00 | 00057016640400 | DOLORES FERREIRA LINS | GRATIFICACAO COMO COORDENADORA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSIMO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA E CANTA GALO NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/04/2003 | 880.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/04/2003 | 616.67 | 00088564584468 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DESTA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/04/2003 | 93.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ- 2213, PERTENCENTES A MATRENIDADE MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/04/2003 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NONO DIA 15/04/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAOPESSOAS-PB COMDUZINDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/04/2003 | 6084.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/04/2003 | 1100.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, DE CONFORMIDADE COM OCONVENIO PREFEITURA/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/04/2003 | 850.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DE CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP FEITO NA CONTA N§ 6.864-0 FEP NESTEDIA DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/04/2003 | 1884.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO FGTS DEBITADO NA PARCELA DO FPM CREDITADANO DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP FEITO DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CREDITADA NO DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/04/2003 | 0.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP FEITO NA CONTA N§ 6.607-9 ITR NESTEDIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/04/2003 | 15.88 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | REFEICAO DESTINADA AO DIRETOR DA DIVISAO FAZENDA- RIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO ENCONTRAVAM-SE NA CI- DADE DE SOUSA-PB A SERVICOS DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/04/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL, REF. ADEB AUT.FAMUP NESTE DIA 22 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/04/2003 | 248.54 | 05001090000159 | NOVADIGITAL-COM.SERV.REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MAQUINA XEROX PER-TENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/04/2003 | 180.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE TRANSPOR-TE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23 E 24/04/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS E ESTA COORDENA-DORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/04/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | VENCIMENTOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS PATA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PSF, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/04/2003 | 500.00 | 00004938289407 | GIOVANNI DA SILVA VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNY 4326, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/04/2003 | 80.00 | 02153293000172 | PATRICIA SILVA | AQUISICAO DE MASSA FRIOS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS RESIDENCIAS DOS PRO- FISSIONAIS DE PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/04/2003 | 2.11 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PSF, DO OLHO AGUA DO FRADE, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/04/2003 | 2547.00 | 09165507000170 | ALICE VALENCIO PONCE LEON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATRENIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/04/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NOS DIAS 22 E 23/04/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOAS-PB COMDUZINDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/04/2003 | 104.20 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/04/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | DEFERENCA DESALARIOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS CON-TRATADOS PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PSF, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/04/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ALDILENE ALVES PEDROSA E OUTROS | VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECUR SOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PAB. NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/04/2003 | 2.15 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE RESIDE O SUPERVISOR DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/04/2003 | 167.40 | 02153293000172 | PATRICIA SILVA | AQUISICAO DE POES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/04/2003 | 455.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, DE CONFORMIDADE COM OCONVENIO PREFEITURA/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/04/2003 | 60.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTEN- CAO DO PROGRAMA-PETI, DE CONFORMIDADE COM O CONVE NIO PREFEITURA/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/04/2003 | 199.90 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DE CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/04/2003 | 65.00 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOSAO PESSOAL DA SETRAS (REVLOAS) QUANDO ENCONTRAVAM-SE NESTE MUNICIPIO NA REVISAO DE BENEFICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERS-SE PUBLICO, COMO MONITORAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/04/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | BOLSA CRIANCA CIDACA, PARA AS FAMILIAS CADASTRADASNO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/04/2003 | 35.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/04/2003 | 4077.07 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/04/2003 | 129.98 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/04/2003 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTOS DE INSCRICOES PARA PARTICIPACAO DO SE-CRETARIO DE ADMINISTRACAO E SEC. DE EDUCACAO NO VICONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS PARAIBANOS PROMO-VIDO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/04/2003 | 6.29 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO NA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/04/2003 | 180.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | RANSPORTE DE UMA COORDENADORA ESCOLAR NA MOTO DE PLACA MMF-0263, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA- MENTAL DAS LOCALIDADES CEDRO DE CIMA E TRAPIA II E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/04/2003 | 353.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/04/2003 | 90.00 | 00002715673841 | JOSE DOS ANJOS PEDROSA | RANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNK, 2262, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA PARTE DA MANHA, NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/04/2003 | 220.00 | 00017091906802 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | RANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNO, 1200, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, SITIO OLHO D'AGUA, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/04/2003 | 200.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPAL PARA A MESMA VIAJAR PARA A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE PARTICIPAR DO VI CONGRESSO ESTADUALDE MUNICIPIOS PARAIBANOS PROMOVIDO PELA FAMUP NOSDIAS 28 E 29/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/04/2003 | 180.00 | 00073901270400 | FERNANDO PEDROSA DE SOUSA | RANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MZM, 1336, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, SITIO PE DE SERRA, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/04/2003 | 10.00 | 00060275162400 | GERALDO VIEIRA LINS | AJUDA DE CUSTO PARA O MATORISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL ARCAR COM DESPESAS DE REFEICAO QUANDO ENCONTRAVA-SE A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/04/2003 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | RANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNK, 2358, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, SITIO CURTUME E CEDRO E VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/04/2003 | 180.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | RANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA HVG, 5240, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, SITIO CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/04/2003 | 200.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA-CAO PARA O MESMO VIAJAR PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARCIPAR DO VI CONGRESSO ESTADUAL DEMUNICIPIOS PARAIBANOS, PROMOVIDO PELA FAMUP NOSDIAS 28 E 29/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/04/2003 | 300.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/04/2003 | 38.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS RESI-DENCIAS DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/04/2003 | 243.00 | 04850149000110 | FRIGOTIL-FRIGORIFICO DE TIMOM S/A | AQUISICAO DE CARNE MIODA DESTINADA A MANUTENCAO DACRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS COM RECURSOS DOPAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/04/2003 | 120.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COMERCIO E PROC. DE FRUTAS LTDA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADA A MANUTEN-CAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS COM RECUR-SOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/04/2003 | 120.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COMERCIO E PROC. DE FRUTAS LTDA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA-PETI, DE CONFORMIDADE COM O CONVE NIO PREFEITURA/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/04/2003 | 1000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS COMO RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/04/2003 | 1000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI DE CONFORMIDADE COM OCONVENIO PREFEITURA/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/04/2003 | 1054.41 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 326/2002, DE SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2003 | 292.00 | 05717939000357 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2003 | 150.00 | 00071330151453 | LUIZ ROSENDO DOS SANTOS | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDI- CAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2003 | 573.50 | 05717939000357 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS, DESTI-NADOS AO PROGRAMA-PETI DE CONFORMIDADE COM O CON-VENIO PREFEITURA/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2003 | 102.15 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NOS DIAS 28 E 29/04/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOAS-PB COMDUZINDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2003 | 40.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2003 | 1083.33 | 00088564584468 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIONO INCENTIVO BUCAL, COM RECURSOS DO PAB, NO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2003 | 160.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VARIAS LAVAGENS COMPLETAS, REALIZADAS NOS VEICULOSTIPOS AMBULANCIAS DE PLACA MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTES A MATERNICADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2003 | 60.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/04/2003 | 100.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES, REALIZADAS NO VEICULO D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2003 | 200.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA GALDINO | COMPLEMENTACAO DE SEUS VENCIMENTOS, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2003 | 480.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 04 PNUES DESRTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2003 | 300.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIO OS CONSELHOS MUNICI-PAL DE EDUCACAO CONROLE SOCIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO, NO MES DE ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/04/2003 | 140.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES, REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNK-2327 KOMBI E MOL 4505 MICRO-ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/04/2003 | 759.84 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A DEB. AUT, SALPADE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCALOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/04/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-NU- CLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/04/2003 | 99.40 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/04/2003 | 688.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BONINA DESTINADA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/04/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/04/2003 | 55.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/04/2003 | 195.32 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS, REF. A PAGAMENTOS DECONTA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/04/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE SUPERVISOR DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2003 | 28.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE A ENFERMEIRA DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/04/2003 | 16.43 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/04/2003 | 4143.48 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB AUT.SAELPANESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2003 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2003 | 50.00 | 00000092292488 | MARIA ADELIR DE QUEIROGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MU-NICIPAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2003 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DESPOSITO DE MA-TRRIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE VIACAO EOBRAS E URBANISMO NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2003 | 393.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENCO DESRTINADOS AO MERCADO, MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2003 | 140.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPREZA, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIA-CAO E OBRAS, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2003 | 600.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTOS PARA RETOQUES DE CALCAMENTOSDAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2003 | 305.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS E FIOS E SOQUETES PARA A MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2003 | 231.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL HI-DRAULICOS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO E MERCADOPUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2003 | 180.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CAIXAS DO ESGOTO DA RUA ANTONIO MARQUES FORMIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2003 | 530.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D'AGUA PARA O ABASTECIMEN TOS DA COMUNIDADE DE POCO REDONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2003 | 275.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS E FIOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2003 | 43.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HIGINICO, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATERLOCAL, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO FIRMADO EN-TRE PREFEITURA E EMATER, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2003 | 192.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DA EMATER LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO FIRMADO ENTER, PREFEITURA E EMATER, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2003 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASIMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA EMATER LOCAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2003 | 126.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL DP PROGAMA-PETI, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2003 | 200.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTE- LAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PARTE DA EMPRESA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2003 | 126.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL DP PROGAMA-PETI, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2003 | 1350.00 | 00005055705485 | JOAQUIM MENDES VIEIRA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CTRATAMENTOS DE.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2003 | 150.00 | 00095195319472 | VALDECI DE SOUSA LIRA | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CTRATAMENTOS DE.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2003 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA E CONSELHO MUNICI-PAL DOS DIREITOS DA CRIACA E DO ADOLESCENTES, NOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2003 | 50.00 | 00008914850404 | DIOMEDES MENDES DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES CORACAO DE JESUS, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2003 | 706.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI DE CONFORMIDADE COM OCONVENIO PREFEITURA/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2003 | 625.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DE CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2003 | 104.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPREZA, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2003 | 113.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2003 | 67.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADP DE MULTIPLAS ATIVIDADES,NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2003 | 47.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTOS DE LANCHES E REFEICOES PARA O PESSOAL DO CURSO MATERIAL DE LIMPEZA PARA FAMILIAS DO PETI REALIZADO NOS DIAS 22 A 24/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2003 | 654.10 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2003 | 30.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAOCENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2003 | 180.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO RIACHO DO PICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2003 | 2226.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMNETOS DO INSS DE PESSOAL DO PSF, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2003 | 630.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2003 | 192.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE OLEO DE FREIO,DESTINADOS AO CAMINHO D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001295 | 30/04/2003 | 3330.80 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DEPLACAS MOQ 2213, E MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2003 | 1214.35 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL. DESTINADO AO CAMINHAO D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE BARL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001305 | 30/04/2003 | 1280.75 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESRTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PSF, NO MES DE. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2003 | 350.00 | 00025518151187 | FRANCISCO ARCENIO DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUD 8082, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RUAL PARA MATERNICADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2003 | 63.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOBINO, DESTINADOS AO CONSU-MO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2003 | 100.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | ALUGUEL DO PREDIO OMDE RESIDE O MEDICO DO PITS, NOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2003 | 100.00 | 00018117422468 | JOAO CASIMIRO | ALUGUEL DO PREDIO OMDE RESIDE A ENFERMEIRA DO PITSNO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2003 | 30.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF. NODISTRITO DE OLHO D;AGUA DO FRADE, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2003 | 50.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAROLINO DE SOUSA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O SUPERVISOR DO PEVANESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2003 | 430.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVD 1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RUAL PARA MATERNICADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2003 | 300.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HZJ 0879, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RUAL PARA MATERNICADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2003 | 2653.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GEBEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2003 | 380.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 1188, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RUAL PARA MATERNICADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2003 | 465.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS RESIDENCIAS DO MEDICO E DA EN-FERMEIRA DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2003 | 1200.00 | 00003952337471 | SEBASTIAO ALVES VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 0698, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RUAL PARA MATERNICADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2003 | 330.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GOM 1839, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RUAL PARA MATERNICADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2003 | 500.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RUAL PARA MATERNICADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2003 | 1200.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLY 5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RUAL PARA MATERNICADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2003 | 271.50 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTOS DE LANCHES REFRIGERENTES E REFEICOESDESTINADOS AS EQUIPES DE VACINACAO QUANDO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE PARA O IDOSO, REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07/04 A 12/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2003 | 800.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JEZ 7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RUAL PARA MATERNICADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2003 | 400.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VIARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW0225, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2003 | 500.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCN 8368, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RUAL PARA MATERNICADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2003 | 380.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMC 9649, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RUAL PARA MATERNICADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2003 | 300.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BMQ 4043, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RUAL PARA MATERNICADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2003 | 300.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RUAL PARA MATERNICADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2003 | 90.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE BOTAS DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2003 | 60.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA ONDE RESIDO O MEDICO DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2003 | 600.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RUAL PARA MATERNICADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2003 | 25.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE VALILHAME DE GAZ DE COZINHA, DESTINA-DA A COZINHA DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2003 | 2476.30 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GEBEROS ALIMENTICIOS E MASSA FRIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2003 | 30.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAORESIDENCIA DA ENFERMEIRA DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2003 | 240.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAODA COZINHA DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2003 | 18.00 | 02153293000172 | PATRICIA SILVA | AQUISICAO DE PAES DESTINADO A MANUTENCAO DAS RESI-DENCIAS DOS PROFISSIONAIS DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2003 | 180.00 | 02153293000172 | PATRICIA SILVA | AQUISICAO DE PAES DESTINADO A MANUTENCAO DA MATER-NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2003 | 48.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJETO LOGOS II, NO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001288 | 30/04/2003 | 1030.80 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN TAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2003 | 1247.40 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTOS DO INSS DE PROFESSORES E COORDENADORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001292 | 30/04/2003 | 1720.70 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO KOMBI DE PLACA 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2003 | 2075.20 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO 1542/94FIRMADO ENTRE PREFEITURA/FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2003 | 694.20 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTOS DO INSS DE MERENDEIRAS E ZELADORAS EPRESTADORES DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2003 | 2188.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO 1542/94FIRMADO ENTRE PREFEITURA/FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2003 | 3343.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | RECOLHIMENTOS DO IPRESMUN DE PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2003 | 971.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | RECOLHIMENTOS DO IPRESMUN DE MERENDEIRA E ZELADO- RAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2003 | 50.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2003 | 100.00 | 00073899089472 | MARIA HILDETE MENDES ROCHA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2003 | 50.00 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS IINUCLEO DE NAZAREZINHO-PB NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2003 | 60.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2003 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA, SOCO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE EVICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2003 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS, CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2003 | 45.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2003 | 608.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA DES-TINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2003 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA E SAPE, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2003 | 199.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2003 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TAR-DE, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2003 | 672.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AS COZINHAS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DOCARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001352 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMT 1188, DAS LOCALIDADES DE JACUGEMIPAPEIRO PITOMBEIRA E SAO GONCALO, PARA A SEDE,VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2003 | 100.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2003 | 107.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERAGENS PA-RA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.DAS LOCALIDADES DE ANGICOS, CEDRO DE BAIXO, TRAPIAE SERROTE DOS BOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2003 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO E TELHA, PARA A SEDE E VEVE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2003 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879 DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E TRAPIA II PARA A SEDE E VICE-VERSANO PERIODO DA TARDE NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2003 | 330.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DUAS FOSSA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADE DE CANTA GALO E CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2003 | 210.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOS A PREPARA- CAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDA MENTAL DAS LOCALIDADES DE AGUAS BELAS, GOIABEIRA, ENGICOS, SERROTE DOS BOIS, TIMBAUBA, CANTA GALO E CURTUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2003 | 600.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMO 0368 DAS LOCALIDADES DE CABE-COS CURTUME E POCO REDONDO PARA SEDE E VICE-VERSANO PERIODO DA MANHA NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001371 | 30/04/2003 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | RANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2003 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455 DAS LOCALIDADES DE QUEI-MADAS NOVA OLINDA CARNAUBA E BELEM PARA A SEDE EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA NO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001376 | 30/04/2003 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | RANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE PE, DE SERRA TRAPIA E RETIRO PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2003 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300 DAS LOCALIDADES DE TRAPIA E SERROTE DOS BOIS PARA A SEDE E VICE-VERSA NOPERIODO DA MANHA NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2003 | 60.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001381 | 30/04/2003 | 870.00 | 00002007466422 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | RANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA CFG 6047, DAS LOCALIDADES DE BAR RA CANTA GALO E CARNAUBS PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2003 | 600.00 | 00003952337471 | SEBASTIAO ALVES VIEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 0698 DAS LOCALIDADES DE QUEI-MADAS NOVA OLINDA CARMAUBA BELEM PARA A SEDE VISE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2003 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | RANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMP 0730, DAS LOCALIDADES DE PE- DRA E CAL SUSSUARANA E SAPE, PARA A SEDE E VICE- VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2003 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446 DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO E LAGOA DE SERRA PARA A SEDE VISE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001391 | 30/04/2003 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | RANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE AN- GICOS BOA FE ORELHA CAMPOS DE FORA AGUAS BELAS E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIO- DO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2003 | 600.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 6463 DAS LOCALIDADES DE ESTA-CA CORTADA GOIABEIRA BOQUEIRAO DO BARRO POCO REDONDO ANGICOS GUAS BELAS PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2003 | 900.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOS A PREPARA- CAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI- PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2003 | 288.30 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2003 | 428.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTOA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2003 | 493.80 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINADOS A LANCHES E REFEICOES PARA PROFESSORAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL QUANDO DO ENCONTRO PARAESTUDOS DOS PARAMETROS CURRICULARES-PCN, MARCO EABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2003 | 557.85 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTOA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2003 | 47.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DEWSCONTO FEITO NA CONTA N§ 58.025-2 REF.A AJ.B.VISTA-FPM E AJ.B.VT. LC91/97, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2003 | 192.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GOSOLINA FORNECIDA AO DESTACAMENTO DEPOLICIA LOCAL, PARA FAZER RONDAS EM VEICULO, NA CIDADE NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2003 | 50.00 | 00002175223434 | ANTONIO GOMES PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS COR-REIOS, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2003 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS NESTE MUNICI PIO, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2003 | 670.00 | 00039512878453 | NECIANO DE SOUSA | COOPERECAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 082/2002, FIRMADO EN-TRE PREFEITURA E SEC. DA SEGURANCA PUBLICA DA PARAIBA, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2003 | 1270.46 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2003 | 518.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2003 | 39.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DOPROJETO COOPERAR QUANDO SE ENCONTRAVA EM SERVICO NNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2003 | 130.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE COMPOS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL PARA A MANUTENCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2003 | 113.30 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DE-LEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2003 | 180.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAODA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2003 | 36.10 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | 2§ PARCELA PELA ASSINATURA DA REVISTA VEJA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2003 | 40.89 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DO PETI, PACS, PSF E CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. PARTE DA EMPRESA E SEGURADOS, NO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2003 | 2.98 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DO PETI, PARTE DA EMPRESA E SEGURADOS, NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2003 | 240.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADO NA ELABORACAO DA LDO (LEI DE DI-RETRISES ORCAMENTARIA), EXERCIO FINANCEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2003 | 1.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP FEITO NA CONTA N§ 283.141-4 NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2003 | 587.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO FGTS DEBITADO NA PARCELA DO FPM CREDITADANO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP FEITO NA CONTA FPM NA PARCELA NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2003 | 25.00 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES AO PESSOALDA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO ESTAVAM EM SERVI=CO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2003 | 10.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DESCONTO FEITO NA CONTA 3001.346-7 REF. A TARIFA CTA, OARAL, NESTE DIA 30 DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2003 | 450.00 | 00052708144472 | FRANCISCA HERIQUE DE LIMA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINOS A JOAO PESSOA-PB CAMPINAGRANDE-PB E SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/05/2003 | 60.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO AUXILIA DE SERVICOS A CIMA CITADO PARA PARTUICIPAR DE UM ESCONTRA DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DA PARIAB, REALIZA DO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB NO DIA 06//05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/05/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | REFERENTE A INSCRICAO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARTICIPAR DO 9§ FRAM NACIONAL DA UNDIME REALIZADONA CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 07 A09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/05/2003 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/05/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 05/06/05/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/05/2003 | 90.00 | 09251505000101 | POSTO DE GASOLINA SANTO ANTONIO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/05/2003 | 109.20 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA PARTE DA EMPRESA NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/05/2003 | 520.00 | 99999999999999 | JOAO LEITE DOS SANTOS E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/05/2003 | 600.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 04 DIARIAS NOS DIAS 06/07/08 E 09/05/2003, CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA O MESMO VIAJAR PARA A CAPITALDO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESUA ADMINISTRACAO JUNTO A ORGAO DO GANERNO ESTA-DUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/05/2003 | 1.45 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE REDIDE O MEDICO DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/05/2003 | 119.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO NOTAS | REGISTRO DE REGIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, ESTATUTO E ATAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/05/2003 | 23.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO NOTAS | REGISTRO DA ATA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL BEATRIZ JULIA DE SOUSA, EXROX E UATENCACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/05/2003 | 95.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTOS D'AGUA DA COMUNIDADE POCO REDONDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/05/2003 | 650.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTO E MEIOS FIOSEM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/05/2003 | 690.00 | 00055461360491 | JOSE JUDIVAN MENDES LUIS E OUTROS | SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CAIXA D'AGUA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO POCO REDONDO DESTER EMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/05/2003 | 39.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ELETRICO E FERRA-GENS PARA A MANUTENCAO DO MARCADO E DO ACOUGUE PU-BLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/05/2003 | 1029.80 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A CONTRUCAO DE ESGOSTO, COMO TAMBEM LIGACOES DOMICILIARES DA REDE PRINCIPAL DA RUA ANTONIO MARQUES FORMIGA. | 00000009 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/05/2003 | 57.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/05/2003 | 2.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | LUROS POR ATRAZO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCUARIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA ILU MINACAO PUBLICA, NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/05/2003 | 83.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRUBUICAO PREVIDENCIA-RIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DOMERCADO MATADOURO AGOUGUE E FEIRA, NOS MESES DEMARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/05/2003 | 6.98 | 12724621000105 | IPRESMUN | JUROS POR ATRAZO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MER CADO MATADOURO AGOUGUE E FEIRA, NOS MESES DE MAR- CO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ACUDES COMUNITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022002 | 0001491 | 09/05/2003 | 1718.73 | 01699102000100 | ELETROLANE-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 2¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRU- CAO DE ACUDO DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO RENDIMENTO DE APLICA- CAO. | 00000003 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ACUDES COMUNITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022002 | 0001496 | 09/05/2003 | 2011.45 | 01699102000100 | ELETROLANE-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 2¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRU- CAO DE ACUDO DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000003 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/05/2003 | 424.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM A OBRIGACOES PATRO-NAIS PARTE DA EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA VIACAO OBRAS E URBANISMO NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ACUDES COMUNITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022002 | 0001500 | 09/05/2003 | 5396.50 | 01699102000100 | ELETROLANE-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 2¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRU- CAO DE ACUDO DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PRONAF. | 00000003 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/05/2003 | 463.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA VIACAO OBRAS E URBANISMO, NOS MESES DEMARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/05/2003 | 1150.00 | 00028186146865 | JOSE RIBEIRO FILHO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMADE SUAS RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/05/2003 | 172.40 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A DESO-BISTRUCAO E RECUPERACAO DO ESGOTO DO CENTRO DE GE-RACAO DE RENDA COM TAMBEM AMANUTENCAO DA REDE HI-DRAULICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/05/2003 | 46.40 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE FERRAGENS E MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/05/2003 | 785.00 | 00003156293474 | FRANCISCA LUCINETE DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/05/2003 | 250.00 | 00002351647475 | ALENILDO AFONSO BAZERRA | AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/05/2003 | 197.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, A OBRIGACOES PATRONAIS PARTE DA EMPRESA DO INSS CARGOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/05/2003 | 240.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM A OBRIGACOES PATRO-NAIS PARTE DA EMPRESA COM PESSOAL DO CONCELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/05/2003 | 700.00 | 00060802847404 | ANTONIO VIEIRA BRAGA E OUTRO | SERVICOS DE CONSERVACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA LO-CALIDADE DO RIACHO DO PICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/05/2003 | 66.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1020,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/05/2003 | 3760.00 | 99999999999999 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINAGENS LIMPEZA DE ESGOTOS, LIMPEZADE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/05/2003 | 180.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTOS DE CHIBACAS LAVANCAS PICARETAS E SOLDAS EM CARROS DE MAO, PERTENCENTE ALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/05/2003 | 90.00 | 09251505000101 | POSTO DE GASOLINA SANTO ANTONIO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/05/2003 | 150.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | SERVICOS DE PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/05/2003 | 136.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE CAMAS PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/05/2003 | 40.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUTER COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/05/2003 | 70.70 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/05/2003 | 271.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE CARROS DE MAO ENXADAS COM CABOS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/05/2003 | 1654.64 | 09165507000170 | ALICE VALENCIO PONCE LEON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/05/2003 | 200.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE PINTURA DE CAMAS E BIROS PERTENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/05/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 09/10/05/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/05/2003 | 280.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JMH-2908, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/05/2003 | 400.00 | 00004938289407 | GIOVANNI DA SILVA VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNY-4326, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/05/2003 | 199.42 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/05/2003 | 564.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/05/2003 | 403.36 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA NOS MESE DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/05/2003 | 6.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | JUROS POR ATRAZO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DA PESSOAL NA MANUTENCAO DA LIMPRESA PUBLICA, NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/05/2003 | 8.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | JURTOS POR ATROZO DA CONTRIBUICOA PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL NA MANUTENCAO DA MA- TERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/05/2003 | 210.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, A OBRIGACOES PATRONAIS PARTE DA EMPRESA COM INSS, CARGOS COMISSIONA-DOS E PRESTADORES DE SERVICOS NA SCRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/05/2003 | 42.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM A OBRIGACOES PATRO-NAIS OARTE DA EMPRESA COM INSS, AGENTE COMUNITARIODE SAUDE-PACS, MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/05/2003 | 961.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM A OBRIGACOES PATRO-NAIS DE EMPRESA ONSS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/05/2003 | 233.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM A OBRIGACOES PATRO-NAIS PARTE DA EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOSNO PROGRAMA-PSF. NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/05/2003 | 242.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS PARTE DA EMPRESA INSS DE PRESTADO-RES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00005959594404 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 7828, PARA ATENSER NECESSIDADES DO SDERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/05/2003 | 180.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ-9853, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/05/2003 | 30.00 | 08791626000175 | DIFUSORA REDIO CAJAZEIRAS LTDA | DIVULGACAO DE NOTA DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/05/2003 | 144.92 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS CELULARES N§S 9982-9175 E 9967-2045, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/05/2003 | 5.09 | 12724621000105 | IPRESMUN | JUROS POR ATRZO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/05/2003 | 348.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/05/2003 | 871.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EAGENTES POLITICOS DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/05/2003 | 780.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE 12 ESTANTES DE ACO DESTINADAS AO AR- QUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/05/2003 | 8.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/05/2003 | 6.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | JUROS POR ATRAZO DA CONTRIBUICAO PREVIDENRIA PARTEDA EMPREZA DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS, NOS MESES DE MARCOS E ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/05/2003 | 2966.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 19¦ PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN, NO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/05/2003 | 418.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NOS MESES DE MARCO EABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/05/2003 | 473.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM. REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCA, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/05/2003 | 121.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/05/2003 | 4942.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO A PARC/RET. INSS DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CREDITA NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CRE-DITADA NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/05/2003 | 3739.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO FGTS DEBITADO NA PARCELA DO FPM CREDITADANO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/05/2003 | 74.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 521-2868,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/05/2003 | 1050.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTOS DE PERICIAS MEDICAS REALIZADAS EM SEGU-RADOS DO IPRESMUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/05/2003 | 60.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | SERVICOS DE CONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER PRETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/05/2003 | 1237.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA PAETE DA EMPRESA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MESES DE MARCO EABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/05/2003 | 18.46 | 12724621000105 | IPRESMUN | JUROS POR ATRAZO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA, DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/05/2003 | 7424.42 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/05/2003 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADO-RES DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/05/2003 | 192.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE CARTUCHO HP B10 PTETO DESTINADO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/05/2003 | 459.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS , PARA PREPARACAO DE LANCHES EM VIRTUDE AS COMEMORACOES AO DIA DAS MAES REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO DIA 11/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/05/2003 | 105.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAODOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA PARTICIPACAO DA ESTUDO DOS PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO,REALIZADO NO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NI-TAO NO DIA 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/05/2003 | 7.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE NO 554-1041,PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/05/2003 | 950.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE FOSSAS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDAFE CARNAUBA E CANTA GALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/05/2003 | 400.00 | 00004525039493 | FABIANO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS E CAPINA- GEN DE MATO NO ENTERIOR DA MURADA DA ESCOLA MUNI- CIPAL DO ENSINO FUNDEMENTAL MARIA DO CARMO PEDRO- ZA MENDES E PROJETO LOGOS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/05/2003 | 200.00 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADOS E REFRIGERANTE DESTINADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EAMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/05/2003 | 0.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | JUROS POR ATRAZO DA CONTRUBUICAO PREVEDENCIARIA. PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL, NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/05/2003 | 120.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/05/2003 | 364.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE 05 FITAS PARA IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/05/2003 | 1962.79 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | REFERENTE A 2¦ PARCELA PELO SEGURO TOTAL DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/05/2003 | 28.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/05/2003 | 37.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DABIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/05/2003 | 23.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACVAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/05/2003 | 0.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | JUROS POR ATRAZO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/05/2003 | 0.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | JUROS POR ATRAZO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCOARIA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA MANUTENCAI DA BI- BLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/05/2003 | 908.40 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO FERRAGENMATRRIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES CERDRO DE BAIXO AMELIA MARIA SARMENTO ERECUPERACAO DO ESGOTO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/05/2003 | 265.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE 01 ARMARIO DE ACO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PE DROSA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/05/2003 | 180.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOASA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA BIBLIOTA-CA MUNUCIPAL, NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/05/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOASA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA BIBLIOTACAMUNUCIPAL, NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/05/2003 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/05/2003 | 301.52 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/05/2003 | 50.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE MARENDEIRAS, AUXILIARES DE SERVICOS, ZELADORAS E PROFESSORES NA MANUTENCAO NASESCOLASD DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/05/2003 | 500.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/05/2003 | 4.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES GABRIEL LINS | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA BIBLIOTACA MUNUCIPAL, NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/05/2003 | 28.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/05/2003 | 100.00 | 99999999999999 | MARLUCE DE ALMEIDA GALDINO | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, REFERENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/05/2003 | 990.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA CRETATA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/05/2003 | 850.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/05/2003 | 240.00 | 00057016640400 | DOLORES FERREIRA LINS | GRATIFICACAO COMO COORDENADORA DA ESCOLAS MUNICI- PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CAR NAUBA E CONTA GALO NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/05/2003 | 21843.53 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/05/2003 | 9885.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE MERENDEIRA ZELADORASE AUXILIARES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/05/2003 | 676.62 | 05001090000159 | NOVADIGITAL-COM.SERV.REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE 01 FOTORRECEPTOR DESTINADO A MANUTEN-CAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/05/2003 | 600.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 03 DIARIAS CONSEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOSDIAS 07/08/09/05/2003, PARA DESLOCAR-SE A BRASILIADF AFIM DE PARTICIPAR DO 9§ FORUM NACIONAL DE UNI-DIME REALIZADO NA CAPITAL FEDERAL NESTE PERIODO A CIMA CITADO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/05/2003 | 3680.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/05/2003 | 2058.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/05/2003 | 108.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIADE FINANCAS ADMINISTRACAO, MATERNIDADE E VIACAO EOBRAS, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/05/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/05/2003 | 425.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE FINANCAS, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/05/2003 | 450.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 03 DIARIAS NOS DIAS 13/14 E 15/05/2003, CONCEDIDASAO PREFEITO PARA O MESMO VIAJAR PARA A CAPITAL DOESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/05/2003 | 824.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/05/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | GRATIFICAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/05/2003 | 388.00 | 99999999999999 | MARIA ILANA PEREIRA VALE | AUXILIO MATERNIDADE DO MES DE MAIO E DIFERENCA DO MES DE ABRIL/2003, NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/05/2003 | 1290.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/05/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E GRATIFICA- CAO COMO INSTRUTORA DO PACS, DA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/05/2003 | 1788.68 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTEN- CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/05/2003 | 266.66 | 99999999999999 | INACIO VIEIRA LINS | PAGAMENTO DE 2/3 DE SUAS FERIAS REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2003, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/05/2003 | 1043.34 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/05/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA PEDROZA E OUTRA | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIARES DE ENFREMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRAMA- PSF, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/05/2003 | 85.32 | 99999999999999 | ANTONIO BENTO | VENCIMENTOS DE 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/05/2003 | 2038.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DOACAO COM PESSOA DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/05/2003 | 180.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL NOS DIAS 13/14/15/05/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUN- TOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/05/2003 | 1000.00 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A DOACAO COM PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/05/2003 | 1000.00 | 05564825000152 | CONSELHO MUN.DOS DIR.CRIAN,ADLES.SOUSA | ADESAO AO 1§ ENCONTRO DE CAPACITACAO PARA CONSE- LHEIROS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TUTELARES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLILESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/05/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE VIACAO OBRAS URBANSIMO, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/05/2003 | 100.00 | 00072737980453 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/05/2003 | 670.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS URBANSIMO, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/05/2003 | 198.38 | 00072737980453 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/05/2003 | 295.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/05/2003 | 170.00 | 99999999999999 | HERCILA GOMES VIEIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO A AGOUGOE E FEIRA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/05/2003 | 116.66 | 00072737980453 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | 2/3 DE SUAS FERIAS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA, REFERENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/05/2003 | 300.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | SERVICOS DE VEICULACAO DO PROGRAMA CONEXAO RURAL NO PERIODO DE 08/03/2003 A 07/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/05/2003 | 500.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARI DE VIACAO OBRAS URBANSIMO, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/05/2003 | 700.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/05/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 13/14/05/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/05/2003 | 40.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/05/2003 | 880.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/05/2003 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DO BANCO REAL, FERA DEB. AUT. CEPAM, NESTE DIA 13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/05/2003 | 3650.00 | 99999999999999 | ELIAS CAMILO BEZERRA E OTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, SUBSIDIOS E REPRESENTA- CAO DE PREFEITO R VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/05/2003 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA N§ 4.365-6 FPM. A TARIFA TOQUE ELETRONICO NO DIA 13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/05/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/05/2003 | 788.00 | 86853652000194 | B & L ATUARIAL S/C LTDA | PAGAMENTO DE 40% DO CONTRATO FIRMADO ENTRE PREFEI-TURA E A EMPRESA B & L ATUARIAL E/C LTDA, PARA ELABORACAO DA REAVALIACAO ATUARIAL DO IPRESMUN, RALA-TIVO AO EXERCICIO DE 2002, CONFORME LEI MUNICIPAL 298/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/05/2003 | 580.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DA SILVA LEITE E OUTRO | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/05/2003 | 117.00 | 09251505000101 | POSTO DE GASOLINA SANTO ANTONIO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/05/2003 | 5680.00 | 99999999999999 | AILDA MENDES MEDEIROS LINS E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/05/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBERTO GOMES CARNEIRO OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADOR DESERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/05/2003 | 250.00 | 00035601981434 | ISMENIA MENDES VALE | GRATIFICACAO DE COMO DIRETORA DA VIVISAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/05/2003 | 60.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 01 DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 13/05/2003, PARA ESELOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA COORDENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/05/2003 | 30.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/05/2003 | 101.00 | 09251505000101 | POSTO DE GASOLINA SANTO ANTONIO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/05/2003 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | SERVICOS PTRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURANO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/05/2003 | 616.67 | 99999999999999 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOD COMO ADOTOLOGA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIO, NA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/05/2003 | 104.45 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/05/2003 | 80.00 | 00017643821453 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO, PARA COMPRA DE PASSAGENS DO MESMO E SUA ESPOSA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXA RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/05/2003 | 240.00 | 00020367350459 | MARIA DO CARMO BATISTA SILVA PENCE LEON | VENCIMENTO DE CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, COMO PROFESSRA DO PROGRAMA DE ACAO CONTI-BUADA-PCA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES FIRMO E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLISCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/05/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PTRESTADOS NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CON-TABILIDADE PUBLICA, PARA MICRO-COMPUTADOR, NO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/05/2003 | 500.00 | 00026228530410 | JOSE ALVES FORMIGA | VENCIMENTOS COMO ADVOGADO GERAL DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/05/2003 | 65.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/05/2003 | 132.50 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | AQUISICAO DE TECIDOS E PLASTICOS, DESTINADOS A ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CAR-MO PEDROZA MENDES, PARA CONFECOES DE TOALHAS CURTINAS E FRANELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/05/2003 | 52.00 | 08316713000170 | TV.SOM COM.C/RADIO TELEVISAO E PECASLTDA | SERVICOS DE CONSERTOS DE UMA SOM E UM MICROFONE PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA- MENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/05/2003 | 15.68 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | FORMECIMENTO DE REFEICAO DESTINADA A AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO ENCONTRAVA-SE A SERVICO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE SOU-SA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/05/2003 | 1820.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE AXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/05/2003 | 2376.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECUSOS DO CONVENIO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/05/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | DIFERENCA DE SALARIOS DE MEDICOS E ENFREMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DOPROGRAMA-PSF. NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/05/2003 | 3694.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECUSOS DO CONVENIO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/05/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | ALDILENE ALVES PEDROSA E OUTROS | VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSODO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/PACS, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/05/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | VENCIMENTOS DE MEDICOS E ENFREMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRA- MA-PSF. NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/05/2003 | 906.99 | 03609595000175 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | REPACE EFETUADO NA CONTA N§ 5.436-4 DO BANCO DO BRASIL S/A AO PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COMOCONTRA PARTIDA DESTE MUNICIPIO, EM RELACAO A FARMACIA BASICA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/05/2003 | 100.35 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/05/2003 | 2.11 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE RESIDE O SUPERVISOR DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/05/2003 | 40.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/05/2003 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA ACIMA CITADO NO DIA 19/05/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/05/2003 | 300.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 02 DIARIAS NOS DIAS 19/20/05/2003, CONCEDIDAS AOPREFEITO PARA O MESMO VIAJAR PARA A CAPITAL DO ES-TADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/05/2003 | 90.00 | 00003751042407 | ALBERTO CESAR DA SILVA JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/05/2003 | 44.74 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1148,PERTENCENTE AOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/05/2003 | 50.41 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1249,PERTENCENTE AO CENTRTO INTDGRADO DE MULTIPAS ATIVIDADES, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/05/2003 | 541.61 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/05/2003 | 2129.83 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB.AUT.SAELPANESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/05/2003 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DO BANCO REAL, FERA DEB. AUT. CEPAM, NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DO BANCO DO BRASILREF.DEB. AUT. CEPAM, NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DO BANCO DO BRASILREF A DEB NOBEL VITA NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/05/2003 | 84.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL/INTERNET. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/05/2003 | 816.55 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/05/2003 | 125.87 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1247,PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/05/2003 | 57.69 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO CELULAR N§ 9967- 2045 PERTENCENTE OA ABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/05/2003 | 2020.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO FGTS DEBITADO NA PARCELA DO FPM CREDITADANO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 6.864-0 NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/05/2003 | 2.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 6.607-9 NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM CREDITADA NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/05/2003 | 1040.65 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, AOMESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/05/2003 | 4371.92 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/05/2003 | 1087.94 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§S 554-1042, 554-1123 E 521-2868, PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/05/2003 | 669.00 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO REAL REF.DEBAUT.SAELPA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTEDIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/05/2003 | 59.41 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1100,PERTENCENTE A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/05/2003 | 60.00 | 11800992000158 | LIMODIESEL-LIMOEIRO DIESEL LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ANIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/05/2003 | 425.18 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§ 554-10-14 E 554-1146, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO E AMERIA MARIA,REFERENTES AOS MESE DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/05/2003 | 379.49 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOENSINO FUNDAMENTAL, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/05/2003 | 74.50 | 07672082000240 | RAIMUNDO BEZERRA DE ANDRADRE & CIA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ANIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/05/2003 | 1027.75 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1020,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DEMARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/05/2003 | 185.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ELETRIFICACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/05/2003 | 8.40 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIDO ONDE RESIDEA ENFERMEIRA DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/05/2003 | 6.21 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA DO PSF, DA LOCALI-MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/05/2003 | 490.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LIDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA-D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/05/2003 | 1477.00 | 02896042000188 | REALMED-COMER.DE PROD.MED.HOSPITALARES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/05/2003 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DESCONTO DEITO NA CONTA ICMS DO BANCO REAL REF, A TARIFA NO DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/05/2003 | 902.40 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | SERVICOS DE 37,60 M2 DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA CURVA DA RUA BASILIO SILVA S/N NO BAIRRO FRANCISCO MENDES CAMPOS. | 00000010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/05/2003 | 385.00 | 00072736933400 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SOUSA | REFERENTE AS CUSTAS CARTORARIAS COM EXPEDICAO DE CERTIDOES DE CASAMENTO COM RETIFICACOES DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/05/2003 | 150.00 | 00002873614897 | SEVERINO GABRIEL PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/05/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 22/23/05/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/05/2003 | 24.55 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/05/2003 | 300.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEMITERIO SAOSEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/05/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONCELHO .TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/05/2003 | 150.00 | 00017091906802 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MMC 12-00, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE NUNI-CIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/05/2003 | 100.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNF-02-63, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE NUNI-CIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/05/2003 | 1083.33 | 99999999999999 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOD COMO ADOTOLOGA DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL, COM RECURSOS DO PAC. NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/05/2003 | 100.00 | 00073901270400 | FERNANDO PEDROSA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MZM 13-36, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE NUNI-CIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/05/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE D'AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE E ANFERMEIRA DO PROGRANA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/05/2003 | 230.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNK 23-58, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE NUNI-CIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/05/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE D'AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE O SUPERVI-SOR DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/05/2003 | 12.89 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMEN-TO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVIOCS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/05/2003 | 120.00 | 00003644896429 | SILVANA MARIA SARMENTO MARQUES | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADORA DO PROJETO LOGOS II NOS DIAS 26/27/05/2003, PARA ESELOCAR-SE CAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS E ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/05/2003 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2331, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO E TELHA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO,DA MANHA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001656 | 27/05/2003 | 908.45 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ANIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/05/2003 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DE BOI E TRAPIA II, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001661 | 27/05/2003 | 1716.54 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLIBA DESTINADA A KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001663 | 27/05/2003 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 0730, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA CANTINHO PEDRA E CAL SUSSUARANA E SAPE PARAA SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDENO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/05/2003 | 100.00 | 00073899089472 | MARIA HILDETE MENDES ROCHA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001667 | 27/05/2003 | 870.00 | 00002007466422 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CFG 6047, DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA BARRA CANTA GALO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001672 | 27/05/2003 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001677 | 27/05/2003 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE PEDE SERRA TTRAPIA E RETIRO PARA A SEDE E VICE-VERSANO PERIODO DA TRADE NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/05/2003 | 50.00 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRPJETO LOGOS IINUCLEO DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001682 | 27/05/2003 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVELCULO DE PLACA HUD 6146 DAS LOCALIDADES DE ANGI-COS BOA FE ORELHA CAMPO DE FORA AGUAS BELAS E PO-CO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/05/2003 | 130.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNK 3227 KOMBI E MOL 4505 MICRO-ONIBUS, PERTENCEN TE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/05/2003 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS NOVA OLINDA CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/05/2003 | 60.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/05/2003 | 600.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNO 0368, DAS LOCALIDADES DE CABECOS CURTUME E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VER-SA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MAIO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/05/2003 | 50.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/05/2003 | 480.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DA PARTE ELETRICA DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA 2327, PERTEN CENTE AO ENSINI FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/05/2003 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E SERROTE DE BOI, PARA A SEDE E VICE-VERSA NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE MAIO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/05/2003 | 600.00 | 00003952337471 | SEBASTIAO ALVES VIEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMP 0698, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS NOVA OLINDA CARNAUBA, BELEM PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/05/2003 | 90.00 | 00002715673841 | JOSE DOS ANJOS PEDROSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNK-2262, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA PARTE DA MANHA NALOCALIDADE DE BOA VISTA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/05/2003 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA SACO DA AREIA E SUSUARANA PARA A SEDE E VI CE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/05/2003 | 180.00 | 00073901270400 | FERNANDO PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNK-1336, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA PARTE DA MANHA NALOCALIDADE DE PE DE SERRA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/05/2003 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE E VICE- VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/05/2003 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNK-2358, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA PARTE DA MANHA ETARDE NAS LOCALIDADES DE CURTUME E CEDRO DE CIMA,NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/05/2003 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIM BAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TAR DE, NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/05/2003 | 180.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNK-5240, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA LOCALIDADE DE CE-DRO DE CIMA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/05/2003 | 600.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMZ 6463, DAS LOCALIDADES DE ESTACA CORTADA GOIABEIRA BOQUEIRAO DO BARRA PCO REDON-DO ANGICOS E AGUAS BELAS, PARA A SEDE E VICE-VERSANO PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/05/2003 | 220.00 | 00017091906802 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNK-1200, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA LOCALIDADE DE OLHOD'AGUA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/05/2003 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE VICE-VERSA NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/05/2003 | 55.17 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1100,PERTENCENTE A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/05/2003 | 180.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA COORDENADORA ESCOLAR MOTO DE PLACA MNF-0263, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA E TRAPIA II E VI-CE-VERSA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001729 | 27/05/2003 | 1500.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMT 1188, DAS LOCALIDADES DE JACUGENIPARIORO PITOMBEIRA E SAO GONCALO, PARA A SEDEVICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA E TRADE, NO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/05/2003 | 300.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHOS MUNICI- PAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORI ZACAO DO MAGISTERIO, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/05/2003 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE- DRO DE CIMA E SAPE, PARA A SEDE VICE-VERSA NO PE- RIODO DA TRADE, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/05/2003 | 60.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NA VIATURA DA POLICIA DO DESTACAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/05/2003 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS NESTE MUNICI PIO, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/05/2003 | 50.00 | 00002175223434 | ANTONIO GOMES PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GENCIA DOS COR- REIOS, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/05/2003 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CA- JAZEIRAS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASUNTOS DE INTERIS SE DE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/05/2003 | 51.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 521-2868,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/05/2003 | 450.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 03 DIARIAS NOS DIAS 28/29/30/05/2003, CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA O MESMO VIAJAR PARA A CAPITAL DO TADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/05/2003 | 61.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1070,PERTENCENTE OA ABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/05/2003 | 87.40 | 08967804000176 | POSTO FUTURAMA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/05/2003 | 75.00 | 00003647093408 | MANOEL VIEIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA PARA PAGAMENTO DE UMA ELETROCADIOGRAMA, POR TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/05/2003 | 50.00 | 00008914850404 | DIOMEDES MENDES DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES CORACAO DE JESUS, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/05/2003 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIOO ONDE FUNCIO O CONSELHO MUNICI- PAL DOS DIEREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/05/2003 | 50.00 | 00057648131404 | INACIA VIEIRA LINS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM, COM DESTINO A SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSPA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/05/2003 | 40.00 | 00060110511468 | FRANCISCO JEIMES LUIZ DIAS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSPA DE BAI XA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/05/2003 | 100.00 | 00022002767882 | JUCELIO LINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE UM CASAMENTO CIVELPOR SE TRATAR DE PESSPA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/05/2003 | 42.94 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1249,PERTENCENTE AO CENTRTO INTDGRADO DE MULTIPAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/05/2003 | 44.51 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1148,PERTENCENTE AOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIACA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/05/2003 | 50.54 | 00060275529487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSPA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/05/2003 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MAECANI-CA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/05/2003 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS EURBASNISMO, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/05/2003 | 50.00 | 00000092292488 | MARIA ADELIR DE QUEIROGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NU-NICIOAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/05/2003 | 100.00 | 00003072790493 | JOAO FAGNER FREIRE PEDROSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOD 17-40, PARA ATENDRE NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/05/2003 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASIMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL, NOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/05/2003 | 5.44 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/05/2003 | 120.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADAS NO VEI-CULO D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/05/2003 | 60.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NO VELCULO DE PLACA NOB0318, PERTENCENTE A PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/05/2003 | 130.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NOS VEICULOS TIPO AMBU-LACIAS DE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE,A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/05/2003 | 250.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CWQ-2129, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/05/2003 | 180.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-1080, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/05/2003 | 100.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMAPITS, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/05/2003 | 200.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-2831, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/05/2003 | 100.00 | 00018117422468 | JOAO CASIMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE A ENFERMEIRA DO PRO-GRAMA PITS, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/05/2003 | 200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-0730, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/05/2003 | 50.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAROLINO DE SOUSA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE 0 SUPERVISAR DO PEVANESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/05/2003 | 220.00 | 00025518151187 | FRANCISCO ARCENIO DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUD-8082, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/05/2003 | 380.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-1188, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/05/2003 | 63.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/05/2003 | 200.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA GALDINO | COMPLEMENTACAO DE SEUS VENCIMENTOS, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/05/2003 | 450.00 | 00010768006880 | NALDY MENESES BRAGA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HZJ-0879, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/05/2003 | 95.00 | 09049594000108 | POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS. | AQUISICAO DE GOSOLINA DESTINADA A EMBULANICA DE PLACA MOQ 2213, PRETENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/05/2003 | 63.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS RESIDENCIAS DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/05/2003 | 300.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCN-8368, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/05/2003 | 89.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/05/2003 | 300.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BMQ-4043, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/05/2003 | 500.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JEZ-7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/05/2003 | 500.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACAMNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/05/2003 | 600.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC 7700, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/05/2003 | 500.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/05/2003 | 260.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/05/2003 | 500.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW 0225, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/05/2003 | 1200.00 | 00003952337471 | SEBASTIAO ALVES VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 0698, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/05/2003 | 30.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA DO PSF, NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA DO FRADE, NOMES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/05/2003 | 1000.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLY-5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/05/2003 | 728.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A AMNUTEN- CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/05/2003 | 292.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/05/2003 | 35.96 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | REFERENTE A 3¦ PARCELA DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA. PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/05/2003 | 117.61 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/05/2003 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A | PAGAMENTOS DE FRETE PARA CONDUCAO DE ENVELOPE COM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/05/2003 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA ACIMA CITADO NO DIA 29/05/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/05/2003 | 40.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2003 | 64.30 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2003 | 90.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA PARA A MANUTENCAO DA COZINDA DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2003 | 1284.15 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2003 | 162.00 | 02153293000172 | PATRICIA SILVA | AQUISICAO DE POES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2003 | 69.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA RESIDENCIA DO MEDICO DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2003 | 310.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CARROS DE MAO PAR CHIBANCA PICARETAS E CABOS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2003 | 362.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS RESIDENCIAS DO MEDICO E DA EN-FERMEIRA DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2003 | 1135.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMNETICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2003 | 105.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRAGOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS DO MEDICO E DA ENFREMEIRA DO PROGRAMA PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001786 | 30/05/2003 | 3490.50 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS AS AMBULANCIAS DEPLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001787 | 30/05/2003 | 1328.10 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO PSF, NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001788 | 30/05/2003 | 1431.80 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AO CAMINHAO-D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2003 | 6.87 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ARAZO DE PAGAMENTO SEGURADOS DO INSS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA-PSF, NO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2003 | 2.29 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATROSO DE PAGAMENTO SEGURADO INSS AGENTECOMUNITARIOS DE SAUDE-PAC, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2003 | 1.03 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO A OBRIGACOES PATRO- NAIS PARTE DA EMPRESA INSS DO AGENTE SAUDE-PEVA NOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2003 | 109.20 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA PARTE DA EMPRESA NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2003 | 520.00 | 99999999999999 | JOAO LEITE DOS SANTOS E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2003 | 240.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA AMA-RER LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/EMATER, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2003 | 811.35 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENICO DESTINADOS A CON- CLUSAO DE ESGOTOS DOMICILIARAS LIGANDO A REDE PRINCIPAL DAS RUAS FRANCISCO CASSIMIRO CLOVES MEN DES FILHO E MANOEL MENDES CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2003 | 420.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS DO MURO DE ARRIMONA RUA FRANCISCO CASSIMIRO ELECRIM SITUADA NO BAIRRO LINDOLFO PIRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2003 | 84.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO OARA A MANUTENCAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2003 | 566.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A CONCLUSCASO DE UMA CAIXA D'AGUA EABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE POCO REDONDODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2003 | 61.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ELETRICO E CONS- TRUCAO E FERRAGENS PARA A MANUTENCAO DO MERCADO E MATASOURO PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2003 | 74.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA DES-TINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2003 | 153.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOSAO MERCADO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/05/2003 | 41.95 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRUBUICAO PREVIDENCIA-RIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DOMERCADO MATADOURO AGOUGUE E FEIRA, NOS MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/05/2003 | 81.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/05/2003 | 29.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2003 | 90.00 | 01300648000146 | POSTO BANDEIRANTES | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2003 | 280.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVD-1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2003 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA ACIMA CITADO NO DIA 30/05/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2003 | 104.10 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/05/2003 | 189.97 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/05/2003 | 300.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/05/2003 | 2226.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO INSS DA OBRIGACOES PATRONAIS PARTE DAEMPRESA PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRA-PSF, NOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/05/2003 | 22.26 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ARAZO DE PAGAMENTO SEGURADOS DO INSS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA-PSF, PARTE DA EM-PRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/05/2003 | 587.76 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO INSS A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVI COS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA NO MES ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/05/2003 | 5.88 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRAZO DE PAGAMENTO DO INSS DE CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NA MANUTEN- CAO DA LIMPESA PUBLICA PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/05/2003 | 5.18 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATROSO DE PAGAMENTO SEGURADO INSS AGENTECOMUNITARIOS DE SAUDE-PAC, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/05/2003 | 630.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO INSS A OBRIGACOES PATRONAIS PARTE DAEMPRESA COM INSS, AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-PACNO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2003 | 52.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIPREZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE CENTRTO INTDGRADO DE MULTIPAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2003 | 52.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2003 | 45.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO-LESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2003 | 1090.00 | 00099249812434 | FRANCISCA CAMILIO DE SOUSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2003 | 76.50 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E FERRAGENS DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSEDO CARMO VALE S/N LOCADO ESTA PREFEITUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2003 | 75.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVES E AGUA MINERAL PARAA MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIP[AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2003 | 60.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA PARA A MANUTENCAO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2003 | 200.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL DA PREVI MOVEL, QUANDO SE ENCONTRAVAM NESTA CIDADE NOS DIAS 19/20/21/22/05 DE2003 ATENDENDO O PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2003 | 269.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2003 | 240.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL PARA FAZER RONDAS EM VEICULO NA CIDADE NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2003 | 670.00 | 00039512878453 | NECIANO DE SOUSA | COORPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 082/2002, FIRMADO EN-TRE PREFEITURA E DEC.DA SEGURANCA PUBLICA DA PARAIBA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2003 | 1820.02 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/05/2003 | 333.09 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZA POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2003 | 500.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO ENCONTRAVAM-SE A SERVICOS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/05/2003 | 83.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZA POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM CREDITADA NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2003 | 1.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 283.141-4 NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2003 | 12.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS MENES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2003 | 841.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO FGTS DEBITADO NA PARCELA DO FPM CREDITADANO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2003 | 628.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/05/2003 | 598.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/05/2003 | 2966.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 20¦ PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/05/2003 | 100.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA, PARTE DE EMPRESA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/05/2003 | 470.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA E 01 MEMORIO, DESTINADOAO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2003 | 157.95 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAODOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA PARTICIPACAO DO ESTUDO DOS PARAMETROS CURRICULARES EM ACAOREALIZADO NO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CE-ZAE NITAO NO DIA 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2003 | 457.30 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE FERRAGENS TINTAS E MATERIAL HIDRAULI-CO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIAMARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2003 | 450.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A PREPARACAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2003 | 361.40 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREPARACAO DE LANCHES EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES AO DIA DAS MAES REALI ZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL, NO DIA 11/052003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2003 | 288.50 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE,MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2003 | 130.30 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2003 | 5.44 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA- COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2003 | 544.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO INSS A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2003 | 971.50 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTOS A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS,CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2003 | 180.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A PREPARACAODA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DAS LOCALIDADES DE OLHO D'AGUA PERDA E CAL,GOIABEIRA CEDRO DE CIMA A MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2003 | 41.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA AMANUTENCAO DA PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2003 | 48.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUNO E LIMPESA DESTINADOS A MANUTENCAO DO NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCA-CAO SUPLETIVA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2003 | 40.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2003 | 217.95 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HIHIENICO, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2003 | 49.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUNO E LIMPESA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJETO LOGOS II, NO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001789 | 30/05/2003 | 2188.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO 1542/94 PMN/PAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001794 | 30/05/2003 | 2075.20 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO 1542/94 PMN/PAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2003 | 353.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2003 | 194.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE ARRANJOS DE ROSAS DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PE-DROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2003 | 101.80 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2003 | 90.00 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORNECIMENTOS DE DUAS TORTAS, DESTINADAS AS COMERACOES DO DIA DAS MAES DE ALINOS DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2003 | 971.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA PARTE DA EMPRESA DE MARENDEIRAS ZELADORAS E AUXILIARES DE SERVICOS NA MANUTENCAO NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEMAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/05/2003 | 47.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/05/2003 | 2736.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA PARTE DA EMPRESA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMNERAL, NO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/05/2003 | 203.89 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | CONTRATO DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/05/2003 | 1192.80 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO INSS A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRE-SA DE PROFESSORES E CORDENADORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMNERAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/05/2003 | 213.97 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | CONTRATO DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/05/2003 | 121.80 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO INSS A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRE-SA DE PSERVICOS NA MANUTRNCAO DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/05/2003 | 782.30 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTOS A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS,CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/05/2003 | 294.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO INSS A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA, CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/05/2003 | 7.82 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA A OBRIGACOES PA- TRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS E PRES- TADORES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA MENTAL, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/05/2003 | 900.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS ATENDIDOS P.A.S- PROGRAMA ALFABETIZACAOSOLIDARIA, MODULO 13 1¦ PARCELA REFERENTE AO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/05/2003 | 900.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS ATENDIDOS P.A.S- PROGRAMA ALFABETIZACAOSOLIDARIA, MODULO 13 2¦ PARCELA REFERENTE AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/06/2003 | 131.41 | 05001090000159 | NOVADIGITAL-COM.SERV.REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/06/2003 | 90.50 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/06/2003 | 737.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE FOTOCOPIAS E EN-CARDERNACOES DE MATERIAIS PERTENCENTES AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/06/2003 | 650.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE PAPEL RIPAX, DESTINADO A MAQUINA XE- ROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001843 | 02/06/2003 | 1830.92 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/06/2003 | 320.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/06/2003 | 10.00 | 00014123002404 | JOSE VALE DO NASCIMENTO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULAN- CIA, QUANDO ESTAVA S SERVICOS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/06/2003 | 300.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 03 DIARIAS CONCEDIDAS SECRETARIA DE EDUCACAO, NOSDIAS 04/05/06/06/2003, PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE PATOS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA ELA-BORACAO DOS PROJETOS DE TRABALHO ANUAL PTA 2003, EDE UMA PALESTRA SOBRE O PROGRAMA SAUDE DA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/06/2003 | 70.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO MICRO-ONI- BUS, DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUN DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/06/2003 | 240.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE RANSPORTE ESCOLAR, NOS DIAS 04/05/06/07/06/2003, PARA DESLO CAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOAS-PB, AFIM DE RESOL- VER-SE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA COORDENADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/06/2003 | 63.50 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO COM-PUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/06/2003 | 300.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOS DIAS 05 E 06/06/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PES- SOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/06/2003 | 64.93 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ANIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/06/2003 | 44.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ANIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/06/2003 | 21.89 | 60703923000131 | VIACAO AEREA SAO PAULO S/A VASP. | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PRE- FEITURA, COM EMBARQUE NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/06/2003 | 277.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/06/2003 | 355.64 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS DE CARTEIRASPERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/06/2003 | 65.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2003 | 200.00 | 04850149000110 | ROGERIO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA MIODA, DESTINADA A MARENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/06/2003 | 120.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COMERCIO E PROC. DE FRUTAS LTDA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MARENDAESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/06/2003 | 47.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM, REFERENTE A JUROS DE OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/06/2003 | 930.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS NA MANUTENCAO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. MES 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001879 | 10/06/2003 | 2022.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/06/2003 | 10.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1041,PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/06/2003 | 5.63 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/06/2003 | 12.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2003 | 560.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DEPLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/06/2003 | 1962.79 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | REFERENTE A 3¦ PARCELA DO SEGURO TOTAL DO MRICO- ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/06/2003 | 80.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CAR-MO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/06/2003 | 160.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | SERVICOS DE DESENHOS E PINTURAS NAS PAREDES DAS CLASSES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/06/2003 | 530.00 | 00000024439452 | RAIMUNDO VIEIRA NOBREGA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/06/2003 | 70.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLA-CAS MOL 4505 MICRO-ONIBUS E MNK-2327 KOMBI, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/06/2003 | 5409.68 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACOORDO TRABA-LHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANODE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE-ZINHO-PB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2003 | 264.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/06/2003 | 10.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO OLOJAMENTO DE PESSOAS,QUANDO ENCONTRAM NESTE MUNICIPIO A SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/06/2003 | 60.00 | 00011234040468 | GENIVALDO RODRIGUES DE LIMA | COLABORACAO A DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR, AQUALESTE MUNICIPIO E SUBORDINARIO, PARA AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF A DEB NOBEL VITA NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2003 | 871.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADA NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EAGENTE POLITICOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2003 | 103.82 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO CELULAR N§ 9982- 9175, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/06/2003 | 750.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOS DIAS 09 A 13/06/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PES- SOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/06/2003 | 2849.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO FGTS DEBITADO NA PARCELA DO FPM CREDITADANO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CREDITADA NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/06/2003 | 4705.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO A PARC/RET. INSS DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CREDITA NA DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/06/2003 | 436.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM. REFERENTE A OGRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/06/2003 | 5.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2003 | 548.04 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO FEITO A BEMBAM, NESTE MES DA MAIO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2003 | 889.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DA LIMPRSA PU-BLICA MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/06/2003 | 243.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICODO POGRAMA DO PSF, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2003 | 972.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS PRESTADORES DE SERVICOS MATERNIDADE MUNICIPAL, MESMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/06/2003 | 42.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS AGENTES COMUNITARIOS, DE SAUDE-PACS, MES MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/06/2003 | 210.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE SAUDE MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/06/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE A ENFERMEIRA DO PROGRAMA DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/06/2003 | 400.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9649, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/06/2003 | 543.50 | 03609595000175 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | REPACE EFETUADO NA CONTA 5436-4, DO BANCO DO BRA- SIL S/A AO PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, EM RELACAO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/06/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE A MEDICO DO PROGRAMA DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/06/2003 | 500.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GOM-1839, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/06/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE O SUPERVISOR DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/06/2003 | 300.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ-9853, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2003 | 2636.92 | 09165507000170 | ALICE VALENCIO PONCE LEON | AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/06/2003 | 138.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS LAVANCAS, PI-CARETAS E SOLDAS EM CARROAS DE MAO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/06/2003 | 3800.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LIMPEZADE ESGOTOS CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/06/2003 | 89.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CARROS DE MAO DOVEICULO D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2003 | 290.00 | 00004938289407 | GIOVANNI DA SILVA VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNY-4326, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/06/2003 | 40.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS PERTENCENTE AOS VEICULOS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/06/2003 | 51.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO SEGURO OBRIGATARIO/2003, DA AMBULAN- CIA DE PLACA MMQ 7032, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/06/2003 | 300.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | 05 DIARIAS CONCESIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA DESLOCAR-SE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/06/2003 | 240.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/06/2003 | 197.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-CAO PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL MES MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/06/2003 | 1200.00 | 03962049000113 | BENEDITA TEIXEIRA DA SILVA | AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DAODAS PARA OS SEPULTAMENTOS DE PELECIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/06/2003 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA TE DO ADOLESCENTE E CONSEL-HO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/06/2003 | 798.00 | 00092082149820 | DORGIVAL PRUDENCIO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS DE BAIXA RENDAS DESTE MUNICIPIO, PARA REFOR-MAS DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/06/2003 | 85.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS DE BAIXA RENDAS DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRADE PASSAGEM COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/06/2003 | 597.00 | 00004913315412 | FRANCINETE LINS DOS SANTOS E OUTRO. | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS DE BAIXA RENDAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO DEV SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/06/2003 | 100.00 | 00015068293172 | MARIA GORETE PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS DE BAIXA RENDAS DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRADE MADICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/06/2003 | 350.00 | 00060802847404 | ANTONIO VIEIRA BRAGA E OUTRO | SERVICOS DE ROCO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SI-TIO JORDAO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/06/2003 | 567.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA VIACAO OBRAS EURBANISMO MES MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/06/2003 | 1200.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | VARIAS VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMZ-2529, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DEVIACAO OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/06/2003 | 50.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS NA CAIXA D'AGUA DO ABASTECIMENTOS DA LOCALIDADE DE POCO REDONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/06/2003 | 440.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONCLUSAO DE LIGACOES DE RAMAIS DE ES-GOTOS DE RESIDENCIAS A REDE PRINCIPAL DAS RUAS FRANCISCO CASSIMIRO CLOVES MENDES MANOEL MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/06/2003 | 530.00 | 00055461360491 | JOSE JUDIVAN MENDES LUIS E OUTROS | SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CAIXA D'AGUA DO ABASTECIMENTOS DA LOCALIDADE DE POCO REDONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/06/2003 | 500.00 | 00004525039493 | FABIANO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO NA RUA FRANCISCI CASSIMIRO ALECRIM NO BAIRRO LINDOLFO- PIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/06/2003 | 13.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULAN- CIA, QUANDO ESTAVA-SE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, N0CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/06/2003 | 10.00 | 03272588000120 | EXATA EQUIOADORA IRMAOS LIMA LTDA | AQUISICAO DE ACESSORIO DESTINADOS A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/06/2003 | 294.47 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | REFERENTE AO SUGURO OBRIGATORIO/2003 DO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/06/2003 | 30.00 | 08791626000175 | DIFUSORA REDIO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PATROCINIO PARA O PROGRAMA O SERTAO ESUA POESIA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0001922 | 13/06/2003 | 6070.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DOCONVENIO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/06/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ALDILENE ALVES PEDROSA E OUTROS | VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES CAMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/06/2003 | 10800.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | VENCIMENTOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS PARA PRETAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/06/2003 | 910.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/06/2003 | 2365.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2003. E 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/06/2003 | 45.32 | 99999999999999 | FRANCISCO GABRIEL SOBRINHO | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS COMO GARI LOTADO NALIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/06/2003 | 200.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA GALDINO | COMPLEMENTACAO DE SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUN-HO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/06/2003 | 2576.68 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTEN- CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JUNHO/2003. E 50%(CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/06/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E GRATIFICA- CAO COMO INSTRUTORA DO PACS, NA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/06/2003 | 880.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/06/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA PEDROZA E OUTRA | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUXILIARES DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRAMAPSF, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/06/2003 | 41.70 | 99999999999999 | IRENE MARIA DE LIMA | VENCIMENTOS AO 13§ SALARIO DA APOSENTADA ACIMA CI-TADO, PROPORCIONAL A 04 MESES DO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/06/2003 | 628.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 04 PNEUS E 04 CAMARAS DE AR DESTINA- DAS A AMBULANCIA DE PLACA MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/06/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES FIRMO E OUTROS | SUBSIDIO DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESADOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLISCENTE DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/06/2003 | 700.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/06/2003 | 170.00 | 99999999999999 | HERCILA GOMES VIEIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO A COUGUE E FEIRA, NO MES DE JUNHO/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/06/2003 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/06/2003 | 670.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JUNHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/06/2003 | 220.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE JUNHO/2003, E 50%(CINQUENTA PORCENTO) DO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/06/2003 | 2405.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIADE VIACAO, OBRAS E URBANSIMO, NO MES DE JUNHO/2003E 50%(CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/06/2003 | 527.50 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO A COUGUE E FEIRA, NO MES DE JUNHO/2003, E50%(CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/06/2003 | 25.00 | 00002327237882 | INACIO VIEIRA LINS | REFERENTE AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL DO APOSENTA-DO ACIMA CITADO, COMO ELETRICISTA REFERENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/06/2003 | 500.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/06/2003 | 1386.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2003, E 50%(CINQUEN T POR CENTO) DO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/06/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/06/2003 | 300.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE NO PE-RIODO DE 16 A 18/06/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RE-LACIONADOS A ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/06/2003 | 450.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NO PERIODO DE16 A 18/06/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAOPESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/06/2003 | 2062.50 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA CECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/06/2003 | 425.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/06/2003 | 108.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DAS CECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, MATERNIDADE EOBRAS E URBANISMO, NO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/06/2003 | 6514.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANHO/2003 E50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/06/2003 | 2171.34 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/06/2003 | 266.66 | 99999999999999 | COSMO CASIMIRO ALECRIM | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL DA MANUTENCAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/06/2003 | 5.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1042,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/06/2003 | 500.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/06/2003 | 4.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES GABRIEL LINS | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA BI-BLIOTECA DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/06/2003 | 390.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOASA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA BIBLIOTECADAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2003, E 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/06/2003 | 180.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOASA E OUTROS | GRTIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA BIBLIOTECADAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/06/2003 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/06/2003 | 50.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/06/2003 | 34940.79 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2003, E 50% ( CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO/2003 E 1/3 FERIAS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/06/2003 | 554.45 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR, NO MES DE JUNHO/2003, 50% (CINQUENTA PORCENTRO) DO 13¦ SALARIO/2003 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/06/2003 | 28.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/06/2003 | 790.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/06/2003 | 340.00 | 99999999999999 | MARCELO BATISTA VALE | VENCIMENTOS DE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO, COMO ASSISTENTE DE INFORMATICA, NA MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/06/2003 | 1545.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JUNHO/2003, E 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/06/2003 | 238.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE MERENDEIRAS AUXILIARES DE SER-VICOS, ZALADORES E PROFESSORES DA MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/06/2003 | 12922.50 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE MERENDEIRAS, ZELADO-RAS E AUXILIARES DE SERVICOS NA MANUTENCAO NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JUNHO/2003, 50%(CINQUENTA POR CENTRO) DO 13SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/06/2003 | 82.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/06/2003 | 120.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE RANSPORTE ESCOLAR, NOS DIAS 16/17/06/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOAS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA COORDENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | DOLORES FERREIRA LINS | GRATIFICACAO COMO COORDENADORA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADE DE CARNAUBA E CANTA GALO, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/06/2003 | 250.00 | 00035601981434 | ISMENIA MENDES VALE | GRATIFICACAO COMO DIRETORA DA DIVISAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/06/2003 | 5340.00 | 99999999999999 | AILDA MENDES MEDEIROS LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E CARGOS COMISSIONADOSNA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/06/2003 | 75.50 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/06/2003 | 131.41 | 05001090000159 | NOVADIGITAL-COM.SERV.REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/06/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBERTO GOMES CARNEIRO OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADOR DESERVICO, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/06/2003 | 101.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-OMIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/06/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/06/2003 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA PRE- FEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/06/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/06/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE INFORMATICA,NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,PARA MICRO-COMPUTADOR, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/06/2003 | 200.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO CONTADOR DESTA PREFEI-TURA, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/06/2003 | 500.00 | 00026228530410 | JOSE ALVES FORMIGA | VENCIMENTOS COMO ADVOGADO GERAL DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/06/2003 | 3650.00 | 99999999999999 | ELIAS CAMILO BEZERRA E OTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, SUBSIDIOS E REPRESENTA- CAO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MANICIPIO, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CINTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF, A DEB FAMUP, NESTE DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/06/2003 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CINTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF, A DEB CEPAM, NESTE DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/06/2003 | 240.00 | 00020367350459 | MARIA DO CARMO BATISTA SILVA PENCE LEON | VENCIMENTOS DE CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO, COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PAC, NOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/06/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COM ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO,NO INCENTIVO BUCAL, COM RECURSOS DO PAB, NO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/06/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE A MEDICO DO PROGRAMA DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/06/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | DIFERENCA DE SALARIOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DOPROGRAMA DO PSF, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/06/2003 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COM ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS PROPRIO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/06/2003 | 10.00 | 00014123002404 | JOSE VALE DO NASCIMENTO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULAN- CIA QUANDO ENCONTRAVA-SE A SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/06/2003 | 20.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULABCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/06/2003 | 28.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1020,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/06/2003 | 107.88 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | REFERENTE A 4O NA CINTA ICMS DO BANCO DO BRASIL 4¦5¦ E 6¦ PARCELAS PELA ASSINATURA DA REVISTA VEJA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/06/2003 | 77.10 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTED AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/06/2003 | 69.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/06/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL/INTERNET, PRETENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/06/2003 | 53.81 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO CELULAR N§ 9967- 2045, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 6.864-0 NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/06/2003 | 1057.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO FGTS DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CREDITA-DA NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CREDITADA NO DIA 20 CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/06/2003 | 58.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 521-2868,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/06/2003 | 60.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NA VIATURA DA POLICIA DO DESTACAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/06/2003 | 2289.31 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACOORDO TRABA-LHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANODE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE-ZINHO-PB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/06/2003 | 195.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADO A IMPRESSORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO EN- SINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PREDRUZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/06/2003 | 203.89 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | CONTRATO DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/06/2003 | 130.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS,MOL 4505 MICRO-ONIBUS E MNK-2327 KOMBI, PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/06/2003 | 120.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACAES REALIZADAS NO VEI-CULO CAMINHAO DE 60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/06/2003 | 60.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/06/2003 | 130.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VIARIAS LAVAGENS REALIZADAS NOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCEN-TES MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/06/2003 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA E OUTRAS | COMPLEMENTO SALARIAL DE MONITARAS DA MANUTENCAO DOPROGRAMA DO PETI, COM RECURSOS DO MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA E OUTRAS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERSSES PUBLICO, CO-MO MONITARAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI, NOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/06/2003 | 2500.00 | 00015440154884 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIA CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, NO ME DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/06/2003 | 240.25 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MASSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NOPROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/06/2003 | 300.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANU- TENCAO DA CRECHE E ACAES SOCIO EDUCATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002019 | 23/06/2003 | 980.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA CRECHE E ACAES SOCIO EDUCATIVOS DESTEMUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002020 | 23/06/2003 | 1159.75 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RE-FEICOES DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NOPROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/06/2003 | 60.05 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1249,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGARDO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/06/2003 | 49.33 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1148,PERTENCENTE AOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIACA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/06/2003 | 250.61 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/06/2003 | 60.00 | 00004016071437 | RIVANIO FERNANDES LINS | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16/17/06/2003, PA-RA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTE-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/06/2003 | 41.20 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/06/2003 | 45.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULABCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/06/2003 | 178.61 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1020,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/06/2003 | 10.25 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE RESIDE A ENFERMEIRA DO PROGRAMA DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/06/2003 | 210.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO PARA A MANUTENCAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/06/2003 | 179.94 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/06/2003 | 51.55 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1100,PERTENCENTE A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/06/2003 | 241.83 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§S 554-1041 E 554-1146, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDEE AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/06/2003 | 463.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1042,521-2868, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/06/2003 | 300.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | REFERENTE A VEICULACOES DE NOTAS, AVISOS E COMUNI-CADOS DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA CONEXAO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/06/2003 | 544.76 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/06/2003 | 6000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | CONTRATO DA BANDA COLO DE MENINA PARA REALIZACAO DE UM BAILE EM PRACA PUBLICA NO 27/06/2003, EM VI RTUDES DAS FESTIVIDADES DE NOITE DE SAO PEDRO POR MOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/06/2003 | 268.93 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/06/2003 | 131.62 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1247,PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/06/2003 | 450.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NO PERIODO DE25 A 27/06/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAOPESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/06/2003 | 330.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL-CLAUDIO GOMES FEITOSA LTDA | IMPRESSOS DE DIVULGACAO E CONVITES PARA O SAO PE- DRO, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, REALIZADO EM PRCA PUBLICA NO DIA 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/06/2003 | 234.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MARENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/06/2003 | 18.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | AQUISICAO DE TINTA HIDRACOR DESTINADA A PINTURA DOPREDIO ONDE RESIDE E ENFERMEIRA DO PROGRAMA/PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/06/2003 | 290.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/06/2003 | 50.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANU- TENCAO DA RESIDENCIA DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA/PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/06/2003 | 4.59 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMA DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/06/2003 | 113.70 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/06/2003 | 36.07 | 09095183000140 | SAELPA | LIGACAO PROVISORIA DE GAMBIARRAS DE ENERGIA ELETRICA NA ARRAIAL DO POVAO NESTE CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/06/2003 | 104.16 | 09095183000140 | SAELPA | LIGACAO PROVISORIA DE GAMBIARRAS DE ENERGIA ELETRICA PARA A BANDA COLO DE MININA REALIZAR UM BAILEEM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2003 | 380.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES REFRIGERANTES EAGUA MINERAL, DESTINADOS A BANDA COLO DE MENINA, QUANDO DA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO DIA 27/06/2003, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE SAO PE DRO PROMOVIDO POR SETA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2003 | 1.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 283.141-0 NES-TE DIA 30 CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PERCELA DO FPM, CREDITADA NO DIA 30 CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2003 | 728.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO FGTS DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CREDITA-DA NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2003 | 498.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2003 | 50.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | SERVICOS EXTRAORDINARIO COMO SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICI PAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2003 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS NESTE MUNICI PIO, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2003 | 50.00 | 00002175223434 | ANTONIO GOMES PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS COR-REIOS, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2003 | 670.00 | 00039512878453 | NECIANO DE SOUSA | COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 082/2002, FIRMADO EN-TRE PREFEITURA E SEC. DA SEGURANCA PUBLICA, NO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2003 | 225.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA FORNECIDA AO DESTACAMENTO DEPOLICIA LOCAL, PARA FAZER RONDAS EM VEICULO NA CI-DADE NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2003 | 1576.43 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACOORDO TRABA-LHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANODE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE-ZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2003 | 235.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2003 | 90.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA, DESTINADO A MANUTEN- CAO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2003 | 60.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002050 | 30/06/2003 | 2188.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS RECURSOS DO CONVE-NIO N§ 1542/94, FIRMADO ENTRE PREFEITURA/FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002051 | 30/06/2003 | 2075.20 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS RECURSOS DO CONVE-NIO N§ 1542/94, FIRMADO ENTRE PREFEITURA/FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2003 | 50.00 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS IINUCLEO DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002055 | 30/06/2003 | 1101.30 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2003 | 50.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-CUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002057 | 30/06/2003 | 1608.40 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DEPLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2003 | 108.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA COORDENADORA ESCOLAR NA MORO DE PLACA MNF 0263, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA E TRAPIA II EVICE-VERSA, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2003 | 280.00 | 03185224000103 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | FORMECIMENTOS DE BOLOS, DOCINHOS E SALGADOS, PARA AS COMEMORACOES DAS FESTAS JUNINAS DA ESCOLA MUNI CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDRO- ZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2003 | 300.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO DE CONTROLE SOCIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, NO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2003 | 108.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNK-2358, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADE DOCURTUME DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2003 | 654.51 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2003 | 108.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNK-2358, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADE DOCEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2003 | 108.00 | 00073901270400 | FERNANDO PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNK-2358, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADE DEPE DE SERRA VICE-VERSA, NO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2003 | 132.00 | 00017091906802 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNK-2358, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADE DEOLHO D'AGUA VICE-VERSA, NO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2003 | 54.00 | 00002715673841 | JOSE DOS ANJOS PEDROSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNK-2358, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADE DEBOA VISTA E VICE-VERSA, NO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2003 | 360.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HVC-9446, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA PARA A SEDE E VICE- VERSA,NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2003 | 100.00 | 00073899089472 | MARIA HILDETE MENDES ROCHA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2003 | 360.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS, CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE E CICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002090 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMT 1188, DAS LOCALIDADES DE JACUGENIPAPEIRO PINTOMBEIRA E SAO GONCALO PARA SEDE EVICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2003 | 360.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE- DRO DE CIMA E SAPE. PARA SEDE E VICE-VERSA, NO PE-RIODO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/06/2003 | 360.00 | 00003952337471 | SEBASTIAO ALVES VIEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXP 0698, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS NOVA OLINDA, CARNAUBA, BELEM, PARA SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2003 | 360.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA SEDE E VICEVERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2003 | 71.40 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS, DE PRESTADORES DE SERVICOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2003 | 360.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E SERROTE DE BOI, PARA SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2003 | 4447.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTOS DO IPRESMUN DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002110 | 30/06/2003 | 486.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE BOAFE ORELHA CAMPO DE FORA AGUAS BELAS POCO REDONDOPARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TRADE, NOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2003 | 900.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS ATENDIDOS NO PAS PROGRAMA ALFABETIZACAOSOLIDARIA MODULO 13,3¦ PARCELA NO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002114 | 30/06/2003 | 720.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 0730, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA CANTINHO PEDRA E CAL SUSSUARANA SEPE, PARAA SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2003 | 900.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS ATENDIDOS NO PAS PROGRAMA ALFABETIZACAOSOLIDARIA MODULO 13,4¦ PARCELA NO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2003 | 360.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA GEM 2831, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO TELHA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DAMANHA NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2003 | 360.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA CARNAUBA BELEM,PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2003 | 360.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE ESTACA CORTADA GOIABEIRA BOQUEIRAO DO BARRO POCO REDONDO ANGICOS AGUAS BELAS, PARA A SEDE E VICE- VERSA,NOS PERIODOS DA MANHA E TERDE, NO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2003 | 360.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMO 7455, DAS LOCALIDADES DE CABECOS CURTUME POCO REDONDO PARA A SEDE VICE-VERSA,NOPARIODO DA MANHA, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2003 | 360.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA PARA A SEDE VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE,NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002138 | 30/06/2003 | 462.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE VICE-VERSA, NO PE-RIODO DA MANHA, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2003 | 184.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | RECOLHIMENTO DO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS, NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EM PRESA, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002142 | 30/06/2003 | 522.00 | 00002007466422 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CPG 6047, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA CANTA GALO E CARNAUBA PARA A SEDE VICE-VERSA,NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2003 | 399.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS, NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EM PRESA, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2003 | 1451.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTOS DO IPRESMUN DE MERENDEIRAS E ZELADORAS,NA MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARTE DA EMPRESA, NO MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2003 | 360.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DE BOI E TRAPIA II PARA A SEDE VICE-VERSA, NOERIODO DA MANHA, NO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2003 | 1121.40 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PROFESSORES E COORDENADORADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL PARTE DA EMPRESA, NO MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002150 | 30/06/2003 | 462.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE PE DE SERRA TRAPIA RETITO PARA A SEDE VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2003 | 250.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUS-2814, CONDUZINDO A CCORDENADARA DE ALFABETIZACAO SOILDARIA PARA FAZER ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2003 | 65.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJETO LOGOS II, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2003 | 316.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2003 | 66.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2003 | 63.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2003 | 180.70 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETICO, HIDRAULICO, FERRA- GENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANU- TENCAO DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES, AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2003 | 21.50 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO CEN-TRO SOCIAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2003 | 90.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAODA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2003 | 180.50 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUANDO DO ENCONTRA DO PCN PARANETROS CURICULORES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2003 | 320.30 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2003 | 128.10 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CAR-MO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2003 | 450.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA, DESTINADO A PREPARA, CAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI- PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2003 | 108.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/06/2003 | 60.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA, DESTINADO A PREPARA, CAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO CEDRO DE CIMA E TRAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS JOVENS E ADULTOS DO PRO- GRAMA RECOMECO, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2003 | 3155.52 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DE JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA RECOMECO, REFERENTE 1§ SEMESTRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2003 | 3197.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A ME-RENDA DE JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA RECOMECO, REFERENTE 1§ SEMESTRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2003 | 93.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DEPLACA ,OQ 2213, PERTENENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | VIARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2003 | 500.00 | 00025518151187 | FRANCISCO ARCENIO DA SILVA | VIARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUD 8082 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2003 | 588.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2003 | 200.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | VIARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 9853 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2003 | 115.60 | 09506700000127 | JOSE TAVARES DE MENESES | AQUISICAO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DESTINADOS A COZINHA DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2003 | 180.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | VIARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 3300 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2003 | 100.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMADU PITS, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2003 | 250.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | VIARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BMQ 4043 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2003 | 100.00 | 00018117422468 | JOAO CASIMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE A ENFERMEIRA DO PRO-GRAMA DO PITS, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2003 | 210.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VIARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ 6463 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2003 | 30.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA DO PSF, NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA DO FRADE, NOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2003 | 150.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | VIARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HZJ 0879 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2003 | 150.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | VIARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM 2831 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2003 | 63.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTOS DE LEITE BIVINO PARA A MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2003 | 500.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | VIARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCM 8368 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2003 | 6.32 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-OACS, NO MES DE NAIO/2003, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2003 | 500.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | VIARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCM 8368 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2003 | 2604.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PSF, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/06/2003 | 500.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VIARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCN 8368 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2003 | 756.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMNETO DO INSS DOS AGENTES COMUNITARRIOS DE SAUDE-OACS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2003 | 800.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VIARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC 7700 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2003 | 800.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | VIARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JEZ 7835 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2003 | 400.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | VIARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 8796 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2003 | 26.04 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PSF, PARTE DA EMPRE SA, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2003 | 400.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | VIARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO 1080 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002124 | 30/06/2003 | 1394.10 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO-60PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002125 | 30/06/2003 | 1401.80 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO PSF, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2003 | 400.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VIARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002128 | 30/06/2003 | 3297.55 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIAS DE PLACAS MNK 2116 E OMQ 2213, PERTENCENTE A MATER- NIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2003 | 500.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW-0325, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00003952337471 | SEBASTIAO ALVES VIEIRA | VIARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 0698 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2003 | 1400.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VIARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLY 5684 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2003 | 300.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | VIARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 1188 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2003 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | VIARIAS VIAGENS, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNK 2358 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2003 | 150.00 | 00073901270400 | FERNANDO PEDROSA DE SOUSA | VIARIAS VIAGENS, REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MZM- 1336, PARA ATENDER NECESSIDADE DA MATERNIDADE MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2003 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 30/06/2003, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2003 | 200.00 | 00017091906802 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VIARIAS VIAGENS, REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MMO- 1200, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002162 | 30/06/2003 | 1144.75 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA HIGIENICO, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2003 | 409.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPRZA HIGIENICO DESTINADOS AS RESIDENCIAS DO ME DICO E DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA/PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2003 | 170.30 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTA E FERRA-GENS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE RESIDEO SUPERVISOR DE PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2003 | 184.40 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DAS RESIDENCIA DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA/PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2003 | 80.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE COPOS E AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2003 | 30.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADA A MANUTENCAODA RESIDENCIA DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA/PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2003 | 177.50 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE DE VACINACAO QUANDO DA REALIZACAO DA CAM PANHA DE MULTIVACINACAO REALIZADA NESTE MUNICI- PIO NO MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2003 | 120.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2003 | 1390.80 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS MASSAS E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/06/2003 | 42.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA ONDE RESIDE A ENFERMEIRA DO PRO-GRAMA DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/06/2003 | 162.00 | 02153293000172 | PATRICIA SILVA | AQUISICAO DE POES DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICI-PAL, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2003 | 50.00 | 00002560801434 | JOAQUIM GOMES PEDROZA | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS DE BAIXA RENDAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00075294761491 | RILDA LIRA DE CARVALHO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS DE BAIXA RENDAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2003 | 358.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS DE BAIXA RENDAS DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRADE PASSAGENS, COM DESTINOS A JOAO PESSOA-PB CAMPI-NA GRANDE-PB RECIFE-PE E PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2003 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DADOLESCENTE, NO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2003 | 50.00 | 00008914850404 | DIOMEDES MENDES DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES CORACAO DE JESUS, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2003 | 67.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO-LESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2003 | 68.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPRESA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO INTEGARDO DE MULTIPLAS ATIVIDADES, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2003 | 59.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2003 | 630.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2003 | 1.98 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIACA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2003 | 88.20 | 08270472000257 | BEZERRA & TAVARES LTDA | TIRAGENS DE 147 FOTOS QUADO DA REALIZACAO DA QUA- DRILHA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2003 | 60.00 | 00053634543434 | SEBASTIAO APRIJO DOS SANTOS | AQUISICAO DE PEDRAS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MU-RO DE ARRIMA DA RUA FRANSISCO CASSIMIRO ELECRIM NOBAIRRIO LINDOLFO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2003 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2003 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2003 | 50.00 | 00000092292488 | MARIA ADELIR DE QUEIROGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MU-NICIPAL, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2003 | 2260.59 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE 01 BOMBA D'AGUA E ACESSORIOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DE POCO REDONDONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2003 | 130.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO MERCADO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO MUNICI-PAL, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2003 | 98.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA HIGIE-NICO, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2003 | 146.50 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HIDRUALIO FERRAGENSE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2003 | 54.50 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ELETRICO DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2003 | 63.40 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULOCO DESTINADOS A LIGACOES DE ESGOTOD RESIDENCIAIS A REDE PRINCIPAL DARUA FRANCISCO CASSIMIRO ALECRIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2003 | 280.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HIDRUALIO FERRAGENSE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2003 | 385.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS E FIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/06/2003 | 987.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO NA RUA FRANCISCO CASSIMIRO ALECRIM LOCALIZADA NO BAIRRO LINDOLFO PERES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/06/2003 | 126.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2003 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASIMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL, NOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2003 | 225.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DA EMATER LOCAL, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E AMATER, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/07/2003 | 65.00 | 02417504000137 | GUILHERME DAVID.ARISTOTELES P. LEITE | AQUISICAO DE TABUAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/07/2003 | 128.68 | 29979036016306 | INSS | RECOLLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL DO PROGRAM0-PETI,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2003.xxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2003 | 2.56 | 29979036016306 | INSS | JUROA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DO PETI, PARTE DA EMPRESANO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/07/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONSDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,NOS DIAS 01/02/07/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002204 | 01/07/2003 | 20000.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, NO BAIRRO LIN-DOLFO PIRES NA SEDE COM RECURSOS PROVENIENTE DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000011 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002208 | 01/07/2003 | 20000.00 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | REFERENTE A 1¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRU- CAO DE MODULOS SANITARIOS, NESTE MUNICIPIO COM RE-CURSOS PROVENIENTE DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA E PREFEITURA. | 00000012 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/07/2003 | 60.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 01 DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 01/07/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SETA COORDENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2003 | 60.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/07/2003 | 200.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOSDIAS 02/03/07/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JO-AO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/07/2003 | 90.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/07/2003 | 900.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOS DIAS 02/03/04/07/08/09/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DEATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/07/2003 | 6.22 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PROGRAMA-PSF, NA LOCALIDADE DE OLHOD'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/07/2003 | 2.75 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DO PROGAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS,SE GURADO NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/07/2003 | 6.87 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DO PROGRAMA-PSF, NO MES DE MAIO/2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/07/2003 | 90.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/07/2003 | 314.50 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E PEDAGOGICO, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/07/2003 | 1.11 | 29979036016306 | INSS | JUROA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DO PETI, SEGURADO NO MES DE ABRIL/2003.xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/07/2003 | 80.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | AQUISICAO DE TELA DE NYLON, DESTINADA A MATERNIDA-DE MUNICIPAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/07/2003 | 50.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | AQUISICAO DE FUZIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA. ILUMINACAO PUBLICA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/07/2003 | 73.20 | 08270472000257 | BEZERRA & TAVARES LTDA | TIRAGENS DE FOTOS QUANDO DAS COMEMORACOES DAS FES-TIVIDADES JUNINAS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/07/2003 | 11.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | AQUISICAO DE 01 REPARO PARA CAIXA ACOPLADA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/07/2003 | 72.60 | 08270472000257 | BEZERRA & TAVARES LTDA | TIRAGENS DE FOTOS QUANDO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, REALIZADO NO DIA 25DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/07/2003 | 107.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | AQUISICAO DE LAMPAS FLORESCENTES E CAPACITOR, DES-TINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002220 | 04/07/2003 | 966.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVOS, DESTEMUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/07/2003 | 100.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/07/2003 | 300.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | 05 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL,NOPERIODO DE 07 A 11/07/2003, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/07/2003 | 520.00 | 99999999999999 | JOAO LEITE DOS SANTOS E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/07/2003 | 109.20 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, PARTE DA ENPRESA, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/07/2003 | 61.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/07/2003 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DO BANCO DO BRASILREF. A DEB. NOBEL VITA, NESTE DIA 08 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/07/2003 | 784.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LIDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/07/2003 | 450.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE LAMPAS VAPOR MARCURIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/07/2003 | 545.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA VIACAO OBRAS, MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/07/2003 | 197.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA DO TRABALHO ACAO SOCIAL,MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/07/2003 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS, PESSOAL DO CONSE-LHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/07/2003 | 957.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DA LIMPREZA PU-BLICA, MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/07/2003 | 42.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOPACS, MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2003 | 1234.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS DA MATERNIDADE MUNICIPAL, MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2003 | 210.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM A OBRIGACOES PATRO-NAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADO-RES DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/07/2003 | 243.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFENTE A OBRIGA- COES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVI COS PSF, MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/07/2003 | 90.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 03 DIARIAS CONSDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,NOS DIAS 10/11/12/07/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/07/2003 | 90.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/07/2003 | 871.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EAGENTES POLITICOS GABINETE DO PREFEITO, MES JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2003 | 6600.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. A PARC/RET.INSS DEBITADO NA PARCELA DO FPM CREDITADA NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/07/2003 | 425.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS,MESJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CREDITADA NO DIA 10 DO CORRENTE MES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/07/2003 | 1928.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO FGTS DEBITADO NA PARCELA FPM CREDITADA NODIA 10 DO CORRENTE MES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/07/2003 | 264.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS, SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/07/2003 | 120.00 | 00007233280487 | ERNANDO PONCE LEON | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DO SETOR DE IDENTI-FICACAO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11/07/2003PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DETRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2003 | 1962.79 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | 4¦ E ULTIMA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO MICRO-ONI- BUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUN- DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/07/2003 | 572.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/07/2003 | 490.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MNK2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/07/2003 | 37.50 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/07/2003 | 3258.09 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 11 DO CORRENRE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/07/2003 | 250.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO COMPUTADOR PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/07/2003 | 606.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOB 0318, PRETENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/07/2003 | 215.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | SERVICOS DE SUBSTUICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLA-CA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/07/2003 | 59.99 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002256 | 12/07/2003 | 737.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A MAQUINA XE-ROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/07/2003 | 4.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES GABRIEL LINS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/07/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/07/2003 | 180.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 14/07/2003 | 238.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SLARIOS-FAMILIA DE MERENDEIRAS, AUXILIARES DE SER-VICOS, ZALADORAS E PREFESSORES EM EXERCICIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/07/2003 | 850.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/07/2003 | 990.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/07/2003 | 28.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/07/2003 | 9655.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE MERENDEIRAS ZELADO- RAS E AUXILIARES DE SERVICOS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/07/2003 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-SECOLAR, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/07/2003 | 86.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/07/2003 | 310.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-SECOLAR, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/07/2003 | 25978.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/07/2003 | 70.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/07/2003 | 200.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA MUNICIPAL DO DE EDUCACAO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/07/2003 | 75.95 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DO DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/07/2003 | 40.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES E REFRIGERANTESDESTINADOS AOS COORDENADORES ESCOLARES QUANDO DOENCONTRO DOS DOS MESMOS A SECRETARIA DE EDUCACAOREALIZADO NO DIA 07/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/07/2003 | 1200.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS AS SECOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/07/2003 | 885.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS AS SECOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/07/2003 | 536.38 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/07/2003 | 650.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA ZITA MEN DES, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/07/2003 | 3605.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/07/2003 | 2068.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/07/2003 | 50.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE 01 CAIXA DE DESCARGA A COPLADA, DESTINADA AO BANHEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/07/2003 | 104.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL NA LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, MATERNIDADE E O BARS E URBANISMO, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/07/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/07/2003 | 525.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/07/2003 | 924.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/07/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/07/2003 | 30.00 | 08791626000175 | DIFUSORA REDIO CAJAZEIRAS LTDA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O PROGRAMA O SER-TAO E SUA POESIA, REALIZADO NA EIMSSORA A CIMA CI-TADO, NO MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/07/2003 | 1290.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/07/2003 | 1132.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/07/2003 | 1786.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTEN- CAO DE LIMPREZA PUBLICA, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/07/2003 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COMO ADONTOLOGA DESTE MUNICIPIONA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/07/2003 | 40.00 | 09306762000195 | POSTO FORD WILLYS | SERVICOS DE BOIA DE INJECAO ELETRONICA DA AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/07/2003 | 284.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE ARTIGOS PARA MESAS BANHO E CONINHA, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/07/2003 | 90.00 | 09251505000101 | POSTO DE GASOLINA SANTO ANTONIO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/07/2003 | 130.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | SERVICOS DE MAO DE OBRA DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2213 MNK 2213, PERTENCENTES A MATERNIDADE MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/07/2003 | 70.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUTER COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/07/2003 | 75.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | SERVICOS DE PINTURA EM GERAL DO PREDIO ONDE RESIDEO SUPERVISOR DO PEVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/07/2003 | 250.00 | 00004525039493 | FABIANO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO EM GERAL DOS PREDIOS ONDE RESIDE O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PROGRAMA/PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/07/2003 | 285.00 | 00006342737878 | JOAO GOMES PEDROZA | SERVICOS DE REFORMA NO FORRO DO TETO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/07/2003 | 40.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/07/2003 | 2053.00 | 09165507000170 | ALICE VALENCIO PONCE LEON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL.xxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/07/2003 | 10800.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | VENCIMENTOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA-PSF,NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002313 | 14/07/2003 | 2570.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO COMPESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/07/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ALDILENE ALVES PEDROSA E OUTROS | VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO RECUR-SOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/07/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | DEFERENCA DE SALARIOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,NO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/07/2003 | 3500.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO COMPESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/07/2003 | 3875.00 | 99999999999999 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE ESGOTOS DE TERRENOS BALDIOS E LIMPESA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/07/2003 | 700.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/07/2003 | 840.00 | 00096557630482 | MARCOS ANTONIO ROFRIGUES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/07/2003 | 660.00 | 00005438163464 | JANAINA IRES DA SILVA SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CPMPRA DE PASSAGENSCOM DESTINOS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE-PB RECIFE-PE E SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/07/2003 | 175.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E 01 DIJUNTOR, DESTINADOS A SALA DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/07/2003 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA E OUTRAS | OMPLEMENTO SALARIAL DE MONITORAS DE MANUTENCAO DO PROGAMA-PETI, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/07/2003 | 2500.00 | 00015440154884 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | REFERENTE A BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA-PETI, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/07/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MONITORAS DO PROGRAMA-PETI, NOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/07/2003 | 655.00 | 00027166434821 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUAS RE-SIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/07/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE VIACAO, OBRAS E URBANISMO, NO MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/07/2003 | 670.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE VIACAO, OBRAS, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/07/2003 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/07/2003 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/07/2003 | 295.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/07/2003 | 40.00 | 99999999999999 | HERCILIA GOMES VIEIRA | 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO,MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/07/2003 | 190.00 | 99999999999999 | HERCILA GOMES VIEIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO,MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/07/2003 | 160.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS LAVANCAS, PI-CARETAS E SOLDAS EM CARROS DE MAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/07/2003 | 37.50 | 09516519000100 | JOSE MARTINS | AQUISICAO DE 05 CARRETAS DE LINHA NALHA DESTINADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/07/2003 | 600.00 | 00055461360491 | JOSE JUDIVAN MENDES LUIS E OUTROS | SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO DA RUA FRANCISCO CASSIMIRO ALECRIM, NO BAIRRO LINDOLFO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/07/2003 | 80.00 | 09516519000100 | JOSE MARTINS | AQUISICAO DE 05 QUILOS DE POLVARAS PARA QUEBRA DEPEDRAS NA RUA FRANCISCO CASSIMIRO ALECRIM NO BAIR-RO LINDOLFO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/07/2003 | 480.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTOE MEIO FIOS, EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/07/2003 | 380.00 | 00000024439452 | RAIMUNDO VIEIRA NOBREGA E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/07/2003 | 500.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/07/2003 | 58275.14 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE PAVEMEN-TACAO E CONSTRUCAO DE MEIO FIOS DAS RUAS CLOVES MENDES FILHO, FC§ CASSIMIRO ALECRIM, BASILIO SILVA ECLOVES MENDES CAMPOS E JOSE MARQUE FORMIGA NA SEDECOM RECURSOS DO CONVENIO E CONTRA/PARTIDA DESTA PREFEITURA. CONVENIO R$ 52.138,78 E CONTRA-PARTIDA 6.136,36 | 00000012 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ACUDES COMUNITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002353 | 15/07/2003 | 18273.00 | 01699102000100 | ELETROLANE-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DO ACUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. COM RECURSOS DO RENDIMENTO DE APLICACAO. | 00000014 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO BATISTA SILVA PENCE LEON | VENCIMENTOS DE CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICA, COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA-PAC, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/07/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COMO ADONTOLOGA DESTE MUNICIPIONO INCENTIVO BUCAL, COM RECURSOS DO PAB, NO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/07/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA PEDROZA E OUTRA | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUXILIARES DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA-PSF,NO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/07/2003 | 880.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/07/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E GRATIFICA- CAO COMO INSTRUTORA DO PACSN NA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/07/2003 | 10.00 | 00014123002404 | JOSE VALE DO NASCIMENTO | AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO MATORISTA ACIMA CITADODA AMBULANCIA QUANDO ENCONTRAVA-SE A SERVOCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/07/2003 | 40.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | AQUISICAO DE GOSOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/07/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONSDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,NOS DIAS 15/16/07/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/07/2003 | 3650.00 | 99999999999999 | ELIAS CAMILO BEZERRA E OTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA GABINETE DO PREFEITO, SUBSIDIOS E REPRESENTACAODE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/07/2003 | 500.00 | 00026228530410 | JOSE ALVES FORMIGA | VENCIMENTOS COMO ADVOGADO GERAL DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DO BANCO DO BRASILREF. A DEB. AUT. FAMUP, NESTE DIA 15 DO CORRENTE, MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/07/2003 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DO BANCO DO BRASILREF. A DEB. AUT. CEPAM, NESTE DIA 15 DO CORRENTE, MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/07/2003 | 21.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1247,PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/07/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/07/2003 | 240.00 | 00057016640400 | DOLORES FERREIRA LINS | GRATIFICACAO COMO COORDENADORA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA E CANTA GALO NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/07/2003 | 340.00 | 99999999999999 | MARCELO BATISTA VALE | VENCIMENTOS DE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO, COMO ASSISTENTE DE INFORMATICA, NA MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/07/2003 | 250.00 | 00035601981434 | ISMENIA MENDES VALE | GRATIFICACAO COMO DIRETORA DA DIVISAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/07/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBERTO GOMES CARNEIRO OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADOR DESERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/07/2003 | 540.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/07/2003 | 47.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/07/2003 | 120.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTEESCOLAR, NOS DIAS 15/16/07/2003, PARA DESLOCAR- SEA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUN-TOS RELACIONADOS A ESTA COORDENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/07/2003 | 10.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/07/2003 | 5640.00 | 99999999999999 | AILDA MENDES MEDEIROS LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E CARGOS COMISSIONADOS, NAMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/07/2003 | 57.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/07/2003 | 89.55 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GOSOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/07/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA ONDE RESIDE A ENFERMEIRA DO PROGRA-MA/PITS.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/07/2003 | 152.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/07/2003 | 6.21 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PROGRAMA-PSF, NA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/07/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO PARA SERVIDE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/07/2003 | 32.00 | 09506700000127 | JOSE TAVARES DE MENESES | AQUISICAO DE 02 GARRAFAS TERMICA DESTINADAS A CAN-TINA DA PREFEITURA MUNICIPAL.xxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/07/2003 | 30.32 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES, E CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/07/2003 | 600.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/07/2003 | 3182.25 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 18 DO CORRENRE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/07/2003 | 1470.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO FGTS DEBITADO NA PARCELA FPM CREDITADA NODIA 18 DO CORRENTE MES.xxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CREDITADA NO DIA 18 DO CORRENTE MES.xxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/07/2003 | 300.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, NO PE-RIODO DE 09 A 11/07/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RE-LACIONADOS A ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/07/2003 | 210.00 | 00004938289407 | GIOVANNI DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A VARIOS FRETE NO VEICULO DE PLACA MNY- 4326, CONDUZINDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A MA- TERNIDADE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/07/2003 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONSDIDS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NODIA 21/07/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/07/2003 | 99.99 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GOSOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/07/2003 | 750.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NO PERIODO DE 21 A 25/07/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA ATUAL AD- ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP FEITO NA CONTA N§ 6.864-0 NESTE DIA21 DO CORRENTE MES.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/07/2003 | 269.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADESDE TRAPIA PEDRA E CAL CEDRO DE BAIXO, OLHO D'AGUA,MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/07/2003 | 20.57 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTEE CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/07/2003 | 300.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOSDIAS 23/24/25/07/2003, PARA DESLOCAR- SE A CAPITALJOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA DIRETORIA DA UNDIME E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A OUTROS ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/07/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONSDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,NOS DIAS 22/23/07/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/07/2003 | 98.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE GOSOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/07/2003 | 429.39 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICI-PAL E CENTRO DE SAUDE.xxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/07/2003 | 342.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS PRO-PRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/07/2003 | 66.40 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/07/2003 | 30.76 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARESE PROJETO LOGOS II, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/07/2003 | 146.02 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO CELULAR N§ 9982- 9175, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/07/2003 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGA-DOS A ESTA ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/07/2003 | 302.64 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/07/2003 | 945.66 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/07/2003 | 1656.37 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/07/2003 | 800.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA-PETI.xxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/07/2003 | 15.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | AQUISICAO DE 01 MANGOTE DESTINADOS A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/07/2003 | 392.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/07/2003 | 822.79 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE D'AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL E CEN- TRO DE SAUDE, MES DE JUNHO/2003.xxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/07/2003 | 26.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/07/2003 | 1089.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNUCIPAL E LOCADOS A ESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002392 | 28/07/2003 | 870.00 | 00002007466422 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CFG 6047, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA, CANTA GALO E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICE-VER-SA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002393 | 28/07/2003 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 0730, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA, CONTINHO, PEDRA E CAL SUSSUARANA E SAPE PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TRADE, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/07/2003 | 220.00 | 00017091906802 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNO 1200, DA SEDE PARA A MESMA LOCIONAR NA ESCOLA MU- NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE OLHO D'AHUA, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002395 | 28/07/2003 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE ANGICOS, BOA FE, ORELHA, CAMPO DE FORA, AGUAS BELAS EPOCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODODA TARDE NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/07/2003 | 600.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNO 0368, DAS LOCALIDADES DE CABECOS, CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/07/2003 | 180.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA HVG 5240, DA SEDE PARA A MESMA LOCIONAR NA ESCOLA MU- NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CE DRO DE CIMA, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002398 | 28/07/2003 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA, E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/07/2003 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA, SACO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE EVICE-VERSA NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/07/2003 | 90.00 | 00002715673841 | JOSE DOS ANJOS PEDROSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNK 2262, DA SEDE PARA A MESMA LOCIONAR NA ESCOLA MU- NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BOAVISTA, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/07/2003 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS, CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/07/2003 | 180.00 | 00073901270400 | FERNANDO PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MZM 1336, DA SEDE PARA A MESMA LOCIONAR NA ESCOLA MU- NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/07/2003 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/07/2003 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNK 2358, DA SEDE PARA A MESMA LOCIONAR NA ESCOLA MU- NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CURTUME E CEDRO DE CIMA, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002405 | 28/07/2003 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE PE DE SERRA, TRAPIA E RETIRO PARA A SEDE E VICE-VERSANO PERIODO DA TARDE NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/07/2003 | 180.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA COORDENADORA ESCOLAR NA MOTO DEPLACA MNF 0263, PARA AS ESCOLSS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CEDRO DE CIMA E TRAPIA II, NOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/07/2003 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DE BOI E TRAPIA II PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/07/2003 | 200.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOSDIAS 29 E 30/07/2003, PARA DESLOCAR-SE A JOAO PES-SOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO JUNTO A COEB-COORDENADORIA DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/07/2003 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA E SAPE, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/07/2003 | 386.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DAS ESCOLAS E ORGAOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/07/2003 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO E TELHA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODODA MANHA NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/07/2003 | 300.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/07/2003 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS, NOVA OLINDA, CARNAUBA E BELAM, PARA A SEDEE VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/07/2003 | 123.40 | 05001090000159 | NOVADIGITAL-COM.SERV.REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE 01 CAIXA DE CARTUCHO DE TONER, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/07/2003 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E SERROTE DE BOI, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/07/2003 | 600.00 | 00003952337471 | SEBASTIAO ALVES VIEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 0698, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS NOVA OLINDA, CARNAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/07/2003 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/07/2003 | 600.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 6463, DAS LOCALIDADES DE ESTACA CORTADA, GOIABEIERA, BOQUEIRAO DO BARRO, ANGICOPOCE REDONDO E AGUAS BELAS, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TRADE, NO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/07/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSORAS DE JOVENS E ADULTOS DP PROGRAMA RECO- MECO, NAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU- JHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002423 | 28/07/2003 | 1500.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMT 1188, DAS LOCALIDADES DE JACUGENIPAPEIRO, PITOMBEIRA E SAO GONCALO, PARA A SEDEE VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/07/2003 | 300.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NO PERIODO DE 29 A 30/07/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA ATUAL AD- ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/07/2003 | 89.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/07/2003 | 115.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE D'AGUA DO CENTRO DE SAUDE REFERENTE AO MES MES DE JULHO/2003.xxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/07/2003 | 178.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA ROCINE | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/07/2003 | 40.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/07/2003 | 81.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/07/2003 | 602.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | EQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/07/2003 | 1298.56 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | AQUISICAO DE 02 FOTORRECEPTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2003 | 846.95 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA, PARTE DA EMPRESA DE MARENDEIRAS, ZELADORES EAUXILIARES DE SERVICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/07/2003 | 415.80 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS, DE PRESTADORES DE SERVICOS, NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EM- PRESA, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2003 | 203.89 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | CONTRATO DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2003 | 71.40 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS DOENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/07/2003 | 1184.40 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PROFESSORES E COORDENADO- RAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA MENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/07/2003 | 201.60 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PRESTADORES DE SERVICOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOMECO NO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/07/2003 | 49.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2003 | 45.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DABIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002438 | 30/07/2003 | 991.90 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2003 | 191.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002443 | 30/07/2003 | 1488.90 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/07/2003 | 20.00 | 04480066000187 | ADONIAS COSTA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A AUXILIARES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2003 | 293.48 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MASSAS JUCOS ACUCAR E CARNE, DESTINA-DOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECIMECO, AOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/07/2003 | 3107.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA PARTE DA EMPRESA DE PROFESSORES DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/07/2003 | 597.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CREDITADA NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/07/2003 | 487.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO FGTS DEBITADO NA PARCELA FPM CREDITADA NODIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/07/2003 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/07/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE INFORMATICA,NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,PARA MICRO-COMPUTADOR, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2003 | 1055.49 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENRE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/07/2003 | 90.00 | 08299372000172 | POSTO EXPRESSO | EQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/07/2003 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONSDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NODIA 28/07/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/07/2003 | 490.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A VARIOS FRETE NO VEICULO DE PLACA HVD- 1803, CONDUZINDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A MA- TERNIDADE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/07/2003 | 200.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA GALDINO | COMPLEMENTACAO DE SEUS VENCIMENTOS, COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JU-LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/07/2003 | 80.00 | 00029916992487 | NEIDE LUIZS VINAGRE NOBRE | AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS, PARA CONFERENCIA A CIMA CITADO PARTICIPAR DA I CONFE RENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA A ADE- LESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2003 | 80.00 | 00064544826420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RCOMPRS DE DUAS PASSAGENS COM DESTINOS A CAPITAL JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2003 | 100.00 | 00004541688450 | FRANCISCA BATISTA ALVES BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA ULTRSSSONNOGRAFIA COMPUTADORIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2003 | 150.00 | 00095195319472 | VALDECI DE SOUSA LIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXA-MES CLINICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/07/2003 | 80.00 | 00003775642498 | JOAO FLORENCIO NETO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE DUAS PAS-SAGENS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES FIRMO E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/07/2003 | 55.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA HIGIENICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/07/2003 | 56.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHIO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/07/2003 | 53.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LIMPEZA, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO DENTRO INTEGRADO DE MULTI-PLAS ATIVIDADES, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/07/2003 | 73.80 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORMECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DE MEPA QUANDO OS MESMOS REALIZAVAM CURSOSDE CAPACITACAO DE FRUTICUTURA E ORTICUTURA COM ASFAMILIA INSCRITAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/07/2003 | 1.10 | 29979036016306 | INSS | JUROA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DO PETI,PARTE SEGURADO NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/07/2003 | 910.00 | 00004761269405 | GERALDA ROFRIGUES LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/07/2003 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES, NO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/07/2003 | 50.00 | 00008914850404 | DIOMEDES MENDES DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES CORACAO DE JESUS, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/07/2003 | 39.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS A PRACA MUNICIPAL JOAO LUIZ DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/07/2003 | 173.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTI-NADOS AO MERCADO, MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/07/2003 | 80.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPREZA, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIA-CAO OBRAS, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/07/2003 | 55.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VARIOS CONSERTOS EM PNEUS DE CARROS DE MAO PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/07/2003 | 201.70 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO POCO REDONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/07/2003 | 91.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE SOCAL DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS A AVENIDA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/07/2003 | 93.50 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE PICARETA PA ENXADAS COBOS E CHIBANCASDESTINADAS A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANIS-MO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/07/2003 | 79.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/07/2003 | 526.70 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REFORMA DO ESGOTO PRINCIPAL DA RUA JOAQUIM FERNANDES ELIGACOES DOMICILIARES A REDE PRINCIPAL E COMPLEMENTO DO ESGOTO LIGACOES DOMICILIARES A REDE PRICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/07/2003 | 50.00 | 00000092292488 | MARIA ADELIR DE QUEIROGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MU-NICIPAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/07/2003 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/07/2003 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRASNO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/07/2003 | 77.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE FERRAGENS, DESTINADO AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/07/2003 | 120.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CARRO DE MAO DESTINADO A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/07/2003 | 168.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/07/2003 | 231.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADO A REFORMA DE ESGO-TO DA RUA JOAQUIM FERNANDES A MANUTENCAO DO ESGOTODA RUA JOSE GONCALVES BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/07/2003 | 57.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL, DECONFORMIDADE COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E EMATER, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/07/2003 | 260.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DA EMATER LOCAL, CONFORMIDADE COM O CONVENIO FIRMADO EN-TRE PREFEITURA E EMATER, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/07/2003 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/07/2003 | 337.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | EQUISICAO DE FRUTASD E VERDURAS DESTINADA A MANU- TENCAO DA MATERNIDADE MUCIPAL, NO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/07/2003 | 65.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS RESI-DENCIAS DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA-PITSNO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002475 | 31/07/2003 | 1545.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | EQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO DE MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/07/2003 | 466.35 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS RESIDENCIAS DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA/PITS, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/07/2003 | 162.00 | 02153293000172 | PATRICIA SILVA | EQUISICAO DE POES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/07/2003 | 140.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NAS AMBULANCIAS DE PLA-CAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTES A MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/07/2003 | 100.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES, REALIZADAS NO VEICULO D-60 DE PLACA OM 1783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/07/2003 | 70.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VARIAS LAVEGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF, NO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/07/2003 | 30.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VARIAS CONSERTOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEICULOSDE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTES A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/07/2003 | 180.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | EQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOS A MANUTEN- CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/07/2003 | 40.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VARIAS CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NO VEICULO D-60 DE PLACA PM 1783, PERTENCENTE A LIMPREZA PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002498 | 31/07/2003 | 1315.22 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | EQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002504 | 31/07/2003 | 3220.85 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | EQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS AS AMBULANCIAS DEPLACA MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTES MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002505 | 31/07/2003 | 1390.90 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002506 | 31/07/2003 | 1410.10 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOILNA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PRETENCENTE AO PROGRAMA-PSF, NO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/07/2003 | 0.95 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DO PEVA, SEGURADOS E EMPRESA NO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/07/2003 | 2.75 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS, DE PESSOAL DO PACS, PARTE SEGURADOS, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/07/2003 | 8.22 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DO PSF, PARTE SEGURADOS, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/07/2003 | 10.50 | 02737867000311 | POSTO PAPA LEGUAS | EQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/07/2003 | 171.20 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | EQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO FERRAGENS E TINTADESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/07/2003 | 30.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA DO FRADE, NOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/07/2003 | 63.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | EQUISICAO DE LEITE BOVINO PARA A MATERNIDADE MUNI-CIPAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/07/2003 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASIMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE EMFERMEIRA DO PROGRAMA/PITS, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/07/2003 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMA/PITS, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/07/2003 | 50.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE 01 MACACO DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/07/2003 | 329.80 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/07/2003 | 738.30 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | EQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2213 E MNK 2116, PERTENCENTE A MATER NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/07/2003 | 1930.00 | 02896042000188 | REALMED-COMER.DE PROD.MED.HOSPITALARES | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AMANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/07/2003 | 285.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/07/2003 | 50.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NA VIATURA DO DESTACA- MENTO LOCAL DA POLICIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/07/2003 | 60.50 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AO TOPOGRAFO E AJUDANTE QUANDO OS MESMOS REALIZAVAM, SERVICOS TOPOGRAFICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITU RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/07/2003 | 82.70 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/07/2003 | 70.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/07/2003 | 90.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA CANTINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/07/2003 | 670.00 | 00039512878453 | NECIANO DE SOUSA | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 082/2002 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E SEC.DA SEGURANCA PUBLI CA DA PARAIBA, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/07/2003 | 280.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA FORNECIDA AO DESTACAMENTO DEPLOLICIA LOCAL, PARA FAZER RONDAS EM VEICULO, NACIDADE NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/07/2003 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS NESTE MUNICI PIO, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/07/2003 | 50.00 | 00002175223434 | ANTONIO GOMES PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS COR-REIOS, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/07/2003 | 1.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP FEITO NA CONTA N§ 283.141-4 NESTE ADIA 31 DO DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/07/2003 | 52.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/07/2003 | 85.30 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/07/2003 | 268.50 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO COM- PLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS PRO- PRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/07/2003 | 232.18 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/07/2003 | 57.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJETO LOGOS II, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/07/2003 | 230.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO, DESTINADOS OA PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/07/2003 | 66.35 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAOEDILTON CEZAR NITAO, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/07/2003 | 49.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/07/2003 | 140.00 | 00099664267449 | FRANCISCO AUDI AVELINO | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NOS VEICULO TIPO KOMBI E ONIBUS DE PLACAS MNK-2327 E MOL 4505, PERTENCEN TES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/07/2003 | 300.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA, DESTINADOS A PREPARA-CAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/07/2003 | 276.50 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES REFEIGERENTES DESTINADOS APROFESSORES E AO PESSOAL DO SEBRAI, QUANDO OS MES-MO REALIVAM ENCONTRO COM PROFESSORES DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/07/2003 | 40.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VARIAS CONSERTOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEICULOSDE PLACAS MOL 4505 E MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/07/2003 | 34.20 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO LOGOS LL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/07/2003 | 644.50 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/07/2003 | 188.80 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/07/2003 | 90.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAODA CANTINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/07/2003 | 205.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MASSAS E DOCES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECIMECO, AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/07/2003 | 70.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE DE AGUA MINIRAL E COPOS DESCRATAVES DESTINADAS AS ESCOLS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/07/2003 | 2.45 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES, NO MEE DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002515 | 31/07/2003 | 2188.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§ 1542/94, FIRMADO ENTRE PREFEITURA/FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002518 | 31/07/2003 | 2075.20 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§ 1542/94, FIRMADO ENTRE PREFEITURA/FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/07/2003 | 187.10 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO FERREGENS PINCEISE TINTA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROSAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/07/2003 | 80.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/07/2003 | 100.00 | 00073899089472 | MARIA HILDETE MENDES ROCHA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/07/2003 | 60.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NO MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/07/2003 | 50.00 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS IINUCLEO DE NAZAREZINHO, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/07/2003 | 150.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOS A CANTINA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE SAPE, NOVA OLINDA, TRAPIA, OLHO D'AGUA E PEDRA E CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/07/2003 | 48.60 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/07/2003 | 26.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/07/2003 | 150.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS, FIOS E BOCAL, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/07/2003 | 64.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/07/2003 | 259.30 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO FERRRAGENS, MATE-RIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA, OLHO D AGUA SAPE E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/07/2003 | 84.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DA PA-REDE DO JARDIM DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDIL-TON CEZAR NITAO, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/07/2003 | 43.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MNK2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/08/2003 | 600.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 6463, DAS LOCALIDADES DE ESTACA CORTADA GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO, PECO RE-DONDO, ANGICOS E AGUAS BELAS, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/08/2003 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO E TELHA , PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODODA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/08/2003 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADE DE TIMBAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TRADENO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/08/2003 | 608.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SOCO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/08/2003 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIEAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/08/2003 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E SERROTE DE BOI, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/08/2003 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS NOVA OLINDA CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/08/2003 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA E SAPE, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/08/2003 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DE BOI E TRAPIA II, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/08/2003 | 39.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 521-2868,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/08/2003 | 279.00 | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDO PARA O FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/08/2003 | 600.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NO PERIODO DE 05 A 08/08/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/08/2003 | 960.46 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CONSERTOS DE270 CADEIRAS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE POCO REDONDOAMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002571 | 05/08/2003 | 2608.96 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS DOENTES NA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/08/2003 | 10.00 | 00014123002404 | JOSE VALE DO NASCIMENTO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULAN- CIA ACIMA CITADO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM RE- FEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/08/2003 | 93.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/08/2003 | 73.50 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADAS A CONFECOES DE FAIXAS COM LETREIRAS COM PROPAGANDA DE FOME ZERO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/08/2003 | 40.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUTER COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/08/2003 | 90.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 03 DIARIAS NOS DIAS 06 A 08/0/2003, CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB COMDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ 2213, PERTECENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/08/2003 | 225.00 | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDO PARA O FARDAMENTO DO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/08/2003 | 90.00 | 08299372000172 | POSTO EXPRESSO | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/08/2003 | 500.00 | 00026228530410 | JOSE ALVES FORMIGA | VENCIMENTOS COMO ADVOGADO GERAL DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO BANINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/08/2003 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NO CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL FER.DEB. NOBEL VITA, NESTE DIA 06 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/08/2003 | 60.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/08/2003 | 85.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO | FORMECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MATORISTADAS AMBULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/08/2003 | 150.00 | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONCCOES DE LECOIS, PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/08/2003 | 202.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO COMPUTADOR PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/08/2003 | 90.00 | 01340787000101 | POSTO SANTA MARIA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/08/2003 | 2630.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOPSF, MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/08/2003 | 231.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOPSF, MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/08/2003 | 42.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOPACS, MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/08/2003 | 813.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS DA MANUTENCAO DA LIMPESA, PUBLICA MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/08/2003 | 559.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOPACS, MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/08/2003 | 742.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOSPRESTADORES DE SERVICOS NA MATERNIDADE MUNICIPAL, MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/08/2003 | 210.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE SAUDE MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/08/2003 | 78.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO COMPUTADORPERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/08/2003 | 421.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS, CARGOS COMISSIONADOS,AGENTES POLITICOS, GABINETE DO PREFEITO, MES JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/08/2003 | 96.99 | 08999708000100 | TIM | LGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO CELULAR N§ 9982-9175, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/08/2003 | 4635.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. A PARC/RET. INSS BEBITADO NA PARCELADO FPM, CREDITADA NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/08/2003 | 69.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REF. A INSS JR/MULTAS,NESTE DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/08/2003 | 2970.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO FGTS DIBITADO NA PARCELA DO FPM CREDITADANO DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CREDITADA NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/08/2003 | 225.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS CAMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS MESJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/08/2003 | 5534.67 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95 EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/08/2003 | 152.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS, CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/08/2003 | 695.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE FITAS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PARTENCENTE A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/08/2003 | 184.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOCOMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/08/2003 | 702.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/08/2003 | 240.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFENTE A OBRIGA- COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO CONSE- LHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/08/2003 | 131.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS PESSOAL DO PROGRAMA DOPETI, MES MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/08/2003 | 119.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA DO TRABALHO,ACAO SOCIAL, MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/08/2003 | 308.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA VIACAO OBRAS, MES HULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/08/2003 | 255.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | QUEBRA DE PEDRAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DO MORO DE ARRIMO DA RUA FRANCISCO CASSIMIRO ALECRIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/08/2003 | 68.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE LAVANCAS CHIBANCAS E PICARETAS, PRETENCENTE A SECRETARIA DE VIACAO, OBRASE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/08/2003 | 500.00 | 00055461360491 | JOSE JUDIVAN MENDES LUIS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/08/2003 | 580.00 | 00004525039493 | FABIANO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS DE REFORMA DO ESGOTO DA RUA JOAQUIM FERNANDOS DE OLIVIERA E MANUTENCAO DO ESGOTO DA RUA JO-SE GONCALVES BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/08/2003 | 540.00 | 00060802847404 | ANTONIO VIEIRA BRAGA E OUTRO | SERVICOS DE CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/08/2003 | 170.00 | 00000000000000 | HERCILA GOMES VIEIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATEDOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/08/2003 | 295.00 | 00067432913404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATEDOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/08/2003 | 90.00 | 00003072790493 | JOAO FAGNER FREIRE PEDROSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOO 17-40, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/08/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/08/2003 | 770.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS, NO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/08/2003 | 140.00 | 00072737980453 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/08/2003 | 100.00 | 00072737980453 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/08/2003 | 432.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERECAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/08/2003 | 50.96 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1148,PERTENCENTE AOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIACA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/08/2003 | 2500.00 | 00015440154884 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA-PETI, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/08/2003 | 600.00 | 00060115920404 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA E OUTRAS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MONITORAS MA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, NOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/08/2003 | 120.00 | 00060115920404 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA E OUTRAS | COMPLEMENTO SALARIAL DE MONITORAS DA MANUTENCAO DOPROGRAMA-PETI, COM RECURSOS DO MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/08/2003 | 485.00 | 00006101388808 | MAXIMINO MACIEL BRAGA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/08/2003 | 920.00 | 00004767168457 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMAS DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/08/2003 | 45.26 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1249,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/08/2003 | 1107.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS HIFRULICO E DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A DOECAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/08/2003 | 1200.00 | 00004369768462 | FRANCISCA LOPES FIRMO E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MENBROS DE CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/08/2003 | 700.00 | 00004903737470 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/08/2003 | 56.60 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-100, PERTENCENTE A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/08/2003 | 407.47 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§S 554-1041 E 554-146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDRAZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/08/2003 | 376.84 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/08/2003 | 64.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO MICRO-ONIBU DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/08/2003 | 106.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | SERVICOS DE FOTOCAPIAS ENCARDENACAO E PLATIFICACAODE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA DO CARMO PEDRAZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002628 | 11/08/2003 | 988.39 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/08/2003 | 60.00 | 00060117630497 | NAILZA DA SILVA LEITE | VENCIMENTOS COMO ZELADORA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/08/2003 | 10565.00 | 00060092793487 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE MERENDEIRAS, ZELADORAS E AUXILIARES DE SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/08/2003 | 26264.00 | 00053635329487 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES DO MA-GISTERIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/08/2003 | 600.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA, OLHO D'AGUA,SAPE E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/08/2003 | 932.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 04 PNEUS E 04 CAMARAS DE AR, DESTINA-DAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/08/2003 | 135.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAS DA ESCOLAS MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO MENDES PEDROZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/08/2003 | 2.00 | 00002305563450 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCALAR, NO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/08/2003 | 86.00 | 00000000000000 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/08/2003 | 310.00 | 00000000000000 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCALAR, NO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/08/2003 | 28.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/08/2003 | 990.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNFAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/08/2003 | 850.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/08/2003 | 4.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES GABRIEL LINS | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BI- BLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/08/2003 | 180.00 | 00079835228434 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL MA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/08/2003 | 200.00 | 00079835228434 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/08/2003 | 250.00 | 00035601981434 | ISMENIA MENDES VALE | GRATIFICACAO COMO DIRETORA DA DIVISAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNFAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/08/2003 | 540.00 | 00002848233419 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/08/2003 | 960.00 | 00004956201494 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSORAS DE JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA RECOMECO NAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/08/2003 | 238.00 | 00000000000000 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE MERENDEIRAS, ZELADORES AUXILIARES DE SERVICOS E PROFESSORAS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/08/2003 | 528.17 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§S 554-1042 E 521-2868, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL,DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/08/2003 | 140.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | SERVICOS DE PINTURA GERAL E ABERTURA DE LETREIROS DO CENTOR PAROQUIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/08/2003 | 3505.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/08/2003 | 1988.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | GRATIFICAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/08/2003 | 500.88 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/08/2003 | 98.00 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LATADOS NAS SECRETARIAMUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, MATERNIDADEE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00005885019487 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/08/2003 | 525.00 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/08/2003 | 99.74 | 08827313000120 | TELEMAR | LGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1247, PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/08/2003 | 469.50 | 08827313000120 | TELEMAR | LGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1070, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/08/2003 | 30.00 | 08791626000175 | DIFUSORA REDIO CAJAZEIRAS LTDA | PATROCINIO DEATA PREFEITURA, PARA O PROGRAMA O SERTAO E SUA POESIA, REALIZADO NA EMISSORA ACIMA CITADA NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/08/2003 | 450.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NO PERIODO DE 11 A 13/08/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/08/2003 | 924.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/08/2003 | 200.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/08/2003 | 1865.55 | 09165507000170 | ALICE VALENCIO PONCE LEON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE EXPEDINTEDESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/08/2003 | 567.50 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO CA-MINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002616 | 11/08/2003 | 273.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/08/2003 | 288.20 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA NO FONE N§ 554-1020, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/08/2003 | 471.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 03 PNEUS E 03 CAMARA DE AR, DESTINA- DAS AS AMBULANCIAS DE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/08/2003 | 40.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/08/2003 | 90.00 | 08299372000172 | FEITOSA CAMERCIO DE COMB.REPRESENT, LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/08/2003 | 220.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNF 02-63, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNI-CIPAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/08/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS NOS DIAS 11 A 12/0/2003, CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB COMDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ 2213, PERTECENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/08/2003 | 220.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-2831, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/08/2003 | 3950.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/08/2003 | 220.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BMQ-4043, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/08/2003 | 109.20 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/08/2003 | 220.00 | 00017091906802 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA BMQ-12 00, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNI CIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/08/2003 | 520.00 | 00088485536487 | JOAO LEITE DOS SANTOS E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/08/2003 | 220.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNK 23 58, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNI CIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/08/2003 | 220.00 | 00073901270400 | FERNANDO PEDROSA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MZM 13 36, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNI CIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/08/2003 | 220.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-3300, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/08/2003 | 1290.00 | 00027907503434 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/08/2003 | 955.00 | 00027907503434 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/08/2003 | 1746.00 | 00000000000000 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTEN- CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/08/2003 | 200.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA GALDINO | COMPLEMENTACAO DE SEUS VENCIMENTOS, COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/08/2003 | 100.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-7455, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/08/2003 | 700.00 | 00088564584468 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COMO ADONTOLOGA DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS PROPRIO LATADA NA MATERNIDADE MUNICI-PAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/08/2003 | 1600.00 | 00003090684446 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | DIFERENCA DE SALARIOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESTARAM SERVICOS NA MANUTENCAO DOPROGRAMA-PSF, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/08/2003 | 150.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXR-5073, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002680 | 11/08/2003 | 6512.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/08/2003 | 250.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/08/2003 | 1096.08 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO FEITO A BEMFAM ATRAVES DE TRANSFERENCIA NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/08/2003 | 1100.00 | 00018179142434 | MARIA FRANCISCA PEDROZA E OUTRA | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUXILIARES DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRA- MA-PSF, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/08/2003 | 880.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/08/2003 | 1000.00 | 00020366353420 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E GRATIFICA- COMO INSTRUTORA DO PACS NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/08/2003 | 3650.00 | 00004499689449 | ELIAS CAMILO BEZERRA E OTROS | VENCIMENTOS DE GARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, SUBSIDIOS E REPRESENTACAODE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/08/2003 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | SREVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA PRE- FEITURA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN- CAS, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/08/2003 | 700.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/08/2003 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, PARA SEREM EN- TREGUE AO SR. PRTEFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/08/2003 | 1200.00 | 00007233280487 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/08/2003 | 580.00 | 00001044577401 | ERNANDO SILVA JUNIOR E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/08/2003 | 5400.00 | 00012028088168 | AILDA MENDES MEDEIROS LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES E COOR-DENADORAS DO MAGISTERIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/08/2003 | 1440.00 | 00093134070430 | FRANCISCO NOBERTO GOMES CARNEIRO OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOS-TO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/08/2003 | 240.00 | 00057016640400 | DOLORES FERREIRA LINS | GRATIFICACAO COMO COORDENADORA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA E CANTA GOLO NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/08/2003 | 240.00 | 00020367350459 | MARIA DO CARMO BATISTA SILVA PENCE LEON | CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMOPROFESSORA DO PROGRAMA-PAC, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/08/2003 | 200.00 | 00028501640468 | JOSE ALVES DE LACERDA | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS, COR-RESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/08/2003 | 500.00 | 00027451224449 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS, NO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/08/2003 | 120.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COMERCIO E PROC. DE FRUTAS LTDA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/08/2003 | 30.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A DIRETORA DE ACAO SOCIAL E MONITORAS QUANDO ENCOMTRAVAM-SE A SERVICOS NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/08/2003 | 100.00 | 04850149000110 | FRIGOTIL-FRIGORIFICO DE TIMOM S/A | AQUISICAO DE CARNE MIODA DESTINADA A MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/08/2003 | 594.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/08/2003 | 600.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE METERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/08/2003 | 100.00 | 04850149000110 | FRIGOTIL-FRIGORIFICO DE TIMOM S/A | AQUISICAO DE CARNE MIODA DESTINADA A MANUTENCAO DACRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/08/2003 | 38.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/08/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SREVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE INFORMATICA,NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADES PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/08/2003 | 33.05 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/08/2003 | 445.00 | 24122558000108 | WILSON PORDEUS DE ARAUJO | AQUISICAO DE FARDAMENTOS COMPLETOS DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA MATERNIDADE MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/08/2003 | 700.00 | 03226365000127 | ONELIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES | COLABORACAO DESTA PREFEITURA, PARA ARCAR COM DESPESAS COM REFEICOES EM VIRTUDES DA 1§ CONFERENCIA REGIONAL NAS CIDADES DO ALTO SETAO REALIZADA NA DIA 14/08/2003, NA CIDADE DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/08/2003 | 400.00 | 86853652000194 | B & L ATUARIAL S/C LTDA | 2¦ PARCELA DE 40% DO CONTRATO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E A EMPRESA B & L ATUARIAL S/C LTDA, PARA ELABORACAO DA REAVALIACAO ATUARIAL DO IPRESMUN RELATIVO AO EXERCICIO DE 2002 CONFORME LEI MUNICIPAL N§298/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/08/2003 | 300.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS | 05 DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PCNS-PARA-METROS CURRICULARES EM ACASO NO PERIODO DE 14 A 1808/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PBAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA COOR-DENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/08/2003 | 10.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULAN- CIA ACIMA CITADO PARA ARCAR COM DESPESAS COM RE- FEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/08/2003 | 318.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADO NA VIECULO AMBU- LANCIA DE PLACA MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDA DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/08/2003 | 400.00 | 04988685000187 | SHIMADO COMER.PROCESSADORES AGUA LTDA | AQUISICAO DE 01 MULTI PROCESSADOR DE AGUA, DESTINADO A CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/08/2003 | 300.00 | 00005909237497 | ANTONIO JANIO VELA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DO AFASTAMENTO DO MINUSCULO, POR SE TRATAR DE PESSA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/08/2003 | 800.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO E TAQUIOMETRICO PARA PROJETOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NASCOMUNIDADES DE PIABA, TRAPIA TOCO DO BODE E SERRO-TE DE BOI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/08/2003 | 200.00 | 00045099286453 | UMBERTO PONCE LEON | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO PARA MESMO CUSTEAR DESPESAS COM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR SE TRATAR DE PESSA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/08/2003 | 80.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEN A.C. ALVES | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MA- RIA DE LOUEDES PEREIRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE.PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002737 | 18/08/2003 | 6070.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/08/2003 | 10.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULAN- CIA ACIMA CITADO PARA ARCAR COM DESPESAS COM RE- FEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/08/2003 | 180.00 | 00007233280487 | ERNANDO PONCE LEON | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DO POSTO DE IDENTI-FICACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19/20/21/08/2003PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/08/2003 | 909.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS A DEB. AUT.CAGEPA DECONTAS DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESEC. DE EDUCACAO NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/08/2003 | 27.69 | 05193118000105 | A B TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECOES DE FAIXAS COM LETREIROS EM VIRTUDE COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/08/2003 | 460.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DO BANCO DO BRASILREF A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO NA CONTA DO ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB, AUT. FAMUP NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/08/2003 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO NA CONTA DO ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB, AUT. CEPAM NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/08/2003 | 1169.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA IMMS DO BANCO DO BRASIL FER. A DEB.AUT.CACEPA NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/08/2003 | 135.95 | 00000000000000 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANU- TENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/08/2003 | 250.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/08/2003 | 1250.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE | AQUISICAO DE 10 URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOA-CAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS FALECIDAS DESTE MUNICIPIO.CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/08/2003 | 70.20 | 08270472000257 | BEZERRA & TAVARES LTDA | TIRAGENS E REVELACAO DE FOTOS DA 1§ CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/08/2003 | 635.00 | 00005366745403 | EDNA MENDES DE LUCENA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO, A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PAS SGENS COM DESTINOS A JOAO PESSOA-PB PATOS-PB CAM- PINA GRANDE-PB RECIFE-PE E SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/08/2003 | 100.00 | 00014902297876 | PEDRO MANOEL DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO, A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/08/2003 | 300.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/08/2003 | 1050.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A DOA-CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/08/2003 | 150.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/08/2003 | 330.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MASSA DESTINADA A MANUTENCAO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/08/2003 | 180.00 | 00002770597477 | FRANCISCO LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDA PELO PREFEITO, A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/08/2003 | 40.00 | 09318940000106 | EVA CASSANDRA DE S. VIEIRA | RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/08/2003 | 300.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA 20 A22/08/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOAAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A TUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/08/2003 | 500.00 | 00025518151187 | FRANCISCO ARCENIO DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUD-8082, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/08/2003 | 500.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HZJ-0879, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/08/2003 | 400.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6463, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/08/2003 | 500.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JMH-2908, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/08/2003 | 700.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9649, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/08/2003 | 700.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CWQ-2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/08/2003 | 700.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-2529, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/08/2003 | 800.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/08/2003 | 800.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW-0225, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/08/2003 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASIMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE A ENFEMEIRA DO PRO- GRA-PITS, CONFORMIDADE COM O CONVENIO PREFEITURA/ PITS, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/08/2003 | 63.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTOS DE LEITE BOVINO PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/08/2003 | 800.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCN-8368, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JEZ-7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/08/2003 | 1200.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC-7700, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/08/2003 | 2000.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLY-5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/08/2003 | 350.00 | 00004938289407 | GIOVANNI DA SILVA VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNY-4326, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/08/2003 | 360.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-1080, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/08/2003 | 2000.00 | 00003952337471 | SEBASTIAO ALVES VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-0698, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE MARDEN MENDES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-1188, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/08/2003 | 300.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GOM-1839, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/08/2003 | 400.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ-9853, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002757 | 20/08/2003 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 0730, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA, CANTINHO, PEDRA E CAL, SUSSUARANA E SAPEPARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA ETARDE, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/08/2003 | 90.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002760 | 20/08/2003 | 870.00 | 00002007466422 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CFG 6047, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA, CANTA GALO E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICE-VER-SA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002763 | 20/08/2003 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE ANGICOS, BOA FE, ORELHA, CAMPO DE FORA, AGUAS BELAS EPOCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODODA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002767 | 20/08/2003 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/08/2003 | 400.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNFAMENTAL, NOS DIAS 21 A 26/ 08/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PBAFIM DE PARTICIPAR DE ELABORACAO DO PTA JUNTO CE-PAM, REUNIAO NA UNDIME E ENDONTRO ESTADUAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002771 | 20/08/2003 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE PE DE SERRA, TRAPIA E RETIRO PARA A SEDE E VICE-VERSAPERIODO DA TRADE, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT. DO PROGRAMA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/08/2003 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MUS-2811 CONDUZINDO A COORDENADORA DO ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA FAZER VISITAS NAS ESCOLAS COMO TAMBEMFAZER ENTRAGA DE MERENDA E MATERIAL DIDATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/08/2003 | 600.00 | 00010768006880 | NALDY MENESES BRAGA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CKY 5832, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS, NOVA OLINDA, CARNAUBA E BELEM PARA SEDE EVECE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA NO MES DE AGOSTO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/08/2003 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS, CARNAUBA E BELEM PARA SEDE E VICE-VERSA NOPERIODO DA TARDE NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/08/2003 | 600.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNO 0368, DAS LOCALIDADES DE CABECOS, CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA PERIODO DA MANHA NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002786 | 20/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE MARDEN MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMT 1188, DAS LOCALIDADES DE JACUGENIPAPEIRO, PITOMBEIRA E SAO GONCALO, PARA A SEDEE VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA E TRADE NO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/08/2003 | 220.00 | 00017091906802 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNO-1200, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCALA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE OLHOD'AGUA NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/08/2003 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNK-2358, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCALA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADES DE CUR-TUME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES AGOSTO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/08/2003 | 180.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA HVG-5240, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCALA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CEDRODE CIMA, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/08/2003 | 201.00 | 08270472000257 | BEZERRA & TAVARES LTDA | REFERENTE A TIRAGENS E REVELACAO DE FOTOS DE EVEN-TOS COMEMORADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/08/2003 | 180.00 | 00073901270400 | FERNANDO PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MZM-1336, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCALA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE PE DESERRA, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/08/2003 | 180.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA COORDENADORA ESCOLAR NA MOTO DEPLACA MNF 0263, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA E TRAPIA II EVICE-VERSA, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/08/2003 | 60.00 | 00011234040468 | GENIVALDO RODRIGUES DE LIMA | COLABORACAO A DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR AQUAL ESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO PARA AQUISICAO DE MA TERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/08/2003 | 2967.84 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95 EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/08/2003 | 1371.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO FGTS DIBITADO NA PARCELA DO FPM CREDITADANO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CREDITADA NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/08/2003 | 9.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A TAXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/08/2003 | 50.00 | 05698090000150 | EDILSON VASCONCELOS VITORIANO | AQUISICAO DE JOGOS DE MAPA DE SITUACAO ESTATISTA FOLHA 01 E 02, DESTINADO A JUNTA DE SERVICOS MI- LITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/08/2003 | 55.12 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/08/2003 | 100.00 | 03648948000146 | CENTRO DE DIAGNOSTICO-TOMOCENTRO LTDA | AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDA PELO PREFEITO, A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZADA EM TEREZINHA BATISTA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/08/2003 | 200.00 | 00017802464803 | MARIA ASUILA ROSENDO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDA PELO PREFEITO, A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SEU FILHO RETOR NAR DA CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/08/2003 | 1549.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PAGAMENTO PARCELAMENTO FGTS REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/1967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/08/2003 | 1300.00 | 00088564584468 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIONO INCENTIVO BUCAL COM RECURSOS DO P.A.B, NO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/08/2003 | 10800.00 | 00003090684446 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | VENCIMENTOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRA- MA-PSF, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/08/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ALDILENE ALVES PEDROSA E OUTROS | VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECUR- SOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/08/2003 | 190.19 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DO BANCO DO BRASILREF A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/08/2003 | 200.87 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/08/2003 | 84.74 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL/INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/08/2003 | 450.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NO PERIODO DE 27 A 29/08/2003. PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DATA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/08/2003 | 123.07 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO CELULAR N§ 9967- 2045, PERTENCENTE AO GABINETE PREFEITO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/08/2003 | 396.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/08/2003 | 463.59 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS A DEB. AUT. SAELPA DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCACAO NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/08/2003 | 29.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DE ORGOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/08/2003 | 203.89 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | CONTRATO DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/08/2003 | 500.00 | 03962049000113 | BENEDITA TEIXEIRA DA SILVA | AQUISICAO DE 02 URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS RECEM-FALECIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/08/2003 | 180.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 A 29/08/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/08/2003 | 3450.33 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB.AUT.SAELPADIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/08/2003 | 54.82 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DE VARIOS ORGAOS PERTENCENTES A ES-TA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/08/2003 | 20.00 | 00004248679400 | FRANCISCA ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSEGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/08/2003 | 58.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/08/2003 | 11.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PROFESSORA ACIMA CITADOPARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE APARECIDA-PB AFIM DEPARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE PROFESSRES DO ALTO SERTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/08/2003 | 749.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/08/2003 | 13.39 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MEDICO DO PROGRAMA-PITS, CONFORMIDADE COM O CONVENIO PREFEITURA/PITS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/08/2003 | 92.60 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/08/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS NOS DIAS 28 A 29/08/2003, CONCEDIDAS AOMOTORISTA ACIMA PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB COMDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ 2213, PERTECENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/08/2003 | 9.95 | 03551436000167 | GRAPHIOS INFORMATICA LTDA | TIRAGENS DE COPIAS XEROGRAFICA DE DOCUMENTOS PER- TENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/08/2003 | 37.25 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/08/2003 | 303.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO, NO MES DE AGOSTO/2003, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/08/2003 | 35.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEMBROS DA DIRETORIA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA- MENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, QUANDO EN- CONTRAVAM-SE A SERVICOS NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/08/2003 | 280.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO, NO MES DE AGOSTO/2003, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/08/2003 | 300.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO, DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VA-LORIZACAO DO MAGISTARIO, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/08/2003 | 670.00 | 00039512878453 | NECIANO DE SOUSA | COOPERACAO AO DEATACAMENTO DE POLICIA LOCAL, DE CONFORMIDADE CON O CONVENIO N§ 082/2002, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E SEC.SEGURANCA POLICA DA PARAI BA NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/08/2003 | 245.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/08/2003 | 318.40 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA FORNECIDA AO DESTACAMENTO DEPOLICIA LOCAL, PARA FAZER RONDAS EM VEICULO, NA CIDADE NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/08/2003 | 102.05 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA DESTINA-DO A DELEGACIA DE PLICIA LOCAL, NO MES DE AGOSTO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/08/2003 | 90.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/08/2003 | 90.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE CONZINHA DESRTINADO A MANUTEN-CAO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/08/2003 | 205.75 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECEIMENTO DE LANCHES REFEICOES E REFRIGERANTESDESTINADOS AO PESSOAL DA PREVI-MOVEL QUANDO SE EN-CONTRAVAM NESTA CIDADE PRESTANDO SERVICOS A COMUNIDADE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/08/2003 | 54.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECEIMENTO DE LANCHES REFEICOES E REFRIGERANTESDESTINADOS AO TOPOGRAFO QUANDO O MESMO SE ENCONTRAVA A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/08/2003 | 1699.63 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95 EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/08/2003 | 50.00 | 00002175223434 | ANTONIO GOMES PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS COR-REIOS, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/08/2003 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS NESTE MUNICI PIO, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, CARDITADA NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/08/2003 | 14.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NESTE DIA29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/08/2003 | 1.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP, FEITA NA CONTO N§ 283141-4, NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/08/2003 | 667.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTES,DESTINADOS A REFEICOES EM VIRTUDE AS COMEMORACOES AO DIA DOS PAIS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/08/2003 | 45.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA HIGIE-NICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJETO LOGOS II, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/08/2003 | 181.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA,DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOS-TO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/08/2003 | 55.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA HIGIE-NICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA, NO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/08/2003 | 681.95 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MARENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS PRO-PRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/08/2003 | 48.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/08/2003 | 388.10 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO DO DIAS DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/08/2003 | 208.40 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENEDESTINADE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/08/2003 | 848.50 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MARENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS PRO-PRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/08/2003 | 390.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZA DE COZINHA DESTINADO A PREPARA- CAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/08/2003 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLA-CA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/08/2003 | 170.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENECO DES-TINADES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/08/2003 | 3146.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA, PARTE DA EMPRESA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/08/2003 | 240.00 | 00005861213402 | MARIA GISELY LINS | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAR SERVICOS COMO BIBLIOTECARIA NA BIBLIOTE CA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/08/2003 | 386.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FURTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/08/2003 | 870.95 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA, PARTE DA EMPRESA DE MERENDEIRAS, ZELADORES EAUXILIARES DE SERVICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/08/2003 | 45.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DABIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/08/2003 | 191.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PARTE DA EM-PRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/08/2003 | 1134.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PROFESSORES E COORDENADORADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAR-TE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/08/2003 | 467.80 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS NAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESANO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/08/2003 | 49.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PRE-ESCOLAR, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/08/2003 | 50.40 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS NAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESANO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/08/2003 | 165.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | AQUISICAO DE VIDROS DE JANELAS, DESTINADOS AO MI-CRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/08/2003 | 1169.52 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PRESTADARES DE SERVICOS DOENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002891 | 29/08/2003 | 980.80 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-OBIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/08/2003 | 31.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO MICRO- ONI-BUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/08/2003 | 1620.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE 270 CADEIRAS E MESAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EAMELIA MARIA SARMENTO E PRIGIO JUSTINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002895 | 29/08/2003 | 1450.40 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/08/2003 | 170.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/08/2003 | 240.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/08/2003 | 262.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL E HIDRAULICO E FERRAGENS BA-CIA SANITARIA CAIXA DE DESCARGA DESTINADAS AO PRE-DIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DE EDUCACAO DE DEACOMPANHAMENTO DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/08/2003 | 228.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL E HIDRAULICO E ELETRICO E FERRAGENS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EDAS LOCALIDADES DE SAPE E OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/08/2003 | 50.00 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS IINUCLEO DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/08/2003 | 60.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE AGOSTO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/08/2003 | 100.00 | 00073899089472 | MARIA HILDETE MENDES ROCHA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/08/2003 | 80.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/08/2003 | 167.40 | 02153293000172 | PATRICIA SILVA | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002849 | 29/08/2003 | 1250.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPREZA HIGIENICO, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNI CIPAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/08/2003 | 427.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AS RESIDENCIAS DO ME DICO E DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA-PITS, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002856 | 29/08/2003 | 3304.40 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNI DADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002859 | 29/08/2003 | 1580.15 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE AGOS-TO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/08/2003 | 120.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/08/2003 | 1608.30 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF, NO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002863 | 29/08/2003 | 1403.60 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROAS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MU NICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/08/2003 | 29.95 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/08/2003 | 120.20 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROAS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE DE VACINADORES QUANDO DA REALIZACAO DA CAM PANHA DE MULTIVACINACAO REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/08/2003 | 30.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO GAZ DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DACASAS DO MEDICO DO PROGRAMA DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/08/2003 | 43.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/08/2003 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA AMBULANCIA DE PLACA MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/08/2003 | 48.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO 2003, REFERENTE AOVEICULO DE PLACA MOB-0318, PERTENCENTE AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/08/2003 | 190.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/08/2003 | 500.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVD-1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/08/2003 | 403.75 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOCONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTA MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/08/2003 | 120.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHA DESTINADO AO PES- SOAL DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/08/2003 | 0.95 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL, DO PEVA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/08/2003 | 2.75 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS, DE PESSOAL A AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, PARTE DA EM- PRESA NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/08/2003 | 8.22 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS, DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/08/2003 | 39.70 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/08/2003 | 40.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE FERRAGENS DESTINADO A RESIDENCOA DO MEDICO DO PROGRAMA DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/08/2003 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMAPITS, CONFORMIDADE COM O CONVENIO PREFEITURA/PITS,NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/08/2003 | 30.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DO PROGRAMA PSF, NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA DO FRADE, NO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/08/2003 | 80.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/08/2003 | 65.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAATIVIDADES, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/08/2003 | 51.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE GERECAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/08/2003 | 930.00 | 00000131779400 | ANA VIEIRA LINS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/08/2003 | 300.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE TELHAS PARA DOACAO A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/08/2003 | 1.10 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATROSO DDE PAGAMENTO DO INSS, DE PESSOALDA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, PARTE DA EMPRESA, NO MES JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/08/2003 | 288.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS CONFERENCISTAS E PESSOAL DE APOIO, QUANDO DA REALIZACAO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/08/2003 | 356.30 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A PESSOA CARENTES PARA ELETRIFICACAO DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/08/2003 | 50.00 | 00008914850404 | DIOMEDES MENDES DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES CORACAO DE JESUS, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/08/2003 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUHUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES, NOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/08/2003 | 180.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO MERCADO MATADOUROS E AGOUGUE MUNICIPAL, NOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/08/2003 | 105.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/08/2003 | 282.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CANO E CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAODE ESGOTO DA RUA PEDRO RIBEIRO DE SOUSA E MANUTEN-CAO DE CALCAMENTO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/08/2003 | 270.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS E FIO, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/08/2003 | 69.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E CIMENTO DESTINADO A CAIXA D'AGUA DO SITIO ANGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/08/2003 | 241.50 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE ENXADAS, PICARETAS, PAS, CABOS E CAR-ROS DE MAO DESTINADOS A SECRETARIA DE VIACAO,OBRASE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/08/2003 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS EURBANISMO, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/08/2003 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/08/2003 | 50.00 | 00000092292488 | MARIA ADELIR DE QUEIROGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MU-NICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/08/2003 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO ,MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/08/2003 | 293.30 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA EMA-TER LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA R EMATER, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/09/2003 | 50.00 | 00008914850404 | DIOMEDES MENDES DE MEDEIROS | ALGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES CO-RACAO DE JESUS, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/09/2003 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA E OUTRAS | COMPLEMENTO SALARIAL DE MONITORAS NA MANUTENCAO DOPROGRAMA- PETI, COM RECURSOS DO MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS COMO MONITORAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA- PETI, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/09/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIA CADASTRADAS NO PROGRAMA-PETI, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002934 | 01/09/2003 | 39988.21 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | REFERENTE A 2¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 100(CEM) MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS ORIUNDOS DA FUNDACAO NACIONAL DE SAU-DE-FUNASA/PREFEITURA. | 00000012 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/09/2003 | 40.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/09/2003 | 21.00 | 08667024000100 | CREA-PB | TAXA DE FISCALIZACAO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL, COM MURO BILHETERIA VES-TIARIOS, ALAMBRADO ARQUIBANCADAS E WCS NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/09/2003 | 100.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO NOTAS | PAGAMENTO DE REGISTRO E ESCRITURA DE TERRENO PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002949 | 02/09/2003 | 334.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE PAPEL RIPAX, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002947 | 02/09/2003 | 737.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE PAPEL RIPAX DESTINADO A MAQUINA XEROXPERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/09/2003 | 109.20 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTOS DO INSS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/09/2003 | 520.00 | 99999999999999 | JOAO LEITE DOS SANTOS E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/09/2003 | 2500.00 | 00008914486400 | MARIA ZITA MENDES | AQUISICAO DE UMA TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA UNDADE DE MISTA DE SAUDE LOCALIZADO NO BAIRRO LIN DOLFO PIRES COM 15 METROS DE FRENTE E 30 METROS DEFUNDOS. | 00000011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/09/2003 | 0.55 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, PARTE DA EMPRESA NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002944 | 02/09/2003 | 800.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002945 | 02/09/2003 | 780.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DOPAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/09/2003 | 221.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO DESTINADO AO ES- CRITORIO LOCAL DA EMATER DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/09/2003 | 100.00 | 04850149000110 | ROGERIO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE CARNE BOVINO MOIDA DESTINADOS A MANU-TENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/09/2003 | 100.00 | 04850149000110 | ROGERIO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A MANU-TENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/09/2003 | 136.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO/2003 E MULTAS DO VEICULO SAVEIRO TIPO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/09/2003 | 10.00 | 00014123002404 | JOSE VALE DO NASCIMENTO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO MOTORISTA DA AMBULAN- CIA ACIMA CITADO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM RE- FEICAO QUANDO ENCONTRAVA-SE A SERVICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002950 | 03/09/2003 | 2188.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO 1542/94FIRMA ENTRE PREFEITURA/FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0002955 | 03/09/2003 | 2076.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS E ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO 1254-94FIRMA ENTRE PREFEITURA/FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002956 | 04/09/2003 | 9900.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/09/2003 | 342.00 | 08667024000100 | CREA-PB | SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL, COM MURO, BILHETERIA E VESTIARIOS ALAMBRADO ARQUIBAMCADAS E WN,S NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/09/2003 | 830.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LIDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO CAMINHAO CACAMBA D60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/09/2003 | 210.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE SAUDE, NOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/09/2003 | 638.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENRE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS DA MATERNIDADE MUNICIPAL, MES AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/09/2003 | 42.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOPACS, MES AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/09/2003 | 857.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DA LIMPEZA PU-BLICA MES AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/09/2003 | 245.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVI-COS PSF, MES AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/09/2003 | 90.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO PERIODO DE 10 A 12/09/2003, PARA DESLOCAR- SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOEN TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/09/2003 | 180.00 | 00055900038734 | INACIO VIEIRA LINS | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 A 12/09/03PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DETRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/09/2003 | 166.92 | 08827313000120 | TELEMAR | LIAGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1020PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/09/2003 | 1087.00 | 03609595000175 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | REPACE EFETUADO NA CONTA N§ 5436-4 DO BANCO DO BRASIL S/A AO PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, COMOCONTRA PARTIDA DESTE MUNICIPIO EM RELACAO A FORMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/09/2003 | 93.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/09/2003 | 297.00 | 24122558000108 | WILSON PORDEUS DE ARAUJO | CONFECCOES DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO PESSOAL DALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/09/2003 | 90.00 | 08299372000172 | POSTO EXPRESSO | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/09/2003 | 110.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | AQUISICAO DE PECA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/09/2003 | 43.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/09/2003 | 60.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | AQUISICAO DE PECA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/09/2003 | 40.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/09/2003 | 40.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DEPLACAS MOQ 2213 E MNK 2116, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/09/2003 | 90.00 | 02988528000146 | COMER.DE COMBUST.EXPEDICIONARIOS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/09/2003 | 4170.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRONOS BALDIOS, LIMPEZA DE ESGOSTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/09/2003 | 476.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISIONADOS EAGENTES POLITICOS GABINETE DO PREFEITO MES 08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/09/2003 | 59.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA NO FONE N§ 554-1070, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/09/2003 | 64.80 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1247,PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/09/2003 | 379.74 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/09/2003 | 189.72 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO CELULAR N§ 9982- 9175, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/09/2003 | 750.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOS DIAS 10, 1112, 15,16/09/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAOPESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/09/2003 | 30.00 | 08791626000175 | DIFUSORA REDIO CAJAZEIRAS LTDA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O PROGRAMA O SER-TAO E SUA POESIA REALIZADO NA EMISSORA ACIAMA CITADO, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/09/2003 | 290.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/09/2003 | 4200.70 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95 EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/09/2003 | 62.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 521-2868,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/09/2003 | 325.00 | 24122558000108 | WILSON PORDEUS DE ARAUJO | CONFECCOES DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS VIGIAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/09/2003 | 374.03 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONOS N§ 554-10-42 E 521-2868, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/09/2003 | 400.00 | 86853652000194 | B & L ATUARIAL S/C LTDA | PAGAMENTOS DA 3¦ PARCELA PELO CONTRATO FIRMADO EN-TER PREFEITURA E A EMPRESA B&L ATUARIAL S/C LTDA, PARA ELABORACAO DA REAVALIACAO ATUARIAL DO IPRESMUN RELATIVO AO EXERCICIO DE 2002. CONFORME LEI 298/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/09/2003 | 110.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A CONTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/09/2003 | 425.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS MESAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/09/2003 | 3886.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. A PARC/RET. INSS BEBITADO NA PARCELADO FPM NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/09/2003 | 441.40 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/09/2003 | 201.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PESSOAL DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/09/2003 | 4.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/09/2003 | 11.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1041,PERTENCENTE A ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/09/2003 | 61.08 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1100,PERTENCENTE A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/09/2003 | 372.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE OLIVEIRA LIMA | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/09/2003 | 400.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOSDIAS 10 A 13/09/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO FUNDESCOLA E ATELEDUCACAO BEM COMO PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/09/2003 | 70.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/09/2003 | 200.00 | 00002000226442 | SANDRA MENDES PEDROZA | 02 DIAROAS CONCEDIDAS A SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS 11/12/ 09/2003, PARA A COMPANNHAR A SECRETARIAS DE EDU- CACAO ATE A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE TRATAR DE ASSUSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/09/2003 | 60.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505 E KOMBI DE PLACA MNK 2327PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/09/2003 | 740.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SAR MENTO MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES MARIA ZITA MENDES E BASILIO BORGES NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/09/2003 | 540.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA OS CONSELHOS DE EDUCACAO E DE ACOMPAN-HAMENTO DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/09/2003 | 200.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/09/2003 | 197.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OGRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA DO TRABALHO ACAO SOCIAL MES AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/09/2003 | 240.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRES PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/09/2003 | 1313.00 | 00004808357488 | MARIA DE FATIMA ALVES LUCAS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, TATAMENTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/09/2003 | 290.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE 02 OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/09/2003 | 280.00 | 08337743000163 | LABORATORIO SOUSENSE DE A. CLINICAS LTDA | AEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/09/2003 | 189.21 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/09/2003 | 54.82 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1249,PERTENCENTE AOCENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVI-DADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/09/2003 | 57.37 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1148,PERTENCENTE AOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIACA E DOADOLESCENTE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/09/2003 | 380.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE LEITE EM PO E DOCES, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/09/2003 | 120.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COMERCIO E PROC. DE FRUTAS LTDA | AQUISICAO DE PLOPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/09/2003 | 19.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEONDRO DA SILVA | CONFECCOES DE 10 COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNICIPAL DE CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/09/2003 | 200.80 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/09/2003 | 1100.00 | 00005715705428 | CICERO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFOMAS DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/09/2003 | 130.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | SERVICOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM FAIXAS COM PROPAGANDA DO PROGRAMA FOME ZERO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/09/2003 | 260.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | SERVICOS DE PINTURA EM GERAL E ABERTURA DE LETREI-ROS DO CENTOR INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/09/2003 | 250.00 | 03648948000146 | CENTRO DE DIAGNOSTICO-TOMOCENTRO LTDA | SEDACAO E UMA EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADOS EM MARIA DE LOUDES C. DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA DE BIAXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/09/2003 | 250.00 | 00003514251444 | GERALDO AUGUSTO PEDROZA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM FRETE DE UM VEICULO PARA CONDUZIR SUA MUDANCA DA CIDADE DE NAZAREZINHO A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/09/2003 | 600.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | DIVULGACOES DE AVISOS E COMUNICADOS DESTA PREFEITURA DURANTE AS APRESENTACOES DO PROGRAMA CONEXAO RURAL NO PERIODO DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/09/2003 | 680.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTOS EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMIDDIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA VIACAO OBRAS EURBANISMO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/09/2003 | 179.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS LAVANCAS, PICARETAS E SOLDAS EM CARROS DE MAOS, PERTENCENTE SE-CRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/09/2003 | 550.00 | 00004525039493 | FABIANO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO A MANUTENCAO DO ESGOTO DA RUA PEDRO RIBEIRO DE SOUSA NO BAIRRO FRANCISCO MENDES CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/09/2003 | 500.00 | 00055461360491 | JOSE JUDIVAN MENDES LUIS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERTOS DE CALCAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 12/09/2003 | 52.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/09/2003 | 34.80 | 09506700000127 | JOSE TAVARES DE MENESES | AQUISICAO DE 02 LANTERNAS E 06 PILHAS, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/09/2003 | 100.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO SERVIDOE PARA DESLOCARSE CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM PARTICIPAR DA 1¦CONFERENCIA DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/09/2003 | 3505.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/09/2003 | 1988.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/09/2003 | 98.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAMUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, MATERNIDADEE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/09/2003 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA PRE- FEITURA LATADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN- CAS, NO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/09/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/09/2003 | 425.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE FINANCAS, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/09/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE INFORMATICA NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADES PUBLICA, PARA MICROCOMPUTADOE, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/09/2003 | 26534.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/09/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSORAS DE JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA RECO- MECO NAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/09/2003 | 28.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/09/2003 | 850.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTODS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/09/2003 | 990.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/09/2003 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSI-NO PRE-ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/09/2003 | 310.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/09/2003 | 86.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/09/2003 | 234.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE MERENDEIRAS, ZELADORAS E PROFE-SSORAS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/09/2003 | 10625.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE MERENDEIRAS ZELADO-RAS E AUXILIARES DE SERVICOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/09/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/09/2003 | 4.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES GABRIEL LINS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO BI-BLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/09/2003 | 734.63 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | AQUISICAO DE 01 FOTORRECEPTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/09/2003 | 924.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/09/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/09/2003 | 500.00 | 00026228530410 | JOSE ALVES FORMIGA | VENCIMENTOS COMO ADVOGADO GERAL DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/09/2003 | 1756.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E FRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTEN- CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/09/2003 | 955.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/09/2003 | 1290.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/09/2003 | 200.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA GALDINO | COMPLEMENTACAO DE SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE CO-MUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/09/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTOS COM SECRETARIA DE SAUDE E GRATIFICACAOCOMO INSTRUTORA DO PACS, NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/09/2003 | 66.70 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS, COMO ALIMOXARIFO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/09/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIADE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/09/2003 | 703.30 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE SETEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/09/2003 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/09/2003 | 140.00 | 00072737980453 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/09/2003 | 295.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/09/2003 | 170.00 | 99999999999999 | HERCILA GOMES VIEIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE SETEMBRIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/09/2003 | 3306.55 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTOS FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUT. SAELPA NESTE DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/09/2003 | 500.00 | 00027451224449 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANIS-MO, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/09/2003 | 240.00 | 00005486375476 | ROZENILDA FLORENCIO BARBOSA | VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADO-PAC, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES FIRMO E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESENTE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/09/2003 | 700.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/09/2003 | 548.04 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB.AUT,BEMFAM DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/09/2003 | 186.33 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB.AUT,SAELPA DE CONTA DE ENERGIA ELETRI- CA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NESTE DIA 16 DO COR RENRTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/09/2003 | 13.79 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/09/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA PEDROZA E OUTRA | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUXILIARES DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRA MA PSF, NO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/09/2003 | 880.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB.AUTORIZ FUMUP, NESTE DIA 16 DO CORREN TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/09/2003 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB.AUTORIZ CEPAM, NESTE DIA 16 DO CORREN TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/09/2003 | 3650.00 | 99999999999999 | ELIAS CAMILO BEZERRA E OTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS E REPRESENTA- CAO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/09/2003 | 744.76 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REDEB. AUT. SAELPA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/09/2003 | 580.00 | 99999999999999 | ERNANDO SILVA JUNIOR E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/09/2003 | 250.00 | 00035601981434 | ISMENIA MENDES VALE | GRATIFICACAO COM DIRETORA DA DIVISAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/09/2003 | 240.00 | 00057016640400 | DOLORES FERREIRA LINS | GRATIFICACAO COMO COORDENADORA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADE DE CAR-NAUBA E CANTA GALO, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/09/2003 | 540.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/09/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NOBERTO GOMES CARNEIRO OUTROS | VENCIMENTODS DE CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORESDE SERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/09/2003 | 5160.00 | 99999999999999 | AILDA MENDES MEDEIROS LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PROFESSORASE COORDE-NADORAS DO MAGISTERIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/09/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/09/2003 | 18.80 | 41197765000140 | CICERO ALEXANNDRE & CIA LTDA | AQUISICAO DE 01 VIDRO PARA JANELA DA SEDE DA PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/09/2003 | 40.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO NOTAS | REGISTRO DE TERNOS DE SERTIDAO E XEROX AUTENTICADAPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/09/2003 | 200.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 02 DIAROAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS 18/19/09/ 2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL NA DISCURSAO DA TEMATICA EDUCACAO INFANTIAL E ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/09/2003 | 120.00 | 00003644896429 | SILVANA MARIA SARMENTO MARQUES | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PROJETO LOGOS II NOS DIAS 18/19/09/2003, PARA DESLOCAR-SE ACAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS A ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/09/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO PERIODO DE 18 A 19/09/2003, PARA DESLOCAR- SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DO- ENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/09/2003 | 43.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/09/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ALDILENE ALVES PEDROSA E OUTROS | VENCIMENTOS ,COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO PACS, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/09/2003 | 10800.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOSPARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, NO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/09/2003 | 2259.10 | 09165507000170 | ALICE VALENCIO PONCE LEON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A MATERNIDADE MUNICIPAL COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/09/2003 | 150.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LIDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO CAMINHAO CACAMBA D60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/09/2003 | 1050.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | AQUISICAO DE IMPRESSOS DESTINADA A MATERNIDADE MU-CICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/09/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | DEFERENCA DE SALARIOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, NO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003109 | 19/09/2003 | 1360.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOAS DOENTES DA MATERNIDADE MUNICIPAL, COM RECURSOS PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 19/09/2003 | 100.50 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/09/2003 | 450.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | AQUISICAO DE CARIMBOS E IMPRESOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/09/2003 | 3927.65 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95 EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/09/2003 | 0.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 6.607-9 NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 6.864-0 NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/09/2003 | 690.00 | 00027451739449 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENSCOM DESTINOS A CIDADES PATOS-PB, JOAO PESSOA-PB,RECIFE-PE, SOA PAULO-SP E BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/09/2003 | 150.00 | 00054919878400 | JOAO ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL.DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/09/2003 | 60.00 | 00004289889387 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM OCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/09/2003 | 200.00 | 00005884993404 | HILDO MENDES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/09/2003 | 65.00 | 02020127000106 | ANGETEL-TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO, DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/09/2003 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REF, A TARIFA EMISSAS DE DOC. NESTE DIA 22/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/09/2003 | 28.49 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003115 | 22/09/2003 | 3885.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/09/2003 | 10.00 | 00014123002404 | JOSE VALE DO NASCIMENTO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULAN- CIA QUANDO SNCONTRAVA-SE A SERVICOS DESTE MUNICI- PIO NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003119 | 22/09/2003 | 2185.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/09/2003 | 12.33 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMA PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/09/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICA DO PROGRAMA PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/09/2003 | 18.30 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE NOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/09/2003 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB AUT. NOBEL VITA, NESTE DIA 23 DO COR RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/09/2003 | 300.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, NO PE-RIODO DE 24 A 26/09/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RE-LACIONADOS A ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/09/2003 | 176.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOPERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMLIA MARIASARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/09/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SERVE DE ALOJAMENTOPARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/09/2003 | 13.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1042,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/09/2003 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA, COM DESTINOS AO ESCRITORIO DE DR. JOHOSONGONCALVES DE ABRANTES NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/09/2003 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSESDESTE ORGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/09/2003 | 100.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/09/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSE- LHOS MUNICIPAL DA CRIACA E DO ADOLESCENTE TUTELAR NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/09/2003 | 83.06 | 00001345815476 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/09/2003 | 19963.36 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A 2¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E CONSTRUCAO DE MEIO FIOSNAS RUAS CLOVES MENDES FILHO FC§ CASSIMIRO ALECRIMBASILIO SILVA, CLOVES MENDES CAMPOS E JOSE MARQUESFORMIGA, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITUA/PRO-INFRA DA SUDER. | 00000013 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/09/2003 | 32.17 | 09123654000187 | CAGEPA | COPNSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/09/2003 | 140.00 | 00046828494415 | NEUSA ALVES PEDROZA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/09/2003 | 200.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS 25/26/09/2003, PARA DESLOCAR-SE CAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS A ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/09/2003 | 300.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DE EDUCACAO DO FUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTARIO NO MES DE SETEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/09/2003 | 27.08 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DEVOLUCAO DE RECURSOS OGU, CONFORME CT 0120946-56 FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB/INFRA-ESTROTURA URBANA/2001, CONFORME OFICIO E DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/09/2003 | 40.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/09/2003 | 92.60 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/09/2003 | 1300.00 | 00088564584468 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COM ODONTOLAGA DESTE MUNICIPIO,NO INCENTIVO BUCAL, COM RECURSOS DO SUS, NO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/09/2003 | 83.60 | 40983579000174 | POSTO CONJUTER COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/09/2003 | 700.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINE DESTINADA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/09/2003 | 700.00 | 00088564584468 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COM ODONTOLAGA DESTE MUNICIPIO,NO INCENTIVO BUCAL, COM RECURSOS PROPRIO NO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/09/2003 | 294.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/09/2003 | 28.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | FORNECIMENTOS REFEICOES, DESTINADAS AO TESOUREIRO E ASSESSORES, QUANDO ENCONTRAVAM-SE A ESRVICOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/09/2003 | 224.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOCOMPUTADOR PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/09/2003 | 436.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE CARTUCHES DESTINADOS A MANUTENCAO DOSCOMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/09/2003 | 556.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LIDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI MNK2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/09/2003 | 200.00 | 00002925708480 | GISLAI DE SOUSA MENDES | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/09/2003 | 120.00 | 00015095398400 | GERALDO RABELO DE SA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2003 | 880.00 | 00002432482450 | FRANCISCO CANDIDA DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2003 | 658.00 | 00030077621468 | PAULO BEZERRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENSCOM DESTINOS AS CIDADES JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB RECIFE-PE E SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/09/2003 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2003 | 120.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL PARA A MESMA VIJAR PARA A CAPITAL JUNTO A SETRAS E CONSELHO ESTADUAL DA CRIANCA E DE ADOLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2003 | 75.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2003 | 195.10 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CENTRODE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2003 | 80.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAATIVIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2003 | 53.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO-LESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2003 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2003 | 312.80 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GOSOLINA DESTINADA AO VEICULO DA EMA-TER LOCAL,DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/EMATER, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2003 | 47.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA DESTI-NADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2003 | 200.00 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | AQUISICAO DE TABUAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2003 | 140.00 | 00073901270400 | FERNANDO PEDROSA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MKM 13-36, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2003 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DESPOSITO DE MA-TERIAL DE CONSTRUCAO, DA SECRETARIA DE VIACA OBRASE URBANISMO, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2003 | 50.00 | 00000092292488 | MARIA ADELIR DE QUEIROGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MU-NICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/09/2003 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MERCANI-CA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2003 | 188.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO, DESTINADOS E ESGOTO DOMICILIARAS LIGANDO A REDE PRIN-CIPAL DO ESGOTO DA RUA JOSE VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/09/2003 | 70.90 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANU-TENCAO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/09/2003 | 123.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO MERCADO MATADOURO E COUGUES PUBLICO MUNICI-PAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2003 | 168.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO CIMENTOS, DESTINADOS AO CALCAMENTOS DA RUA ANTONIO MENDES CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2003 | 281.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS, FIOS E BOCAIS, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/09/2003 | 95.40 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SER USADO NO POCODO SITIO POCO REDONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/09/2003 | 63.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINANADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003152 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMT 1188, DAS LOCALIDADES DE JACUGENIPAPEIRO PITOMBEIRA E SAO GONCALO PARA A SEDE EVICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TRADE NO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003155 | 30/09/2003 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE ANGICOS BOA FE ORELHA CAMPO DE FORA AGUAS BELAS E POCOREDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TRADE NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003158 | 30/09/2003 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE PE DE SERRA TRAPIA E RETIRO PARA A SEDE VICE-VERSA NOPERIODO DA TARDE NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2003 | 3181.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA, PARTE DA EMPRESA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2003 | 201.60 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PROFESSORAS DO PROGAMA RE-COMECO-EJA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003161 | 30/09/2003 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO PARA A SEDE VICE-VERSA NO PE-RIODO DA MANHA NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2003 | 886.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA, PARTE DA EMPRESA DE MERENDEIRAS, ZELADORAS EAUXILIARES DE SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2003 | 49.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINI PRE-ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003164 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 0730, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA CANTINHO, PEDRO E CAL, SUSSUARANA E SAPE PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA ETRADE,NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2003 | 237.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2003 | 1083.60 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PROFESSORES E COORDENADO- RAS DO MAGISTARIO DAS ESCOLAD DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003167 | 30/09/2003 | 870.00 | 00002007466422 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MFG 6047, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA CANTA GALO E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSANOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2003 | 466.20 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS, DE PRESTADORES DE SERVICOS, NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARTE DA EM- PRESA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2003 | 121.80 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS DOENSINO FUNDAMENTAL PARTE DA EMPRESA, NO, MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2003 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO E TELHA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODODA MANHA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2003 | 600.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 6463, DAS LOCALIDADES DE ESTACA CORTADA GOIABEIRA BOQUEIRAO DO BARRO POCO REDONDO ANGICOS E AGUAS BELAS, PARA A SDE E VICE-VERSA,NOS PERIODOS DA MANHA E TRADE, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2003 | 600.00 | 00003952337471 | SEBASTIAO ALVES VIEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JLO 2544, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS NOVA OLINDA CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2003 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA. PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2003 | 200.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE 02 BIROS E 02 ARMARIOS, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA MENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PE DROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2003 | 600.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNO 0368, DAS LOCALIDADES DE CABECOS CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE VICE-VERSANO PERIODO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2003 | 80.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO DUPLETIVA, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2003 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE VICE-VERSA NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2003 | 60.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2003 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE VICEVERSA NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2003 | 50.00 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROJETO LOGOS II, MUCLEO DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2003 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DE BOI E TRAPIA II, PARA A SEDE VICE-VERSA NOPERIODO DA TRADE, NO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2003 | 111.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RE-FEICOES DE PROFESSORES QUANDO PARTICIPAVAM DO PCN PARMETROS CURRICULARES NACIONAL REALIZADO NO CEN- TRO SOCIAL DE EDUCACAO NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/09/2003 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS NOVA OLINDA CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2003 | 100.00 | 00073899089472 | MARIA HILDETE MENDES ROCHA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/09/2003 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E SERROTE DE BOI, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NONO PERIODO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/09/2003 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/09/2003 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA E SAPE, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003218 | 30/09/2003 | 1370.70 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2003 | 180.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE COORDENADORA ESCOLAR NA MOTO DE PLA-CA MNP 0263, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA E TRAPIA II E VI-CE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003222 | 30/09/2003 | 1050.50 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO MICRO- ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2003 | 180.00 | 00073901270400 | FERNANDO PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MZM-1336, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE PE DESERRA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2003 | 80.00 | 02020127000106 | ANGETEL-TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE 02 APARELHOS TELEFONICO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES A AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/09/2003 | 180.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA HVG-5240, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CEDRODE CIMA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2003 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNK-2358, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CURTUME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2003 | 220.00 | 00017091906802 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNO 1200, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2003 | 325.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MEREN-DA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2003 | 203.89 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | CONTRATO DE MANUTENCAO DE MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2003 | 65.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | CONSERTO DE UM RETROPROJETOR DA ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/09/2003 | 95.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE FERREGENS DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/09/2003 | 25.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE UMA VALILHAME DE GAZ DE CONZINHA DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE DE ANGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/09/2003 | 300.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A PREPARACAODA MERENDA DOS ALUMOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/09/2003 | 140.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA DES-TINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MINI-CIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/09/2003 | 243.10 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES A AMELIA MARIA SAR-MENTO NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/09/2003 | 398.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUSOS PRO- PRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2003 | 30.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADA A CANTINA DASECRETARIA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2003 | 829.40 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECUSOS PRO- PRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2003 | 48.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/09/2003 | 308.95 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO EELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DOCARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/09/2003 | 75.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E FERRAGENS PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIIO ANGICO SA-PE E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2003 | 46.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPREZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJETO LOGOS II NO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/09/2003 | 55.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2003 | 50.00 | 00002175223434 | ANTONIO GOMES PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS COR-REIOS, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/09/2003 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS NESTE MUNICI PIO, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2003 | 79.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 521-2868,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2003 | 120.00 | 00026229463415 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VENCIMENTOS COMO ARQUIVISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/09/2003 | 1238.27 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95 EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2003 | 341.10 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA FORNECIDA AO DESTACAMENTO DEPOLICIA LOCAL, PARA FAZER RONDAS EM VEICULO NA CI-DADE NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2003 | 670.00 | 00039512878453 | NECIANO DE SOUSA | COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 082/2002, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E SEC.SEGURANCA PUBLICA PARAIBA , NOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2003 | 170.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES REFEICOES E REFRIGERANTES,DESTINADOS AO PESSOAL DA FUNASA, QUANDO OS MESMOS PRETAVAM SERVICOS A ESTA COMUNIDADE NO PERIODO DE17 A 25/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/09/2003 | 90.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ FR COZINHA DESTINADO A MANUTENCAODA CONTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/09/2003 | 72.50 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES REFEICOES E REFRIGERANTES,DESTINADOS AO PESSOAL DO COPERAR QUANDO OS MESMOS ENCONTRAVAM NESTE MUNICIPIO PROMOVENDO REUNIAO COMASSOCIACOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/09/2003 | 120.75 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCALNO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2003 | 210.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES, AGUA MINERAL PARA ESTASGIARIOS MATRICULADOS NAS DISCIPLI-NAS DE PRATICA JURIDICA III E IV QUANDO DA PERMA- NENCA DA JUSTICA ITINERANTE NESTA CIDADE CONFORME CONVENIO CCJS/UFCG/N§ 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/09/2003 | 274.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/09/2003 | 1.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 283.141-4 NES-TE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2003 | 360.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2003 | 280.00 | 00010768006880 | NALDY MENESES BRAGA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CKY 5832, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2003 | 200.00 | 00017091906802 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-1200, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2003 | 99.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2003 | 400.00 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP JOAO BOSCO QUEIROGA | DESPESA COM ALIMENTACAO NA REALIZACAO DA REUNIAO REGIONAL DE SAUDE 10§ NUCLEO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2003 | 240.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BMQ-4043, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2003 | 10.97 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTOS DO INSS DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2003 | 220.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-1080, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2003 | 200.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNK-02-63, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNI-CIPAL NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2003 | 90.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO PERIODO DE 30/09 A 01/02/10/2003, PARA DESLO- CAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PES- SOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2003 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNK 23-58, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNI-CIPAL NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2003 | 30.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIO O POSTO DO PROGRAMA DO PSF NO DISTRITO DE LOHO D'AGUA DO FRADE, NO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2003 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASIMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE A ENFERMEIRA DO PRO-GRAMA -PITS, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/09/2003 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMAPITS, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/09/2003 | 63.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | AQUISICAO DE LEITE BOVINO PARA A MATERNIDADE MUNI-CIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/09/2003 | 110.00 | 08797540000150 | ROBERTO'S VEICULOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE 01 INTEERUPTOR CHAVE DESTINADA A PAR-TE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PER-TENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2003 | 70.00 | 01340787000101 | POSTO SANTA MARIA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2003 | 60.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/09/2003 | 40.00 | 02020127000106 | ANGETEL-TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003231 | 30/09/2003 | 1490.10 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MOB 0318, PERTENCENTE AO PRPGRAMA-PSF, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003233 | 30/09/2003 | 1410.85 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003235 | 30/09/2003 | 3118.10 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DEPLACAS MOQ 2213, MNK 2116, PERTENCENTES A MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2003 | 500.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA VEICULO DE PLACA HVD-1803 CONDUZINDO PESSOAL DOENTES DA NONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2003 | 73.50 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FURTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANU- TENCAO DAS RESIDENCIAS DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2003 | 168.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/09/2003 | 465.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS RESIDENCIAS DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0003254 | 30/09/2003 | 1495.10 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/09/2003 | 180.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/09/2003 | 110.80 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE DE VACINACAO QUANDO DA REALIZACAO DA COM- PANHA DE VACINA CONTRA A RIAVA REALIZADA NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/09/2003 | 88.20 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/09/2003 | 167.40 | 02153293000172 | PATRICIA SILVA | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2003 | 39.60 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA RESIDENCIA DO MEDICO DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0003285 | 30/09/2003 | 1430.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2003 | 78.07 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO CELULAR N§ 9967- 2045, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | TAXA MENSAL REFERENTE AO SISTEMA UOL/INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2003 | 6.60 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS, DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2003 | 86.24 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/09/2003 | 39.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/09/2003 | 7.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1247,PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2003 | 600.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | FORMECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO ENCONTRAVAM-SE A SERVICOS DESTS,PREFEITURA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/10/2003 | 27.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO TESOUREIRO DA PREFEITURA E AUXILIAREAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/10/2003 | 10.00 | 00060237759420 | RONALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | CONFEC€AO DE 03 CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/10/2003 | 50.00 | 00003713255873 | DR. ALEJANDRO TEREHOFF GONZELEZ | UMA CONSULTA TEALIZADA EM GERALDA ALVES MENESES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECOMHECIMENTE CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/10/2003 | 30.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/10/2003 | 326.25 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO-EJA, NO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/10/2003 | 62.85 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/10/2003 | 90.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 07/10/2003 | 70.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0003296 | 07/10/2003 | 2188.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCALAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§1542/94, FIRMADO ENTRE PREFEITURA/FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/10/2003 | 281.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOME-CO-EJA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0003301 | 07/10/2003 | 2076.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCALAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§1542/94, FIRMADO ENTRE PREFEITURA/FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/10/2003 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB.AUT.NOBEL VITA, NESTE DIA 07 DO CORREN TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/10/2003 | 1096.08 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUT. BEMFAM NESTE DIA 07 DO CORREN- TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 07/10/2003 | 600.00 | 00004688521405 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSES PUBLICO, COMO MONITORAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 07/10/2003 | 2500.00 | 00015440154884 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIA CADASTRADAS NO PROGRAMA-PETI, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/10/2003 | 120.00 | 00004688521405 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | COMPLEMNETO SALARIAL DE MONITORAS DE MANUTENCAO DOPROGRA-PETI, COM RECURSOS PROPRIO, NO MES DE AGOS-TO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/10/2003 | 480.00 | 00088485536487 | JOAO LEITE DOS SANTOS E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/10/2003 | 400.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/10/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA, NOS DIAS 08 E 09/10/2003, PARA DESLOCAR-SE A CA- PITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/10/2003 | 1035.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/10/2003 | 50.40 | 08270472000257 | BEZERRA & TAVARES LTDA | TIRAGENS DE FOTOS QUANDO DA REALIZACAO DE UMA CON-FERENCIA DO MEIO AMBIENTE PROMAVIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NO DIA 18/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/10/2003 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM, REF. A TARIFA EMISSAODE DOC. NESTE DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/10/2003 | 43.25 | 09207606000177 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/10/2003 | 90.00 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/10/2003 | 210.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE SAUDE MES SETEMBRO/2003. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/10/2003 | 612.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS PRES TADORES DE SERVICOS NA MATERNIDADE MUNICIPAL,MES SETEMBRO/2003. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/10/2003 | 320.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS COMPLETAS, REALIZADAS NOS VEICULOSDE PLACA MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/10/2003 | 42.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOPACS, MES SETEMBRO/2003. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/10/2003 | 73.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS DE TRANSPORTES AUTONOMOS, NA MATERNIDADE MUNICIPAL,MES SETEMBRO/2003. COD 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/10/2003 | 500.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LMH,2908, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESD DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/10/2003 | 1077.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DA LIMPEZA PU-BLICA MES SETEMBRO/2003 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/10/2003 | 231.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFERUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA-PSF MES SETEMBRO/2003. COD 2402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/10/2003 | 800.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HCN-8368, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESD DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/10/2003 | 607.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOPACS, MES AGOSTO/2003. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/10/2003 | 600.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBL-0823, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESD DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/10/2003 | 2604.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFERUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA-PSF MES AGOSTO/2003. COD 2402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/10/2003 | 78.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A JUROS DE OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS DO PESSOAL- PSF, MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/10/2003 | 18.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A JUROS DE OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOS PACS, MES AGOSTO/2003. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/10/2003 | 800.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW-0225, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA NARA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/10/2003 | 700.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9649, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESD DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/10/2003 | 600.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESD DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/10/2003 | 40.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/10/2003 | 100.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADAS NO CAMINHAO-D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/10/2003 | 500.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ-9853, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESD DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/10/2003 | 130.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VARIA LAVAGENS COMPLETA REALIZADA NO VEICULO DA PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE MARDEN MENDES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-1188, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESD DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC-7700, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESD DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/10/2003 | 2675.00 | 09165507000170 | ALICE VALENCIO PONCE LEON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JEZ-7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESD DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/10/2003 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CWQ-2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESD DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/10/2003 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUS-2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESD DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/10/2003 | 500.00 | 00004938289407 | GIOVANNI DA SILVA VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNY-4326, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESD DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/10/2003 | 180.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | 03 DIARIAS CONCEDIDA A DIR.DIV.PROG. DE SAUDE, NOSDIAS 13 A 16/10/2003, PARA PARTICIPAR DA IV CONFE-RENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/10/2003 | 250.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-6463, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESD DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/10/2003 | 200.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-3300, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESD DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/10/2003 | 183.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE LAVANCAS CHIBANCAS, E SOLDAS EM CARROS DE MAOS, PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/10/2003 | 130.00 | 00003744162494 | JOSE ALIMIR MENDES DE MADEIROS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOJ-53-85, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNI-CIPAL, NO MES DE STEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/10/2003 | 4060.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS E TERRENOS BALDIOS,E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/10/2003 | 871.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS, CARGOS COMISSIONADOS,AGENTES POLITICOS GABINETE DO PREFEITO MES ESTEM-BRO E COD.2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/10/2003 | 30.00 | 08791626000175 | DIFUSORA REDIO CAJAZEIRAS LTDA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA, PARA O PROGRAMA O SERTAO E SUA POESIA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/10/2003 | 425.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADO-RES DE SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS, MES SETEM-BRO/2003, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/10/2003 | 5098.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. A PARC/RET. INSS DEBITADO NA PARCELADO FPM, NO DIA 10 DO CORRENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM. NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/10/2003 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO MES DE SETEMBRO/2003. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/10/2003 | 60.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VIA-TURA, PERTENCENTE AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/10/2003 | 3880.65 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BOLQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABAL HISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE- ZINHO-PB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/10/2003 | 320.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS, CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES SETEMBRO/2003. COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/10/2003 | 562.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS, DE TRANSPORTES AUTONOMOS NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMNETAL, MES SETEMBRO/2003. COD. 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/10/2003 | 610.00 | 00055461360491 | JOSE JUDIVAN MENDES LUIS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO EM GERAL DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTOE MARIA DO CARMO OEDROSA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/10/2003 | 60.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 01 DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 10/10/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUN- TOS DESTA COORDENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/10/2003 | 143.20 | 04480066000187 | POUSADA E RESTAURANTE CARRAPICHO | FORNECIMENTOS DE REFEICOES AOS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMNETAL, QUANDO PARTICIPA-VAM DO III TELECONGRAESSO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/10/2003 | 35.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTO DE 01 PORTA DA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/10/2003 | 250.00 | 00060802847404 | ANTONIO VIEIRA BRAGA E OUTRO | SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/10/2003 | 235.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505 E MNK 2327, PERTENCENTESAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/10/2003 | 400.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NOPERIODO DE 13 A 16/10/2003, PARA PARTICIPAR DE UMAASSEMBLEIA EXTROORDINARIA PARA DISCUSSAOTEMATICA, PARA ELABORACAOO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCACAO, E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CAE-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE NA CAPITAL DO ESTADO JOAOPESSOA=PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/10/2003 | 275.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES SETEMBRO/2003. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/10/2003 | 240.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFETENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO CONSELHOTUTELAR DO CRIANCA E ADOLESCENTE, NO MES DE SETEM-BRO/2003 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003334 | 10/10/2003 | 300.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENRTE DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE A ACOES SOCIO EDUCATIVAS DES-TE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/10/2003 | 660.00 | 03962049000113 | BENEDITA TEIXEIRA DA SILVA | AQUISICAO DE 03 URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS RECEM-FALECIDAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003337 | 10/10/2003 | 300.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/10/2003 | 710.00 | 00006774326404 | JOAO ANTONIO DE FIGUEIREDO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO, A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/10/2003 | 100.00 | 00020588461415 | MARIA BATISTA DE SOUSA | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO, A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/10/2003 | 120.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO, A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/10/2003 | 120.00 | 00004016071437 | RIVANIO FERNANDES LINS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DO CONSE- LHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE , NOS DAS 13/14/10/2003, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL REALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/10/2003 | 200.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBBRINHO | SERVICOS ODONTOLOGICO EM MARIA DO SOCORRO DOS SAN-TOS POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/10/2003 | 120.00 | 00003775908439 | JOSE SERGIO DE SOUSA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDAS AO MEMBRO DO CONSELHO DETUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE , NOS DAS 13/14/10/2003, PARA PARTICIPARDA IV CONFERENCIA ESTADUAL REALIZADA NA CAPITAL DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/10/2003 | 200.00 | 00005838002468 | JOSE FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO, A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/10/2003 | 180.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL, NOS DIAS 13 A 15/10/2003, PARA PARTICIPAR DE IV CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PEALIZADO NA CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/10/2003 | 1045.00 | 00002715364890 | BENEDITA AMARO DO NASCIMENTO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO, A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MA- TERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/10/2003 | 361.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA VIACAO OBRAS NOMES DE SETEMBRO/2003. COD.2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/10/2003 | 5.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS DE TRANSPORTE AUTONOMODA SECRETARIA VIACAO OBRAS NO MES SETEMBRO/2003. COD.2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0003338 | 10/10/2003 | 40980.80 | 01699102000100 | ELETROLANE-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEMNA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, COMO RECURSOSORIUNDOS DO PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIA. | 00000015 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/10/2003 | 500.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/10/2003 | 570.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESGOTO DA RUA JOSE VIEIRA LINS NO BAIRRO FRANCISCO MENDES CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/10/2003 | 390.00 | 00004525039493 | FABIANO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO EM GERAL DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/10/2003 | 35.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 PENEIRAS DE TELAS E MADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/10/2003 | 100.00 | 00003072790493 | JOAO FAGNER FREIRE PEDROSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOQ 17-40, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/10/2003 | 300.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA VEICULO DE PLACA MNO-1080, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DEVIACAO E OBRAS, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA VEICULO DE PLACA MMZ-2529, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DEVIACAO E OBRAS, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/10/2003 | 281.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS FIOS E BOCAIS, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/10/2003 | 140.00 | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDOS MURIM PARA CONFECCAO DE FIA- XAS INFORMATIVAS SOBRE A VACIMACAO CONTRA FEBRE AFTOSA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/10/2003 | 110.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCOES E ABERTURA DE LETREIROS DE05 FAIXAS COM DIVULGACOES DA VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA, NO REBANHO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/10/2003 | 20.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/10/2003 | 115.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE TROFEUS, PARA PREMIACAO DO TORNEIO DEFUTEBOL REALIZADO NA DIA 13/10/2003, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SAR-MENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/10/2003 | 4.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES GABRIEL LINS | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/10/2003 | 200.00 | 00079835228434 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/10/2003 | 240.00 | 00079835228434 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/10/2003 | 1410.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETAROA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTU BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/10/2003 | 86.00 | 00000000000000 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/10/2003 | 2.00 | 00002305563450 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSI-NO PRE-ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/10/2003 | 5880.00 | 00012028088168 | AILDA MENDES MEDEIROS LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES E COOR-DENADORAS DO MAGISTERIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/10/2003 | 448.00 | 00000000000000 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/2003. E 2¦ PAR- CELA DO 13§ SALARIO, CORRESPONDENTE AO EXERCI- CIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/10/2003 | 850.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/10/2003 | 1040.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/10/2003 | 580.00 | 00001044577401 | ERNANDO SILVA JUNIOR E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/10/2003 | 26.00 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/10/2003 | 232.00 | 00000000000000 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE MERENDEIRAS, ZELADORAS AUXILIARES DE SERVICOS E PROFESSORAS NA MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/10/2003 | 11375.00 | 00060092793487 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE MERENDEIRAS, ZALADORAS E AUXILIARES DE SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/10/2003 | 540.00 | 00002848233419 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/10/2003 | 38640.80 | 00053635329487 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS DE FRATIFICACAO DE PROFESSORES DO MA-GISTERIO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2003,E 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/10/2003 | 400.00 | 86853652000194 | B & L ATUARIAL S/C LTDA | REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EN-TRE PREFEITURA E A EMPRESA A CIMA CITADO, PARA ELABORACAO DA REAVALIACAO ATUATIAL DO IPRESMUN RELATIVO AO EXERCICIO DE 2002, CONFORME LEI MANUCIPAL N§298/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/10/2003 | 3625.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/10/2003 | 2083.00 | 00000000000000 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/10/2003 | 40.00 | 00026229854449 | MARIA PASTORA PEREIRA | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/10/2003 | 98.00 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAMUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, MATERNIDADEE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/10/2003 | 1000.00 | 00005885019487 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAIS DE FINANCAS, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/10/2003 | 425.00 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/10/2003 | 200.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/10/2003 | 924.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/10/2003 | 297.05 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSULTORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/10/2003 | 1866.00 | 00000000000000 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTEN- CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/10/2003 | 955.00 | 00027907503434 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/10/2003 | 200.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA GALDINO | COMPLEMENTACAI DE SEUS VENCIMENTOS, COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/10/2003 | 1000.00 | 00020366353420 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E GRATIFICA- CAO COMO INSTRUTORA DO PACS LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTU- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/10/2003 | 1290.00 | 00027907503434 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSPAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/10/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NOS DIAS 13/14/10/2003, PARA CONDUZIR PESSOAS DO ENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CAPITAL JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/10/2003 | 67.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/10/2003 | 190.00 | 00000000000000 | HERCILA GOMES VIEIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO, ACOUGUE E FEIRAS, NO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/10/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/10/2003 | 654.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE SETEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/10/2003 | 100.00 | 00072737980453 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/10/2003 | 140.00 | 00072737980453 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/10/2003 | 700.00 | 00027451224449 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANIS MO NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/10/2003 | 295.00 | 00067432913404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO EMATADOURO, ACOUGUE E FEIRAS, NO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/10/2003 | 210.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DACRECHE A ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/10/2003 | 643.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA-PETI, CONRECURSOS DO CONVENIO PREFEITURA/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/10/2003 | 770.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHES E ACOES SOCIO EDUCATI-VAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/10/2003 | 700.00 | 00004903737470 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DEOUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/10/2003 | 1200.00 | 00004369768462 | FRANCISCA LOPES FIRMO E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/10/2003 | 257.00 | 00000000000000 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA-PETI, CON RECURSOS DO CONVENIO PREFEITURA/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/10/2003 | 250.00 | 00004400832490 | VALDEMAR APRIGIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO, A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/10/2003 | 200.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MASSAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA-PETI, CON RECURSOS DOCONVENIO PREFEITURA/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 14/10/2003 | 240.00 | 00005486375476 | ROZENILDA FLORENCIO BARBOSA | VENCIMENTOS DE CONTRATADA POR EXECEPCIONAL INTERESSES PUBLICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA-PAC, NOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/10/2003 | 1100.00 | 00018179142434 | MARIA FRANCISCA PEDROZA E OUTRA | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUXILIARES DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRA MA-PSF, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 14/10/2003 | 880.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/10/2003 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A | TRANSPORTE DE DOCUMNETOS, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINOS A CAPITAL JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/10/2003 | 3650.00 | 00004499689449 | ELIAS CAMILO BEZERRA E OTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, SUBSIDIOS E REPRESENTACAODO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM. NO DIA14 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 14/10/2003 | 700.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE OU TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/10/2003 | 1200.00 | 00007233280487 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/10/2003 | 240.00 | 00057016640400 | DOLORES FERREIRA LINS | GRATIFICACOES COMO COORDENADORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA E CANTA GALO, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/10/2003 | 15.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | FORMECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADAS A ASSESORES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO ENCON- TRAVAM-SE A SERVICOS NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/10/2003 | 376.00 | 00048624861420 | MARIA DO CARMO MENDES PEDROZA | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS, COMO PROFESSORA DOENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/10/2003 | 250.00 | 00035601981434 | ISMENIA MENDES VALE | GRATIFICACAO COMO DIRETORA DA DIVISAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM. NO DIA15 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/10/2003 | 85.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/10/2003 | 60.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 01 DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 16/10/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUN- TOS DESTA COORDENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/10/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NOS DIAS 16/17/10/2003, PARA CONDUZIR PESSOAS DO ENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CAPITAL JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/10/2003 | 90.00 | 08569089000113 | POSTO QUATRO IRMAOS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/10/2003 | 4100.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/10/2003 | 120.00 | 00042510490478 | MARIA RIBEIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPAR DE 03 PASSA-GENS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A CIDADE DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/10/2003 | 85.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM JOSEFA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/10/2003 | 90.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP FEITA NA CONTA 6.864-O NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FOM NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/10/2003 | 3791.38 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BOLQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABAL HISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE- ZINHO-PB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/10/2003 | 500.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | SERVICOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICO DO ABASTECI-MENTO D'AGUA DO SITIO JORDAO E PROJETO DE PASSAGEMMOLHADA DO SITIO GRAVATA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/10/2003 | 100.00 | 00003090684446 | ELAINE CRISTINE RAMALHO L.S DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PROGRAMA-PSF, PARA ATUALIZACAO DO PROFISSIONAL PARA O ATEN-DIMENTO AO PACIENTE DIABETICA E HIPERTENSO, NA CA-PITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/10/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ALDILENE ALVES PEDROSA E OUTROS | VENCIMENTOS, COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/10/2003 | 1600.00 | 00003090684446 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | DEFERENCA DE SALARIOS COM MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTEN- CAO DO PROGRAMA-PSF, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/10/2003 | 2500.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLY-5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZANA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E CIVE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/10/2003 | 10800.00 | 00003090684446 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOSPARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-0227, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/10/2003 | 400.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HZJ-0879, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/10/2003 | 1970.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/10/2003 | 2000.00 | 00003952337471 | SEBASTIAO ALVES VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLO-2544, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/10/2003 | 180.04 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO CELULAR N§ 9982- 9175, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/10/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL/INTERNET.PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/10/2003 | 300.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, NO PE-RIODO DE 20 A 22/10/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB. AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RE-LACIONADOS A ATUAL ADMINITRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/10/2003 | 750.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 20 A 2410/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATUAL AADMINITRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/10/2003 | 150.00 | 00026230844400 | DEOCLECIO GONCALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/10/2003 | 80.00 | 00003153927464 | LEUDO ALVES PEDROSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 02 PASSA-GENS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/10/2003 | 150.00 | 00085380300430 | MANOEL BATISTA FILHO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/10/2003 | 120.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL, NOS DIAS 22 A 23/10/2003, PARA PARTICIPAR DE IV CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A REA LIZAR-SE NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/10/2003 | 54.83 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1148,PERTENCENTE AOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE E TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/10/2003 | 65.50 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FINE N§ 554-1249,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATI-VIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/10/2003 | 100.00 | 00095195319472 | VALDECI DE SOUSA LIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/10/2003 | 36.00 | 00053632869472 | IVANILDA JUSTINA ANANIAS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/10/2003 | 352.21 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FINE N§ 554-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/10/2003 | 3914.96 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTOS FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF,A DEB.AUT.SAELPA NESTE DIA 21 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/10/2003 | 1176.46 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DE VARIOS ORGAO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/10/2003 | 62.30 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/10/2003 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUTORIZ CEPAM, NESTE DIA 21 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUTORIZ FAMUP, NESTE DIA 21 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/10/2003 | 124.65 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1247,PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/10/2003 | 481.32 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/10/2003 | 184.01 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUT. SAELPA DE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/10/2003 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NODIA 21/10/2003, PARA CONDUZIR PESSOAS DO DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/10/2003 | 120.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A DIR.DA DIV.DE PROGRAMAS DESAUDE, NOS DIAS 22/23/10/2003, PARA PARTICIPAR DAIV CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/10/2003 | 96.60 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/10/2003 | 849.67 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL ECENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/10/2003 | 100.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 05 PARES DE BOTAS DE BORRACHA, DESTI-NADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/10/2003 | 389.33 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1020,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/10/2003 | 240.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 12 PARES DE BOTAS DE BORRACHA, DESTI-NADAS AOS VIGIAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/10/2003 | 581.26 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§ 554-10-42 E 521-2868, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/10/2003 | 400.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CI-TADA PARA O MESMO PARTICIPAR DA I CONFERENCIA NA-CIONAL DA CIDADES, REALIZADA NO PERIODO DE 23 A 26DE OUTUBRO/2003. EM BRASILIA-DF COMO DELEGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/10/2003 | 879.97 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/10/2003 | 448.11 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/10/2003 | 514.04 | 08827313000120 | TELEMAR | LGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§S 554-10-41 E 554-1146, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MEN- DES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/10/2003 | 22.88 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/10/2003 | 703.08 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUT.SAELPA DE CONTAS DE ENERGIA ELE TRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE DIA 21 DO CARRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/10/2003 | 860.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ORGAOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/10/2003 | 70.80 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1100,PERTENCENTE A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/10/2003 | 247.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUAN-DO PARTICIPAVAM DE UMA CANFRATERNIZACAO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 16/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/10/2003 | 922.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB AUT. CAGEPA DE CONTA DE AGUA DAS ES- COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE DIA 22 DO COR ENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/10/2003 | 8.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1041,PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/10/2003 | 5.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/10/2003 | 8.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NESTE DIA22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/10/2003 | 531.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A PAGAMENTO PELO CONSUMO DA AGUA DA MATERNI DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/10/2003 | 43.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/10/2003 | 17.90 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMA PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/10/2003 | 1300.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A DEB.AUT.CAGEPA NESTE DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/10/2003 | 4.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1148,PERTENCENTE AOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 23/10/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/10/2003 | 675.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR MERCURIO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/10/2003 | 19.21 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITO- RIO LOCAL DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/10/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMA PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 23/10/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA PREDIO ONDE SERVE DE ALOJAMENTO, PARA AS PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 23/10/2003 | 391.50 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE TUBOS E JOELHO DE FERRO DESTINADOS A CONFECCOES DE MASTROS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/10/2003 | 100.00 | 08270472000257 | BEZERRA & TAVARES LTDA | TIRAGENS DE FOTOS DE OBRAS CONSTRUIDAS POR ESTA ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/10/2003 | 100.00 | 00044206119449 | GENILSA CARVALHO MENDES ALVES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO PA RA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SINAN EM AMBIENTE WINDOWS VERSAO 4,1, REALIZADO NA CAPITAL JOAO PES SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/10/2003 | 94.30 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/10/2003 | 100.00 | 00014649225434 | JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MEDICO DO PROGRAMA-PSFPARRA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM DENGUE, QUESERA REALIZADO NA CIDEDE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/10/2003 | 95.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/10/2003 | 90.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NOS DIAS 27/28/10/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/10/2003 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/10/2003 | 960.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/10/2003 | 150.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MASSAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO-EJA, NO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0003532 | 29/10/2003 | 2076.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCALAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§1542/94, FIRMADO ENTRE PREFEITURA/FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/10/2003 | 60.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 01 DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 29/10/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUN- TOS DESTA COORDENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/10/2003 | 277.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-TENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO-EJA,NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0003536 | 29/10/2003 | 2188.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCALAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§1542/94, FIRMADO ENTRE PREFEITURA/FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/10/2003 | 120.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COMERCIO E PROC. DE FRUTAS LTDA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHES E ACOES SOCIO EDUCATIVASDESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/10/2003 | 200.00 | 04850149000110 | ROGERIO GONCALVES DE SOUSA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA MIODA DESTINADA A MANU- TENCAO DA MERENDA DA CRECHES E ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/10/2003 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTOS, NOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/10/2003 | 120.00 | 00004688521405 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | COMPLEMNETO SALARIAL DE MONITORAS DE MANUTENCAO DOPROGRA-PETI, COM RECURSOS PROPRIO, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/10/2003 | 2500.00 | 00015440154884 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIA CADASTRADAS NO PROGRAMA-PETI, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/10/2003 | 50.00 | 00008914850404 | DIOMEDES MENDES DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES CORACAO DE JESUS, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/10/2003 | 250.00 | 00004828840451 | ILDEVAN CAMILO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/10/2003 | 940.00 | 00004269956437 | OTACILIO RAIMUNDO DE SOUSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDA PLEO PREFEITO, PARA COMPRA DE PASSAGENS, COM DESTINOS A JOAO PESSOA-PBCAMPINA GRANDE-PB RECIFE-PE E SAO PAULO-SP, POR SETRATAREM DE PESSOAS DE BAIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/10/2003 | 600.00 | 00004688521405 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSOS PUBLICO, COMO MONITORAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/10/2003 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/10/2003 | 50.00 | 00000092292488 | MARIA ADELIR DE QUEIROGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MU-NICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/10/2003 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/10/2003 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MA- TERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/10/2003 | 56.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO EFETUADO A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS DE TRANSPORTES AUTONOMOS COD 2445 NA SECRETA RIA VIACAO OBRAS NO MES OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003539 | 30/10/2003 | 1020.70 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/10/2003 | 70.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003543 | 30/10/2003 | 1308.40 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/10/2003 | 80.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA DESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/10/2003 | 100.00 | 00073899089472 | MARIA HILDETE MENDES ROCHA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/10/2003 | 60.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE OUTUBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/10/2003 | 50.00 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS IINUCLEO DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/10/2003 | 300.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAL DE EDUCACAO DO FUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL EDE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, NO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/10/2003 | 203.89 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | CONTRATO DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/10/2003 | 901.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA, PARTE DA EMPRESA DE MARENDEIRAS, ZELADORAS E AUXILIARES DE SERVICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/10/2003 | 960.00 | 00004956201494 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSORAS DE JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA RECO- MECO, NAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTU BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/10/2003 | 4762.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA, PARTE DA EMPRESA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2003. E 2¦ PARCELA DO13§ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/10/2003 | 190.20 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESCARTAVEIS E COLA QUEN-TE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, PARA COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/10/2003 | 409.50 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS, NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/10/2003 | 1234.80 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PROFESSORES E COORDENADO- RAS DO MAGISTERIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/10/2003 | 193.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTU- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/10/2003 | 121.80 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS DOENSINO FUNDAMENTAL, PERTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/10/2003 | 201.60 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO-EJA, PARTE DA EMPRESA NO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/10/2003 | 88.00 | 09516501000108 | RIACHAO CAMPESTRE CLUBE DE SOUSA | TAXA MANUTENCAO ALUGUEL DE DEPENDENCIA PARA REUNIAO REALIZADA NA DIA 16/10/2003, COM PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/10/2003 | 90.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/10/2003 | 50.00 | 00002175223434 | ANTONIO GOMES PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS COR-REIOS, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/10/2003 | 670.00 | 00039512878453 | NECIANO DE SOUSA | COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 082/2002, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DA PARIA-BA, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/10/2003 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS NESTE MUNICI- PIO, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/10/2003 | 1344.53 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BOLQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABAL HISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZARE- ZINHO-PB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/10/2003 | 134.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 521-2868,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/10/2003 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA PRE-FEITURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/10/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE INFORMATICA NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADES PUBLICA, PARA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/10/2003 | 315.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/10/2003 | 700.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVD-1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/10/2003 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMAPITS, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/10/2003 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASIMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE A ENFERMEIRA DO PRO-GAMA PITS, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/10/2003 | 30.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/10/2003 | 130.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS E PINTURAS DE BIROS E ARMA- RIOS, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/10/2003 | 700.00 | 00088564584468 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS PROPRIO NA MANUTENCAO A MATERNIDADE -NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/10/2003 | 647.20 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO EFETUADO A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS, DE TRANSPORTES AUTONOMOS COD 2445, MATERNI- DADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/10/2003 | 84.98 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE RE-FERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO E OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/10/2003 | 1300.00 | 00088564584468 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIONO INCENTIVO BUCAL COM RECURSOS DO SUS, NO MES OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/10/2003 | 10.00 | 00014123002404 | JOSE VALE DO NASCIMENTO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULAN- CIA PARA COM DESPESSAS COM REFEICAO QUANDO ENCON- TRAVA-SE A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/10/2003 | 40.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213 PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/10/2003 | 200.00 | 00020366353420 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 04 A 05/11/2003, PARA DESLOCAR-SE A CA PITAL JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DAS REUNI- OES DE REVISAO DA PROGRAMACAO PACTUADA/INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/10/2003 | 39.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/10/2003 | 500.00 | 00026228530410 | JOSE ALVES FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO GERAL DESTE MUNI-CIPIO, LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/10/2003 | 65.43 | 08999708000100 | TIM | LIAGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO CELULAR N§ 9967-2045, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003599 | 31/10/2003 | 3288.45 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS AS AMBULANCIAS DEPLACAS MOQ 2213 MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003602 | 31/10/2003 | 1318.40 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLA.CA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF, NO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003603 | 31/10/2003 | 1480.15 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHAO D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/10/2003 | 1.10 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE TRANSPOR-TES AUTONOMOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/10/2003 | 34.26 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/10/2003 | 0.84 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS, DE PESSOAL DO PEVA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/10/2003 | 8.83 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DO PACS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/10/2003 | 592.20 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA E OUTROS | GRATIFICACOES AOS SERVICOS NA 1¦ E 2¦ ETAPAS DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO, REALIZADAS NESTE MU- NICIPIO NOS PERIODOS DE 09 A 14/06/2003 E 18 A 22/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/10/2003 | 1.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 283.141-4 NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/10/2003 | 10.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DESCONTO FEITO NA CONTA N§ 3001346-7 MANUT.DES.EN-SINO REF,REF.A TARIFA CONTA PARALISADA, NESTE DIA31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/10/2003 | 360.30 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA FORNECIDA AO DESTACAMENTO DEPOLICIA LOCAL, PARA FAZER RONDAS EM VEICULO, NA CIDADE NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/10/2003 | 286.70 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DA EMATER LOCAL, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E EMATER, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/10/2003 | 30.00 | 00002296115403 | ISAAC VICENTE DE ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0003596 | 31/10/2003 | 460.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS, DESTEMUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/10/2003 | 700.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENOROS ALIMENDTICIOS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA-PETI, COMRECURSOS DO CONVENIO PREFEITURA/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/10/2003 | 90.00 | 00030842505881 | JOSEFA RIBEIRO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/10/2003 | 5.37 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, PARTE DA EMPRESA NO MES AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/11/2003 | 80.00 | 00017802464803 | MARIA AZUILA ROSENDO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIROS CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSEGEM PARA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/11/2003 | 90.00 | 02988528000227 | POSTO EXPEDICIONAL COMER.DE COMB.LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A ANBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/11/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 03/04/11/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 04/11/2003 | 548.04 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB.AUT, BEMFAM, NESTE DIA 04 DO CORREN- TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/11/2003 | 211.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 04/11/2003 | 1000.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF A DEB. AUT. NOBEL VITA NESTE DIA 04 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 04/11/2003 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/11/2003 | 450.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/11/2003 | 710.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 05/11/2003 | 1966.60 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DEPLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/11/2003 | 200.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOSDIAS 06 E 07/11/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RALACIONADOA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003626 | 05/11/2003 | 30000.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A 2¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA,NO BAIRRO LIMDOLFO PIRES. | 00000011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/11/2003 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMP IMPRESO DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 05/11/2003 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO IMPRESO DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 06/11/2003 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | PUBLICACAO EXTRATO DO ESTATUTO DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/11/2003 | 60.58 | 09353889000246 | RET.DE MOT. SAO FRANCISCO IND.COM. LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DEPLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/11/2003 | 128.00 | 09353889000246 | RET.DE MOT. SAO FRANCISCO IND.COM. LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/11/2003 | 32618.00 | 99999999999999 | AILDA MENDES MEDEIROS LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PROFESSORES EFETIVOSE PROFESSORES E COORDENADORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/11/2003 | 100.00 | 99999999999999 | GERALDO VIEIRA LINS | 2/3 DE SUAS FERIAS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE NOENSINO FUNDAMENTAL COORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA RECOMECO NAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/11/2003 | 11985.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE MERENDEIRAS, ZELADO-RAS AUXILIARES DE SERVICOS E CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/11/2003 | 224.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS, ZELADORES AUXILIA-RES DE SERVICOS E PROFESSPRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/11/2003 | 540.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/11/2003 | 254.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/11/2003 | 310.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/11/2003 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSI-NO PRE-ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/11/2003 | 26.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/11/2003 | 1340.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/11/2003 | 850.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/11/2003 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE ANGICOS BOA FE, ORELHA, CAMPO DE FORA, AGUAS BELAS EPOCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODODA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/11/2003 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO PARA A SEDE E VICE-VERSA NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/11/2003 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE PE DE SERRA TRAPIA E RETIRO, PARA A SEDE E VICE-VERSAPERIODO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/11/2003 | 600.00 | 00010768006880 | NALDY MENESES BRAGA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CKY 5832, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA, CARNAUBA, QUEIMADAS E BELEM PARA A SEDE EVICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/11/2003 | 52.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA COM O PESSOAL DE CARGOS COMI SSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES 10/03 COD 2402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/11/2003 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS, CARNAUBA E BELEM PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/11/2003 | 182.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES 10/03, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/11/2003 | 600.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNO 0368, DAS LOCALIDADES DE CABECOS, CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/11/2003 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/11/2003 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA PMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TRA-DE, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/11/2003 | 600.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMZ 6463, DAS LOCALIDADES DE POCOREDONDO BOQUEIRAO DO BARRO, ANGICOS E AGUAS BELAS,PARA A SEDE E CIVE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA ETARDE, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/11/2003 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E SERROTE DE BOI, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/11/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/11/2003 | 919.49 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | AQUISICAO DE 01 FOTORRECEPTOR E 02 CAIXAS DE TONERDESTINADOS A MAQUINA XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/11/2003 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DE BOI E TRAPIA II, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/11/2003 | 4.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES GABRIEL LINS | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BI-BLIOTECA MUNICIPAL, NO ME DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/11/2003 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE QUEIMADAS, NOVA OLINDA CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/11/2003 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA GBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO E TELHA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/11/2003 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE SAPEE CEDRO DE CIMA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PE-RIODO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMT 1188, DAS LOCALIDADES DE JACUGENIPAPEIRO, PITOMBEIRA E SAO GONCALO, PARA A SEDEVICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/11/2003 | 270.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES OMPLETA REALIZADASNOS VEICULOS ONIBUS PLACA 4505 E KOMBI MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/11/2003 | 870.00 | 00002007466422 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CFG 6047, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA, CANTA GALO E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICE-VER-SA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/11/2003 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA, SACO DA AREIA E SUSSURANA, PARA A SEDE EVICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/11/2003 | 80.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MOL 4505E MNK 2327, PERTENCENTED AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/11/2003 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 0730, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA, CANTINHO, PEDRA E CAL, SUSSUARANA E SAPE PARA A SEDE E VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA TARDE, NO MES DE OOTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/11/2003 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNK2358, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DOCURTUME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/11/2003 | 180.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA HVG5240, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DECEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/11/2003 | 180.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MZM1336, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DEPE DE SERRA E VICE-VERSA, NO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/11/2003 | 220.00 | 00017091906802 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNO1200, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DEOLHO D'AGUA E VICE-VERSA, NO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/11/2003 | 670.00 | 00004525039493 | FABIANO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EM GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO MENDES PEDROZA E AMELIA MARIA SARMENTO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/11/2003 | 180.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA CORDENADORA ESCOLAR NA MOTO DE PLACA MNF 0263, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA- MENTAL DAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA TRAPIA E VICE-VERSA, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/11/2003 | 514.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/11/2003 | 550.00 | 03153922000127 | JOSE AMILTON ALVES | SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA EM CONDICIONADOR, VENTILADOR E BEBEDOURO, PERTENCENTES A ESCOLA MU NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PE- DROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/11/2003 | 188.00 | 00048624861420 | MARIA DO CARMO MENDES PEDROZA | COMPLEMENTO DE SUAS FERIAS, COMO COORDENADORA DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DOCARMO PEDROZA MENDES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/11/2003 | 378.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA VIACAO OBRAS NOMES, 10/03. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/11/2003 | 81.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. OBRIGACOES PA-TRONAIS EMPRESA INSS COM O PESSOAL PRESTADORES DESERVICO DO MATADOURO, MES 10/03, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/11/2003 | 295.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MARCADO, ACOUGUE MATADOURO E FEIERA, NO MES DE NOVEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/11/2003 | 278.33 | 99999999999999 | HERCILA GOMES VIEIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO,MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/11/2003 | 66.67 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LINS | 2/3 DE SUAS FERIAS COMO ZELADORA NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACAUGUE E FEIRA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/11/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/11/2003 | 350.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/11/2003 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/11/2003 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/11/2003 | 1400.00 | 00060802847404 | ANTONIO VIEIRA BRAGA E OUTRO | SERVICOS DE EMPREITA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GERAL DOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/11/2003 | 210.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE LAVANCAS, CHIBANCAS, PICARETAS E SOLDAS EM CARROS DE MAO, PERTENCENTES ASECRETARIA DE VIACAO, OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/11/2003 | 620.00 | 00055461360491 | JOSE JUDIVAN MENDES LUIS E OUTROS | SERVICOS RECUPERACAO E CONSERVAVAO DE CALCAMENTO EMEIO FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/11/2003 | 630.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GERAL DOS BANHEIROS E CAIXA D'AGUA DO MERCADO PUBLICA MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/11/2003 | 200.00 | 00003072790493 | JOAO FAGNER FREIRE PEDROSA | VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOO 1740, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/11/2003 | 150.00 | 00000462529592 | ROGERIO LINS DE SOUSA | VARIAS VIAGENS, REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOO 1740, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/11/2003 | 240.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO MES 10/03 COD 24-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/11/2003 | 197.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA DO TRABALHO,E ACAO SOCIAL MES 10/03 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/11/2003 | 700.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ROZENILDA FLORENCIO BARBOSA | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS COMO PROFESSO-RA DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA-PAC, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES FIRMO E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/11/2003 | 200.00 | 00005580897472 | DR. FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | CONDECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA, PARA DOACAO A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, POR TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/11/2003 | 1225.00 | 00099249812434 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/11/2003 | 1300.00 | 00005516856469 | ALDEMIR BATISTA DE ALMEIDA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMAS DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003687 | 10/11/2003 | 6300.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 70 HORAS DE MAQUINA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/11/2003 | 924.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/11/2003 | 3650.00 | 99999999999999 | ELIAS CAMILO BEZERRA E OTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCO DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS E REPRESENTA CAO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/11/2003 | 871.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EAGENTES POLITICOS GABINETE DO PREFEITO MES OUTUBRODE 2003, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/11/2003 | 386.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS, CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MES 10/03 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/11/2003 | 500.00 | 00026228530410 | JOSE ALVES FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO GERAL DESTE MUNI-CIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/11/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/11/2003 | 750.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NO PERIODO DE 10 A 14/11/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RALACIONADOS A ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/11/2003 | 240.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS COMPLETA REALIZADAS NAS AMBULANCOADE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/11/2003 | 60.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTOS DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNK- 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/11/2003 | 500.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JMH-2908, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/11/2003 | 700.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BMQ-4043, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/11/2003 | 400.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GBL-0823, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/11/2003 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/11/2003 | 300.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ-9853, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/11/2003 | 40.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/11/2003 | 2500.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLY-5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/11/2003 | 167.40 | 02153293000172 | PATRICIA SILVA | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-0227, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/11/2003 | 76.66 | 99999999999999 | EDILEUZA DOS ANJOS PEREIRA | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS COMO ATENDENTE NAMATERNIDADE MUNICIPAL, CORRRESPONDENTE AO EXERCI- CIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/11/2003 | 250.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-7757, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/11/2003 | 916.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS E PRESTADORES DE SERVICOS PSF MES 09/03 E 10/03 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/11/2003 | 600.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KCN-8368, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JEZ-7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/11/2003 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HUS-2814, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/11/2003 | 210.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE SAUDE, MES10/03, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/11/2003 | 694.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MATERNIDADE MUNICIPAL, MES10/03. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/11/2003 | 2000.00 | 00003952337471 | SEBASTIAO ALVES VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLO-2544, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/11/2003 | 42.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOPACS, MES 10/03 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/11/2003 | 909.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, MES 10/03 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/11/2003 | 600.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC-9649, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/11/2003 | 993.34 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/11/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTO COMO SECRATARIA DE SAUDE E GRATIFICACAOCOMO INSTRUTORA DO PACS NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-2529, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/11/2003 | 1290.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/11/2003 | 200.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXR-5073, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/11/2003 | 200.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-3300, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/11/2003 | 1866.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMEMTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTEN- CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/11/2003 | 800.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC-7700, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/11/2003 | 500.00 | 00004938289407 | GIOVANNI DA SILVA VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNY-4326, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/11/2003 | 500.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/11/2003 | 500.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CWQ-2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/11/2003 | 700.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW-0225, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/11/2003 | 200.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-2831, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/11/2003 | 180.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LIBRIFICACOES COMPLETA, REALIZA-DAS NO VEICULO DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/11/2003 | 120.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS COMPLETA REALIZADA NO VEICULO DE.PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/11/2003 | 600.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-1188, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/11/2003 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 10/11/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES.DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/11/2003 | 500.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO QUANDO DA REALIZACAO DA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA A RAIVA CANINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/11/2003 | 3905.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/11/2003 | 250.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNF-02-63, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/11/2003 | 50.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE SOLDAS NO CHASSI DA CACAMBA D-60, PER-TENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/11/2003 | 21.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA=PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/11/2003 | 250.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNK- 2358, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/11/2003 | 40.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/11/2003 | 210.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DO PRE- DIO ONDE IRA FUNCIONAR O POSTO DE SAUDE DO PROGRA-MA-PITS, NA COMUNIDADE DE TRAPIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/11/2003 | 250.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MZM- 1336, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/11/2003 | 90.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA-PITS NA COMUNIDADE DE TRAPIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/11/2003 | 700.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO EM GERAL DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA-PITS NA COMUNIDADE DE TRAPIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/11/2003 | 250.00 | 00017091906802 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNO 1200, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/11/2003 | 90.00 | 08569089000113 | POSTO QUATRO IRMAOS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/11/2003 | 25.00 | 03153922000127 | JOSE AMILTON ALVES | SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/11/2003 | 200.00 | 00010768006880 | NALDY MENESES BRAGA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA VEICULO DE PLACA CKY-5832 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/11/2003 | 50.00 | 03153922000127 | JOSE AMILTON ALVES | SERVICOS DA MANUTENCAO LIMPEZA EM CONDICIONADOR DEAR, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/11/2003 | 1061.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS DE PLACA MOQ 2213 E MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/11/2003 | 100.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA VEICULO DE PLACA MMZ-6463 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/11/2003 | 439.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEI-CULO D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/11/2003 | 2270.00 | 09165507000170 | ALICE VALENCIO PONCE LEON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/11/2003 | 100.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA VEICULO DE PLACA MMS-7455 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/11/2003 | 4423.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. PAR/RET.INSS DEBITADO NA PARCELA DOFPM. NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/11/2003 | 300.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO GERAL NO PERIODO DE 11 A 13/11/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/11/2003 | 425.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISIONADOS EPRESTASDORES DE SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS, MES 10/03 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/11/2003 | 425.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/11/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO ME DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/11/2003 | 96.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIOS- FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DAS SE-CRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, MATERNIDADE E OBRAS E URBANISMO NO MES DE NOVEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/11/2003 | 103.50 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTOS DE LANCHES, REFEICOES E REFRIGERANTEDESTINADOS AO PESSOAL DA FUNASA, QUANDO OS MESMOSENCONTRAVAM-SE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/11/2003 | 144.50 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTOS DE LANCHES, REFEICOES E REFRIGERANTEDESTINADOS A POLICIAIS DA CIDADE DE SOUSA, QUANDO ENCONTRAVAM- A SERVICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/11/2003 | 6023.49 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABA- LHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJA- NO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZA REZINHO-PB NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/11/2003 | 2038.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL LOTADOS NO MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/11/2003 | 3625.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/11/2003 | 185.00 | 03153922000127 | JOSE AMILTON ALVES | SERVICO DE MANUTENCAO (LIMPEZA) EM CONDICIONADOR DE AR GELAGUA E VENTILADOR, PERTENCENTE A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/11/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/11/2003 | 880.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/11/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA PEDROZA E OUTRA | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUXILIARES DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRA MA-PSF, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/11/2003 | 55.00 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REMISSAO CAIXA (ENCOMENDA) DE EXAMES DE PREVENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/11/2003 | 40.00 | 01340787000101 | POSTO SANTA MARIA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/11/2003 | 30.00 | 08791626000175 | DIFUSORA REDIO CAJAZEIRAS LTDA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O PROGRAMA O SER-TAO E SUA POESIA REALIZADO NA EMISSORA ACIMA CITA-DO, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/11/2003 | 10.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1247,PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/11/2003 | 47.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1070,PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/11/2003 | 6.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 544-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/11/2003 | 700.00 | 00027451224449 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS, NO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/11/2003 | 1810.00 | 99999999999999 | JOSE AIRTON CAMPOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/11/2003 | 2.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-4448,PERTENCENTE AOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/11/2003 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 12/11/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES.DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/11/2003 | 90.00 | 08299372000172 | POSTO EXPRESSO | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/11/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ALDILENE ALVES PEDROSA E OUTROS | VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOSDO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/11/2003 | 8.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/11/2003 | 13.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/11/2003 | 480.00 | 99999999999999 | JOAO LEITE DOS SANTOS E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/11/2003 | 150.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | AQUISICAO DE 02 GILINDROS DE RODA DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 17/11/2003 | 507.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE 03 PULVERISADORES E 03 BALDOS, DESTI-NADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 17/11/2003 | 803.00 | 24122558000108 | WILSON PORDEUS DE ARAUJO | AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DESAUDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 17/11/2003 | 4085.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO DEPESSOAS CARENTES, COM RECUSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 17/11/2003 | 193.50 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 17/11/2003 | 1985.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO DEPESSOAS CARENTES, COM RECUSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 17/11/2003 | 600.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NO PERIODO DE 17 A 20/11/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RALACIONADOS A ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/11/2003 | 400.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE GABINETE, NO PERIO-DO DE 17 A 20/11/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RALACIN-NADOS A ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 17/11/2003 | 60.00 | 00017802464803 | MARIA AZUILA ROSENDO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM,CAPITAL JOAO PESSOAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/11/2003 | 200.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOSDIAS 13 E 14/11/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RALACIONADOA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/11/2003 | 90.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/11/2003 | 7.10 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D µGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SE- CRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/11/2003 | 60.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 01 DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 18/11/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA COORDENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/11/2003 | 1028.18 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUT. SAELPA DE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/11/2003 | 75.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/11/2003 | 28.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/11/2003 | 4619.77 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF A DEB. AUT. SAELPA NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/11/2003 | 50.00 | 00045099286453 | UMBERTO PONCE LEON | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM,A CIDADE DE SOLIDADE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/11/2003 | 50.00 | 00003153927464 | LEUDO ALVES PEDROSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM,COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/11/2003 | 121.00 | 00055368212100 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/11/2003 | 180.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO, NO PERIODO DE 18 A 20/11/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/11/2003 | 50.00 | 00004128225479 | LINESIO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/11/2003 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB.AUTORIZ CEPAM NESTE DIA 18 DO CORREN TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB.AUTORIZ FAMUP NESTE DIA 18 DO CORREN TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/11/2003 | 69.00 | 24214819000110 | POSTO SANTA GERTRUDES | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/11/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | DIFERENCA DE SALARIOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/11/2003 | 40.50 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTE DESTINA- DOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA QUANDO ENCONTRAVAM-SE NA CIDADE DE SOUSA-PB PARTICIPANDO DE UM TREINAMENTO DE CAPACITACAO DA DOENCA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/11/2003 | 90.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 18 A 20/11/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/11/2003 | 260.99 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BENCO DO BRASIL REF.A DEB.AUT. SAELPA DE CONTA DE ENERGIA ELETRI CA DA MATERNIDADE NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/11/2003 | 90.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/11/2003 | 10800.00 | 99999999999999 | ELAINE CRISTINE R.L.S.DOS SANTOS OUTROS | VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOSPARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMAPSF, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/11/2003 | 93.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/11/2003 | 200.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO GERAL NO PERIODO DE 18 A 19/11/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/11/2003 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE SSES DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/11/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE SERVE DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/11/2003 | 30.00 | 00011234040468 | GENIVALDO RODRIGUES DE LIMA | COLABORACAO A DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR AQUAL ESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO PARA AQUISICAO DE MA TERIAIS DE EXPEDIENTE NO NES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/11/2003 | 135.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | CONSERTO DE PLACA FONTE E PLACA COMUNICACAO DO FAXPERTENCENTE AO BABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/11/2003 | 20.00 | 03534555000101 | POSTO CRUZ DA MENINA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/11/2003 | 37.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/11/2003 | 2296.46 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABA- LHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJA- NO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZA REZINHO-PB NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/11/2003 | 5943.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PAGAMENTO PARCELAMENTO FGTS, REFERENTE AOS MESES 09 A 12/1967 E 01 A 04/1968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 6.864-0, NESTEDIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/11/2003 | 193.50 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/11/2003 | 60.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 01 DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 20/11/2003, PARA DESLOCAR-SE A CA PITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA COORDENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/11/2003 | 69.95 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/11/2003 | 1125.85 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA POLOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO PECO REDONDO NESTE MUNICIPIO. | 00000016 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/11/2003 | 4000.00 | 09506064000214 | JOSE ELIAS & CIA LTDA | AQUISICAO DE 02 CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS DESTINADOSAO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS LOCALIDADES DE TIMBUA-BA E BOA VISTA., COM RECURSOS DO PRONAF/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/11/2003 | 8700.00 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO ABASTE-CIMENTO D'AGUA DO SITIO PECO REDONDO DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PRONAF-02. | 00000016 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/11/2003 | 18127.15 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTOS PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRA-DA QUE LIGA O SITIO CEDRO DE CIMA AO SITIO NOVAOLINDA NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOFIRMADO ENTRE PREFEITURA/PRONAF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/11/2003 | 2158.84 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA, PELOSSERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SI-TIO CEDRO DE CIMA AO SITIO NOVA OLINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/11/2003 | 0.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 6.607-9, NESTEDIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 24/11/2003 | 20.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 521-2868,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 24/11/2003 | 3.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1279,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 24/11/2003 | 98.90 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 24/11/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 24 A 25/11/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 24/11/2003 | 339.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 24/11/2003 | 78.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1070,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/11/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL/INTERNET PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 24/11/2003 | 150.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS | AJUDA CUSTO CONCEDIA A PROFESSORA A CIMA CITADO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITACAO NA ESTRATEGIA METODOLIGICA ESCOLA ATIVA NO PERIODO DE 24 A 29/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/11/2003 | 200.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOSDIAS 25 E 16/11/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RALACIONADOA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/11/2003 | 54.24 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1100,PERTENCENTE A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/11/2003 | 81.54 | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE TOALHAS DESTINADAS A CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/11/2003 | 1730.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO ADOACAO COM PESSOAS CARENTES DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/11/2003 | 362.76 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 544-1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/11/2003 | 54.96 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1148,PERTENCENTE AOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/11/2003 | 58.77 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1249,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/11/2003 | 100.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/11/2003 | 543.48 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1070,PRETENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/11/2003 | 61.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1247,PRETENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/11/2003 | 36.47 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/11/2003 | 303.01 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1020,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/11/2003 | 3206.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS DOENTES NA MATERNIDADE MUNUCIPAL COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/11/2003 | 2000.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO DEPESSOAS CARENTES, COM RECUSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/11/2003 | 49.32 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1279,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/11/2003 | 81.92 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 521-2868,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/11/2003 | 416.16 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1042,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/11/2003 | 450.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NO PERIODO DE 25A 27/11/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PES-SOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/11/2003 | 716.99 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/11/2003 | 300.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAS OS CONSELHO MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO CONTROLE SOCIAL DO FUNDO E ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, NOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/11/2003 | 303.04 | 08827313000120 | TELEMAR | LIAGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§ 554-1041 E 554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MEN- DES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/11/2003 | 239.10 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/11/2003 | 56.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/11/2003 | 16.10 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/11/2003 | 250.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | SERVICO DE PROJETO DE TOPAGRAFIA PARA PAVIMENTACAODA RUA VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/11/2003 | 728.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTEN- CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/11/2003 | 163.50 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/11/2003 | 500.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA VEICULO DE PLACA MMQ-9853 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/11/2003 | 82.50 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DAS RESIDENCIAS DOS PROFISSIONAIS DE SAU-DE DE PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/11/2003 | 2.75 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PACS, NO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/11/2003 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NODIA 28/11/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/11/2003 | 200.00 | 00020366353420 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDAS A SECREATARIA DE SAUDE, NOS DIAS 28/29/11/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICAPAR DA REUNIAO DESENSIBILIZACAO PARA USO DO CARTAO NACIONAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/11/2003 | 40.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/11/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMA-PITS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/11/2003 | 700.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA VEICULO DE PLACA HVD-1803 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARAA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/11/2003 | 90.00 | 70035860000146 | POSTO FLORES DIESEL LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/11/2003 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLAGA DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS PROPRIO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE,NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/11/2003 | 94.97 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS DE CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/11/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA ADRIANA MARQUES VALE | SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLAGA DESTE MUNICIPIONO INCENTIVO BUCAL COM RECURSOS DO SUS, NO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003929 | 28/11/2003 | 1580.10 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CAMINHO D- 60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE NO- VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003930 | 28/11/2003 | 1480.15 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GESOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF, NO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003931 | 28/11/2003 | 3344.25 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2213 E MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNI DADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/11/2003 | 8.22 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF.MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/11/2003 | 0.37 | 29979036016306 | INSS | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE PESSOAL DO PEVA PARTE DA EMPRESDA, NO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/11/2003 | 147.25 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TLEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 9982-9175,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/11/2003 | 68.49 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TLEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 9967-2045,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/11/2003 | 2392.57 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM, DO ACORDO TRABA- LHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJA- NO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZA REZINHO-PB NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/11/2003 | 380.40 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA FORNECIDA AO DESTACAMENTO DEPOLICIA LOCAL, PARA FEZER RONDAS EM VEICULO, NA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/11/2003 | 1.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 283.141-4 NES-TE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/11/2003 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA PRE- FEITURA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASNO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/11/2003 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS ANALISTA DE SISTEMAS NA LOCACAODO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/11/2003 | 840.00 | 00000025209400 | JOSE PEDROSA LIMA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENSCOM DESTINOS A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE E SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/11/2003 | 470.00 | 00005455789490 | MARCOS ESTRELA CUIMARAES | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/11/2003 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/11/2003 | 250.00 | 00004517708462 | SEBASTIANA LOPES GABRIEL CAMILO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM DESPESA DE EXEMES CLINICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/11/2003 | 55.40 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | TIRAGEM DE FOTOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO PRO-GRAMA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/11/2003 | 63.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BONINO DESTINADA A MANUTEN- CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/11/2003 | 391.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/11/2003 | 60.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 01 DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 28/11/2003, PARA DESLOCAR-SE A CA PITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DE INTERESSE DESTA COORDENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/11/2003 | 203.89 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | CONTRATO DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/11/2003 | 38.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/11/2003 | 1040.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13(TREZE POR CENTO), CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE MERENDEIRAS, ZELADORAS E AUXI-LIARES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/11/2003 | 121.80 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS DOENSINO FUNDAMETAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/11/2003 | 8.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA PREDIO ONDE FUNCIONA A MIMI USINA DE LEITE DE SOJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/11/2003 | 1234.80 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PROFESSORES E COORDENADORAS DO MAGISTERIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/11/2003 | 201.60 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS, DE PROFESSORAS DO PROGRAMA RECOMECO-EJA, PARTE DA EMPRESA NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/11/2003 | 348.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOME-CO-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/11/2003 | 3530.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA, PARTE DA EMPRESA DE PROFESSORES DO MAGISTERIODO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/11/2003 | 219.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/11/2003 | 73.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/11/2003 | 420.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MASSAS DESTINADOS A MATENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOMECO-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003928 | 28/11/2003 | 1210.50 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003932 | 28/11/2003 | 1480.90 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/11/2003 | 65.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO COMPU-TADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/11/2003 | 315.50 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DA EMATER LOCAL, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO FIR MADO ENTRE PREFEITURA E EMATER, NO MES DE NOVEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/12/2003 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NODIA 01/12/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/12/2003 | 548.04 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL, REF.A DEB.AUT.BEMFAM, NESTE DIA 02 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/12/2003 | 150.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADA AOAGENTES DE SAUDE DE COMBATO A DOENCA DE CHAGAS NAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/12/2003 | 570.63 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS, REFETENTE AO PROCESSO TRABALHISTA N§ 0083/96, ENTENTADO POR MARIA AURENI ALVI-NO DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/12/2003 | 30.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, DESTINADO AOTOPOGRAFO QUANDO TRABALHAVA EM XERVICO DE TOPOGRA-FIA NAS RUAS MARIA FREIRE DE ALMEIDA E VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/12/2003 | 140.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, DESTINADOS ASERVIDORES DE INSS QUANDO DA VISITA DA PREVEMOVEL NESTA CIDADE ATENDENDO PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/12/2003 | 332.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, QUANDO DA REALIZACAO DE CURSO TURISMO NA ESCOLA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE MINISTRADO PELO SER-BAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/12/2003 | 80.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOASSISTENTE DE INFORMATICA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/12/2003 | 78.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AO MONITOR DO PETI, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/12/2003 | 100.00 | 00053632885400 | JOSEFA DOS SANTOS FIRMO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRADE PASSAGEM, PARA SUA FILHA FRANCISCA FIRMO DOS SANTOS VIAJAR COM DESTINO A SAO PAULO=SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/12/2003 | 200.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 04/05/12/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE DEBATE DO PLANO ESTADUAL DE EDUCA-CAO NA TEMATICA DE EDUCACAO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/12/2003 | 40.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | SERVICOS XEROGRAFICOS COPIAS ENGENHARIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/12/2003 | 200.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A DIRETORA DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE SAUDE PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF AFIM DE PARTICIPAR DA IV CONFEREN-CIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 07 A 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 05/12/2003 | 14.04 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMA- PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 05/12/2003 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NODIA 05/12/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 05/12/2003 | 105.00 | 08667024000100 | CREA-PB | PAGAMENTO DE ART PARA PROJETO DE IMPLANTACAO DOSISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM LOCALIDADES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0003949 | 05/12/2003 | 2076.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MASSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§ 1542/94, FIRMADO ENTRE PREFEITURA/FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0003953 | 05/12/2003 | 2188.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO N§ 1542/94, FIRMADO ENTRE PREFEITURA/FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003954 | 07/12/2003 | 8775.00 | 40956179000170 | COMERCIO E INDUSTRIA CERAMICA PAPAI JUY | AQUISICAO DE TELHAS E BLOCOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 32 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000017 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003955 | 08/12/2003 | 30081.89 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 32 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000017 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/12/2003 | 57.90 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/12/2003 | 685.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE PAPEL OFICIO RIPAX, DES-TINADOS A MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/12/2003 | 250.00 | 00027906990463 | OTACOLIO GOMES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/12/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 09 E 10/12/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA -PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/12/2003 | 770.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM A OBRIGACOES PATRO-NAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADO-RES DE SERVICOS MATERNIDADE MUNICIPAL, MES 11/03 COD. 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/12/2003 | 2604.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICODO PSF, MES 10/2003 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/12/2003 | 92.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | JUROS DE OBRIGACOES PATRONAIS DO PSF.PACS. E PEVA MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/12/2003 | 12.20 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS E AEROGRAMAS SOCIAL DE NA-TAL, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/12/2003 | 259.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICODO PSF, MES 11/2003 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/12/2003 | 46.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOS DO PEVAMES 10/03 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/12/2003 | 607.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOPACS, MES 10/03. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/12/2003 | 630.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE SAUDE, MES11/03. COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/12/2003 | 413.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM A OBRIGACOES PATRO-NAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADO-RES DE SERVICOS MATERNIDADE MUNICIPAL, MES 11/03 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/12/2003 | 874.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTA EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DA LIMPEZA PU-BLICA, MES 11/03 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/12/2003 | 600.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 04 DIARIAS NOS DIAS DE 09 A 12/12/2003, CONCEDIDASAO PREFEITO, PARA O MESMO VIAJAR PARA A CAPITAL DOESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA,ADMINISTRACAO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/12/2003 | 871.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EAGENTES POLITICOS , GABINETE DO PREFEITO MES 11/03COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/12/2003 | 5434.30 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/12/2003 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MES 11/03 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/12/2003 | 4569.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. A PARC/RET.INSS DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/12/2003 | 473.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS, SECRETARIA DE FINANCAS,MES 11/03 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/12/2003 | 240.00 | 00087311003415 | MARIA DE LOURDES MENDES LUIZ | 04 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL NOS DIAS 09 A 12/12/2003, PARA A MESMA RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/12/2003 | 197.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES 11/03 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE MES 11/03 COD 24 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/12/2003 | 562.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM A OBRIGACOES PATRO-NAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADO-RES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, MES 11/03 COD 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/12/2003 | 400.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 09 A 12/12/2003,PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO SOBRE O PROGRAMA BRASIL ALFABETEZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/12/2003 | 590.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM A OBRIGACOES PATRO-NAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADO-RES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, MES 11/03 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/12/2003 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA VIACAO OBRAS EUBRANISMO MES 11/03 COD. 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/12/2003 | 735.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA VIACAO OBRAS EUBRANISMO MES 11/03 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/12/2003 | 27431.99 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A 3¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS RUA NESTE MUNICI-PIO. | 00000013 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/12/2003 | 15.23 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS A ASSESSORES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, QUANDO EN-CONTRAVAM A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DESOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/12/2003 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 12/12/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 12/12/2003 | 40.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUTER COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/12/2003 | 47.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/12/2003 | 12045.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE MERENDEIRAS, ZELADORAS, AUXILIARES DE SERVICOS E CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESES PUBLICO, NA MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 15/12/2003 | 216.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE MERENDEIRAS, ZELADORES AUXILIA-RES DE SERVICOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 15/12/2003 | 26.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 15/12/2003 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSI-NO PRE-ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/12/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 15/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 15/12/2003 | 33738.00 | 99999999999999 | AILDA MENDES MEDEIROS LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESORES EFETIVOSE PROFESSORES E COORDENADORAS CONTRATAS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 15/12/2003 | 510.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/12/2003 | 410.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANATENCAO DOSCOMPUTADORRES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/12/2003 | 100.00 | 99999999999999 | RONALDO MEDEIROS VALE | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS, COMO MOTORISTA NAMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/12/2003 | 850.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 15/12/2003 | 254.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 15/12/2003 | 310.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR. NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 15/12/2003 | 540.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENVIMENTOS DE CARGO COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 15/12/2003 | 1810.00 | 99999999999999 | JOSE AIRTON CAMPOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA E OUTROS | CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSORAS DE JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA RECO- MECO EJA NAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 15/12/2003 | 170.00 | 99999999999999 | HERCILA GOMES VIEIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 15/12/2003 | 295.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO. .MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 15/12/2003 | 140.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 15/12/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 15/12/2003 | 350.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE VIACAO, E OBRAS, NO MES DE DEZEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 15/12/2003 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 15/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES FIRMO E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DE CONSELHO TUTELAR DA DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 15/12/2003 | 240.00 | 00005486375476 | ROZENILDA FLORENCIO BARBOSA | VENCIMENTOS DE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO, COMO PROFESSORA DO PROGRAMA -PAC, NOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 15/12/2003 | 700.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTIO DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/12/2003 | 880.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS DA MATERNIDADEMUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/12/2003 | 80.00 | 99999999999999 | MARIA EVANGELISTA | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS, COMO ZELADORA NA MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 15/12/2003 | 955.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 15/12/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA PEDROZA E OUTRA | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO AUXILIARES DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRA MA-PSF, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 15/12/2003 | 1906.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL DE PESSOAL NAMANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA, NO MES DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 15/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E GRATIFICA- CAO COMO INSTRUTORA DO PACS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 15/12/2003 | 660.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADA A AM-BULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 15/12/2003 | 93.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/12/2003 | 2268.00 | 09165507000170 | ALICE VALENCIO PONCE LEON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/12/2003 | 2000.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUICAO COM PESSOAS DOENTE NA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/12/2003 | 40.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/12/2003 | 300.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADA A AM-BULANCIA DE PLACA MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/12/2003 | 1290.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/12/2003 | 3650.00 | 99999999999999 | ELIAS CAMILO BEZERRA E OTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, SUBSIDIOS E REPRESENTACAODE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 15/12/2003 | 200.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 15/12/2003 | 500.00 | 00026228530410 | JOSE ALVES FORMIGA | SREVICOS PRETADOS COMO ADVOGADO GERAL DESTE MUNICIPIO LOATADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/12/2003 | 700.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | FORNECIMENTOS DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOAO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, QUANDO EN-CONTRAVAM-SE A SERVICOS DESTA PREFEITURA NA CIDADEDE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/12/2003 | 100.00 | 99999999999999 | MARCELO GOMES DE MORAIS | REFERENTE A ANUNCIOS DE NOTAS DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA MUNDO JOVEM NA RADIA PROGRESSO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/12/2003 | 323.32 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL DA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 15/12/2003 | 3625.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 15/12/2003 | 2199.68 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | GRATIFICACAO DE PESSOAL DA MUNUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 15/12/2003 | 215.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 15/12/2003 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA PRE-FEITURA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASNO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 15/12/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE DE ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/12/2003 | 96.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAMUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, MATERNIDADEE VIACAO E OBRAS, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 15/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/12/2003 | 425.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 15/12/2003 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMNPUTADOR, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 15/12/2003 | 1076.75 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONTADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/12/2003 | 500.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS DE ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 16/12/2003 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REF.A T.DOC/TED. NOS DIAS 11 E 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 16/12/2003 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVIVOS NESTE MUNICI PIO, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 16/12/2003 | 310.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO NOTAS | REGISTRO DO ESTATUTO ATA, XEROX AUTENTICADAS E RE-CONHECIMENTOS DE FIRMAS DA ASSOCIACAO DO SITIO SERROTE DOS BOIS E DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMGOS DOSEXCEPCUIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 16/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 16/12/2003 | 670.00 | 00039512878453 | NECIANO DE SOUSA | COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL, DE CONFORMIDADE COM P CONVENIO N§ 082/2002, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E SEC. DA SEGURANCA PUBLICA DA PARAIBA, NO MES NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 16/12/2003 | 250.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | SERVICOS DE PROJETO DE TOPOGRAFIA PARA PAVIMENTACAO DA RUA MARIA FREIRA DE ALMEIDA, NO BAIRI JOSE GOMES MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 16/12/2003 | 60.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO SERVIDOR CIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL COM PRONAF NACIDADE DE PATOS-PB PARA CAPACITACAO DO CMDRS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 16/12/2003 | 50.00 | 00002175223434 | ANTONIO GOMES PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS COR-REIOS, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 16/12/2003 | 60.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | SERVICOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM FAIXAS COM DIVULGACAO DO I FEIRACO DO CANGACO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 16/12/2003 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A DEB. AUTORIZ. CEPAM, NESTE DIA 16 DO CORRENTES MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 16/12/2003 | 924.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/12/2003 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A | TRANSPORTE DE DOCUMNETOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, PARA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 16/12/2003 | 93.00 | 00001057966460 | JULIA SARMENTO ROCHA | AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB.AUTORIZ. FAMUP, NESTE DIA 16 DO CORREN TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/12/2003 | 90.00 | 02988528000146 | COMER.DE COMBUST.EXPEDICIONARIOS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/12/2003 | 90.00 | 02988528000146 | COMER.DE COMBUST.EXPEDICIONARIOS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 16/12/2003 | 4030.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZAS DE ESGOTOS DE TERRENOS BAL-DIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 16/12/2003 | 40.00 | 05395053000172 | POSTO SHALOM 24 HS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 16/12/2003 | 93.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 16/12/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 16 E 17/12/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 16/12/2003 | 90.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 16/12/2003 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRA-MA-PITS, DE CONFORMIDADE COM CONVENIO PREFEITURA/ PITS, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/12/2003 | 150.00 | 00018117422468 | JOAO CASIMIRO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE A ENFERMEIRA PROGRAMA-PITS, DE CONFORMIDADE COM CONVENIO PREFEITURA/ PITS, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 16/12/2003 | 10.00 | 00014123002404 | JOSE VALE DO NASCIMENTO | AJUDA CUSTO CONCEDIDA AO MATORISTA ACIMA CITADO, PARA DESPESA COM REFEICOES QUANDO ENCONTRA-SE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 16/12/2003 | 30.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA DO FRADE, NO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 16/12/2003 | 37.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/12/2003 | 960.00 | 00004525039493 | FABIANO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM FOSSOA NO BAIRRO LIN-DOLFO PIRES PARA DESPEJOS DE DEJETOS DOS MORADORESDA QUELA LOCALIDADE. | 00000012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 16/12/2003 | 50.00 | 00008914850404 | DIOMEDES MENDES DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES CORACAO DE JESUS, NO DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/12/2003 | 840.00 | 00005543884486 | FRANCISCO JOAQUIM DE LIMA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CPMPRA DE PAS-SAGENS COM DESTINOS A JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE- PB RECIFE-PE E SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 16/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | COMPLEMENTO DALARIAL DE MOMITORAS DA MANUTENAO DOPORGRAMA-PETI.COM RECURSOS PROPRIO, ME NES DE OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 16/12/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | BOLSA CIRANCO CIDADA PARA AS FAMILIA CADASTRADAS NO PROGRAMA-PETI, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 16/12/2003 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES, NO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTO DE CONTRATADOS POR EXCEPECIONAL INTERESSES PUBLICO COMO MONITORAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 16/12/2003 | 280.00 | 00006168581405 | RONALDO ALVES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUA RE- SIDENCIA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 16/12/2003 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 16/12/2003 | 550.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTOE MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 16/12/2003 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS EURBANISMO, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/12/2003 | 50.00 | 00000092292488 | MARIA ADELIR DE QUEIROGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MU-NICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/12/2003 | 157.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS, LAVANCAS, PICARETAS E SOLDAS EM CERROS DE MAOS, PERTENCENTE ASECRETARIA DE VIACAO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 16/12/2003 | 60.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE NOVEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 16/12/2003 | 80.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA DESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 16/12/2003 | 610.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL DA ESCOLA MUNICI- PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO CANTA GALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 16/12/2003 | 16.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§S 554-1041 E 554-1146, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MEN-DES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 16/12/2003 | 5.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1125,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 16/12/2003 | 50.00 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJO LOGOS II, NUCLEO DE NAZAREZINHO-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 16/12/2003 | 100.00 | 00073899089472 | MARIA HILDETE MENDES ROCHA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 16/12/2003 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 17/12/2003 | 11.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1048,PERTENCENTE AOS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA DOADOLESCENTE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 17/12/2003 | 45.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§ 554-10-42 E 521-2868, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 17/12/2003 | 11.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1050,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/12/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GILSON PEDROZA E OUTRO | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/12/2003 | 147.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO 13§ SALARIO DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/12/2003 | 3.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/12/2003 | 610.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/12/2003 | 837.52 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/12/2003 | 252.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO 13§ SALARIO DE CARGOS COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/12/2003 | 8.33 | 00000092346405 | COSMO CASIMIRO ALECRIM | REFERENTE AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL DE 01 MES DOEXERCICIO DE 2003, POR MOTIVO DE FALECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 19/12/2003 | 4588.07 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 19/12/2003 | 250.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE UTENSILIOD DESTINADOS A PRNAMENTACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIRTUDES DASFESTIVIDADES NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/12/2003 | 2831.50 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE A 2¦ PSRCELA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS TRACAO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE CARGOS COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS TRACAO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/12/2003 | 209.71 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO CELULAR N§ 9982- 9175, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 19/12/2003 | 105.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO 13§ SALARIO COMO ADVOGADO GERAL DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCI- CIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 19/12/2003 | 30.00 | 08791626000175 | DIFUSORA REDIO CAJAZEIRAS LTDA | PATROCINIO DESTA PREFEITURA, PARA O PROGRAMA O SERTAO E SUA POESIA, REALIZADO NA EMISSORA ACIMA CITADO, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/12/2003 | 500.00 | 00026228530410 | JOSE ALVES FORMIGA | REFERENTE AO 13§ SALARIO, COMO ADVOGADO GERAL DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/12/2003 | 562.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPON DENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/12/2003 | 147.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO 13§ SALARIO DE CARGOA COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CORRRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/12/2003 | 216.30 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO 13§ SALARIO DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 19/12/2003 | 1110.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LENIEDE DE S. ALENCAR E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 19/12/2003 | 700.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO CIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/12/2003 | 1030.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES FIRMO E OUTROS | REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXER- CICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 19/12/2003 | 250.00 | 00004828840451 | ILDEVAN CAMILO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/12/2003 | 232.50 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO, ACOUGUE E FEI-RA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/12/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ALDILENE ALVES PEDROSA E OUTROS | REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTE COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/12/2003 | 25.66 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO 13§ SALARIO, COMO AUXILIARDE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/12/2003 | 184.80 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO 13§ SALARIO DE CRAGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/12/2003 | 210.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO 13§ SALARIO, COMO SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, COORRESPONDENTE AO EXERCI-CIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 19/12/2003 | 30.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 19/12/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/12/2003 | 90.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 19/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | REFERENTE AO 13§ SALARIO, COMO SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 19/12/2003 | 1084.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 19/12/2003 | 90.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE DE UMA JUNTA HOMOCINETICA, DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/12/2003 | 880.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE CARGOS COMISSIONADOS DA MATERNIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/12/2003 | 122.23 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA PEDROZA E OUTRA | REFERENTE AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL COMO AUXILIARES DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/12/2003 | 808.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/12/2003 | 294.00 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO 13§ SALARIO DE COORDENADO-RAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/12/2003 | 163.80 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO 13§ SALARIO DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/12/2003 | 113.40 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO 13§ SALARIO DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESLOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXER-CICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/12/2003 | 780.00 | 99999999999999 | MARIA AILA MENDES | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/12/2003 | 500.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE CREGORIO DOS SANTOS | CONTRATO DA BANDA SERTAO VEREDA E ALEX DO SAX, PA-RA ANIMACAO DE UM BAILE DE CALACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/12/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALENICE M. C. LUIZ E UOTROS | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE COORDENADORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/12/2003 | 300.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DE EDUCACAO E DO FUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL EDE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, NO MES DE DEZEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 19/12/2003 | 3957.50 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE MARENDEI-RAS, AUXILIARES DE SERVICOS E ZELADORES NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 19/12/2003 | 60.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | REFERENTE A 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, CORRESPONDEN TE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/12/2003 | 190.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORREPON- DENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 19/12/2003 | 60.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA AQUINO SOARES E OUTRA | REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO NA MANUTEN- CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/12/2003 | 540.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/12/2003 | 203.89 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFERENTE A TAXA DE MANUTENCAO DA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/12/2003 | 820.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/12/2003 | 550.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE CARGOS COMISSIONADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS, CORRES PONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/12/2003 | 115.50 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO 13§ SALARIO DE CARGOS COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO EOBRAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004113 | 19/12/2003 | 26580.00 | 04459955000162 | MARCONDES MARTINS SARAIVA ME | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS ACONSTRUCAO DE 32 CASAS PAPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000017 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/12/2003 | 52.68 | 09095183000140 | SAELPA | LIGACOES DE GAMBIARRAS EM PRACA PUBLICA EM VIRTUDEDAS COMEMORACOES NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 19/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CORRESPONDEN TE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/12/2003 | 700.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/12/2003 | 851.67 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E UR BANISMO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/12/2003 | 40.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/12/2003 | 60.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA DA AMBULAMCIA, NOS DIAS 22 E 23/12/2003, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/12/2003 | 93.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVED.DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 6.864-0 NESTE DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 23/12/2003 | 20.41 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMA- PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 23/12/2003 | 243.44 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA DO BRACO DO BRASIL, REF. ADEB. AUT. SAELPA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAMATERNIDADE NESTE DIA 23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0004136 | 23/12/2003 | 4418.80 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DOP.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/12/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSE- LHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/12/2003 | 10.69 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA DO ADOLESCEN-TE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 23/12/2003 | 4508.23 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF A DEB. AUT.SAELPA NESTE DIA 23 DO CORRENTE, MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 23/12/2003 | 825.52 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUT. SAELPA, DE CONTAS DE ENERGIA E LETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE DIA 23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 24/12/2003 | 240.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 24/12/2003 | 49.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO NAES-NUCLEO AVAN-CADO DE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 24/12/2003 | 325.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MASSAS LEITE EM PO ACUCAR E SUCO, DESTINADOS A MARENDA DOS ALUNO DO PROGRAMA RECUMECO/ EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 24/12/2003 | 262.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA A COMPLEMENTA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS PRO-PRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 24/12/2003 | 67.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 24/12/2003 | 442.40 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MASSAS LEITE EM PO ACUCAR E SUCO, DESTINADOS A MARENDA DOS ALUNO DO PROGRAMA RECUMECO/ EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 24/12/2003 | 45.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJETO LOGOS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 24/12/2003 | 695.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA A COMPLEMENTA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS PRO-PRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/12/2003 | 390.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOA A PREOARACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 24/12/2003 | 180.30 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 24/12/2003 | 210.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A PREPARACAODA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 24/12/2003 | 200.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS MOL-4505 E MNK 3227, PERTENCENTEAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 24/12/2003 | 175.99 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FEERAGENS E MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMNETAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 24/12/2003 | 837.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE REFRIGERENTES, CHOCOLATES BOMBONS, PIPOCATAS E MATERIAIS PARA BOLOS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARACOMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 24/12/2003 | 48.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPESA HIGIENICO, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/12/2003 | 55.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE RERA-CAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/12/2003 | 948.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 24/12/2003 | 51.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 24/12/2003 | 79.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRA-DO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 24/12/2003 | 290.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 24/12/2003 | 145.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO MERCADO MATADOURO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 24/12/2003 | 64.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA HIHIENICO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE VIACAO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 24/12/2003 | 588.60 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO E ACOU-GUE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 24/12/2003 | 595.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ARECUPERACAO DA CAIXA D'AGUA DO SITIO BOS VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/12/2003 | 139.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MARRETAS, CABOS E PAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/12/2003 | 471.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE FIO BOCAL E LAMPADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/12/2003 | 189.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DO CALCAMNETO DA RUA JOSE MARQUE FORMIGA NO BAIRRO FRAN-CISCO MENDES CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/12/2003 | 170.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE FIO E LAMPADAS DE 60 DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS ORGAOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/12/2003 | 85.80 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E FERRAGENS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 24/12/2003 | 570.90 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 24/12/2003 | 267.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTTNADOS AS RESIDENCIAS DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA-PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0004177 | 24/12/2003 | 1415.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPPEZA HIGIENICO, DESTINADOS A MATERNIDADE MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0004182 | 24/12/2003 | 1519.40 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 24/12/2003 | 120.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 24/12/2003 | 146.40 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO E FERRAGENS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONAL O POSTO DO PITS DO SITIO TRAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 24/12/2003 | 120.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES, REALIZADAS NO VEICULO D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 24/12/2003 | 60.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 24/12/2003 | 200.00 | 00003023459495 | ADEFRANCIO RIBEIRO DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES, REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2213 E MNK 2116 TIPO AMBU LANCIAS PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 24/12/2003 | 67.80 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E FERRAGENS PARA PREDIO ONDE FUNCIONAL O POSTO DO PITS, NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 24/12/2003 | 70.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE PICARETAS E CABOS DESTINADOS A LIMPE-ZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 24/12/2003 | 64.80 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 24/12/2003 | 440.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMENORACOES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/12/2003 | 293.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA HIGIE-NICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 24/12/2003 | 60.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 24/12/2003 | 88.50 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMNETICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/12/2003 | 330.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE OLIVEIRA LIMA | AQUISICAO DE BOLAS E TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIOREALIZADO NA SEMANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/12/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | TAXA MENSAL DO SISTEMA INTERNET/UOL, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0004209 | 26/12/2003 | 6070.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DOP.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/12/2003 | 1240.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS EMPRESSOS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/12/2003 | 565.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | AQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINADOS A ILUMINACAO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/12/2003 | 50.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO. | CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR. ESPEDITO LUCAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/12/2003 | 1160.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/12/2003 | 98.50 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/12/2003 | 113.14 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AP GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DAZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0004229 | 30/12/2003 | 1702.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/12/2003 | 3.68 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SERVE DE ALOIJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/12/2003 | 768.13 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/12/2003 | 1.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 283.141-4 NES-TE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/12/2003 | 24.50 | 02201163000168 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 219-8.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0004224 | 30/12/2003 | 3422.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/12/2003 | 2210.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA RECOME-CO-EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/12/2003 | 5753.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADOS A MANU-TENCAO DO PROGRAMA RECOMECO-EJA COM RECURSOS DOCONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/12/2003 | 11886.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL DE PROFESSORES ECOORDENADORES DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO EXERCI-CIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/12/2003 | 1003.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA RECOMECO-EJA COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0004243 | 30/12/2003 | 1080.30 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/12/2003 | 201.60 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO-EJA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/12/2003 | 500.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HGN 8368, DAS LOCALIDADES DE ESTACA CORTADA, GOIABEIRA, BOQUEIRAO DO BARRO, POCO REDONDO, ANGICOS E AGUAS BELAS, PARA A SEDE E VICE-VERAS, NOS PERIODOS DA MANHA E TRADE, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/12/2003 | 1263.70 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A KOMBI DE PLACAM MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTLA, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/12/2003 | 600.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNC 9649, DAS LOCALIDADES DE PEDE SERRA, TRAPIA E RETIRO, PARA A SEDE E VICE-VER-SA, NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/12/2003 | 1234.80 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO PROFESSORES E COORDENADO- RAS DO MAGISTERIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/12/2003 | 500.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDOR DE BAIXA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NOPERIODO DA TRADE, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/12/2003 | 48.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/12/2003 | 600.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNC 7700, DAS LOCALIDADES DE PEDE SERRA, TRAPIA E RETIRO,PARA A SEDE E VICE-VERSANO PERIODO DA TRADE, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/12/2003 | 121.80 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS DOENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/12/2003 | 21.99 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/12/2003 | 1340.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA, MUNICIPL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/12/2003 | 340.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVD-1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/12/2003 | 199.95 | 02153293000172 | PATRICIA SILVA | AQUISICAO DE PAOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/12/2003 | 250.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFR-7757, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/12/2003 | 150.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-7456, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA NO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0004227 | 30/12/2003 | 421.22 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DEDOENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JEZ 7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA NO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/12/2003 | 100.00 | 00003952337471 | SEBASTIAO ALVES VIEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JLO-2544, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA NO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/12/2003 | 126.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/12/2003 | 300.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BMQ-4043, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA NO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE INTERIORIZACAO TRAB. NA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/12/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE O MEDICO DO PROGRAMA- PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/12/2003 | 300.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 1188, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA NO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/12/2003 | 700.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-1080, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA NO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/12/2003 | 300.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA NO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/12/2003 | 1100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-0227, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA NO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/12/2003 | 200.00 | 00010768006880 | NALDY MENESES BRAGA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CKY-5832, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA NO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/12/2003 | 200.00 | 00002529740429 | FRANCISCO DE SOUSA LIRA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ 6463, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL, E VICE-VERSA NO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/12/2003 | 150.00 | 00003072790493 | JOAO FAGNER FREIRE PEDROSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOO 17-40, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNI-CIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/12/2003 | 150.00 | 00003744162494 | JOSE ALMIR MENDES DE MEDEIROS | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOJ- 5385, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/12/2003 | 200.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNF- 0263, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/12/2003 | 150.00 | 00017091906802 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNO 12-00, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/12/2003 | 1000.00 | 03609595000175 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | REPASE EFETUADO NA CONTA FPM AO PLANO DE ASSISTEN-CIA FARMACEUTICA, COMO CONTRA PATTIDA DESTE MUNICIPIO EM RELACAP A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/12/2003 | 803.60 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE FRANGOS E PAES DESTINADOS A MANUTEN- CAO DO PROGRAMA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/12/2003 | 100.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE FRANGOS E PAES DESTINADOS A MANUTEN- CAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/12/2003 | 560.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/12/2003 | 735.50 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO E PEDAGOGICO DESTINADOS AOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/12/2003 | 20.81 | 00004287636422 | MARIA DO SOCORRO FIRMO FLORENCIO | AJUDA FINANCEIRA PELO PREFEITO A PESSOA CATENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENER- GIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/12/2003 | 3.05 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA OS CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/12/2003 | 500.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMW 0225, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/12/2003 | 106.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICO PREVIDENCIA- RIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/12/2003 | 7.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13% (TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO PRE-ESCOLAR, DO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/12/2003 | 4963.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13§(TREZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA, PARTE DA EMPRESA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/12/2003 | 219.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICO PREVIDENCIA- RIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO.MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/12/2003 | 493.50 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS NAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESANO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/12/2003 | 73.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13%(TREZE POR CENTO), DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA, PARTE DA EMPRESA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO PRE-ESCOLAR, NE MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00003952337471 | SEBASTIAO ALVES VIEIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JLO 2544, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA, CANTINHO, PEDRA E CAL,SUSSUARANA E SAPE PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA ETARDE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/12/2003 | 1638.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | 13§(TREZE POR CENTO) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA, PARTE DA EMPRESA DE MERENDEIRAS, ZELADORAS E AUXILIARES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2003. E 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/12/2003 | 120.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTEESCOLAR, NOS DIAS 30 E 31/12/2003, PARA DESLOCAR- SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA COORDENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/12/2003 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPRESMUN-INST.PREV.DO SERVIDOR MUN.NAZAREZINHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA BASICA | MANUT.DO INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOR - IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/12/2003 | 165449.83 | 00000000000000 | IPAM-INST.PREV. (DIVERSOS) | DESPESAS REFERENTE AS DESPESAS DO IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NAZAREZINHO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPRESMUN-INST.PREV.DO SERVIDOR MUN.NAZAREZINHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA BASICA | MANUT.DO INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOR - IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/12/2003 | 20949.60 | 00000000000000 | IPAM-INST.PREV. (DIVERSOS) | DESPESAS REFERENTE AS DESPESAS DO IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NAZAREZINHO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPRESMUN-INST.PREV.DO SERVIDOR MUN.NAZAREZINHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA BASICA | MANUT.DO INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOR - IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/12/2003 | 16055.00 | 00000000000000 | IPAM-INST.PREV. (DIVERSOS) | DESPESAS REFERENTE AS DESPESAS DO IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NAZAREZINHO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPRESMUN-INST.PREV.DO SERVIDOR MUN.NAZAREZINHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA BASICA | MANUT.DO INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOR - IPAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/12/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | IPAM-INST.PREV. (DIVERSOS) | DESPESAS REFERENTE AS DESPESAS DO IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NAZAREZINHO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPRESMUN-INST.PREV.DO SERVIDOR MUN.NAZAREZINHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA BASICA | MANUT.DO INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOR - IPAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/12/2003 | 6082.20 | 00000000000000 | IPAM-INST.PREV. (DIVERSOS) | DESPESAS REFERENTE AS DESPESAS DO IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NAZAREZINHO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPRESMUN-INST.PREV.DO SERVIDOR MUN.NAZAREZINHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA BASICA | MANUT.DO INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOR - IPAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/12/2003 | 3748.04 | 00000000000000 | IPAM-INST.PREV. (DIVERSOS) | DESPESAS REFERENTE AS DESPESAS DO IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NAZAREZINHO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPRESMUN-INST.PREV.DO SERVIDOR MUN.NAZAREZINHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA BASICA | MANUT.DO INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOR - IPAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/12/2003 | 12855.00 | 00000000000000 | IPAM-INST.PREV. (DIVERSOS) | DESPESAS REFERENTE AS DESPESAS DO IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NAZAREZINHO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPRESMUN-INST.PREV.DO SERVIDOR MUN.NAZAREZINHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA BASICA | MANUT.DO INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOR - IPAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/12/2003 | 8544.98 | 00000000000000 | IPAM-INST.PREV. (DIVERSOS) | DESPESAS REFERENTE AS DESPESAS DO IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NAZAREZINHO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPRESMUN-INST.PREV.DO SERVIDOR MUN.NAZAREZINHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA BASICA | MANUT.DO INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDOR - IPAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/12/2003 | 2669.82 | 00000000000000 | IPAM-INST.PREV. (DIVERSOS) | DESPESAS REFERENTE AS DESPESAS DO IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NAZAREZINHO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAOE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/12/2003 | 85.75 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 4288
Última atualização: 10/06/2024