| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 101.67 | 10835932000108 | CELPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 238.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 207.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 3675.08 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACOES CONF.NOTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 4255.00 | 00000000000000 | ALCIONE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF.AO MES DE NOVEMBRO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 1780.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS REF.AO EXERCICIO ANTERIOR, CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 1380.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL CONFORME CONSTA EM NF.No 001477 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO (O.M.E), PARA USO NO DESFILE EM COMEMORACAO DA EMANCIPACAO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 450.10 | 24285157000179 | J.C.ROCHA-COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL CONF.CONSTA EM NF.No 16715 P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 260.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCOES E ELETRODOMESTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL CONFORME CONSTA EM NF.No 012072 P/USO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 100.00 | 00063394316749 | MARIA ODI ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 100.00 | 00002391245459 | SEVERINO JOO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE PASSAGENS E POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 235.00 | 41021460000183 | ALIZONAITON RAMOS FERREIRA AUTO MOLAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA-MMY-138, CONF.NFS.No 0019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2003 | 160.00 | 00018350232404 | JOAO CABRAL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2003 | 30.00 | 00018350232404 | JOAO CABRAL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-0895, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2003 | 3268.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISI.DE PECAS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MMY-0895 CONF.NF.No 054.333/054.335/054.336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2003 | 440.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS P/USO NO VEICULO GOL-MNC-6833 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF.NF.No 054.334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2003 | 499.00 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS P/USO NO ONIBUS-KKG-8927, CONF. NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2003 | 80.00 | 00018350232404 | JOAO CABRAL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2003 | 300.00 | 00001197656405 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA- MOA-5860, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2003 | 295.41 | 00065319451415 | DIANA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2003 | 1360.00 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.CONSTA EM NF.No 761 DES TINADO A ESC.MUL.NA LOCALIDADE SITIO BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2003 | 506.55 | 41125030000101 | FERNANDES & NOBREGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.NF.No 1836/1837 DESTI NADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2003 | 321.11 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2003 | 8400.00 | 00055626793372 | ALINE BORGES MACIEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOS PLANTONISTA REF.AOS MESES DE OUT.NOV.E DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2003 | 31.63 | 10835932000108 | CELPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2003 | 800.00 | 00001846920400 | JOSEFA AMELIA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2003 | 600.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUT.DE SISTEMAS DEINFORMATICA REF.AOS MESES DE NOV.E DEZ./2002, CONF NFS.No 000198/000247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2003 | 184.66 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFG-0674-PE, CONF.CON- TRATO REF.A EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2003 | 1773.27 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2003 | 7700.00 | 00000000000000 | ARNALDO VIEIRA DE MOURA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE FEIRANTES REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2002, CONF.CONTATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2003 | 25.00 | 00000869990446 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2003 | 90.00 | 00062354680406 | EDILENE MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVER- SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2003 | 423.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2003 | 270.00 | 00602998000102 | OTICA SANTA CLARA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OCULOS DESTINADO A DOACAO CONF.COMPRO VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2003 | 1382.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM DIVERSAS ATIVIDADES CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2003 | 900.00 | 00075939630472 | EVERALDO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAREM COM DESPESAS CONFORME ESTABELECIDA EM CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2003 | 20.00 | 00005278506407 | REGINA CATIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA CONCEDIDA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2003 | 218.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2003 | 663.09 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO AO ORGAO ACIMA MENCIONADO REF.AO MES 01/2003, CONF.CONVENIO 000013 FIRMADO ENTRE AS PAR TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2003 | 300.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.NF.No 0789, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2003 | 3904.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A.COMERCIO INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS P/USO NO VEICULO-PLACA-KKG-8927 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS CONTRATADO ENTRE AS PARTES CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2003 | 459.46 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2003 | 1862.40 | 00003575308454 | LIANA SENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO POLI CIAL CONF.NF.AVULSA No 332117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2003 | 1430.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM DIVERSAS ATIVIDADES, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2003 | 4201.50 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACOES, CONF.NF.No 000397/000075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2003 | 385.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2003 | 142.50 | 00004760923454 | MARIA AVELINO DA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2003 | 256.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONFORME CONSTA EM NF.No 1741DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-MMY-1387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2003 | 2079.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO NA C/ 7.923-5, REF.AO RETENCAO DO PASEP, NOS DIAS 10, 20, 30.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2003 | 7031.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO NA C/ 7.923-5, REF.AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2003 | 16449.85 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE REF. AO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2003 | 80.00 | 00075235447468 | MARIA DO CARMO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE IN- FORMATICA REF.AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2003 | 38914.68 | 00000000000000 | JERUZA LUIZ DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS REF.AO MES 12/2002, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2003 | 289.50 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS REF.AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2003 | 35.00 | 00000000000000 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIH-4714 A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2003 | 600.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROFA E PCNS REFERENTE AOS MESES DE OUT.NOV.E DEZ./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2003 | 160.00 | 00099098431453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL ONDE RESIDIA O SR.JOSE PEDRO DE SOUZA POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2003 | 25972.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO NA C/ 7.923-5, REF.AO INSS DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2003 | 3984.26 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLGA DE FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO MDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2003 | 34088.90 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF-2 REF.AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2003 | 1500.00 | 00016833341400 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA KALLIENTES DURANTE AS FESTI-VIDADES DE CONCLUSAO DOS ALUNOS DA ESC. EST.DE EN- SINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE NATUBA EM 04.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2003 | 8619.09 | 03366377000157 | NOSSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA-5860/MNW-6092/MNC-6773/MOA-5775, PERTENCENTE ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2003 | 31247.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUC.MAGISTERIO 60% REF.AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2003 | 2474.95 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DE FIFUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2003 | 6042.02 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA 20a PARCELA DE PRECATORIOS, CONFORME COM PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2003 | 3750.00 | 00928513000167 | ADEGILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO VEICULO-TOYOTA-MNC- 6493, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFOR ME NF.No 0042/0043/0044/0045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2003 | 69.80 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADAS AO DESTACAMENTO POLICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2003 | 200.00 | 00005502236498 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVER SAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2003 | 120.00 | 00002059999480 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS REF.AOS MESES DE OUT.NOV.E DEZ./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2003 | 133.34 | 00070859906434 | VALDECI FRANCISCO D SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE 1/3 DE FERIAS/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ADALBERTO DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JTI-2378, REFERENTE AVIAGENS AVULSAS DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2003 | 100.00 | 00002258594405 | ALBA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PENSAO ALIMENTICIA REF.AO MES DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2003 | 600.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF, NA LOCALIDADE SITIO FERVEDOURO REF.AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2003 | 40.00 | 00001298250420 | MARIA GERMANA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PENSAO ALIMENTICIA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2003 | 3100.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFG-5676, P/TRANSPORTE DE PICARRO P/CONSERVACAO DAS ESTRADAS, NO TOTAL DE 62 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2003 | 100.00 | 00068782365415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTOS DE FOGOES PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2003 | 803.86 | 00028153847449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENRENTE A MES DE DEZEMBRO E O 14o SALARIO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2003 | 928.00 | 00075235498453 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO PROFA E PCNS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2003 | 218.00 | 01838084000361 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DESINADO A DOACOES CONFORME NF. No 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2003 | 400.00 | 40857393000179 | ORG.ROSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NO TANQUE DO PIPA, CONFORME NFS.No 0450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2003 | 16575.00 | 00014194031415 | ANTONIO EGITO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO DENTISTA, AUX.DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRA,COORD.DO PACS E MEDICOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2003 | 423.56 | 02626680000189 | ELSA FERREIRA SILVA COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.NF.No 001444, DESTI NADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2003 | 3385.65 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR CONF.NF.No 5587/5657/5690/5700/5711/5712/5770. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2003 | 1260.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.NF.No 10364/10443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2003 | 58.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS CONF.NFS.No 0293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2003 | 4213.53 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO CONF.NF.No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2003 | 333.50 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO PASEP REF.AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2003 | 300.00 | 00022547983400 | FRANCISCO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONFORME CONVENIO REF.AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-BUE-1721 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2003 | 12985.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES REF.AOS MESES DE OUT.NOV.DEZ. 2002, CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00016833341400 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA KALLIENTES PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS NATALINO EM PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE PIRAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2003 | 2500.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO SUBSIDIO REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2003 | 450.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA MACIAL MUNICIPAL DURANTE OS FESTEJOS DA TRADICIONAL FESTA DO GLORIOSO SAO SE- BASTIAO NES CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2003 | 1128.32 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD-PEVA, REF.AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2003 | 345.00 | 00002333699450 | AVANI CABRAL DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2003 | 1502.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2003 | 300.00 | 00022547983400 | FRANCISCO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONFORMECONVENIO REF.AO MES DE 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2003 | 100.00 | 00000889752400 | WELTON DOUGLAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2003 | 2000.00 | 00928513000167 | ADEGILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA TOYOTA-MNC-6493 CONF.NF.No 1741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANOS | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO E ESCADARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2003 | 24045.00 | 04361144000124 | GENILDO CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 0038 SERIE A E CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10012002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2003 | 60.00 | 00033812292491 | JOANA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2003 | 380.00 | 00001251200443 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2003 | 1000.00 | 08187593000159 | ANTONIO VIRGOLINO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACOES CONF.NF. 0625/0626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2003 | 60.00 | 00005740228484 | OZIRES VIEIRA DE SOUZA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2003 | 218.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADORA DO IEC, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2003 | 115.00 | 02765028000145 | SILENE ZACARIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL CONF.NF.No 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2003 | 55.00 | 00079874584491 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO-MOA-5860, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2003 | 1500.00 | 08755126000188 | APOLINARIO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS P/USO NO VEICULO-MMY-1223, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.NF.No 024.358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2003 | 194.68 | 00001995257494 | JOSELINE GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2003 | 25.80 | 34028316510225 | ECT-EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEDEX REF.A DOCUMENTACAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2003 | 2271.60 | 00000000000000 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AOS MESES DE NOVEM- BRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2003 | 4450.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZ./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2003 | 1793.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUM DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZ./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, REF.AO MES 01/2003, CONF.NFS.No 001435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2003 | 170.84 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2003 | 450.00 | 00004258720410 | DORGIVAL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA REF.AO MES DE OUT.NOV.E DEZ./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE MACIEL SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA, REF.APS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2003 | 600.00 | 00019333234420 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/RESIDENCIA DO PESSOAL DA SUCAM REF.AOS MESES DE JAN. A DEZ./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2003 | 160.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA REF.AOS MESES DE NOV. EDEZ./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2003 | 100.00 | 00002085543430 | MARIZETE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PENSAO ALIMENTICIA REF.AO MES DE DEZ/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2003 | 346.00 | 00033047120544 | GERALDO ROMUALDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS NA AREA DE INFORMATICA, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2003 | 299.00 | 02765028000145 | SILENE ZACARIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA AO POSTODE SAUDE E HOSPITAL LOCAL CONFORME NOTA FISCAL No 000038/000052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2003 | 116.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DDE PLACA- -2641, P/CONDUZIR PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2003 | 880.00 | 00008656428420 | JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA-KEG-5221, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2003 | 240.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS REF. AOS MESES DE NOV.E DEZ./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2003 | 365.00 | 00050635697734 | JOSE ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA-KIB-8740, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2003 | 579.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACAO CONF.NF.No 1535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2003 | 650.00 | 10741551000160 | JERCIONE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO, CONF.NF.No 0136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2003 | 985.00 | 00000217690440 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGU-4671, P/TRANSPORTE DE PESSOAS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2003 | 1295.00 | 00082935386434 | PEDRO SARTUNINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFF-1059, RELATIVO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2003 | 570.51 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2003 | 68.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA CONF.COMPROVANTES REF. A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2003 | 200.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALVORADA REF.AO MES DE NOV.E DEZ./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2003 | 200.00 | 00033815151449 | LUCINDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUC. NA FUNCAO DE AUX.DE SERV.GERAIS REF AOS MESES DE NOV./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2003 | 2753.45 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDA DE CONF.RECIBOS E COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2003 | 350.00 | 00080636918491 | JEANE FAUSTO DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTAADOS JUNTO AO PSF, REF.AO MES DE DEZ./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2003 | 5000.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO SUBSIDIO REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE FINANCAS, REF.AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR VEICULOS E EQUI.UNID. ESCOL. DE 1o GRAU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2003 | 399.00 | 02040219000140 | SAULO J.MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM SCANER 1200 USB, CONF.NF.No 1006 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO (O.M.E). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2003 | 4600.00 | 00068533780400 | JOAO NELCINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE REF.AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2003 | 510.00 | 00078268290463 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVER- SAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONSTRUIR/EQUIPAR SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2003 | 399.00 | 02040219000140 | SAULO J.MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM SCANER 1200 USB CONF.NF.No 1009, DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2003 | 145.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACAMMY-1387/MNO-6503,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2003 | 1136.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.CONSTA EM NF.No 1478 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO (O.M.E), P/USO NO DESFILE EM COMEMORACAO DA EMANCIPACAO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2003 | 265.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO-PLACA-MOA- 5860/MMY-1223/MNW-6092, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2003 | 888.88 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2003 | 60.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MES DE DEZ./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2003 | 70.00 | 00062356135472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIL-2626-PE, RELATIVO AO TRANSPORTE DO AGENTE DE SAUDE DE PIRAUA A NATU BA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2003 | 230.00 | 00050138804400 | MARIA SEVERINA DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2003 | 340.00 | 00002333699450 | AVANI CABRAL DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVER- SAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DIVER-SAS POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2003 | 1484.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM DIVERSAS ATIVIDADES DURANTE O PERIODO DE 20 A 24.01.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2003 | 38.72 | 34028316510225 | ECT-EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE CARTEIRAS DE INDENTIDADES DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2003 | 198.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.CONSTA EM NF.No 116 DESTINADO AO O.M.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2003 | 1745.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO P/A BANDA MACIAL MUNICIPAL DE NATUBA, CONF. NFS. No 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2003 | 540.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 90KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2003 | 500.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE PRODUTIVIDADE DO SUS REF.AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2003 | 409.36 | 00000000000000 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS DE 2.924 COPIAS DESTINADA AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2003 | 719.20 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL CONF.NFA.No 396598/396599/396600/396701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2003 | 505.50 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF.AO MES DE DEZ. 2002, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2003 | 3000.00 | 00072714662404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMZ-2054, PARA RECO-LHIMENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, REF. AO MES DE OUTUBRO E PARTE DO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2003 | 350.00 | 00008711259434 | JOAO ALEIXO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2003 | 800.00 | 00017150477453 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFI-2678, P/ RECOLHI- MENTO DE ENTULHOS DA VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE DE PIRAUA, REF.AO MES DE NOV. E DEZ./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2003 | 100.00 | 00018562833487 | SEBASTIANA INOCENCIO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/RESIDENCIA DA EQUIPE DO PSF REF.AO MES DE DEZ./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2003 | 100.00 | 00099102064472 | JOSEFA PAULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL, P/RESIDENCIA DO SR.JOSE PEDRO DE SOUZA REF.AO MES DE NOV.E DEZ./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2003 | 70.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PROJETO LOGOS II, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2003 | 120.00 | 00088196607415 | MARIA DO SOCORRO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE PROJETO ALFA- BETIZACAO SOLIDARIA, REF.AO MES DE OUT, NOV.E DEZ. 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2003 | 918.80 | 08172611000129 | JB SOUSA CARPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CONF.NF.No 0266/0267/0268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2003 | 260.00 | 00009496394434 | EDSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA- - , P/TRANSPORTE DE UM PARQUE DE DIVERSAO DA CIDADE DE SURUBIM ANATUBA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2003 | 1500.00 | 00016833341400 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA KALLIENTESPARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DO REVELION EM PRACA PUBLICA NESTA CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2003 | 86.40 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2003 | 520.00 | 00099098857434 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2003 | 290.50 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2003 | 362.00 | 00002333699450 | AVANI CABRAL DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2003 | 714.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2003 | 1552.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31.01.2003, //CONF. FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2003 | 86.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DA C/5.470-4/8.074-8/6.784-9/ 8.244-9/283.141-4/58.022-8/58.042-2/6.849-7 / 6.887-X/5.070-9/7003191-4/30.386-0/20.331-9 / 7.923-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2003 | 111.67 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2003 | 533.44 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO CONF.NF. 001806/001807/001809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2003 | 1546.19 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES REF.A EXERCICIO ANTE- RIOR CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2003 | 2331.85 | 08866873000193 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO/2002, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2003 | 6000.00 | 00003280900425 | JOSE ARIMATEIA DE A.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFX-3759, P/TRANSPORTEDE AGUA PARA AS COMUNIDADES DURANTE O PERIODO DE /ESTIAGEM, REF.AO MES DE SET. E OUT./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2003 | 645.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS CONF. NF.No 018440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2003 | 490.00 | 24495319000101 | IRMAOS SEVERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICI PAIS CONF.NF.No 002189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2003 | 30.00 | 00093036213449 | EDVAN DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2003 | 2606.05 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACA-MOA-5775/MNW-6092/MOA-5860/MMY-1223/KKG-89 27 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2003 | 1663.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL CONF.CONSTA EM NF.No 1993119945 P/USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO //FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2003 | 270.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO (O.M.E.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2003 | 263.65 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2003 | 600.00 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RESTAURACAO NA CARROCERIA DA TOYOTA-MNC-6493, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF.NF.No 0763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2003 | 200.00 | 01353988000135 | S.DANIEL SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS P/USO NA TOYOTA-MNC-6493, CONF. NF.No 6493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2003 | 80.00 | 00004766338421 | SEVERINA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR COM DESPESAS DIVERSASPOR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2003 | 3398.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E OUTRAS PECAS P/USO NO CAMINHAO-MNG-1387 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA CONF.NF.No 054.339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2003 | 100.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2003 | 5380.00 | 00002464611441 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.REF.A EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2003 | 1896.00 | 00002944743406 | JOSE ROBERTO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO (O.M.E). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/02/2003 | 155.00 | 00075235650425 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/02/2003 | 515.34 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.NF.No 124579 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/02/2003 | 158.80 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/02/2003 | 470.00 | 00033812292491 | JOANA PEDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/02/2003 | 1840.00 | 04142828000135 | EDMILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME CONSTA EM NF.No 0590 DESTINADO A LOCALIDADE SITIO GITO NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2003 | 1080.00 | 00044164165472 | SOSTHENES GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL P/RESIDENCIA DA EQUIPE DO PSF REF.AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2002, CONFOR ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000207 | 06/02/2003 | 20823.50 | 35423169000139 | LECITA - COM. DE MAT. PARA ESCRITORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL CONF.NF.No 5247, P/MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/02/2003 | 20000.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA SEGUNDA MEDICAO DA CONST.DE UM RESERVATORIO DAGUA, LOCALIZADO NO DIST.DE PIRAUA CONF./ NFS.No 000082 SERIE A. | 10022002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2003 | 11044.95 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES 01/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2003 | 9.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2003 | 35.64 | 10835932000108 | CELPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA EQUIPE DO PSF, REF.AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2003 | 2856.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO INSS/EMPRESA REF.A FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2003 | 31447.65 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 40% REF.AO MES 01/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2003 | 21.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA ESC.ESPACO DA CRIANCA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2003 | 39.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA-VA O PORTAL ALVORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2003 | 22.29 | 10835932000108 | CELPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2003 | 225.45 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL CONFORME CONSTA EM NF.No /827/828, PARA USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2003 | 8051.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO INSS/EMPRESA REF.A FOLHA DE FUN CIONARIO DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2003 | 7791.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO INSS/EMPRESA REF.A FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUC-FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2003 | 1038.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO INSS/EMPRESA REF.A FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2003 | 1035.00 | 01339801000572 | FATER-DEPARTAMENTO TIMBAUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DE 50% DO VALOR DAS MENSALIDADES DAS CURSIS TAS DO CURSO PEDAGOGIA REF.AOS MESES DE OUT.A DEZ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2003 | 20.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA CONCEDIDA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2003 | 3599.40 | 00000000000000 | ARLETE VIEIRA NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINIS TRACAO REF.AO MES 01/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00072714662404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMZ-2054 P/ RECOLHI- MENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, REF.AO MES/ DE NOV./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2003 | 115.00 | 00000000000000 | ARNALDO GONCALVES BERTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADO A SEC.DE ADMINIS-TRACAO CONF.NFS No 760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2003 | 9.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DA EQUIPE DO PSF, REF.A EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2003 | 31.60 | 10835932000108 | CELPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA EQUIPE DO PSF, REF.A EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2003 | 10292.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO INSS/EMPRESA REF.AO 13/2002, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2003 | 2620.77 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REF.AO MES 01/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2003 | 70.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA CONCEDIDA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2003 | 408.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO INSS/JRS/MULTAS CONFORME COMPRO VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2003 | 2500.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2003 | 3121.79 | 00000000000000 | JERUZA LUIZ DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PRE FEITO REF.AO 01/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2003 | 20.00 | 00099099241453 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA DURANTE O PERIODO DE 03 A 07.02.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2003 | 13050.27 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA- ESTRUTURA REF.AO MES 01/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2003 | 300.00 | 00022547983400 | FRANCISCO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR COM DESPESAS CONFORMECONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2003 | 20.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONAVA O PREDIO DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2003 | 846.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERI ODO DE 03 A 07.02.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2003 | 105.00 | 00002333699450 | AVANI CABRAL DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2003 | 480.00 | 00004983292403 | DEISIANE DA SILVA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVER SAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2003 | 1164.38 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO REF.AO MES 01/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2003 | 45.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00928513000167 | ADEGILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LATERNAGEM E PINTURA REALIZADO NA TOYOTA-MNG-6305, CONF.NF.No 1750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS (INATIVOS), REF.AO MES 01/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS (PENSIONISTA) REF. AO MES 01/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2003 | 1388.86 | 00000000000000 | ADRIANA AGUIAR F.DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICUL- TURA E ABASTECIMENTO REF.AO MES 01/2003 CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2003 | 2189.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP REF.AOS DIAS 10,20 E 28.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2003 | 6233.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO INSS/EMPRESA REF.A FOLHA DE FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2003 | 4920.80 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO / CONFORME NF.No 000077/000401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2003 | 1000.00 | 40857393000179 | ORG.ROSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO TANQUE PIPA AQUAL TRANPORTA AGUA , CONF.NFS.No 0452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2003 | 3857.57 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES 0/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2003 | 3129.65 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO / DOS VEICULOS DE PLACA-MOA-5775/MMY-1223/KKG-8927 / MNW-6092 E MOA-5860, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2003 | 837.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.NF.No 1551 DESTINADO A SECRETARIA D EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2003 | 34882.76 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUC. FUNDEF-MAGISTERIO REF.AO MES 02/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2003 | 663.09 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO AO ORGAO ACIMA MENCIONADO CONFORME CONVENIO No 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2003 | 1098.92 | 02626680000189 | ELSA FERREIRA SILVA COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS CONF. NF.No 1533, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2003 | 802.00 | 41125030000101 | FERNANDES & NOBREGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2003 | 159.82 | 00000000000000 | JR HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO QUAN DO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NFS.No 17671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2003 | 80.00 | 00075235447468 | MARIA DO CARMO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2003 | 1025.70 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2003 | 302.00 | 00045019754404 | SEVERINO BENEDITO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO REF. A EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2003 | 170.00 | 00099101513400 | MARIA ALVES DA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAREM COM DESPESAS DIVER-SAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2003 | 1536.77 | 00044950934449 | SEVERINA VITAL BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVER SAS, POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/02/2003 | 985.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIO DO DE 10 A 14.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2003 | 371.00 | 00002333699450 | AVANI CABRAL DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVER- SAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/02/2003 | 100.00 | 00003332840460 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/02/2003 | 1640.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS DURANTE O PERIODO DE 10 A 14.02.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2003 | 200.00 | 00081869614453 | SHARLES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ADMINISTRADOR JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MES 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/02/2003 | 70.00 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/02/2003 | 20575.00 | 00014194031415 | ANTONIO EGITO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO, DENTISTA, ENFER MEIRA, COORDENADORA, AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, REF AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/02/2003 | 4400.00 | 00068533780400 | JOAO NELCINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUN CAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REF.AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/02/2003 | 775.00 | 00042851394487 | SEVERINO RAMOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PER- TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR VEICULOS E EQUI.UNID. ESCOL. DE 1o GRAU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000276 | 17/02/2003 | 17500.00 | 10861433000195 | IRECOL-IND.COM.E REPREPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE CARTEIRAS ESCOLARES MODELO-UNIVERSATIA FORMICADA, CONF.NF.No 000636. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/02/2003 | 60.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.NF.No 1745 P/USO NO MODULO ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/02/2003 | 200.00 | 00002152415418 | MARIA LUCIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESI DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2003 | 1277.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DES TA CIDADE, REF.AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2003 | 3769.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REF.AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/02/2003 | 450.00 | 00032325215415 | IVANICE DA SILVA SOUZA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRES- TADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2003 | 294.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPOSITO DE MERENDA,REF.AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2003 | 160.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA E DEPART.DE MERENDA, REF.AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2003 | 218.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE EDUCADORA DO IEC JUNTO A SEC.DE SAUDE REF.AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2003 | 1128.32 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUN- CAO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD-PEVA, REF.// AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2003 | 760.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NF.No1089/10566 DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/02/2003 | 1782.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS CONF. NF.No 5832/5935 DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2003 | 306.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO, REF.AO MES DE 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2003 | 327.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL LOCAL, REF.AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2003 | 1342.75 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS CONF. NF.No 5741 DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CONF.NFS.No 1488 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/02/2003 | 6500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS JURIDICOS CONTRATADO ENTRE AS PARTES REF. AOS MESES DE MARCO A JULHO/2002, CONF.NFS.No 0076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2003 | 3550.00 | 00000000000000 | CARLOS EDUARDO NUNES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOS PLANTONISTA REF.A EXERCICIO ANTERIOR, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2003 | 534.50 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2003 | 1587.50 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E OUTROS MATERIAIS P/USO USO NO ONIBUS-KKG-8927, CONF.NF.No 54.845/54.846/54.847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2003 | 140.00 | 00000000000000 | ALOISIO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O TRECHO DE ILHA GRANDE AO SITIO COSTA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2003 | 400.00 | 00928513000167 | ADEGILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-6493, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2003 | 40.00 | 00002059999480 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/02/2003 | 1667.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS DURANTE O PE RIODO 17 A 21.02.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2003 | 2000.00 | 00072714662404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMZ-2054, P/RECOLHIMEN TO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/02/2003 | 945.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANRE O PERIODO DE 17 A 21.02.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2003 | 170.00 | 00002333699450 | AVANI CABRAL DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RE SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2003 | 94.50 | 00000000000000 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 2a VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO DESTI NADO A DOACOES JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2003 | 285.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2003 | 1150.23 | 00003682955402 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVER SAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/02/2003 | 80.00 | 00000005877458 | CLEMILDA BARBOSA DE A.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2003 | 300.00 | 00058173188491 | RITA CARNEIRO MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESC.AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, REF.AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2003 | 1209.00 | 00000000000000 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS DE 8.060 COPIAS DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO (O.M.E). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2003 | 6000.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQUISA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA 4a, 5a E 6a PARCELA DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/02/2003 | 450.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF REF.AO MES DE JANEIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2003 | 500.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS E PRO DUTIVIDADE DO SUS NA FUNCAO DE DIRETORA DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2003 | 165.00 | 00008472351491 | RUI SANTA CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELETRO-CARDIOGRAMA REALIZADO EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2003 | 6313.95 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6773/MNC-6833/MOA-6090 E MOQ-2313, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2003 | 113.88 | 00036540781415 | MARIA DO LIVRAMENTO P.DA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/02/2003 | 2900.00 | 00002366547722 | JOSE ROBERTO MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL E MATER NIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2003 | 84.12 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA REF.AO MES DE JANEIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2003 | 5000.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO SUBSIDIO REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA REF.AO MES DE JANEIRO/2003, CONFOR-ME NFS.No 298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2003 | 6650.00 | 00002791330496 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR, CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2003 | 300.00 | 00048778532434 | TEREZINHA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS REF.AOS MESES DE OUT.NOV.E DEZ./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2003 | 162.50 | 00000000000000 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 2a VIAS DE REGISTRO E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2003 | 115.00 | 00000000000000 | ADALBERTO DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JTI-2378, REFERENTE A VIAGENS AVULSAS DO EXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2003 | 10000.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENE A SENTENCAS JUDICIARIA CONFORME PROCESSO No 04020000000634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2003 | 70.00 | 70207774000173 | LIFRIO REFRIGERACAO-PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA USO FREEZER CONSUL PERTENCENTE A SEC.DE EDUC.CONF.NF.No 544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2003 | 70.00 | 70207774000173 | LIFRIO REFRIGERACAO-PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA FREEZER CONSUL PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO CONF.NFS.No 787 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/02/2003 | 2200.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NF.No 113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2003 | 908.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA USO NOS VEICULOS DE PLACA- MOA-5860/MNW-6092, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO / CONFORME NF.No 11898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2003 | 474.31 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2003 | 1750.00 | 00046636676353 | ROBERTO VAGNER SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2003 | 92.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MMY- 1502, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR ME NF.No 11898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2003 | 78.54 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.NF.No 1929 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2003 | 60.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERV.COMO PEDREIRO NA RECUP. DA RESI- DENCIA DO SR.ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS, POR SER / UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2003 | 613.13 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACOES JUNTO A DIVERSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. No 1812/1844/1845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2003 | 390.00 | 00000000000000 | MARIA JULIA DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVER SAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2003 | 919.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERI ODO DE 24 A 28.02.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2003 | 516.00 | 00002333699450 | AVANI CABRAL DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVER SAS E POR SEREM PESSOAS CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2003 | 240.00 | 03462915000107 | ROSANA SOARES RECPCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DECORACOES JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL P/EVENTO COM A 3a IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2003 | 200.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL CONF.NF.No1593 DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2003 | 1300.00 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE UMA CARROCERIA P/USO NA TOYOTA-MNC-6493 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CONF.NF. No 768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2003 | 1665.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS DURANTE O PERIODO DE 24 A 28.02.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2003 | 1600.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOR, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2003 | 1489.20 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS DESTINADO A SEC.DE SAUDE CONF.NF.No 1795/1852/1853.DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2003 | 289.58 | 00072682434487 | MARIA IVETE F.DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2003 | 225.00 | 11200839000190 | CARVEL-CARPINA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO RANGER PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONF.NFS.No 0554/08490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2003 | 373.55 | 11200839000190 | CARVEL-CARPINA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS P/USO NA RANGER PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.NF.No 8124/8487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2003 | 218.87 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2003 | 400.00 | 00077899334772 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2003 | 178.33 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2003 | 54.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIA DAS C/ 5.070-9/58.022-8/8.074-8/ 5.470-4/58.042-2/8.244-9/6.784-9/6887-X/283.141-4 6849-7/7.923-5/30.386-0/20.331-9/30.421-2/70031914 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2003 | 110.00 | 00099099241453 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS COLABORADORES EVENTUAS DO PEVA, CONF.NF.DE SERVICO AVULSA No 0072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2003 | 3897.12 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS DESTINADO A SEC.DE SAUDE CONF.NF.No 1858/1876/1877/1926/1927/1928/1941/ 1942/1947/1948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2003 | 200.00 | 00069214077487 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUN CAO DE AUX.DE SERV.GERAIS, REF.AO MES DE JANEIRODO DORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GOMES DE SANTANA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2003, CONFOR- ME CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2003 | 400.00 | 00020648189449 | BENEDITO NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLINHA ESPACO DA CRIANCA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2003 | 195.00 | 00075936828468 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2003 | 400.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS ENCONTROS PEDAGOGICO DE PROFA E PCNS, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/03/2003 | 1500.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO P/OS EVENTOS CARNAVALESCO CONF.NFS.No 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/03/2003 | 1012.50 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6833/MNC-6773, PERTEN- CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/03/2003 | 1214.15 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/03/2003 | 300.00 | 00030929903404 | JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL P/RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE REF.AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/03/2003 | 2072.00 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DE PLACA-MMY-0895/MNC-6493, PERTENCEN TE A ESTA SECREATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/03/2003 | 2317.90 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MMY-1387/MNG-6305, PERTEN- CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/03/2003 | 50.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO-MOA-5860 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF.NFS.No 870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/03/2003 | 100.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PLACAMOA-5775 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.NFS. No 871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/03/2003 | 281.00 | 01344912000143 | J.LIRA E CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DESTINADO AO O.M.E. CONFORME NF.No 013110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/03/2003 | 200.00 | 00052865002420 | MARIA DE FATIMA ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SEC.DE SAUDE REF.AOS MESES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/03/2003 | 200.00 | 00052865002420 | MARIA DE FATIMA ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DEENFERMAGEM JUNTO A SEC.DE SAUDE REF.AO MES 12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/03/2003 | 50.00 | 00080952089491 | JOSEFA MACIEL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DETRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/03/2003 | 280.00 | 00005796279424 | JOSE JUVINO DO NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVER SAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/03/2003 | 1303.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADA AO // VEICULO TOYOTA-MNC-6493, PERTENCENTE A ESTA SECRE TARIA CONF.NF.No 056.123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/03/2003 | 289.50 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MMY-0895 CONF.NF.No 929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/03/2003 | 331.28 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/03/2003 | 195.00 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MNG-1387 CONF.NF.No 928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/03/2003 | 1750.00 | 00008472351491 | RUI SANTA CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE COMO MEDICO PLANTONISTA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/03/2003 | 550.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA-BUE-8913, RELATIVO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A SERVICO DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/03/2003 | 220.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2313, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF.NF. No 056.121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/03/2003 | 880.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA-6092, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.NF No 056.122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/03/2003 | 64.00 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MOA-5860 CONF.NF.No 927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/03/2003 | 269.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.NF.No 00000305 DESTINADO AO O.M.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/03/2003 | 455.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL CONF.NF.No 00000307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2003 | 110.00 | 00005778587422 | VERONICA MOURA DE ANDRADE E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVER SAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2003 | 663.35 | 01344912000143 | J.LIRA E CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.NF.No 013124 DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2003 | 945.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERI ODO DE 03 A 07.03.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2003 | 261.80 | 00002333699450 | AVANI CABRAL DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2003 | 1164.38 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL TRABALHO REF.AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2003 | 1200.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - , P/TRANSPORTE DE FEIRANTES DA LOCALIDADE SITIO AGUAPABA REFEREN- TE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2003 | 1711.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS DURANTE O PE RIODO DE 03 A 07.03.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2003 | 13124.36 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA- ESTRURA REF.AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2003 | 1295.00 | 00002059999480 | JOSE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2003 | 100.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - , P/TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO DA CIDADE DE LIMOEIRO A NATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE FINANCAS REF.AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/03/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REF.AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2003 | 1899.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO DIA 10, 20, E 30.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2003 | 6752.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2003 | 31227.48 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUCACAOFUNDEF 40% REF.AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2003 | 80.00 | 00088196607415 | MARIA DO SOCORRO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROJETO ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2003 | 1220.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-BUE-1721, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2003 | 30.00 | 35626563000174 | COMERCIO E REPRESENTACOES QUEIROZ LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEIVULO-GOL-MOA- 6092 CONF.NFS.No 0652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2003 | 127.50 | 35626563000174 | COMERCIO E REPRESENTACOES QUEIROZ LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE PECAS CONF.NF.No 1002 DESTINADO AO VEICULO-GOL-MOA-6092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2003 | 240.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA-KGE-8913, P/TRANSPORTE DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2003 | 40.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2003 | 8051.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUC.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2003 | 7531.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2003 | 1038.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2003 | 10422.75 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2003 | 2597.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2003 | 2630.35 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2003 | 586.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO INSS-JRS E MULTAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2003 | 2500.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO SUBSIDIO REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2003 | 306.65 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2003 | 3255.13 | 00003374277470 | JERUZA LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2003 | 5532.00 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS CONFORMECOMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2003 | 550.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGE-8913, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2003 | 6765.00 | 00003450278410 | SIDNEY BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONTRATOS REF. A EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2003 | 6000.00 | 00003280900425 | JOSE ARIMATEIA DE A.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA-KFX-3759 RELATIVO AO TRANSPORTE DE AGUA DEVIDO AO PERIODO DE ESTIAGEM REF.AO MES DE NOV.E DEZ./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2003 | 3802.73 | 00000000000000 | ARLETE VIEIRA NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINIS TRACAO REF.AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2003 | 1388.86 | 00000000000000 | ADRIANA AGUIAR F.DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO REF.AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2003 | 2400.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - , P/TRANSPORTE DE FEIRANTES REF.AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2003 | 400.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - , P/TRANSPORTEDE UM SOM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A NATUBA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2003 | 10114.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA REF.AO 13/2002, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/03/2003 | 350.00 | 00057563764453 | EDILEUZA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO RESIDENCIA DA EQUIPE DO PSF REF.AOS MESES DE AGOSTO A DEZEM BRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/03/2003 | 1567.79 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/03/2003 | 3887.70 | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.CONSTA EM NF.No 1773, DESTINADO A SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/03/2003 | 140.00 | 00057563764453 | EDILEUZA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL PARA RESIDENCIA DA EQUIPE DO PSF RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/03/2003 | 4207.32 | 00005105669444 | ANA PATRICIA OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA JUNTO AO PROJETO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/03/2003 | 2030.14 | 00020648227472 | BEATRIZ PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE /EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORAS CONFORME / CONTRATOS REF.AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/03/2003 | 1200.00 | 00075460432472 | ARMANDO DE SOUZA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO // REF.AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE CONF.CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/03/2003 | 3851.90 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES 02/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/03/2003 | 657.06 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOSPRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/03/2003 | 504.00 | 00075235498453 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS PCNS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/03/2003 | 540.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA-MMY-1223/KKG-8927/MOA-6092 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/03/2003 | 32958.04 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/03/2003 | 2100.00 | 02083668000175 | LADSON PRAZERES MOURA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 2.100 PEDRAS PARALELEPIPEDAS DESTINADA ASEC.DE INFRA-ESTRUTURA CONF.NF.No 0345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/03/2003 | 90.00 | 00004192277417 | ANCELMO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DIVERSAS E POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/03/2003 | 250.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA NETO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAREM COM DESPESAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/03/2003 | 140.00 | 00039945243772 | ARMANDO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRES TADO JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/03/2003 | 200.00 | 00081869614453 | SHARLES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ADMINISTRADOR JUNTO A ESTA SECRETARIA REF.AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/03/2003 | 385.00 | 00000020509430 | EDNALDO GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - , PARA TRANS- PORTE DE ESTUDANTES NO TOTAL DE 07 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/03/2003 | 100.00 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/03/2003 | 35.00 | 41126665000204 | JM OXIGENIO COMERCIO E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MA TERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/03/2003 | 15000.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA TERCEIRA MEDICAO DO RESERVATORIO DAGUA NO DIST.DE PIRAUA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.No 000093. | 10022002 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/03/2003 | 80.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/03/2003 | 126.30 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICAS CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/03/2003 | 2840.00 | 00078354445348 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXERCICIO ANTE RIOR CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/03/2003 | 120.00 | 00084093226415 | VALMIR LEANDRO DAS CHAGAS E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/03/2003 | 2698.12 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROJETO ALFABETIZACAO SOLIDARIA CONFOR- ME NF.No 000102/000103/000104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/03/2003 | 225.00 | 00008472351491 | RUI SANTA CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE ELETRO-CARDIOGRAMAS E ULTRASSONO-GRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/03/2003 | 100.00 | 00003715057475 | IVANICE FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS E POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/03/2003 | 1035.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14.03.2003, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/03/2003 | 25.00 | 00033968438434 | SEVERINO MENDES DE LIMA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAREM COM DESPESAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/03/2003 | 1940.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS DURANTE O PERIODO DE 10 A 14.03.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/03/2003 | 500.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE PRODUTIVIDADE DO SUS REF.AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE MEMEZIO DUARTE DE F.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/03/2003 | 20575.00 | 00046636676353 | ROBERTO VAGNER SOUZA DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOS, ENFERMEIRA, COORDENADORA,AUXILIAR DE ENFERMAFEM E DENTISTA DO PSF, REF.AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/03/2003 | 10400.00 | 00068533780400 | JOAO NELCINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE REF.AO MES 03/2003, COMO TAMBEM O INCENTIVO FINACEIRO CONF.PORTARIA No 1350 DE 24/07/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/03/2003 | 160.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI DADE QUANDO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/03/2003 | 450.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF REF.AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/03/2003 | 1128.32 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD-PEVA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/03/2003 | 218.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE EDUCADORA DO IEC REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/03/2003 | 195.00 | 00000000000000 | JOAO ESTEVAO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS DURANTE O PERIODO DE 10 A 14.03.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/03/2003 | 125.00 | 00033812292491 | JOANA PEDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/03/2003 | 105.00 | 00003820219404 | PEDRO FRANCISCO GONCALO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/03/2003 | 3887.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/03/2003 | 1419.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/03/2003 | 663.09 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO AO ORGAO ACIMA REF.AO MES 03/2003 CONF.CONVENIO No 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/03/2003 | 301.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/03/2003 | 269.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/03/2003 | 233.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES, BIBLIOTECA E DEPART.DE MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/03/2003 | 300.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DPART.DE MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/03/2003 | 1000.00 | 04059438000104 | ROBSON & WASHINGTON PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA-MOA-5775, CONF.NFS No 0103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/03/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS CONF.NFS.No | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITOS AUTOMATICOS REF.A TARIFAS BANCARIAS DA C/ 7003191-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/03/2003 | 400.00 | 00071511130725 | SEVERINO LOURENCO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/03/2003 | 3577.00 | 00928513000167 | ADEGILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS P/USO NO VEICULO TOYOTA-MNC-6493 PERTECNTE A ESTA SECRETARIA CONF.NF.No 0054/0055/ 0056/0057/0058/0059/0060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/03/2003 | 800.00 | 00075939630472 | EVERALDO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/03/2003 | 200.00 | 05136631000156 | B.FRANCISCO SILVA CAPOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO-TOYOTA-MNC 6503 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF.NF.No 0010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/03/2003 | 187.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO CONF.NF.No 000700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2003 | 716.00 | 41125030000101 | FERNANDES & NOBREGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL CONF.NF.No. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/03/2003 | 300.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REF.AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/03/2003 | 1740.00 | 00069214077487 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE EM DIVERSAS FUNCOES CONF.CONTRATOS E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/03/2003 | 200.00 | 00069216320400 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE EDUCADORA DA SAUDE REF.AO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/03/2003 | 234.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.NF.No 10646. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/03/2003 | 43.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.CONSTA EM NF.No 340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/03/2003 | 200.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF, REF.AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/03/2003 | 600.00 | 00003669151427 | MARIA DO CARMO EMILIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/03/2003 | 30.00 | 00001250941407 | IVANILDA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/03/2003 | 600.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAOE SPELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/03/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUT.DE SISTEMAS DE INFORMATICA REF.AO MES 02/2003, CONF.NFS.No 356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/03/2003 | 92.50 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/03/2003 | 400.00 | 00077899334772 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEI TO COMO MOTORISTA REF.AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/03/2003 | 50.00 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/03/2003 | 5000.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO SUBSIDIO REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/03/2003 | 300.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ENFERMAGEM NA FUNCAO DE AUX.ADMINISTRATIVO REF.AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/03/2003 | 200.00 | 00069216320400 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE EDUCADORA DA SAUDE, REF.AO MES 12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/03/2003 | 200.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE AUX.ADMINISTRATIVO REF.AO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/03/2003 | 40.00 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/03/2003 | 4142.52 | 00017970555420 | BARTOLOMEU DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA REF.A EXERCICIO ANTERIORES CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/03/2003 | 380.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA REF.AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/03/2003 | 800.00 | 00928513000167 | ADEGILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MNC-6305 CONF.NOTA No 1935. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/03/2003 | 50.00 | 00075236109434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/03/2003 | 2085.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS DURANTE O PERIODO DE 17 A 21.03.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/03/2003 | 8960.30 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO ADIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF.No 000402/000078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/03/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERI ODO DE 17 A 21.03.2003, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/03/2003 | 1143.46 | 00002333699450 | AVANI CABRAL DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/03/2003 | 4292.00 | 00928513000167 | ADEGILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS P/USO NO VEICULO TOYOTA-MNC-6305 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.No 0061/0062/0063/0064/0065/0066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/03/2003 | 150.00 | 00001951098480 | ELITA BARBOSA DE LIMA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS E POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/03/2003 | 20.00 | 00099099241453 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS NO SITIO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/03/2003 | 40.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/03/2003 | 933.10 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SEC.DE EDUCACO CONF.NF.No 0829/0830/0831/0832/0854/0855/ 0856/0857. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/03/2003 | 54.96 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE EDUCADORA DO IEC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/03/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE MARCOS DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KJQ-0946, RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF.AO MES 02/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE BARTOLOMEU GALDINNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA-KGG-2985 P/TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/03/2003 | 265.00 | 24099947000160 | EQUIPAR-EQUIPAMENTOS E PECAS P/VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MOA-6092, CONF.NF.No 001060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/03/2003 | 93.00 | 10297828000107 | OTICA VISAO-ARRUDA LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM OCULOS CONF.NF.No 1825 DESTINADO A DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/03/2003 | 80.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/03/2003 | 765.86 | 00002333699450 | AVANI CABRAL DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/03/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 24 A 28.03.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/03/2003 | 2043.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRAISTAS DURANTE O PE RIODO DE 24 A 28.03.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2003 | 60.00 | 00044992700497 | MARIA IVONE MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE PCNS REFERENTE AO MES 02/2003, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/03/2003 | 160.00 | 00025226746415 | MARIA DAS NEVES SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEMANA DO INTRODUTORIO NOS DIAS 10 A 13.03.2003, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2003 | 30.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MOS-2808, A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/03/2003 | 20.00 | 00005278506407 | REGINA CATIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/03/2003 | 62.00 | 00003820219404 | PEDRO FRANCISCO GONCALO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIU-4004, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2003 | 3095.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGR-8913, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DIVERSAS VIAGENS AVUL SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2003 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DAS C/ 6.849-7/6.887-X/7003191-4 6.784-9/281.141-4/5.470-4/5.070-9/8.244-9/58.042-2 58.022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2003 | 2782.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO EM CONTA REFERENTE A SENTENCAS JUDICIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2003 | 320.25 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONFOR ME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2003 | 789.45 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABSTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2003 | 816.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 136 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO / NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2003 | 745.60 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO NESTA CONF.NFA No 396697/396698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2003 | 7750.00 | 00046636676353 | ROBERTO VAGNER SOUZA DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MEDICOS PLANTONISTAS CON FORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2003 | 4256.75 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MOA-6090/MOQ-2313/MNC-6833 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE COMO TAMBEM O GERADOR PERTENCENTE AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2003 | 4545.75 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIBEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MOA-5860/MOA-5775/MMY-1223 / MNW-6092/KKG-8927 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2003 | 160.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE UMA MINI-ORGAO DA SEC.DE EDUCACAO REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2003 | 2133.75 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-0895/MNC-6493, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2003 | 428.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2003 | 520.00 | 08187593000159 | ANTONIO VIRGOLINO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACOES CONFORME NF.No 0682 E COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2003 | 100.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE //TRATAMENTO DE SAUDE E POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2003 | 371.90 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1387 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2003 | 600.00 | 00042851394487 | SEVERINO RAMOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS DDE VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2003 | 31174.00 | 00000000000000 | VALDO ROSENDE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2003 | 3926.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2003 | 300.00 | 00058173188491 | RITA CARNEIRO MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESC.MUL.AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, REF.AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000548 | 01/04/2003 | 3356.00 | 35423169000139 | LECITA - COM. DE MAT. PARA ESCRITORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL CONF.NF.No 5248, CONF.PROCESSO LICITATORIO No 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2003 | 3126.80 | 00003332840460 | JOAO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/04/2003 | 54.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA DA ESC.MUL.ESPACO DA CRIANCA REF.AOS MESES DE SET.OUT.NOV.DEZ./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/04/2003 | 222.20 | 11889284000135 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/04/2003 | 40.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA ESC.MUL.ESPACO DA CRIANCA REF.AO MES DE FEV.E MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/04/2003 | 285.50 | 01508730000241 | EDVALDO ALFREDO SILVA CALCADOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS, MEDALHAS E PADRAO P/O EVENTO FUTEBOLISTICO NA LOCALIDADE SITIO TIPI NESTE MINICIPIO CONF.NF.No 0031/0032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/04/2003 | 28.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA P/SUCAM REF.AO MES DE FEV.E MAR./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/04/2003 | 14.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA EQUIPE DO PSF REF.AO MES DE FEV./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/04/2003 | 36.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO DA EMATER REF.AO MES DE JAN.FEV./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/04/2003 | 18.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ASSIST.SOCIAL REF.AO MES DE MAR./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/04/2003 | 230.00 | 00003063217425 | VICENCIA NOBREGA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/ CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/04/2003 | 937.50 | 00475760000155 | QUEIROZ E LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MAT.CONFORME CONSTA EM NF.No 000178 DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/04/2003 | 69.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONDUMA DE AGUA DO PREDIO DA DELEGACIA REF.AOS MESES DE FEV. E MAR./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/04/2003 | 100.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/04/2003 | 300.00 | 00085636193491 | SERGIO ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.PELA APRESENTACAO DO GRUPO SERGIO DOS /TECLADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/04/2003 | 20.00 | 00089338308472 | ALCIDES NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/04/2003 | 20.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/04/2003 | 2007.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS DURANTE O PERIODO DE 31.03 A 04.04.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/04/2003 | 1085.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 31.03 A 04.04.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/04/2003 | 416.00 | 00002333699450 | AVANI CABRAL DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/04/2003 | 78.29 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL P/USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.NF.No 021638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/04/2003 | 31333.78 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 40% REF.AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/04/2003 | 40267.72 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF-60% REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/04/2003 | 9928.41 | 04861245000164 | STATUS CONSTTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA 4a PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA RESERVATORIO DAGUA NO DIST.DE PIRAUA, CONF NFS,No 102 SERIE A. | 10022002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/04/2003 | 2337.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/04/2003 | 9831.94 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/04/2003 | 1295.00 | 00000020485409 | CLEIDE JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC. DE SAUDE REF.AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/04/2003 | 8051.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/04/2003 | 7791.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE ECUCACAO-FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/04/2003 | 1038.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/04/2003 | 1000.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM PARQUE DE DIVERSAO CONF.NFS.No 0014 P/ABRILHANTAR OS FESTEJOS DO GLORIOSO SAO SEBASTI AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/04/2003 | 190.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENSINO REF.AOS MES DE FEV.E MAR./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/04/2003 | 3918.57 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE REF.AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/04/2003 | 920.00 | 00008656428420 | JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - , P/TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TOTAL DE 23 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/04/2003 | 611.10 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO R.DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DOS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/04/2003 | 3299.34 | 00003161310403 | ELEM CRISTIUNE DE A.MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA E AUXILIAR DE ENSINO REF.AO MES DE MARCO DO CORRENTE CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/04/2003 | 4207.32 | 00005105669444 | ANA PATRICIA OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUC. NAFUNCAO DE PROFESSORA E AUX.DE ENSINO JUNTO AO PROJ.EDUC.DE JOVENS E ADULTOS REF.A 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/04/2003 | 2500.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO SUBSIDIO REFERENTE AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/04/2003 | 3269.93 | 00000000000000 | JERUZA LUIZ DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/04/2003 | 7727.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7.923-5 REFERENTE AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/04/2003 | 2704.42 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REF.AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/04/2003 | 69.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO REFERENTE A COTA-DAF-DEBITO NA C/ 58.022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/04/2003 | 4178.28 | 00000000000000 | ARLETE VIEIRA NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINIS TRACAO REF.AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/04/2003 | 7588.11 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACOES CONF.NF.No E COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/04/2003 | 1775.48 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO REF.AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/04/2003 | 12769.90 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF.AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/04/2003 | 6752.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE INSS-EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/04/2003 | 1808.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7.923-5 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/04/2003 | 748.34 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO PASEP REFERENTE AO MES DE FEV.E MAR.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/04/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE INATIVOS REF.AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE PENSIONISTA REF.AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/04/2003 | 1388.86 | 00000000000000 | ADRIANA AGUIAR F.DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF.AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/04/2003 | 200.00 | 00047771593453 | JOSEFA BERNADETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/04/2003 | 2053.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS DURANTE O PERIODO DE 07 A 11.04.2003, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/04/2003 | 253.34 | 00000000000000 | MARINALDO ARRUDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE 1/3 DE FERIAS + ABONO REF.AO EXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/04/2003 | 6000.00 | 00003280900425 | JOSE ARIMATEIA DE A.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA-KFX-3759, P/TRANSPORTEDE AGUA P/TODAS AS COMUNIDADES DEVIDO O PERIODO DA ESTIAGEM REF.AOS MESES DE JAN.E FEV./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/04/2003 | 120.00 | 00062356135472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIL-2626, P/TRANSPORTE DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/04/2003 | 230.00 | 00062356135472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIL-2626, P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/04/2003 | 270.00 | 00003715057475 | IVANICE FARIAS DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/ CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/04/2003 | 890.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO 07 A 11.04.2003, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/04/2003 | 282.50 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/04/2003 | 488.15 | 00002333699450 | AVANI CABRAL DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/ CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/04/2003 | 1330.00 | 00062356135472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIL-2626, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS AVULSAS REF.AO EXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/04/2003 | 88.33 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.REFERENTE A 1/3 DE ABONO DE FERIAS/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/04/2003 | 200.00 | 70095559000128 | ORLANDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTOS DE 04 MAQUINAS DE ESCREVER MANUAL CONF. NF.No 000555 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/04/2003 | 48.30 | 00000000000000 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS DE 322 COPIAS DESTINADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/04/2003 | 120.00 | 00062356135472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIL-2626, P/TRANSPORTE DO CHEFE DE GABINETE A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/04/2003 | 5000.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO SUBSIDIO REF.AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/04/2003 | 357.50 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/04/2003 | 150.00 | 00062356135472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIL-2626 P/ TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/04/2003 | 416.00 | 92852680000190 | SOCIEDADE BRASILEIRA CULTURAL E BENEFICIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE RECURSOS DO PNAE AO ORGAO ACIMA CITADO REFERENTE AOS MESES DE FEV.E MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/04/2003 | 60.00 | 41126665000204 | JM OXIGENIO COMERCIO E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/04/2003 | 16574.60 | 00002556436409 | JEANE DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOS, DENTISTA, ENFERMEIRA, COORDENADORA, AUX.DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/04/2003 | 4400.00 | 00068533780400 | JOAO NELCINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REF.AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/04/2003 | 450.00 | 00080636918491 | JEANE FAUSTO DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES / DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/04/2003 | 290.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/04/2003 | 418.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES BIBLIOTECA, DEPART.DE MERENDA E MODULO ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/04/2003 | 102.10 | 00000000000000 | JR HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS A SERVICO DESTA SECRETARIA CONF.NFS.No 018231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/04/2003 | 3566.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIO PUBLICOS REF.AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/04/2003 | 250.00 | 05485070000109 | LAJES BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.NF.No 0004 DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/04/2003 | 55.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL CONF. NF.No 710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/04/2003 | 150.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACOES CONF.NF.No 710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/04/2003 | 925.00 | 00005905505861 | LAURITA PEREIRA BARBALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/04/2003 | 66.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE AGUA MINERAL DESTINADO A CANTINA DESTA EDILIDADE CONF.NF.No 711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/04/2003 | 97.34 | 00075936631400 | EDILEUZA SALVIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/04/2003 | 277.50 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO P/USO NAS ESC.MUL.CONF.NF.No 709 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/04/2003 | 500.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE PRODUTIVIDADE DO SUS REF.AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/04/2003 | 547.50 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE BOTIJOES DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL LOCAL CONF.NF.No 708 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/04/2003 | 200.00 | 00075460432472 | ARMANDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS //PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/04/2003 | 400.00 | 00077899334772 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/04/2003 | 1071.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 14 A 18.04.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/04/2003 | 265.00 | 00005716460429 | MARIA JOSE PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCAS P/ CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/04/2003 | 1740.00 | 00009496394434 | EDSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGL-1959 P/TRANSPORTE DE PICARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/04/2003 | 2434.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS DURANTE O PERIODO DE 14 A 18.04.2003 CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/04/2003 | 4440.00 | 00003575308454 | LIANA SENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO A REFEICOES DO DESTACAMENTO POLICIAL REF.AOS MESES DE JAN./ FEV.E PARTE DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/04/2003 | 1240.08 | 10835932000108 | CELPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS NO DIST.DE PIRAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/04/2003 | 400.00 | 00078836140459 | AILTON RIBEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE PEDRAS DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ABDIAS PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/04/2003 | 300.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA //DELEGACIA REF.AOS MESES DE JAN.FEV.E MAR./2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/04/2003 | 300.00 | 00099100282472 | MARINALDO MANOEL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRU TURA, CONF.CONTRATO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/04/2003 | 167.00 | 01838084000361 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DESTINADO A DOACAO CONF.NF.No 181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/04/2003 | 124.38 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/ CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/04/2003 | 832.08 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACOES A //PESSOAS CARENTES, CONF.NF.No 1852/1867/1868/1884 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/04/2003 | 465.00 | 00008472351491 | RUI SANTA CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELETROCARDIOGRAMAS E ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/04/2003 | 299.22 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/04/2003 | 1900.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF.CONTRATOS E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/04/2003 | 30.00 | 01838084000361 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DESTINADO A CANTINA DESTA EDILIDADE CONF.NF.No 181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/04/2003 | 164.84 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/04/2003 | 607.85 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/04/2003 | 70.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/04/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE //SISTEMA DE INFORMATICA REF.AO MES 03/2003, CONF. NFS.No 000410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/04/2003 | 3229.47 | 10835932000108 | CELPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA REFERENTE AO EXERCICIO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/04/2003 | 664.50 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE BOTIJOES DE GAS E AGUA MINERAL //CONF.NF.No 704/705/706/707, REF.A EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/04/2003 | 138.00 | 00093033591434 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL RELATIVO AO EXERCICIO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA PERCILIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE VACINADORA RELATIVO AO MES 10/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/04/2003 | 326.00 | 02765028000145 | SILENE ZACARIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL CONF.NF.No 000055/000056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/04/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/04/2003 | 1200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO CONF.CONTRATOS E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/04/2003 | 409.31 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/04/2003 | 200.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS ENCONTROS /PEDAGOGICOS (PROFA E PCNS) REF.AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/04/2003 | 200.00 | 00020648189449 | BENEDITO NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESC.MUL.ESPACO DA CRIANCA RELATIVO AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE MACIEL SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA // REF.AOS MESES DE FEV.E MAR./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/04/2003 | 200.00 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA REF.AOS MESES DE MAR. E ABR./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/04/2003 | 1600.00 | 00005120663451 | SONIA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO CONF.CONTRATOS E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/04/2003 | 74.00 | 01838084000361 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL CONF.NF.No 181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/04/2003 | 50.00 | 00003614720489 | TEREZA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA PERCILIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE VACINADORA REF.AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/04/2003 | 200.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF REF.AO MES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/04/2003 | 300.00 | 00018562833487 | SEBASTIANA INOCENCIO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL P/RESIDENCIA DA EQUIPE DO PSF REF.AOS MESES DE JAN.FEV.E MAR./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/04/2003 | 510.30 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/04/2003 | 2640.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE CONF. CONTRATOS E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/04/2003 | 5500.00 | 00000000000000 | RUI SANTA CRUZ DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOS PLANTONISTA CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IRENICE BEZERRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA /FUNCAO DE AUX.ADMINISTRATIVO REF.AO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/04/2003 | 755.08 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO AO ORGAO ACIMA REF.AO MES 04/2003, CONF.CONVENIO 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/04/2003 | 230.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.REFERENTE A AULAS ESPECIAIS LECIONADAS P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 22 E 23.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/04/2003 | 80.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM MINI-ORGAO REF.AO MES DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/04/2003 | 390.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGR-8913,P/ REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IRENICE BEZERRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE AUX.ADMINISTRATIVO REF.AO MES 12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/04/2003 | 238.30 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS RALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/04/2003 | 428.50 | 00000000000000 | MARIA PAULINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/04/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REF.AO MES //04/2003, CONF.NFS.No 1582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/04/2003 | 600.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRES TADOS JUNTO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/04/2003 | 160.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/04/2003 | 709.69 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPSAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - , P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/04/2003 | 800.00 | 00017150477453 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFI-2678, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DIST.DE PI- RAUA, REF.AOS MESES DE JAN.E FEV./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/04/2003 | 1480.00 | 12041232000177 | RANCAR VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS P/USO NO GOL-MOA-5775, CONF.NF.No 7962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/04/2003 | 1314.00 | 03366377000157 | NOSSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS P/USO NO GOL-MOA-5775, CONF.NF. No 7328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/04/2003 | 1238.32 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD-PEVA, REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/04/2003 | 259.16 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NAFUNCAO DE EDUCADORA DO IEC, REF.AO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/04/2003 | 150.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA-KKG-8927/MOA-5860/MNW-6092/MMY-1223, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/04/2003 | 9500.00 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NESTE MUNIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/04/2003 | 2058.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS DURANTE O PERIODO DE 21 A 25.04.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/04/2003 | 181.00 | 03033767000105 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CONF.NF.No 457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/04/2003 | 80.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/04/2003 | 807.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERI ODO DE 21 A 25.04.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/04/2003 | 3000.00 | 08826570000147 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST.DE PIRAUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE 100 HORAS/MAQUINAS EM PROPRIEDADES DE PESSOAS CARENTES LOCALIZADA NO SITIO COSTA NO DIST.DE PIRAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/04/2003 | 100.00 | 00001243222476 | IVO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE PASSAGEM E POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/04/2003 | 4400.00 | 00072714662404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMZ-2054 P/ RECOLHI-MENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS REF.AOS MES DE FEV.E MAR./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/04/2003 | 60.00 | 00099101890468 | MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA REF. AOS MES DE MAR.E ABR./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/04/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | MARIA JULITA POSTO MORAIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNC-6773, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/04/2003 | 160.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS P/USO NO GOL-MOA-6092 CONF.NF.No 001588 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/04/2003 | 40.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2003 | 40.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2003 | 177.49 | 00000000000000 | DETRAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DO EMPLACAMENTO ANUAL DO VEICULO //MMY-1502, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2003 | 46.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DA C/ 7.923-5/6.849-7/58.042-2/ 6.784-9/58.022-8/8.244-9/5.470-4/5.070-9/283.141-4 6.887-X/20.331-9/30.386-0/30.421-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2003 | 43.95 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DA C/ 7003191-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2003 | 25.80 | 34028316510225 | ECT-EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEDEX, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2003 | 1558.05 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DIVERSAS DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO P/USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF.NF.No 0811/0813/0816/0818/0819/0826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2003 | 295.33 | 03241244000154 | SEBASTIAO URNANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E PECAS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MOA-5860 CONF.NF.No 1430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2003 | 692.25 | 00000000000000 | DETRAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DO EMPLACAMENTO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACA-MNW-6092/MOA-5775/MOA-5860/MMY-1223, //PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2003 | 177.36 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO-MMY-1223 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2003 | 300.00 | 00004258720410 | DORGIVAL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL P/RESIDENCIA DO PESSOAL DA SUCAM REF.AOS MESES DE FEV.E MAR./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2003 | 440.87 | 00000000000000 | DETRAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DO EMPLACAMENTO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6833/MNC-6773/MOA-6090, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2003 | 500.00 | 00003866887450 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-LRZ-4380, A SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2003 | 800.00 | 00075939630472 | EVERALDO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTERA COM DESPESAS CONF.ESTABELECIDA EM CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2003 | 70.00 | 00003161419413 | FRANCINEIDE NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2003 | 200.00 | 00003619617406 | MARINALVA VIEIRA DE MOURA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2003 | 2.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2003 | 700.70 | 08755126000188 | APOLINARIO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MMY- 1387, CONF.NF.No 024.484/024.485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2003 | 438.43 | 00000000000000 | DETRAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DO EMPLACAMENTO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACA-MMY-1387/MNG-6305, PERTENCENTE A SEC.DE / AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/05/2003 | 125.00 | 02765028000145 | SILENE ZACARIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF.NF.No 000057 SERIE D-1 DESTINADO AO HOSP.E MAT.DR.NAPOLEAO /LAUREANO NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/05/2003 | 2700.00 | 12041232000177 | RANCAR VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS P/USO NO VEICULO-GOL-MOA-5775 CONF.NF.No 7980/7981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/05/2003 | 35.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS PARA USO NO VEICULO-PLACA-KKG-8927 CONF.NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/05/2003 | 3900.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS CONTRATADO ENTRE AS PARTES REF.AOS MESES DE AGO.SET.OUT./2002, CONF.NFS.No 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUAMDO A SERVICO DESTA EDILDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/05/2003 | 27.00 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/05/2003 | 40.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/05/2003 | 1125.00 | 00000000000000 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS DE 7.500 COPIAS DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/05/2003 | 200.00 | 00001186682426 | ROSA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS //PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, REF.AOS MESES DE MAR.E ABR./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/05/2003 | 1263.12 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.NF.No 10794/10887/10888/10894/10947/10948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/05/2003 | 197.57 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/05/2003 | 46.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIK-2641, A SERVICO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/05/2003 | 357.50 | 00002333699450 | AVANI CABRAL DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/05/2003 | 949.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES N RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 28.04 A 02.05.03, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/05/2003 | 2174.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM DIVERSAS FUNCOES DURANTE O PERIODO DE 28.04 A 02.05.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/05/2003 | 220.00 | 00928513000167 | ADEGILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV.DE MAO-DE-OBRA-REALIZADO NO VEICULO-MNC-6493 CONF.NOTA No 1932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/05/2003 | 20.00 | 00099099241453 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/05/2003 | 220.00 | 00000000000000 | SILVIO SHARLES CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-NBF-1803, P/TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES P/RECEBIMENTO DO CARTAO CIDADAO JUNTO A CX.ECONOMICA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/05/2003 | 38.90 | 34028316510225 | ECT-EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE A PESSOAS CARENTES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/05/2003 | 175.00 | 00000000000000 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE 2a VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DESTINADO A PESSOAS CARENTES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SES-FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/05/2003 | 1084.81 | 08866873000193 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS REF.AOS MESES DE JAN.E MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/05/2003 | 909.10 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MAT.DIVERSOS DESTINADO AS ESC.DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL CONF.NF.No 803/806/807/810/812/ 814/815/817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/05/2003 | 57.91 | 10835932000108 | CELPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA DO GR.ESCOLAR CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/05/2003 | 25.00 | 00000000000000 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/05/2003 | 670.04 | 08866873000193 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS REF.AOS MESES DE NOV.E DEZ.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/05/2003 | 19.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/05/2003 | 820.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MAT.DE EXPEDIENTE CONF.NF.No 615/616DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/05/2003 | 24.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A ESC. DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/05/2003 | 12.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA SUCAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/05/2003 | 18.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA SUCAM COMO TAMBEM DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/05/2003 | 44.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/05/2003 | 247.00 | 00000000000000 | ELIANA PEREIRA GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAREM PAGATO DO CADASTRO DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/05/2003 | 1000.00 | 00928513000167 | ADEGILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS P/USO NO VEICULO-MNC-6493, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.No 0067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/05/2003 | 10385.00 | 00009496394434 | EDSON JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DE PLACA-KGL-1959/MNP-4602/ KFG-5676 (CAMINHOES), P/TRANSPORTE DE PICARROS P/SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/05/2003 | 7.68 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/05/2003 | 6752.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEB.AUTOMATICO REF.AO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/05/2003 | 2536.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEB.AUTOMATICO REF.A RETENCAO DO PASEP DO DIA 09, 20 E 30.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/05/2003 | 20.00 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIA CONF.NF.No 0697 DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/05/2003 | 2114.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA DUNCAO DE DIARISTAS //DURANTE O PERIODO DE 05 A 09.05.2003, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/05/2003 | 1119.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERV.COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES, DURANTE O PERIODO DE 05 A 09.05.2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/05/2003 | 811.07 | 00002333699450 | AVANI CABRAL DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE //MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/05/2003 | 9.00 | 00000000000000 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS DE 60 COPIAS DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/05/2003 | 2597.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEB.AUTOMATICO REF.AO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/05/2003 | 80.00 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS CONF.NF.N.o 38489, PARA USO NO VEICULO-PLACA-MOQ-2313, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/05/2003 | 8051.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REF.AO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/05/2003 | 1038.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REF.AO INSS-EMPRESA REF.A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/05/2003 | 7531.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REF.AO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/05/2003 | 6702.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEB.AUTOMATICO REF.AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/05/2003 | 35.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DA RESIDENCIA ONDE /FUNCIONAVA A DELEGACIA, REF.A EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/05/2003 | 70.00 | 00003820219404 | PEDRO FRANCISCO GONCALO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO PLACA- - (MOTO) A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/05/2003 | 586.67 | 00003469015457 | MARIA ELISANGELA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/05/2003 | 450.50 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS PARA USO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF.NF.No 057.780/057.781/057.782 E NFS. No 0031 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/05/2003 | 30.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS P/USO NO VEICULO-PLACA-MOA-5775 CONF.NF.No 057.785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/05/2003 | 295.00 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS P/USO NOS VEICULOS DE PLACA- MOA-6090/MOQ-2313, CONF.NF.No 958/959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/05/2003 | 1310.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PNEUS E CAMARA DE AR P/USO NO VEICULOPLACA-MNG-6305, CONF.NF.No 057.784 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/05/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DA FOLHA DO PESSOAL INATIVO REF.AO MES 04/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE PENSIONISTA REF.AO MES 04/2003 CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/05/2003 | 1666.64 | 00000000000000 | ADRIANA AGUIAR F.DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF.AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/05/2003 | 3266.58 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST. SCIAL REF.AO MES 04/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/05/2003 | 3920.00 | 40852089000139 | DECELIO R.MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE ATAUDES DESTINADO A DOACOES CONF.NF.No 0289 SERIE D-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/05/2003 | 670.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/05/2003 | 15647.33 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE //INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MES 04/2003, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/05/2003 | 6000.00 | 00003280900425 | JOSE ARIMATEIA DE A.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFX-3759, RELATIVO AO TRANSPORTE DE AGUA P/DIVERSAS LOCALIDADES NESTE / MUNICIPIO REF.AO MES 03 E 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/05/2003 | 350.00 | 05485070000109 | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL CONF.CONSTA EM NF.No 0006 DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/05/2003 | 400.00 | 70215447000163 | A.C.TRATORES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TRATOR DE ESTREIRA CONF.NFS.No 1736 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/05/2003 | 12327.97 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES 04/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/05/2003 | 2380.00 | 01496690000184 | PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS P/USO JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.No 1008/1009 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/05/2003 | 659.55 | 41125030000101 | FERNANDES & NOBREGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL CONF.NF.No 1863/1864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/05/2003 | 645.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.NF.No 11018/ 11019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/05/2003 | 3078.03 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS DIVERSAS CONF.CONSTA EM NF. 1961/64/82/84/85/86/92/2019/2022/2023, DESTINADO AO HOSPITAL E MAT.DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/05/2003 | 500.00 | 00023419113404 | JOSEFA BARBOSA MONTEIRO IRMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE AUX.DE ENFERMAGEM, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/05/2003 | 37965.77 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 40% REF.AO MES 04/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/05/2003 | 5004.68 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO MDE REF.AO MES 04/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/05/2003 | 5070.00 | 01496690000184 | PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS P/USO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO (O.M.E.), CONFORME NFS.No 1012/1001 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/05/2003 | 1748.43 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCARDORIAS DIVERSAS DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO-O.M.E CONF.NF.No 1973/1979/1981/1987/2024 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/05/2003 | 40646.95 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 60% REF.AO MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/05/2003 | 2600.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS CONTRATADO ENTRE AS PARTES REF.AOS MESES DE NOV.E DEZ/2002, CONF.NFS.No 92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/05/2003 | 5123.60 | 00000000000000 | ARLETE VIEIRA NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE //ADMINISTRACAO REF.AO MES 04/2003, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/05/2003 | 873.19 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA CORREIRA NOGUEIRA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/05/2003 | 1011.50 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/05/2003 | 800.00 | 00001846920400 | JOSEFA AMELIA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS ENTRE AS //PARTES REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/05/2003 | 3819.54 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REF.AO MES 04/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/05/2003 | 125.00 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/05/2003 | 3128.44 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES 04/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/05/2003 | 3366.90 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DO SUBSIDIO REFERENTE AO MES 05/2003, COMO TAMBEM DIFERENCA SALARIAL DO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/05/2003 | 6754.15 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DO SUBSIDIO REF.AO MES 05/2003 COMO TAMBEM DIFERENCA SALARIAL DO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/05/2003 | 1244.44 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO VENCIMENTO REF.AO MES 05/2003, COMO TAMBEM DIFERENCA SALARIAL REF.AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/05/2003 | 240.16 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/05/2003 | 400.00 | 00077899334772 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA FUNCAO DE MOTORISTA REF.AO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/05/2003 | 338.56 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/05/2003 | 311.10 | 00084093226415 | VALMIR LEANDRO DAS CHAGAS E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/05/2003 | 400.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/05/2003 | 800.00 | 00009785191400 | PAULO DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KMD-9047, RELATIVO AO TRANSPORTE DE FEIRANTES REF.AOS MESES DE NOV.E //DEZ./2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/05/2003 | 373.54 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/05/2003 | 600.00 | 00058173188491 | RITA CARNEIRO MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESC.AVANI TEREZINHA DOS SANTOS REF.AO MES 03 E 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/05/2003 | 200.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS ENCONTROS //PEDAGOGICOS DE PROFA E PCNS, REF.AO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/05/2003 | 120.00 | 00068485743415 | IREVANDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IM OVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA REF.AOS MESES DE FEV.MAR. E ABR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE MACIEL SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA REF.AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/05/2003 | 80.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM MINI-ORGAO, REF.AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/05/2003 | 1380.00 | 00075235498453 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DOS PCNS RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/05/2003 | 3254.80 | 00075460432472 | ARMANDO DE SOUZA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA EM DIVERSAS FUNCOES CONF.CONTRATOS REF.AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/05/2003 | 4207.32 | 00005105669444 | ANA PATRICIA OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REF.AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/05/2003 | 3151.42 | 00000866190473 | FABIA VITORIA MEDEIROS DO NASCIMENTO E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA REF.AO MES 04/2003, CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/05/2003 | 3262.95 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR CONF.NF.No 5962/5887/6060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/05/2003 | 870.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE CONF.NFA.No 368260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/05/2003 | 232.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/05/2003 | 1280.00 | 00044164165472 | SOSTHENES GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL P/RESIDENCIA DA EQUIPE DO PSF, REF.AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO CORREENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA ODY ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE 05 PLANTOES REF.AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/05/2003 | 2540.00 | 00000000000000 | IRACI FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE CONFORME CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/05/2003 | 5250.00 | 00071262903300 | RODRIGO MACEDO CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE MEDICOS PLANTONISTAS CONF.CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/05/2003 | 250.00 | 00033813442420 | IRENIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/05/2003 | 500.00 | 00099100282472 | MARINALDO MANOEL DE ANDRADE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/05/2003 | 233.55 | 00003459466421 | JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/05/2003 | 1120.00 | 08187593000159 | ANTONIO VIRGOLINO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO JUNTO A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, //CONF.NF.No 0178/0719. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/05/2003 | 220.00 | 00434971000140 | FRANCISCO SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM OCULOS DESTINADO A DOACAO CONFORME NF.No 169 SERIE D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/05/2003 | 380.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA REF.AO MES 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/05/2003 | 416.19 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/05/2003 | 250.00 | 00003715057475 | IVANICE FARIAS DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/05/2003 | 60.00 | 00004192277417 | ANCELMO BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGF-3042, P/TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/05/2003 | 100.00 | 00002188497457 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO-PLACA-QIJ-2095-(MOTO) A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/05/2003 | 140.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/05/2003 | 40.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/05/2003 | 62.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA SEVERINA DA CONCEICAO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREN PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/05/2003 | 972.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES, DURANTE O PERIODO DE 12 A 16.05.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/05/2003 | 227.00 | 00002333699450 | AVANI CABRAL DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/05/2003 | 2120.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM DIVERSAS FUNCOES DURANTE O PERIODO DE 12 A 16.05.2003, //CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/05/2003 | 400.00 | 11486917000164 | AUTO MOLAS BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO-PLACA-MMY-1387 CONFORME NFS.No 0543 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/05/2003 | 15.00 | 00003820219404 | PEDRO FRANCISCO GONCALO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA- - -(MOTO), RELATIVO A UMA VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/05/2003 | 1238.32 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD-PEVA, REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/05/2003 | 21525.00 | 00017970555420 | BARTOLOMEU DA COSTA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE DENTISTA,MEDICA, AUX.DE ENFERMAGEM ENFERMEIRA E COORD.DO PSP E PACS, REF.AO MES 04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/05/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DIAS DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/05/2003 | 450.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF REF.AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/05/2003 | 240.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE EDUCADORA DO IEC, REF.AO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/05/2003 | 130.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA-MNC-6833 CONF.NFS.No 873 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/05/2003 | 1843.45 | 02626680000189 | ELSA FERREIRA SILVA COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.NF.No 1534 DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/05/2003 | 959.86 | 10842755000197 | COPPEFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL CONFORME CONSTA EM NF.No 8640 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/05/2003 | 738.56 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/05/2003 | 600.73 | 03366377000157 | NOSSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS P/USO NO VEICULO-PLACA-MOA-6090 C/TAMBEM MAO-DE-OBRA CONF.NF.No21598/21599/22129/ 22130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/05/2003 | 521.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS P/USO NOS VEICULOS DE PLACA MNC-6833/MOA-6090 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. CONF.NF.No 11923/12046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/05/2003 | 235.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO-PLACA-MOA-6092, CONF.NFS.No 874 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/05/2003 | 324.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO VEICULO-PLACA MOA-6092, CONF.NF.No 12045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | PEDRO SATURNINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MOH-1591, P/REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/05/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV.DE LICENCA DE USO E MANUT.DE SISTEMAS DE INFORMATICA CONF.NFS.No 465 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | PEDRO SATURNINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MOH-1591, P/ REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/05/2003 | 1823.13 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/05/2003 | 288.92 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/05/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/05/2003 | 3523.15 | 03366377000157 | NOSSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS P/USO NOS VEICULOS-PLACA-MOQ-2313 MOA-6090, C/TAMBEM MAO-DE-OBRA, CONF.NF.No 20043/ 21163/64/65/66/67/21270/71/72/73/74/75/76/82. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/05/2003 | 785.00 | 00042851394487 | SEVERINO RAMOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/05/2003 | 29.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/ 30.421-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/05/2003 | 185.00 | 00000000000000 | ADAILTON MARIANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/05/2003 | 2461.00 | 41021460000183 | ALIZONAITON RAMOS FERREIRA AUTO MOLAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MMY- 0895, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CONF./ NF.No 000143 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | VNDETE BALBINO DE SANTANA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL REF.AO MESES DE MARCO E ABRIL/2003, CONF.CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/05/2003 | 100.00 | 00033420777434 | MANOEL GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR COM DESPESAS DIVERSAS POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/05/2003 | 310.00 | 00000000000000 | ADALBERTO DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JTI-2378, P/CONDUZIR PESSOAS P/TRATAMENTO DE SAUDE C/TAMBEM PESSOAS P/ O INSS P/RESOLVER ASSUNTOS DE SEUS INTERESSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/05/2003 | 6836.36 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADO A DOACOES, CONF.NF.No 1952/53/54/ 72/75/77/2030/31/33/35/36/37/39/41 E COMPROV. DE DOACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/05/2003 | 1295.00 | 00000000000000 | PEDRO SATURNINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MOH-1591 P/REALIZAR DIVERSAS VIAGENS CONFORME AUTORIZACOES REF.A // EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/05/2003 | 800.00 | 00017150477453 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA-KFI-2678, P/COLETE DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DIST.DE PIRAUA REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/05/2003 | 1869.95 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VECULO DE PLACA-MNC-6493/MMY-0895, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/05/2003 | 553.95 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO-PLACA-MMY-1389/MNG-6503 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/05/2003 | 660.15 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO-PLACA-MMY-1502, PERTENCENTE AO GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/05/2003 | 1840.00 | 01496690000184 | PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS CONF.NFS.No 1007 SERIE A DESTINADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/05/2003 | 6090.35 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-KKG-8927/MOA-5860/MNC-6092/ MOA-5775/MMY-1223, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/05/2003 | 1780.00 | 01496690000184 | PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS CONF.NF.No 1011 SERIE A DESTINADO AO HOSPITAL E MAT.DR.NAPOLEAO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/05/2003 | 4236.55 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MOQ-2313/MOA-6090/MNC-6833/ PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/05/2003 | 28.74 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV. SETOR ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/05/2003 | 415.00 | 09163957000123 | KING ESPORTS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAIS DESTINADO AO CAMPEONATO FUTEBOLISTICO, CONF.NF.No 3034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/05/2003 | 96.20 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/05/2003 | 80.00 | 00062355856400 | MARIA MINERVINA MOTA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE 1/3 DE FERIAIS RELATIVO A 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/05/2003 | 3655.00 | 70220389000166 | COMERCIAL 2001-MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF.NF.No 008875/008876 SERIE A DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/05/2003 | 2521.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS DURANTE O PERIODO DE 19 A 23.05.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/05/2003 | 536.26 | 00002333699450 | AVANI CABRAL DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDRERO E SERVENTE NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 19 A 23.05.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/05/2003 | 410.00 | 00004192277417 | ANCELMO BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV. SETOR ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/05/2003 | 300.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO P/ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ESPORTIVAS CONF.NFS.No 264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/05/2003 | 600.00 | 00003551909407 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFF-1616, RELATIVO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO // QUANDO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/05/2003 | 400.00 | 00020648189449 | BENEDITO NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESPACO DA CRIANCA REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SILVIO SHARLES CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-NBF-1803, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NATUBA A UMBUZEIRO REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/05/2003 | 800.00 | 00013949055487 | ADEMAR DE ARRUDA BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KJC-4412, P/CONDUZIR PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMEAUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/05/2003 | 60.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMY-0895, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/05/2003 | 20.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMY-6305, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/05/2003 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE AIH/BPA/PAB/SIA/SUS EM MEIO MAGNETICO, REF.AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/05/2003 | 228.74 | 00003619617406 | MARINALVA VIEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO DE VENCIMENTOS REF.AO MES 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/05/2003 | 52.00 | 00000000000000 | IBRAP-COM.TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA MANUAL PRATICO DE TRIBUTACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/05/2003 | 600.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOSPRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/05/2003 | 190.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/05/2003 | 20.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMY-1502, PERTENCENTE AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/05/2003 | 30.00 | 00099101890468 | MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROJETO (EJA), REF.AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/05/2003 | 65.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNW-6092/KKG-8927, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/05/2003 | 135.00 | 00093033591434 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE 02 PLANTOES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/05/2003 | 600.00 | 00093036256415 | JOSE ERALDO BRBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF.AOS MESES DE JAN.FEV. E MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/05/2003 | 714.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 119 KG DE CARNE BOVINA DESTINADO AO HOSPITAL E MAT.DR.NAPOLEAO LAUREANO NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/05/2003 | 500.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE PRODUTIVIDADE DO SUS REF.AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/05/2003 | 40.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOA-6090/MOQ-2313 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/05/2003 | 300.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE AIH/BPA/PAB/SIA/SUS EM MEIO MAGNETICO REF.AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/05/2003 | 1000.00 | 00075939630472 | EVERALDO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS DIVERSAS CONF.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/05/2003 | 652.00 | 00003575308454 | LIANA SENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL CONF.NFA.No 368312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/05/2003 | 1212.00 | 00928513000167 | ADEGILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISC.DE PECAS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MNC-6493 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NF.0069 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/05/2003 | 1429.15 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-MMY-0895/MNC-6493, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/05/2003 | 902.00 | 00000000000000 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 26 A 30.05.2003, CONF,FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/05/2003 | 2356.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS DURANTE O PERIODO DE 26 A 30.05.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/05/2003 | 140.00 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS P/USO NO VEICULO DE PLACAMMY-0895, CONF.NF.No 037394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/05/2003 | 3905.05 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A //DOACOES JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO CONF.NF.No 000080/000404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MANCI SUAVE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/05/2003 | 878.80 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACOES CONF.NF.No 1876/1878/1901/1913/1914/1915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/05/2003 | 2.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/05/2003 | 599.40 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-MMY-1387/MNG-6305, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/05/2003 | 100.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/05/2003 | 4897.60 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-MOA-6090/MOQ-2313/MNC-6833 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/05/2003 | 2171.74 | 03366377000157 | NOSSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS P/USO NOS VEICULO DE PLACA-MNC-6833 MNC-6833, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.NF.No /021631/32/33/34/35/22150/51. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/05/2003 | 720.00 | 00003669151427 | MARIA DO CARMO EMILIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO REF.AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/05/2003 | 416.00 | 92852680000190 | SOCIEDADE BRASILEIRA CULTURAL E BENEFICIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DE RECURSOS DO PNAE AO ORGAO ACIMA CITADO REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/05/2003 | 100.00 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA REF.AO MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/05/2003 | 70.00 | 00003786393400 | MARIA JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/05/2003 | 714.97 | 03366377000157 | NOSSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MOA-5775 PERTENCENTE A SEC.DE EDUC., CONF.NF.No 021596/597 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/05/2003 | 410.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO O.M.E, CONF.NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/05/2003 | 150.00 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS P/USO NO VEICULO-PLACA-MOA-5860 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONF.NF.No 37773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/05/2003 | 663.20 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA-MMY-1502 PERTENCENTE AO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/05/2003 | 40.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/05/2003 | 30.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DAS C/ 6.849-7/30.386-0/6.784-9 58.042-2/6887-X/283.141-4/5.470-4/6.849-7/8.244-9 58.022-8/5.070-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/05/2003 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/ 7003191-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/05/2003 | 50.00 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/05/2003 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CONF. NFS.No 1636 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/05/2003 | 1102.50 | 03366377000157 | NOSSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISIC.DE PECAS P/USO NOS VEICULOS DE PLACA // MNC-6833/MOQ-2313, CONF.NF.No 19740/41/42/43/20042 20045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/05/2003 | 540.00 | 00003450278410 | SIDNEY BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA-KBC-8982, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES (DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/05/2003 | 780.00 | 00043786308420 | ANTONIO AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA-KLV-1394, P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ELIOMAR SANTA ROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/06/2003 | 50.00 | 00062356135472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/06/2003 | 7000.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE GENEROS ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONF.NF.No 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/06/2003 | 15460.00 | 00015132919472 | SEVERINO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALI- DADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/06/2003 | 4750.00 | 00060922850453 | JAILTON MARCELO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS PARA TANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALI DADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/06/2003 | 431.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.NF.No 011102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/06/2003 | 308.14 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7003191-4 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/06/2003 | 13.50 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/06/2003 | 579.90 | 00000000000000 | LUIZA SEVERINA DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIOS ANETRIORES, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/06/2003 | 66.67 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/06/2003 | 26.50 | 00000000000000 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 133 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/06/2003 | 687.75 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/06/2003 | 4207.32 | 00000000000000 | MARIA ELDA NUNES ROCHA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA JUNTO AO PROJETO EDUCACAO DE JOVES E ADULTOS, CONFORME CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/06/2003 | 180.00 | 00033047120544 | GERALDO ROMUALDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS //PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, NA FUNCAO DE PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/06/2003 | 25.00 | 00000000000000 | NELSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/06/2003 | 60.00 | 00003161419413 | FRANCINEIDE NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA CONCEDIDA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/06/2003 | 3600.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PICARROS PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSOS TRECHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/06/2003 | 6000.00 | 00003280900425 | JOSE ARIMATEIA DE A.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFX-3759, RELATIVO AO TRANSPORTE DE AGUA P/DIVERSAS LOCALIDADES DEVIDO O PERIODO DA ESTIAGEM, CONF.CONTRATO E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/06/2003 | 2055.62 | 41027533000144 | NAGMA EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO CONF.NF.No 0301 DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/06/2003 | 295.00 | 00008472351491 | RUI SANTA CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CISA-CLINICAINTEGRADA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DE INSCRICOES PARA A III JORNADA PARAIBANA DO IDODO NOS DIAS 11, 12 E 13 DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/06/2003 | 1198.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02 A 06.06.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/06/2003 | 50.00 | 00003820219404 | PEDRO FRANCISCO GONCALO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIU-0404, RELATIVO A VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/06/2003 | 427.90 | 00002333699450 | AVANI CABRAL DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/06/2003 | 2294.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM DIVERSAS FUNCOES DURANTE O PERIODO DE 02 A 06.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/06/2003 | 80.00 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA CONCEDIDA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/06/2003 | 160.00 | 03106787000169 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/06/2003 | 99.50 | 10297828000107 | OTICA VISAO-ARRUDA LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU CONF.NF.No 1900 DESTINADO A DOACAO A SRa MATILDE RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/06/2003 | 523.06 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.CORRESPONDENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/06/2003 | 6493.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/06/2003 | 1781.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO NA C/ 7.923-5 REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/06/2003 | 70.00 | 00002696014493 | LUZINEIDE ARRUDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/06/2003 | 2359.65 | 03620712000100 | GERALDA SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADO A DOACOES JUNTO A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES DE DOACAO E NF.No 0133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/06/2003 | 2211.70 | 03620712000100 | GERALDA SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NF.No 0134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/06/2003 | 766.40 | 03620712000100 | GERALDA SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF.NF.No 0132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/06/2003 | 8051.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO REFERENTE AO INSS-EMPRESAS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/06/2003 | 7791.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO REFERENTE AO INSS-EMPRESAS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/06/2003 | 1038.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/06/2003 | 391.74 | 00000000000000 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS DE 2.791 COPIAS DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/06/2003 | 374.00 | 03620712000100 | GERALDA SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.No 0131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/06/2003 | 2597.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/06/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO. DE INSCRICAO DO I ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DA FENAFIM NOS DIAS 12 E 13 DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/06/2003 | 6381.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO NA C/ 7.923-5 REFERENTE AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/06/2003 | 1066.66 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE NA FUNCAO DE CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/06/2003 | 3000.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO SUBSIDIO REFERENTE AO MES 06/2003 NA FUNCAO DE VICE-PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/06/2003 | 6000.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE SUBSIDIO REFERENTE AO MES 06/2003 NA FUNCAO DE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/06/2003 | 70.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE INSCRICAO DO I ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DA FENAFIM NOS DIAS 12 E 13 DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/06/2003 | 2181.78 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES 05/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/06/2003 | 162.09 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONF.COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/06/2003 | 4428.20 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REF.AO MES 05/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/06/2003 | 488.88 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/06/2003 | 4942.72 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF.AO MES 05/2003, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/06/2003 | 12653.28 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES 05/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/06/2003 | 4960.53 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUCACAO MDE REF.AO MES 05/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/06/2003 | 38604.77 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 2 REF.AO MES 05/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/06/2003 | 1040.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-BUE-1721, RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/06/2003 | 16538.13 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF.AO MES 05/2003, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/06/2003 | 380.00 | 01660972000175 | RIO PLATICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME CUPOM FISCAL DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/06/2003 | 3088.80 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST.AOCIAL REF.AO MES 05/2003, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 01 2a VIA DE CERTIDAO DE IMOVEL DESTINADO A SRa LAURITA PEREIRA BARROS POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/06/2003 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 06 2a VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/06/2003 | 50.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-BUE-1721 RELATIVO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/06/2003 | 140.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR COM DESPESAS DIVERSAS E POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/06/2003 | 310.00 | 00013935348487 | EMANOEL PEDROSA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIB-5280, RELATIVO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/06/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS REF.AO MES 05/2003 CONF,FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE PENSIONISTA REF.AO MES 05/2003 CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/06/2003 | 933.32 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS REF.AO MES 05/2003 CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/06/2003 | 80.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA CONCEDIDA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/06/2003 | 100.00 | 00004204745440 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/06/2003 | 11200.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONF.NF.No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/06/2003 | 5345.00 | 00075460432472 | ARMANDO DE SOUZA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO EM DIVERSAS FUNCOES CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/06/2003 | 642.00 | 00075235498453 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO. DOS PCNS REFERENTE AO MES 05/2003, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/06/2003 | 4031.87 | 00000866190473 | FABIA VITORIA MEDEIROS DO NASCIMENTO E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/06/2003 | 42873.04 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 60% REF.AO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/06/2003 | 190.00 | 41126665000204 | JM OXIGENIO COMERCIO E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE NF.DE PEDIDO No 6788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/06/2003 | 2452.39 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/06/2003 | 237.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/06/2003 | 4015.05 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNW-6092/KKG-8927/MOA-5860 MOA-5775/MMY-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/06/2003 | 290.00 | 00085636193491 | SERGIO ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO GRUPO SERGIOS E SEUS TECLADOS P/ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA /MUL.AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/06/2003 | 997.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 09 A 13.06.2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/06/2003 | 2634.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA EM DIVERSAS FUNCOES DURANTE O PERIODO DE 09 A 13.06.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/06/2003 | 3000.00 | 12041232000177 | RANCAR VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.NF.No 8061/8062/8063 PARA USO NOS VEICULOS DE PLACA-MNW-6092/MOA-5775 ////PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/06/2003 | 745.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL ODONLOGICO CONF.NF.No 0111168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/06/2003 | 7500.00 | 00008679240478 | VALFREDO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE MEDICOS PLANTONISTA, CONF.CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/06/2003 | 19865.00 | 00005964180434 | DARCI GOMES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA DE MEDICO, DENTISTA, ENFERMEIRA, COORDENADORA AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF E COORD.DO PACS REF. AO MES 06/2003, CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/06/2003 | 3490.00 | 00000000000000 | IRACI FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE EM DIVERSAS FUNCOES CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/06/2003 | 280.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DE 1/3 DE FERIAS + ABONO DE FERIAS REF.AO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/06/2003 | 1200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/06/2003 | 315.16 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE RESSACIMENTO REALIZADAS E PAGAS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/06/2003 | 200.00 | 03033767000105 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS CONF.CONSTA EM NF.No 000458 DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/06/2003 | 900.00 | 00003575308454 | LIANA SENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL CONF.NFA.No 450264. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/06/2003 | 200.00 | 00000390518468 | ABDIAS PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/06/2003 | 1300.00 | 00099100282472 | MARINALDO MANOEL DE ANDRADE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/06/2003 | 148.00 | 00000000000000 | MARIA JOSEFA GONCALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA-JMJ-8472, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/06/2003 | 800.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA, CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/06/2003 | 87.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/06/2003 | 19.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/06/2003 | 120.00 | 00019449780463 | JOSE PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KHK-6625, P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/06/2003 | 61.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/06/2003 | 72.50 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/06/2003 | 269.00 | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HD CONF.NF.No 000418 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO-O.M.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/06/2003 | 22.32 | 10835932000108 | CELPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO GR.MUL.NO DIST.DE PIRAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/06/2003 | 69.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESC.MUL.ESPACO DA CRIANCA E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/06/2003 | 46.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA ESC.MUL.ESPACAO DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/06/2003 | 68.93 | 10835932000108 | CELPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/06/2003 | 27.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA SUCAM E DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/06/2003 | 37.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA SUCAM E DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/06/2003 | 229.98 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/06/2003 | 5280.00 | 00068533780400 | JOAO NELCINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA //FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/06/2003 | 600.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO PSF, REF.AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/06/2003 | 1238.32 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD-PEVA REF.AO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/06/2003 | 240.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE EDUCADORA DO IEC, RELATIVO AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/06/2003 | 85.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO VEICULO DE PLACA MNC-6833, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF.NF.No 255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/06/2003 | 1070.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A ESC.AVANI TEREZINHA DOS SANTOS CONF.NF.No / 000944 SERIE D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/06/2003 | 100.00 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA REF.AO DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/06/2003 | 832.75 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DIVERSOS CONF.CONSTA EM NF.No 864/865/869, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/06/2003 | 70.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO VEICULO DE PLACA MOA-5860 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONF.NF No 255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/06/2003 | 412.40 | 10954345000219 | CASA DOS COLCHOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL CONF.NF.No 000564 DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO (O.M.E), P/USO NA DECORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/06/2003 | 350.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSE DE MELO SANTIAGO MECANICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-5775, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONF.NFS No 0119 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/06/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUT.DE SISTEMAS DEINFORMATICA REF.AO MES DE MAIO, CONF.NFS.No 000516 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/06/2003 | 600.00 | 00084093226415 | VALMIR LEANDRO DAS CHAGAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/06/2003 | 264.75 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DIVERSOS CONF.CONSTA EM NF.No 867/872, DESTINADO A CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/06/2003 | 2041.60 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DIVERSOS CONF.CONSTA EM NF.No 851/852/853/866/870/871/873, DESTINADO A SEC.DE / INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/06/2003 | 2400.00 | 00072714662404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMZ-2054 PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/06/2003 | 3080.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIARISTA EM DIVERSAS FUNCOES DURANTE O PERIODO DE 16 A //20.06.03, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/06/2003 | 600.00 | 00002333699450 | AVANI CABRAL DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/06/2003 | 485.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20.06.2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/06/2003 | 6836.85 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACOES JUNTO A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.No 000405 E 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/06/2003 | 197.50 | 24404998000158 | AUTO PECAS SAO CRISTOVAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-1387, CONF.NF.No 038507. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/06/2003 | 130.42 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/06/2003 | 230.00 | 00093035560463 | MARIA DAS NEVES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/06/2003 | 475.00 | 00061559857404 | MANUEL AUGUSTO CAMPOS FERRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE //ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/06/2003 | 55.21 | 34028316510225 | ECT-EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES E RSIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/06/2003 | 1950.00 | 00062356135472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MNL-2626, P/TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES E CARENTES P/TRATAMENTO DE //SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/06/2003 | 15.00 | 02040219000140 | SAULO J.MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 01 PROTETOR DE TELA DESTINADO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/06/2003 | 436.62 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/06/2003 | 579.85 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/06/2003 | 80.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/06/2003 | 138.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/06/2003 | 15.00 | 02040219000140 | SAULO J.MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 01 PROTETOR DE TELA DESTINADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/06/2003 | 925.53 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA M.BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/06/2003 | 220.00 | 00032418833453 | NATALICIO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA DE PIFANO PARA OS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 24.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/06/2003 | 82.00 | 02040219000140 | SAULO J.MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 01 TECLADO, 01 BASE DE MOUSE E 01 PROTETOR DE TELA DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO-O.M.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/06/2003 | 3175.15 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.NF.No 6067/6089/6138/6154/6217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/06/2003 | 835.29 | 08866873000193 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/06/2003 | 1061.77 | 02626680000189 | ELSA FERREIRA SILVA COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.NF.No 001599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/06/2003 | 752.85 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTA CONF.NFA.No 450277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/06/2003 | 408.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 68 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/06/2003 | 249.00 | 09575291000110 | MARIA DALVA DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E REFEICOES AO MEDICO DR.VALFREDO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/06/2003 | 632.00 | 00003575308454 | LIANA SENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFESSORES //DURANTE ENCONTROS PEDAGOGICOS CONF.NFA.No 368317 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/06/2003 | 232.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS CONF.NF.No 4480, PARA USO NOS TORNEIOS FUTEBOLISTICO E FESTIVAL DE DANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/06/2003 | 50.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/06/2003 | 2880.00 | 24514408000140 | CAP-CONTAB.E AUDIT.PUBLICA E PRIVADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5, REF.A SERVICOS CONTABEIS PRESTADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/06/2003 | 60.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/06/2003 | 40.00 | 00099099241453 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/06/2003 | 2965.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM DIVERSAS FUNCOES DURANTE O PERIODO DE 23 A 27.06.2003, CONF FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2003 | 2111.30 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, //CONF.NF.No000406 E 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/06/2003 | 1691.00 | 08187593000159 | ANTONIO VIRGOLINO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACOES JUNTO A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, CONF.NF.No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/06/2003 | 510.00 | 00005905505861 | LAURITA PEREIRA BARBALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/06/2003 | 200.00 | 00053727290749 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA- , TRANSPORTE DE UM GRUPO DE IDOSO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DA POLITICA DO IDOSO NO DIA 21.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/06/2003 | 787.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE PERIODO DE 23 A 27.06.2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/06/2003 | 30.00 | 00055245099420 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/06/2003 | 594.00 | 00002334530409 | JOSE IRINEU DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/06/2003 | 2.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 283.141-4 REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/06/2003 | 13.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCANRIAS NAS C/ 58.022-8/5.070-9/6.887-X 283.141-4/8.244-9/6.784-9/5.470-4/6.849-7/8.254-6. 58.042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/06/2003 | 120.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- , P/TRANSPORTE DE PROFESSORES RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/06/2003 | 560.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- , P/TRANSPORTE DE PROFESSORES REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/06/2003 | 200.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS ENCONTROS PEDGAGICOS DE PROFA E PCNS REF.AO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/06/2003 | 600.00 | 00058173188491 | RITA CARNEIRO MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESC.MUL.AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2003 | 1040.00 | 00008656428420 | JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFJ-5221, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TOTAL DE 26 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/06/2003 | 560.00 | 00033855676453 | JOACY MOTA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFX-3320, P/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO P/ FISCALIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/06/2003 | 145.00 | 00002366547722 | JOSE ROBERTO MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/07/2003 | 123.00 | 02765028000145 | SILENE ZACARIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MAT.DR.NAPOLEAO LAUREANO, CONF.NF.No 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/07/2003 | 150.00 | 00004258720410 | DORGIVAL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DO PESSOAL DA SUCAM REF.AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/07/2003 | 385.00 | 00000217690440 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KJZ-0833, P/TRANSPORTEDE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE A SERVICO DESTA // MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/07/2003 | 317.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/07/2003 | 60.00 | 00002184398730 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMV-2477, P/TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/07/2003 | 18030.00 | 00060922850453 | JAILTON MARCELO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATOS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/07/2003 | 1030.00 | 00005105583485 | LUCIANA HENRIQUE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/07/2003 | 15.00 | 00002184398730 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA-MMV-2427,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONF.CUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/07/2003 | 422.15 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/07/2003 | 680.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA-MOS-2808 P/TRANSPORTE DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/07/2003 | 80.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM MINI-ORGAO, REF.AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/07/2003 | 30.00 | 00099101890468 | MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA REF.AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE MACIEL SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA REF.AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/07/2003 | 80.00 | 00068485743415 | IREVANDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA REF.AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/07/2003 | 150.00 | 00002848191406 | IVAN DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KJH-2310, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/07/2003 | 42784.87 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF-1 60% REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/07/2003 | 100.00 | 00014857579839 | SEVERINO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIJ-2095 (MOTO) PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A SERVICO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/07/2003 | 205.00 | 00004332969413 | JOSE FLAVIO VICENTE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KKU-0162, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/07/2003 | 440.00 | 00042851394487 | SEVERINO RAMOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/07/2003 | 461.58 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/07/2003 | 42.00 | 00000000000000 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEVICOS XEROGRAFICOS DE 4.200 COPIAS DESTINADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/07/2003 | 22.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIA NA C/ 6.849-7/283.141-4/8.244-9/ 6.784-9/6.887-X/5.470.4/58.022-8/58.042-2/5.070-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/07/2003 | 1204.65 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/07/2003 | 469.00 | 11200839000190 | CARVEL-CARPINA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.NF.No 000511/000512, COMO TAMBEM MAO-DE-OBRA, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA-MMY-1502 (RANGER). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/07/2003 | 80.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | SILVIO SHARLES CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-NBF-1803 P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/07/2003 | 220.00 | 00004801577407 | SILVIO SARLES CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-NBF-1803 P/TRANSPORTE DE SEC.DE ASSIST.SOCIAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/07/2003 | 255.00 | 00000217690440 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KJZ-0833, P/TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/07/2003 | 330.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/07/2003 | 100.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA, REF.AO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/07/2003 | 700.00 | 00002396659456 | ELIOMAR BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/07/2003 | 356.50 | 04156734000115 | COMERCIAL MELOCAMARA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF.No 3240/3241/3242, DESTINADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/07/2003 | 28.50 | 04156734000115 | COMERCIAL MELOCAMARA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO-O.M.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/07/2003 | 287.50 | 00002601284498 | JOSE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO 13o SALARIO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/07/2003 | 3137.75 | 00000000000000 | MARIA ELIZETE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/07/2003 | 100.00 | 00092972926404 | ADEILDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/07/2003 | 36.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL CONF.NFS.No 000090 DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SES-FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS REFERENTE A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/07/2003 | 3281.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 14 A 18.07.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/07/2003 | 400.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIAS PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/07/2003 | 346.20 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL CONFORME NF.No 023938 DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/07/2003 | 254.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NF.No 011256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/07/2003 | 2337.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/07/2003 | 508.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO DE PLACA MOQ-2313, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF.NF.No 058.499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/07/2003 | 4575.94 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUCACAO-MDE REF.AO MES 06/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/07/2003 | 38652.35 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 2 REF.AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/07/2003 | 3000.00 | 00016833341400 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA KALYENTES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA NO DIA 23.06.03CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/07/2003 | 7531.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/07/2003 | 8311.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO INSS-EMPRESA REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/07/2003 | 779.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/07/2003 | 802.50 | 00000946084408 | FRANCINETE MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/07/2003 | 8951.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5, REFERENTE AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/07/2003 | 194.55 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REASSIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/07/2003 | 6000.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO SUBSIDIO REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/07/2003 | 3000.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO SUBSIDIO REF.AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/07/2003 | 1066.66 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO SUBSIDIO REFERENTE AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/07/2003 | 1434.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO DE PLACA MMY-0895, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NF.No 058.499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/07/2003 | 7012.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/07/2003 | 1493.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NOS DIAS 10.20 E 30.07.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/07/2003 | 284.00 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.NF.No 000991, PARA USO NO VEICULO DE PLACA-MNG-6305, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/07/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A DELAGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/07/2003 | 20.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CERMEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/07/2003 | 8.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/07/2003 | 3132.50 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM DIVERSAS ATIVIDADES DURANTE O PERIODO DE 01 A 04.07.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/07/2003 | 3267.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM DIVERSAS ATIVIDADES, DURANTE O PERIODO DE 07 A 11.07.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/07/2003 | 1320.00 | 00039607062434 | ARNALDO VIEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFG-5676,P/TRANSPORTE DE FEIRANTES DE CORVOES A NATUBA E VICE-VERSA, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/07/2003 | 300.00 | 00009496394434 | EDSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGI-1959, P/TRANSPORTE DA BANDA CACUA DE GOIANA A NATUBA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/07/2003 | 266.66 | 00003492587402 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/07/2003 | 231.00 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.NF.No 000992/000993 P/USO VEICULO DE PLACA-MNC-6493/MMY-0895 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/07/2003 | 60.00 | 00003161419413 | FRANCINEIDE NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/07/2003 | 19.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/07/2003 | 37.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/07/2003 | 741.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 04.07.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/07/2003 | 769.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 07 A 11.07.2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/07/2003 | 150.00 | 00005105494466 | MONICA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/07/2003 | 60.00 | 00049348370430 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MNI-8890,P/ TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/07/2003 | 84.39 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/07/2003 | 133.37 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/07/2003 | 285.82 | 00000180573497 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFRENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/07/2003 | 30.00 | 00049348370430 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MNI-8890 P/TRANSPORTE DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/07/2003 | 4329.01 | 00005105669444 | ANA PATRICIA OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROJETO DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS REF.AO MES 06/2003, CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/07/2003 | 19656.27 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 1 REF. A 50% DO 13o SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/07/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA ESC.MUL.ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/07/2003 | 2000.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA CASCA DE COCO PARA OS FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA NO DIA 21.07.03 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/07/2003 | 500.00 | 00003324364469 | ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE BANDA FOGO DE PAIXAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA NO DIA 29.06.03 CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/07/2003 | 180.00 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.NF.No 000994, PARA USO NO VEICULO DE PLACA-MOA-6092, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/07/2003 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA SUCAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/07/2003 | 806.44 | 41125030000101 | FERNANDES & NOBREGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC.DE SAUDE CONF.NF.No 001882/001883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/07/2003 | 480.00 | 03269205000165 | ROCHA & GOMES PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA-MOA-6090, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF.NFS.No 0061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/07/2003 | 1123.70 | 02626680000189 | ELSA FERREIRA SILVA COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NF.No 001618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/07/2003 | 4339.32 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REF.AO MES 06/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/07/2003 | 360.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-08913, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/07/2003 | 1066.66 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/07/2003 | 120.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGR-8913, P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/07/2003 | 1066.66 | 00016179412472 | ARMANDO BORGES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/07/2003 | 240.00 | 00018588557487 | SEVERINA ALVES DOS SANTOS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/07/2003 | 1190.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/07/2003 | 108.00 | 00005905505861 | LAURITA PEREIRA BARBALHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/07/2003 | 475.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO HOSP.E MATERNIDADE DR.NAPOLEAO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/07/2003 | 277.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPOSITO DE MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/07/2003 | 20615.00 | 00005964180434 | DARCI GOMES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE EM DIVERSAS FUNCOES JUNTO AO PSF, REF.AO MES DE JULHO DO CORRENTE CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/07/2003 | 6000.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQUISA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 50% DA MENSALIDADE DAS CURSISTAS DO CURSO PEDAGOGIA (UEPB), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO, CONF.NFS No 712/738/ 739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/07/2003 | 313.76 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/07/2003 | 1238.22 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD-PEVA, REF.AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/07/2003 | 240.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADORA DO IEC REF.AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/07/2003 | 286.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NF.No 11299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/07/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUT.DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME NFS.No 000568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/07/2003 | 753.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 14 A 18.07.2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/07/2003 | 300.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/07/2003 | 70.00 | 00053095189400 | MARIA DAS DORES BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/07/2003 | 1135.50 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL REF.AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/07/2003 | 65.39 | 34028316510225 | ECT-EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE CEDULAS DE IDENTIDADE DESTINADA A DOACOES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/07/2003 | 227.00 | 10297828000107 | OTICA VISAO-ARRUDA LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE CONSUTA OFTAMOLOGICA COMO TAMBEM FORNEC. DE UM OCULOS (COMPLETO), CONF.NF.No 1935, PARA DOA CAO AO SR. LEONARDO GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/07/2003 | 13029.59 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA REF.AO MES 06/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/07/2003 | 265.79 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO, REF.AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS (PENSIONISTA), REF.AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/07/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS (INATIVOS), REF.AO MES 06/2003, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/07/2003 | 25.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 30.421-2, REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/07/2003 | 75.00 | 00003820219404 | PEDRO FRANCISCO GONCALO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIL-4004 P/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/07/2003 | 1629.30 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES 06/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/07/2003 | 1050.00 | 00003450278410 | SIDNEY BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KBC-8982, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/07/2003 | 5280.00 | 00068533780400 | JOAO NELCINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REF.AO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/07/2003 | 600.00 | 00080636918491 | JEANE FAUSTO DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/07/2003 | 3000.00 | 00024708500459 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA CACUA PARA OS FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA NO DIA 28.06.03, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/07/2003 | 5656.71 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VECULOS DE PLACA-MNW-6092/KKG-8927/MOQ-2313/ MMY-1223/MOA-5775, PRTENCENTE A SEC.DE EDUC.REF. AO MES JUNHO E JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/07/2003 | 200.00 | 00020648189449 | BENEDITO NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUL. ESPACO DA CRIANCA, REF.AOS MESES DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/07/2003 | 1510.16 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO AO ORGAO ACIMA REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003, CONFORME CONVENIO No 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/07/2003 | 12478.80 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES 06/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/07/2003 | 120.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NF.No 11037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/07/2003 | 2996.98 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF.AO MES 06/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/07/2003 | 1466.64 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDMINISTRACAO REF.AO MES 06/2003, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/07/2003 | 266.66 | 00000180573497 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES 06/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/07/2003 | 600.00 | 00084093226415 | VALMIR LEANDRO DAS CHAGAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/07/2003 | 163.81 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/07/2003 | 1955.52 | 00016179412472 | ARMANDO BORGES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA REF.AO MES 06/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/07/2003 | 3000.00 | 10506434000111 | JOSE ARIMATEIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - ,P/TRANSPORTEDE AGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, DEVIDO O PERIODO DE ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/07/2003 | 27.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JULIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DIVERSAS POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/07/2003 | 1080.56 | 10842755000197 | COPPEFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.NOTA FISCAL No 000649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/07/2003 | 3600.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.No 6226/6335/6358/6375/6390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/07/2003 | 21.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE AGUA DA RESIDENCIA DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/07/2003 | 19.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA SUCAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/07/2003 | 25.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA ESC.MUL.ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DOS PROGRAMAS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/07/2003 | 2880.00 | 24514408000140 | CAP-CONTAB.E AUDIT.PUBLICA E PRIVADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME NFS.No | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/07/2003 | 59.50 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.NF.No 793, DESTINADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/07/2003 | 22.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/07/2003 | 1.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DA ESC.MUL.AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/07/2003 | 19.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA SUCAM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/07/2003 | 50.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINO BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGU-8964, P/TANSPORTEDE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/07/2003 | 335.52 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/07/2003 | 1593.20 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNG-6305/MMY-1387, PERTEN- CENTE A SEC.DE AGRICULTURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/07/2003 | 2355.58 | 00000000000000 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF.AO MES 06/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/07/2003 | 3227.35 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MMY-0895/MNC-6493, PERTEN- CENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/07/2003 | 3046.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 21 A 25.07.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/07/2003 | 923.35 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MMY-0895/MNC-6493, PERTEN- CENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/07/2003 | 2434.00 | 00039945243772 | ARMANDO FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/07/2003 | 13754.01 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA REF.AO MES 07/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/07/2003 | 761.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SER VENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURAN TE O PERIODO DE 21 A 25.07.2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/07/2003 | 400.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAR COM DESPESAS DIVERSAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/07/2003 | 100.00 | 00003715057475 | IVANICE FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/07/2003 | 1266.64 | 00000000000000 | DANIELE RAMOS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO REF.AO MES 06/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/07/2003 | 1200.00 | 00028774230425 | MANOEL GEDEAO DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/07/2003 | 1980.85 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VECIULO DE PLACA-MMY-1502 PERTENCENTE AO GABINE TE DO PREFEITO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/07/2003 | 668.40 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502 PERTENCENTE AO GABI NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/07/2003 | 147.50 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/07/2003 | 466.66 | 00002791330496 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE VENCIMENTOS REF.AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/07/2003 | 601.70 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTIONADO AO HOSP.E MAT.DR.NAPOLEAO DESTA CIDADE, CONF.NFA.No 450256/450257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/07/2003 | 552.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 92 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSP. E MAT.DR.NAPOLEAO LAURENAO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 14.06 A 12.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/07/2003 | 28.74 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE EDUCADORA DO IEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/07/2003 | 3269.55 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6833/MOA-6090/MOQ-2313 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/07/2003 | 32.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA SUCAM REF.AO MES 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/07/2003 | 70.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/07/2003 | 40.00 | 00058173110468 | MARIA ANUNCIADA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/07/2003 | 2.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 283.141-4 REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/07/2003 | 1999.98 | 00000000000000 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF.AO MES 07/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/08/2003 | 400.00 | 11288651000145 | COPECAS-COMERCIAL VOLKS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PECAS CONF.NF.No 000860 P/USO NO VEICULO DE PLACA-MOA-5775 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/08/2003 | 2584.33 | 00075235498453 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/08/2003 | 200.00 | 01475521000168 | REMA REPRES.E MANUT.EM EQUIPS.LABOR.E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO EM COMPRESSOR E EM INALADOR ULTRA SONICO- SONICLEAR, PERTENCENTE AO HOSP.E MAT.DR.NAPOLEAO LAUREANO CONF.NFS.No 000539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/08/2003 | 12.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS NA C/6.849-7/6.887-X/283.141-4/ 6.784-9/58.042-2/8.244-9/5.470-4/5.070-9/58.022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/08/2003 | 60.00 | 00099100894400 | MARIA DO CARMO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/08/2003 | 60.00 | 00013937235434 | VALDY QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM GENEROS ALIMEN- TICIOS E POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/08/2003 | 2200.00 | 00072714662404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMZ-2054 P/RECOLHIMEN- TO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/08/2003 | 3000.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - , P/TRANSPORTE DE FEIRANTES DA LOCALIDADE SITIO AGUAPABA A NATUBA E VICE-VERSA REF.AOS MESES DE MARCO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/08/2003 | 80.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/08/2003 | 300.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.NF.No 024277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/08/2003 | 6354.20 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE GENEROS DESTINADO A MERENDA REF.AO PROJETO EJA CONF.NF.No 000122, PAGO COM RECURSOS DO RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/08/2003 | 345.84 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/08/2003 | 12.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGI DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A ESC.MUL.ESPACO DA CRIANCA, REF.AOS MESES DE JAN.E FEV./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/08/2003 | 1038.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/08/2003 | 7531.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/08/2003 | 8051.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/08/2003 | 465.00 | 00000000000000 | MELISSA ALANE FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA CAMPANHA DA MULTIVACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/08/2003 | 2597.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/08/2003 | 6.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DA RESID.ONDE FUNCIONA A ESC.MUL.ESPACO DA CRIANCA, REF.AO MES 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/08/2003 | 1388.26 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/08/2003 | 50.00 | 00000180573497 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA FUNCAO DE CH.DE SETOR DE RECEPCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/08/2003 | 1066.66 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE REF.AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/08/2003 | 6286.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO PARC./RET.INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/08/2003 | 60.00 | 00004192277417 | ANCELMO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS E POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/08/2003 | 6752.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/08/2003 | 1959.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUIS. DE MAQUINAS E EQUIP. P/DEP. DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/08/2003 | 8000.00 | 12479697000376 | CICOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE (01) POLVERIZADOR MONTANA AFS 600 DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/08/2003 | 9600.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CONF.NFS.No 000117 SERIE A REF.AOS MESES DE JAN. A JUN./2003 CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/08/2003 | 1200.00 | 01496690000184 | PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS.No 1137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/08/2003 | 3851.00 | 00000000000000 | MARIA JULITA POSTO MORAIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNC-6773, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/08/2003 | 1638.11 | 04388261000181 | DROGAGEN LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.NF.No 000106/000107 DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/08/2003 | 6750.00 | 00071262903300 | RODRIGO MACEDO CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE MEDICOS PLANTONISTAS, CONF. RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/08/2003 | 3105.00 | 00069216320400 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM FUNCOES DIVERSAS, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/08/2003 | 120.00 | 00005229349433 | PATRICK ANDRE NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-HOO-0099, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONF.AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/08/2003 | 60.00 | 00099101890468 | MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/08/2003 | 100.00 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DE ESCOLA REF.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/08/2003 | 3432.30 | 00020648227472 | BEATRIZ PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORES CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/08/2003 | 4318.66 | 00005105569490 | FLAVIA CRISTINA SALVIANO DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORAS JUNTO AO PROJETO EJA REF.AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/08/2003 | 5465.50 | 00003634797401 | ALAN LOURENCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA EM DIVERSAS ATIVIDADES CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/08/2003 | 11326.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2003, CONFORME CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/08/2003 | 42875.44 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 60% REFERENTE AO MES 08/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/08/2003 | 490.00 | 00009496394434 | EDSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/08/2003 | 100.00 | 00058173110468 | MARIA ANUNCIADA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE AUX.DE SERV. GERAIS REF.AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/08/2003 | 370.95 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/08/2003 | 224.26 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/08/2003 | 3000.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO NA FUNCAO DE VICE-PREFEITO REF.AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/08/2003 | 6000.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO NA FUNCAO DE PREFEITO REF.AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/08/2003 | 1096.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 04 A 08.08.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/08/2003 | 66.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANKLIN DE BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NA FUNCAO DE DIRT.DE DPTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/08/2003 | 390.00 | 00043786308420 | ANTONIO AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO-DE-OBRA REALIZADO NO VEICULO TOYOTA-MNC-6493 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRU- TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/08/2003 | 878.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE PECAS E MOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA-MMY-0895 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF,NFS./ No 007233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/08/2003 | 139.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE PECAS E MOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA USO NO VEICULO DE PLACA-MMY-0895, PERTENCENTE A SEC.DE // INFRA-ESTRUTURA CONF.NF.No 001908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/08/2003 | 550.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 04 A 08.08.2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/08/2003 | 258.00 | 00005105494466 | MONICA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/08/2003 | 130.00 | 00005166218400 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/08/2003 | 6000.00 | 00003280900425 | JOSE ARIMATEIA DE A.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFX-3759, RELATIVO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE VIDO O PERIODO DE ESTIAGEM, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/08/2003 | 4880.60 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACAO CONF.NF.No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/08/2003 | 300.00 | 00043786308420 | ANTONIO AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO-DE-OBRA REALIZADO NO VEICULO TOYOTA-MNG-6305, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/08/2003 | 1680.50 | 00000000000000 | MARIA JULITA POSTO MORAIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1387, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/08/2003 | 911.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES, DURANTE O PERIODO DE 28.07 A 01.08.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/08/2003 | 441.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/08/2003 | 335.00 | 00000000000000 | ADALBERTO DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JTI-2378, P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/08/2003 | 120.00 | 00084043768400 | MARLI LEONARDO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM EXAMES DE ECOCAR DIORGRAMA E POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/08/2003 | 48.89 | 34028316510225 | ECT-EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE CCEDULAS DE IDENTIDADE DESTINADO A DOACOES JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/08/2003 | 2967.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS DURANTE O PERIODO DE 28.07 A 01.08.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/08/2003 | 40.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/08/2003 | 155.61 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIAZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ADALBERTO DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JTI-2378-RELATIVO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/08/2003 | 40.00 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/08/2003 | 678.00 | 00075235498453 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE PCNS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/08/2003 | 200.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL P/ENCONTROS PEDAGOGICOS DE PROFA E PCNS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/08/2003 | 4582.32 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE REFERENTE AO MES 07/2003, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/08/2003 | 38704.92 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-2 REF.AO MES 07/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/08/2003 | 115.00 | 00000000000000 | ADALBERTO DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JTI-2378,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/08/2003 | 170.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM SOM PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/08/2003 | 150.00 | 00085636193491 | SERGIO ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO GRUPO SERGIO E SEUS TECLADOS NO DIA 11.08.2003 P/COMEMORACAO DO DIA DE ESTUDANTES DA ESC.MUL.AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/08/2003 | 237.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PESLO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE DIR.DO CENTRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/08/2003 | 200.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/08/2003 | 96.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.NF.No 011436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/08/2003 | 240.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA-KKG-8927/MNW-6092/MMY-1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/08/2003 | 420.00 | 00077899334772 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/08/2003 | 183.00 | 00000000000000 | MARIA JOSEFA GONCALVES E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DSPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/08/2003 | 480.00 | 00013633414487 | AUTA MARIA DE LIMA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 07/2003 FOLHA DE INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/08/2003 | 1400.00 | 00003575308454 | LIANA SENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL CONFORME NFA.No 367783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/08/2003 | 7407.50 | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KITS ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO // CONF.CONSTA EM NF.No 000771 DESTINADO AO PROJETO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/08/2003 | 415.00 | 00008472351491 | RUI SANTA CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELETROCARGIOGRAMA E MINI-CIRURGIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/08/2003 | 120.00 | 04074898000101 | HAMILTON DIAS C.FILHO-PECAS E ACESSORIOS-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O CARRO PIPA CONF.NF.No 0746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/08/2003 | 1238.32 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD-PEVA, REFERENTE AO MES 08/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/08/2003 | 240.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE EDUCADORA DO IEC, REF.AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/08/2003 | 400.00 | 00018562833487 | SEBASTIANA INOCENCIO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), REF.AOS MESES DE ABRIL A JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/08/2003 | 206.75 | 00001838899405 | ELIZABETE MANOEL DOS S.SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/08/2003 | 307.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO HOSP.E MAT.DR. NAPOLEAO LAUREANO E O POSTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/08/2003 | 503.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MAT.DR.NAPOLEAO LAUREANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/08/2003 | 142.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.NF.No 11458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/08/2003 | 191.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS/ DEPARTO. DE MERENDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/08/2003 | 288.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTO.DE MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/08/2003 | 3363.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/08/2003 | 1341.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/08/2003 | 100.00 | 00033813442420 | IRENIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF.AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/08/2003 | 100.00 | 00003658255498 | VALDELUCIA CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DIVERSAS E POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/08/2003 | 27.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NAS C/30.421-2/ 6.887-X/ 283.141-4, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/08/2003 | 300.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO (O.M.E) CONF.NF.No 002106 SERIE D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/08/2003 | 268.00 | 01508730000241 | EDVALDO ALFREDO SILVA CALCADOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE TROFEUS E OUTROS MATERIAIS CONF.NF.No 0078/0079 DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/08/2003 | 9520.65 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6833/MOA-6090/MOQ-2313/ MNC-6773, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/08/2003 | 2499.65 | 04845119000116 | JOSE ROBERTO MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL CONF.NF.No 000077 SERIE D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/08/2003 | 783.81 | 41125030000101 | FERNANDES & NOBREGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.NF.No 1889/1890/1891 DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/08/2003 | 562.22 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/08/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUT.DE SISTEMAS DE INFORMATICA REF.AO MES DE JULHO/2003, CONF.NFS.No 000619 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/08/2003 | 499.30 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/08/2003 | 80.00 | 00005816478400 | MARIA SILVANA HELENO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/08/2003 | 700.00 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACAO, CONF.NF.No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/08/2003 | 4266.75 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PALHOCA PUBLICA P/FESTEJOS JUNINOS C/TAMBEM MATADOURO PUBLICO, CONF.NF.No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/08/2003 | 1276.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 18 A 22.08.2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/08/2003 | 823.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASA DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 18 A 22.08.2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/08/2003 | 291.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/08/2003 | 680.00 | 00008656428420 | JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFJ-5221, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES P/LECIONAREM NESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 17 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/08/2003 | 13525.50 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000123/000124, DESTINADO A MERENDA ESCO LAR (PAGO COM RECURSOS DO PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/08/2003 | 680.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MOS-2808,P/TRANSPORTE DE PREFESSORES P/LECIONAREM NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/08/2003 | 7454.00 | 00002184398730 | JOSE OTAVIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE JULHO/2003, CONFORME CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/08/2003 | 630.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGR-8913, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE A EXERCICIO ANTERIOR (VIAGENS AVULSAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/08/2003 | 750.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/08/2003 | 20615.00 | 00005964180434 | DARCI GOMES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERV.C/MEDICOS, ENFERMEIRA, DENTISTA, AUX.DE ENFERMAGEM, COORD.DO PACS/PSF REF.AO MES DE DE JULHO E PARTE DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/08/2003 | 5040.00 | 00068533780400 | JOAO NELCINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF.AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/08/2003 | 50.00 | 00093035403449 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CISTEAR COM GENEROS ALIMENTICIOS E POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/08/2003 | 160.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/08/2003 | 266.08 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/08/2003 | 96.69 | 03219116000104 | SELMA LOPES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/08/2003 | 2880.00 | 24514408000140 | CAP-CONTAB.E AUDIT.PUBLICA E PRIVADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME NFS.No | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/08/2003 | 2630.22 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR CONF. NF.No 006416/006543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/08/2003 | 517.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NF.No 11340/11344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/08/2003 | 256.00 | 02765028000145 | SILENE ZACARIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF.NF.No 000039 000060 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/08/2003 | 540.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 90KG DE CARNE BOVINA DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DURANTE O PERIODO DE 19.07 A 02.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/08/2003 | 1137.56 | 10842755000197 | COPPEFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS CONFORME CONSTA EM NF.No 008652, DESTINADO A SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/08/2003 | 977.80 | 02626680000189 | ELSA FERREIRA SILVA COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.CONSTA EM NF.No 001641 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/08/2003 | 469.43 | 05567723000190 | J.C.MED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR CONF.CONSTA EM NF.No 000074 DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/08/2003 | 50.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/08/2003 | 40.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/08/2003 | 2926.51 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/08/2003 | 50.00 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/08/2003 | 1656.60 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REFERENTE AO MES 07/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/08/2003 | 279.00 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SES-FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS REFERENTE A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/08/2003 | 137.00 | 10835932000108 | CELPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL RESIDENCIAL P/A EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/08/2003 | 20.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL RESIDENCIAL DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/08/2003 | 19.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL RESIDENCIAL DA EQUIPE DO PSF E SUCAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/08/2003 | 252.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/08/2003 | 750.00 | 00000000000000 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS DE 5.000 COPIAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO (O.M.E). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/08/2003 | 60.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESC.MUL.AVANI TEREZINHA DOS SANTOS E ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/08/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA ES.MUL.ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/08/2003 | 600.00 | 00002173457438 | VALDO ROSENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFQ-4926, P/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACO E CUL- TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/08/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - ,P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/08/2003 | 70.00 | 00003161419413 | FRANCINEIDE NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA NA FUNCAO DE DIRETORA DE DEPTO, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/08/2003 | 863.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 25 A 29.08.2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/08/2003 | 220.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/08/2003 | 230.00 | 02381725000100 | OTICA VERAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM OCULOS CONF.CONTAS EM NF.No 1927 DESTINADO A DOCAO AO SR.(MANOEL PAULO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/08/2003 | 80.00 | 00003780718405 | JOSE CARLOS BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/08/2003 | 342.00 | 00051921880759 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO. DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/08/2003 | 40.00 | 00099099241453 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/08/2003 | 1418.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM ATIVIDADES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 25 A 29.08.2003 CONFFOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/08/2003 | 346.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA P/FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/08/2003 | 110.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/08/2003 | 420.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/09/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DE INATIVOS REFERENTE AO MES 07/2003, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE PENSIONISTA REF.AO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ORLEIDE PAULO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONF.ESTABELECIDA EM CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/09/2003 | 1741.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE PECAS E ASSESSORIOS P/USO NOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6493/MMY-0895, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/09/2003 | 295.36 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/09/2003 | 2052.50 | 11952538000112 | ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACOES CONF.NF.No 0227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/09/2003 | 1059.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.NF.No 0716/0719/0721, PARA USO NOS VEICULOS DE PLACA-MOA-5860/KKG-8927/MNW- 6092/MOA-5775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/09/2003 | 400.00 | 00020648189449 | BENEDITO NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUL. ESPACO DA CRIANCA REF.AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/09/2003 | 400.00 | 00070576947415 | ATANAEL PIMENTEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO GRUPO NATAN E SEUS TECLADOS PARA ABRILHANTAR A REUNIAO DE MOBILIZACAO DO PROGRAMA FOME ZERO NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/09/2003 | 2700.00 | 00016833341400 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA KALIENTS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/09/2003 | 2498.84 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DOS VENCIMENTOS REF.AO MES 07 E 08/2003 SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/09/2003 | 49.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS NA C/ 7.923-5/ 6.849-7/ 6.784-9 283.141-4/ 58.042-2/ 58.022-8/ 5.070-9/ 5.470-4/ 6.887-X/ 8.244-9/ 8.557-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/09/2003 | 228.06 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/09/2003 | 4220.78 | 00000000000000 | MARIA ELIZETE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRETACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA NA FUNCAO DE PROFESSORAS, CONF.CONTRATOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/09/2003 | 1003.44 | 00015100529415 | MARIA DE FATIMA CAMPOS VASCONCELOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/09/2003 | 638.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 11 A 15.09.2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/09/2003 | 435.00 | 00005105494466 | MONICA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/09/2003 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE ESAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO D, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/09/2003 | 1478.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 11 A 15.09.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/09/2003 | 42940.44 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% REF.AO MES 09/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/09/2003 | 3635.93 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DE FIFUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE GRATIFICACAOES PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, NA FUNCAO DE PROFESSORAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/09/2003 | 499.30 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/09/2003 | 8000.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM RE CURSOS DO (PNAE), CONF.NF.No | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/09/2003 | 210.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TORNEIO REALIZADO NO DIA 07.09.2003, CONF.NF.No 003794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/09/2003 | 1340.00 | 09984758000186 | JOAO CAMPELLO VARELLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE PECAS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MMY-0895 CONF.NF.No 000429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/09/2003 | 750.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO CONFORME DESCRIMINADO EM NFS.No 00277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/09/2003 | 200.00 | 00068743998453 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBRITO DO FESTIVAL DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 07.09.2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/09/2003 | 30.00 | 00005920804475 | ELIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/09/2003 | 879.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 01 A 05.09.2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/09/2003 | 235.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAR COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/09/2003 | 1322.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 05.09.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | COSMO RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA-MMY-0895 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/09/2003 | 671.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO PASEP REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/09/2003 | 582.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/09/2003 | 8250.00 | 00046636676353 | ROBERTO VAGNER SOUZA DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOS PLANTONISTAS CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/09/2003 | 2597.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REF.AO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/09/2003 | 806.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PNEUS E ASSESSORIOS P/USO VEICULO DE ////PLACA-MOA-5775/MNW-6092,CONF.NF.No 059.794/059.796 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/09/2003 | 220.00 | 24120610000197 | WILSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL CONF.CONSTA EM NF.No 000691 DESTINADO A DOACOES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/09/2003 | 779.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REF.AO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/09/2003 | 7531.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REF.AO INSS-EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/09/2003 | 8311.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REF.AO INSS-EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/09/2003 | 3000.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DE SUBSIDIO REFERENTE AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/09/2003 | 1066.66 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/09/2003 | 1740.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MMY 1502, CONF.NF.No 059.795 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/09/2003 | 32.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA-MMY-1502 PERTENCENE AO GABINETE DO PREFEI TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/09/2003 | 5270.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/09/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS CONTRATADO ENTRE AS PARTES CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/09/2003 | 63.00 | 00000000000000 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENCITACOES DE DOCUMENTOS E ABERTURA DE FIRMA COM RECONHECIMENTO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/09/2003 | 6752.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REF.AO INSS-EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/09/2003 | 1700.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/09/2003 | 200.00 | 00004835664469 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DIVERSAS, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/09/2003 | 175.00 | 00000000000000 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 2a VIAS DE REGISTRO E CERTIDAO DE OBITO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/09/2003 | 100.00 | 00008472351491 | RUI SANTA CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CLINICOS REALIZADO NA PACIENTE ROSILENE DA CONCEICAO SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/09/2003 | 126.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/09/2003 | 1066.66 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 07/2003 SEC.DE ASSIST.SOCIAL/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/09/2003 | 2246.00 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONF.CONSTA EM NF.No 0792DESTINADO A DOACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/09/2003 | 1470.90 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6493/MMY-0895, PERTEN- CENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/09/2003 | 2200.00 | 00072714662404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMZ-2054, P/RECOLHIMEN TO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, REF.AO MES DE // JUNHO/2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/09/2003 | 100.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONFORME ESTABELECIDA EM CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/09/2003 | 2650.05 | 00078836182453 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 07/2003 SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/09/2003 | 440.00 | 00078836140459 | AILTON RIBEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE PEDRAS DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTU RA CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/09/2003 | 402.15 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNG-6305, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/09/2003 | 746.50 | 00000000000000 | MARIA JULITA POSTO MORAIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-MMY-1387, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/09/2003 | 505.80 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502, PERTENCENTE AO GABI NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/09/2003 | 6000.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE SUBSIDIO REFERENTE AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/09/2003 | 182.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/09/2003 | 3880.60 | 00005105669444 | ANA PATRICIA OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRETACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA JUNTO AO PROJETO EJA, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/09/2003 | 555.59 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/09/2003 | 5331.40 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MOA-5775/MNW-6092/KKG-8927 MMY-1223, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/09/2003 | 200.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA- MMY-1223/KKG-8927/MNW=6092, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/09/2003 | 237.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE PRODUTIVIDADE DO SUS REF.AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE MEMEZIO DUARTE DE F.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/09/2003 | 2961.35 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MOQ-2313/MNC-6833/MOA-6090 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/09/2003 | 1939.85 | 00000000000000 | MARIA JULITA POSTO MORAIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6773/MOQ-2313, PERTEN- CENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/09/2003 | 1114.94 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 07 E 08/2003. SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/09/2003 | 900.00 | 00000819328472 | JOSE NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMS-1504, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROFAE DO DIST.DE PIRAUA A NATUBA E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/09/2003 | 90.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA-KIR-2641, P/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A SEC.DE EDUCACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/09/2003 | 163.84 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/09/2003 | 25.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/09/2003 | 200.50 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.NF.No 001018, P/USO NO VEICULO DE PLACA-MNC-6305, PERTENCENETE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/09/2003 | 1474.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM DIVERSAS FUNCOES DURANTE O PERIODO DE 11 A 15.09.2003, CONF FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/09/2003 | 461.60 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.NF.No 001017 P/USO NO VEICULO DE PLACA-MNC-6493, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/09/2003 | 879.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASASDE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 11 A 15.009.2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/09/2003 | 245.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/09/2003 | 43.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/09/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/09/2003 | 100.00 | 00002855150477 | LUZIA MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DIVERSAS E POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/09/2003 | 4347.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/09/2003 | 1412.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/09/2003 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME DESCRIMINADO EM NFS.No 001780 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/09/2003 | 214.47 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUL., DEPART.DE MERENDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/09/2003 | 260.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUL. E DEPARTO.DE MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/09/2003 | 55.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/09/2003 | 343.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/09/2003 | 524.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO HOSP.LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/09/2003 | 300.00 | 00070576947415 | ATANAEL PIMENTEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO GRUPO NATAN DOS TECLADOS PARA ABRILHANTAR OS EVENTOS FUTEBOLISTICOS EM /// 07.09.2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | INALVA ANDRADE GUERRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/09/2003 | 4294.32 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE, REF.AO MES 08/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/09/2003 | 38312.25 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF II REFERENTE AO MES 08/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/09/2003 | 624.00 | 00075235498453 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO. DOS PCNS REFERENTE AO MES 08/2003, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/09/2003 | 100.00 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA REF.AO MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/09/2003 | 20615.00 | 00008679240478 | VALFREDO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVIUCOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUN CAO MEDICOS, DENTISTA, AUX.DE ENFERMAGEM, ENFERMEI RA E COORD.DO PACS/PSF, CONF.PROGRAMA SAUDE NA FA- MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/09/2003 | 1238.32 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD-PEVA REFERENTE AO MES 09/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/09/2003 | 240.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE EDUCADORA DO IEC, REF.AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/09/2003 | 90.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONF.CONSTA EM NF.No 988 DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/09/2003 | 130.00 | 01631705000170 | REIS E SOUZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECUPERACAO E PINTURA NO PARACHOQUE DO VEICULO DE PLACA-MOQ-2313, CONF.NFS.No 000235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/09/2003 | 25.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/09/2003 | 150.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/09/2003 | 528.00 | 00081869614453 | CHARLY PEREIRA DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRU TURA CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/09/2003 | 450.00 | 00018350232404 | JOAO CABRAL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS EFETUADO NO VEICULO DE ////PLACA-MMY-0895, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRU- TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/09/2003 | 25.00 | 00099099241453 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA CONCEDIDA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/09/2003 | 3000.00 | 00003280900425 | JOSE ARIMATEIA DE A.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - ,P/TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DE DIVERSAS LOCA-LIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/09/2003 | 1495.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-0895,// PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/09/2003 | 54.44 | 34028316510225 | ECT-EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/09/2003 | 200.00 | 00004192277417 | ANCELMO BELARMINO DA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAREM COM DESPESAS /////DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTE, CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00001181373441 | LINDACI BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MNA-5575, RELATIVO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/09/2003 | 30.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO NA C/30.421-2 E 283.141-4 REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/09/2003 | 420.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/09/2003 | 378.60 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNG-6305, PERTENCENTE A //SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/09/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE INATIVOS REF.AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE PENSIONISTA REF.AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/09/2003 | 176.40 | 00005905505861 | LAURITA PEREIRA BARBALHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/09/2003 | 5212.00 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000441/000086 DESTINADO A DOACOES CONF.//COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/09/2003 | 615.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/09/2003 | 911.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 15 A 19.09.2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/09/2003 | 2398.00 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CONF.RECIBO E NF.No 801/802/841 842/843/844/845/874/877/879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/09/2003 | 914.50 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DS VEICULOS DE PLACA-MNC-6493/MMY-0895, PERTENCEN- TE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/09/2003 | 1701.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 15 A 19.09.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/09/2003 | 800.00 | 00017150477453 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFI-2678P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NO DIST. DE PIRAUA NESTE MUNICIPIO, // REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/09/2003 | 3640.01 | 00003642428410 | ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 07/2003, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/09/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUT.DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONF.NFS.No 000669 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/09/2003 | 200.00 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS / PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANCAS, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/09/2003 | 24.40 | 00065038649491 | MANOEL JERONIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO REFERENTE AO MES 07/2003, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/09/2003 | 420.00 | 00077899334772 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/09/2003 | 40.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/09/2003 | 584.45 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502, PERTENCENTE AO /// GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/09/2003 | 141.59 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/09/2003 | 276.25 | 00053535944449 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE AO EXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/09/2003 | 2696.42 | 00005278506407 | REGINA CATIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 07/2003 SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/09/2003 | 4225.00 | 00009496394434 | EDSON JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PICARRO PARA RESTAURACAO DE ESTRADAS DE DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, (DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/09/2003 | 5040.00 | 00068533780400 | JOAO NELCINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REF.AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/09/2003 | 2540.00 | 00069214077487 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FUNCOES DIVERSAS, CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/09/2003 | 300.00 | 00099098571468 | MARIA LUIZ DA ROCHA BARBOSA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/09/2003 | 57.00 | 00047771593453 | JOSEFA BERNADETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/09/2003 | 623.16 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL CONF.RECIBO E NF.No 804/805/876/878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/09/2003 | 2598.65 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MOQ-2313/MNC-6833/MOA-6090 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/09/2003 | 1220.00 | 00088196160410 | ANTONIO CRISTIANO DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 07/2003, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/09/2003 | 7465.10 | 00003634797401 | ALLAN LOURENCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO EM FUNCOES DIVERSAS CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/09/2003 | 440.10 | 00083182411420 | GRACIETE SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 05/2003, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | LAURA DE A.MONTENEGRO NEGROMONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA ESC.MUL.AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, REF.AOS MESES DE JULHO E /// AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/09/2003 | 240.00 | 00033421358400 | IRENE DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO MINI-ORGAO REF.AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE MACIEL SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA REF.AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/09/2003 | 120.00 | 00068485743415 | IREVANDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA REF.AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/09/2003 | 200.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DOS ENCONTROS PEDAGOGICOS DE PROFA E PCNS, REF.AO MES DE JULHO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/09/2003 | 30.00 | 00099101890468 | MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REF.AO MES 09/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/09/2003 | 101.50 | 00016097785453 | ROBERTO CUNHA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-6092/MOA-5775/MOA-5860/KKG-8927/MMY-1223, PER TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/09/2003 | 80.00 | 00002188497457 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIW-0153, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/09/2003 | 200.00 | 00016097785453 | ROBERTO CUNHA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTOS DE PNEUS REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA MNC-6833/MOQ-2313/MNC-6773/MOA-6090, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/09/2003 | 600.00 | 00001846920400 | JOSEFA AMELIA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS CONTRATADO ENTRE AS PARTES CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/09/2003 | 11.00 | 00016097785453 | ROBERTO CUNHA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA-MMY-1502, PERTENCENTE AO GABINETE DO //PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/09/2003 | 979.14 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 07 E 08/2003. SEC.GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/09/2003 | 400.00 | 00041921917415 | SEVERINO GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRU TURA NA FUNCAO DE ELETRICISTA, REF.AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/09/2003 | 309.50 | 00016097785453 | ROBERTO CUNHA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNC-6493, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/09/2003 | 135.00 | 10297828000107 | OTICA VISAO-ARRUDA LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE UM OCULOS P/DOACAO AO SR.FRANCISCO GOMES DE SANTANA, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/09/2003 | 160.00 | 00076932451468 | IRACI FREIRE DE ASSIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/09/2003 | 120.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/09/2003 | 31.00 | 00016097785453 | ROBERTO CUNHA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTOS DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNC-6305, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/09/2003 | 250.00 | 00069214034400 | ANTONIO GERVAZIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ALENCAR PEIXOTO COM.REP.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502, PERTENCENTE AO ///GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/09/2003 | 50.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/09/2003 | 2880.00 | 24514408000140 | CAP-CONTAB.E AUDIT.PUBLICA E PRIVADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE CONF.NFS.No | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/09/2003 | 30.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MOQ-2313, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/09/2003 | 29.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE COMO EDUCADORA DO IEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/09/2003 | 12.00 | 00097981559472 | ROSANA FIRMINO DE NORMANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE PCNS, REFERENTE AO MES 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/09/2003 | 879.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 22 A 26.09.2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/09/2003 | 238.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/09/2003 | 1568.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM DIVERSAS//FUNCOES DURANTE O PERIODO DE 22 A 26.09.2003, CONF FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/09/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA C/ 8.557-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/09/2003 | 1820.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LOCALIDADES DIVERSAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/09/2003 | 66.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO IEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/09/2003 | 380.00 | 00000000000000 | MELISSA ALANE FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO, CONF./RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/09/2003 | 222.00 | 00005105494466 | MONICA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/09/2003 | 80.00 | 00004801577407 | SILVIO SHARLES CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-NBF-1803, P/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/09/2003 | 360.00 | 00000000000000 | SILVIO SHARLES CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-NBF-1803, P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFOR ME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/09/2003 | 900.00 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MNL-2626, P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFOR ME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/09/2003 | 100.00 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MNL-2626, P/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LEIDIANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/10/2003 | 70.00 | 00003161419413 | FRANCINEIDE NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/10/2003 | 535.96 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC.DE SAUDE CONF.NF.No 2854/2855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/10/2003 | 11784.54 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES 07/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/10/2003 | 5500.00 | 00008679240478 | VALFREDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA REF.AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DO CORRENTE, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/10/2003 | 200.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL PARA RESIDENCIA DO PESSOAL DA EQUIPE PSF, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/10/2003 | 17290.00 | 00005661774478 | JAIR GONCALVES DE MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALI- DADES DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATOS E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/10/2003 | 146.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS ENCONTROS PEDAGOGICOS DE PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/10/2003 | 81.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS NAS C/ 5.070-9/ 58022-8/ 8.244-9 5.470-4/ 58.042-2/ 6.887-X/ 6.849-7/283.141-4/ 6.784-9/ 7.923-5/ 20.331-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/10/2003 | 1367.72 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 07/2003, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/10/2003 | 380.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/10/2003 | 1478.32 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINIS- TRACAO REF.AO MES 07/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/10/2003 | 105.02 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/10/2003 | 987.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 29.09 A 03.10.03. CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/10/2003 | 120.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS POR SEREM PESSSOAS CARENTES CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/10/2003 | 1510.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 29.09 A 03.10.03 CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/10/2003 | 1136.00 | 41021460000183 | ALIZONAITON RAMOS FERREIRA AUTO MOLAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS P/USO NOS VEICULOS DE PLACA MMY-0895 E MNC-6493, CONF.NF.No 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/10/2003 | 245.00 | 00000217690440 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/10/2003 | 60.00 | 00051866633449 | CLOVIS C.MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 02 FAIXAS DESTINADO A SEC.DE SAUDE P/ I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/10/2003 | 1510.16 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO AO ORGAO ACIMA CONF.CONVENIO No 000013 E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/10/2003 | 55.00 | 00003812100495 | ANA MARIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 550 COPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/10/2003 | 200.00 | 00002136259466 | ADAJAIR ALEIXO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FILMAGEM DA I CONFERENCIA MUNICIAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO EM 08.10.2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/10/2003 | 420.00 | 04845119000116 | JOSE ROBERTO MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO O.M.E, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/10/2003 | 46.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS P/USO NO VEICULO DE PLACA MNC-6493, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/10/2003 | 1682.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 06 A 10.10.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/10/2003 | 955.06 | 00075936313468 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 07 E 08 DO CORRENTE EXERCICIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/10/2003 | 124.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO PROGRAMA FOME ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/10/2003 | 370.00 | 09984758000186 | JOAO CAMPELLO VARELLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE PECAS E OUTROS ASSESSORIOS PARA USO NO VEICULO DE PLACA-MMY-0895, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/10/2003 | 300.00 | 00009496394434 | EDSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGL-1959, P/TRANSPORTE DE PARQUE DE DIVERSAO P/ABRILHANTAR A FESTA DA PADROEIRA, NO TOTAL DE 02 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/10/2003 | 710.40 | 00000000000000 | EDNALVA GOMES DE F.VANSCONCELOS E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/10/2003 | 140.00 | 04585462000179 | OTICA ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE UM OCULOS DE GRAU DESTINADO A ROSILENE DA SILVA ANDRADE POR SER UMA PESSOA CARENTE E RE SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/10/2003 | 982.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RECUP.DE CASA DE PESSOAS CARENTE DURANTE O PERIODO DE 06 A 10.10.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/10/2003 | 31.00 | 00004766338421 | SEVERINA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR COM DESPESAS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/10/2003 | 230.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/10/2003 | 134.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/10/2003 | 185.00 | 00009496394434 | EDSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGL-1959, P/TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES CONF.AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/10/2003 | 6752.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REF.AO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/10/2003 | 1757.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/10/2003 | 3000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA CINTURA DE PILAO REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 27.06.03, P/ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/10/2003 | 700.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA- - , P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CURSO PEDAGOGIA DE CAMPINA GRAN- DE A NATUBA REF.AO MES DE MAIO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/10/2003 | 480.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE INSTRUTOR DE BANDA, REF.AO MES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE CONF.RECIBVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/10/2003 | 920.00 | 00008656428420 | JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - , P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MACAPARANA A NATUBA E VICE-VERSA NO TOTAL DE 23 VIAGENS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/10/2003 | 779.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/10/2003 | 7531.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE AO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/10/2003 | 8311.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REF.AO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/10/2003 | 385.00 | 01508730000241 | EDVALDO ALFREDO SILVA CALCADOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL ESPORTIVO CONF.CONSTA EM NF.No 0083, DESTINADO AOS EVENTOS FUTEBOLISTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/10/2003 | 1530.00 | 00025226746415 | MARIA DAS NEVES SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATOS E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/10/2003 | 1800.00 | 00000819328472 | JOSE NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMS-1504, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROFAE DO DIST.DE PIRAUA A NATUBA E VICE-VERSA, REF.AO MES DE SET. E OUT.CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/10/2003 | 714.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 119 KG DE CARNE BOVINA DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL DURANTE O PERIODO DE 23.08 A 04.10.03, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/10/2003 | 1024.05 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL NO PERIODO DE 07.06 A 09.08.03, CONF.RECIBO E NFA No 367789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/10/2003 | 333.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/10/2003 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE AIH/SIH/SUS,BPA/PAB/SIA/SUS, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2003 CONF.NFS.No 2804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/10/2003 | 2597.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REF.AO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/10/2003 | 3000.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE SUBSIDIO REFERENTE AO MES 10/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/10/2003 | 1066.66 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE SUBSIDIDO REFERENTE AO MES 10/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/10/2003 | 56.50 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/10/2003 | 6914.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5, REFERENTE AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/10/2003 | 5272.58 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO-2a VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTO DE SEQUESTRO DE NUMERARIOS EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA DE CARVALHO BORBA, CONFORME DETERMINACAO DO PROC.No 021243/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/10/2003 | 3880.60 | 00005105569490 | FLAVIA CRISTINA SALVIANO DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA JUNTO AO PROJETO (EJA) REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/10/2003 | 39272.83 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF II REF.AO MES 09/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/10/2003 | 248.00 | 00093035403449 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM C/TRATAMENTO DE SAUDE E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/10/2003 | 485.90 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL DURANTE O PERIODO DE 02 A 19.09.03, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/10/2003 | 1262.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFG-0674, P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/10/2003 | 468.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMO TAMBEM DEPOSITO DE MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/10/2003 | 500.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL LOCAL, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 14/10/2003 | 3200.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS CONFORME NFS No 000126, CONFORME CONTRATATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/10/2003 | 3500.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 11680/11681/11682/11683, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/10/2003 | 700.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS CONF.NF.No 26873 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/10/2003 | 9114.00 | 00039607062434 | ARNALDO VIEIRA DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PICARRO PARA RESTAURACAO DAS ESTRADAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/10/2003 | 325.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/10/2003 | 20615.00 | 00005964180434 | DARCI GOMES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE,NA FUNCAO DE MEDICA, DENTISTA, AUX.DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRA E COORD.DO PACS/PSF, REF.AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/10/2003 | 1238.32 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRETACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD-PEVA REF.AO MES 10/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/10/2003 | 240.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE EDUCADORA DO IEC, REF.AO MES 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/10/2003 | 80.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO SISTEMA DE DOSAGEM CONFORME NFS.No 0375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/10/2003 | 806.52 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC.DE SAUDE CONF.NF.No 136153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/10/2003 | 1735.39 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR CONF.NF.No 6570/6696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/10/2003 | 763.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.NF.No 11533/ 11604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/10/2003 | 1632.64 | 04388261000181 | DROGAGEN LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.NF.No 000108/000109 DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/10/2003 | 3340.34 | 00005935282470 | ANA PAULA MILLICAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORAS CONF.CONTRATOS E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/10/2003 | 43129.33 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF I REF.AO MES 10/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/10/2003 | 4216.04 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO MDE,REF.AO MES 09/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/10/2003 | 894.00 | 00075235498453 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE PCNS RELATIVO AO MES 09/2003, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/10/2003 | 803.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONF. NFS.No 1841, COMO TAMBEM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/10/2003 | 1025.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO , CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/10/2003 | 100.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNW-6092/MMY-2323, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/10/2003 | 6000.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE SUBSIDIO REFERENTE AO MES 10/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/10/2003 | 345.80 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/10/2003 | 266.66 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES 07/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/10/2003 | 1238.30 | 00000000000000 | JOSE HILTO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE FINANCAS REF.AO MES 07/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/10/2003 | 933.32 | 00075236109434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MES AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/10/2003 | 130.00 | 09369638000179 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE CERTIDAO, REGISTRO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/10/2003 | 999.98 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF.AO MES 07/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/10/2003 | 13364.43 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF.CONTRATO DE PARCELAMENTO No 91, FIRMEDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/10/2003 | 2100.00 | 00003575308454 | LIANA SENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL CONF.NFA.No 463583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/10/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | ORLEIDE PAULO DE LACERDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/10/2003 | 1459.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 13 A 17.10.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/10/2003 | 3000.00 | 00003280900425 | JOSE ARIMATEIA DE A.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFX-3759, P/TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/10/2003 | 7069.12 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF.AO MES 07/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/10/2003 | 1265.96 | 00039945243772 | ARMANDO FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/10/2003 | 2740.00 | 40852089000139 | DECELIO R.MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE ATAUDES DESTINADO A DOACOES CONFORME NF.No 0290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/10/2003 | 943.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 13 A 17.10.2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/10/2003 | 245.00 | 00005105494466 | MONICA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/10/2003 | 2086.14 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL REF. AO MES 07/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/10/2003 | 2517.77 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF.AO MES 07/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/10/2003 | 39.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 30.421-2/ 6.887-X/ 283.141-4, REF. A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/10/2003 | 1260.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS CONF.CONSTA EM NF.No 060.834 P/USO NO VEICULO DE PLACA-MNC-6305, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/10/2003 | 4596.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/10/2003 | 400.00 | 00041921917415 | SEVERINO GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ELETRICISTA REF.AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/10/2003 | 22.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/10/2003 | 262.50 | 00008711259434 | JOAO ALEIXO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/10/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO CONF.NFS.No 000723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANCAS, CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/10/2003 | 103.18 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/10/2003 | 314.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEPARTO.DE MERENDA E BOBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/10/2003 | 200.00 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/10/2003 | 45.12 | 10835932000108 | CELPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIST.DE PIRAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/10/2003 | 920.00 | 00042851394487 | SEVERINO RAMOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS-MMY 1223/KKG-8927/MOA-5775/MNW-6092, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/10/2003 | 200.00 | 00005382353492 | JOSE EDUARDO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS DE PROFA E PCNS.REF.AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/10/2003 | 300.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/10/2003 | 36.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA ESC.MUL.ESPACO DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/10/2003 | 420.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/10/2003 | 37.67 | 10835932000108 | CELPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL RESIDENCIAL DA EQUIPE DO PSF NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/10/2003 | 84.00 | 00080636918491 | JEANE FAUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO. DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/10/2003 | 10.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL RESIDENCIAL P/ESTADIA DO PESSOAL DA SUCAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/10/2003 | 5040.00 | 00068533780400 | JOAO NELCINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE REF.AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/10/2003 | 600.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAOES PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF.AO MES 09/2003, CONF. RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/10/2003 | 218.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/10/2003 | 30.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AO FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/10/2003 | 444.90 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL CONF.NFA.No 450315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/10/2003 | 1638.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 20 A 24.10.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/10/2003 | 459.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/10/2003 | 911.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 20 A 24.10.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/10/2003 | 19.00 | 00005959530422 | JOCIEL FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/10/2003 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES REALIZADOS NO SR. ANTONIO MARIANO VASCONCELOS, CONF.NFS.No 025265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/10/2003 | 191.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.NF.No1151 DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/10/2003 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE ASSESSORIOS E MAO-DE-OBRA REALIZADO NO VEICULO PLACA-MOQ-2313, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF.NF.No 23689/23690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/10/2003 | 2670.40 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONF. NF.No 000115/000117/000118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/10/2003 | 55.00 | 00000000000000 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 275 COPIAS DESTINADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/10/2003 | 200.00 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO. DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/10/2003 | 443.32 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/10/2003 | 3002.00 | 11200839000190 | CARVEL-CARPINA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO RANGER-MMY-1502 CONF.NF.No 000832/000833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/10/2003 | 420.00 | 00077899334772 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES 08/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/10/2003 | 50.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/10/2003 | 650.00 | 35593706000199 | UNIPAUTA FORMULARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR TRIBUTARIO, CONF.NFS.No 016896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/10/2003 | 2880.00 | 24514408000140 | CAP-CONTAB.E AUDIT.PUBLICA E PRIVADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE CONF.NFS.No | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/10/2003 | 271.16 | 00058173110468 | MARIA ANUNCIADA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE AO MES 08/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/10/2003 | 65.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS COMO EDUCADORA DO IEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/10/2003 | 65.00 | 00005105669444 | ANA PATRICIA OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/10/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQUISA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA 10a PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO CONF.NFS.No 000855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/10/2003 | 2357.69 | 08187593000159 | ANTONIO VIRGOLINO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 0861/0862/0863, DESTINADO A DOACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/10/2003 | 1280.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFE-1504, P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/10/2003 | 165.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES REALIZADOS NA SRA.SANDRA MARIA DA SILVA E SEVERINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONF.NFS.No 25285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/10/2003 | 210.00 | 00000000000000 | SEVERINO BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KGU-8964, P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/10/2003 | 150.00 | 00062354418434 | VICENTE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/10/2003 | 70.00 | 00003161419413 | FRANCINEIDE NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/10/2003 | 306.62 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/10/2003 | 3152.80 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL REF.AO MES 08/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/10/2003 | 3686.12 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL REF.AO MES 09/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/10/2003 | 3686.12 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL REF.AO MES 10/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/10/2003 | 110.00 | 00005905505861 | LAURITA PEREIRA BARBALHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/10/2003 | 711.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 27 A 31.10.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/10/2003 | 200.00 | 00055588476468 | MANOEL MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/10/2003 | 12479.95 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF.AO MES 08/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/10/2003 | 13283.90 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF.AO MES 09/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/10/2003 | 13447.01 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF.AO MES 10/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/10/2003 | 2200.00 | 00072714662404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMZ-2054, P/TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, REF.AO MES 07/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/10/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 27 A 31.10.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/10/2003 | 200.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA REF.AO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/10/2003 | 2517.77 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF.AO MES 08/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/10/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE INATIVOS REFERENTE AO MES 09/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES 09/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/10/2003 | 1451.11 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF.AO MES 09/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/10/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE INATIVOS REFERENTE AO MES 10/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES 10/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/10/2003 | 1451.11 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF.AO MES 10/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/10/2003 | 622.58 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/10/2003 | 4216.04 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE REF.AO MES 10/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/10/2003 | 38884.25 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 2 REF.AO MES 10/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/10/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQUISA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DA 11a E 12a PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO CONF.NFS.No 000856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/10/2003 | 400.00 | 00020648189449 | BENEDITO NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESC.MUL.ESPACO DA CRIANCA, REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/10/2003 | 30.00 | 00099101890468 | MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA REF.AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | LAURA DE A.MONTENEGRO NEGROMONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESC.MUL.AVANI TEREZINHA DOS SANTOS, REF.AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/10/2003 | 240.00 | 00002848191406 | IVAN DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KJH-2310, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO DIST.DE PIRAUA P/PARTICIPACAO DE REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/10/2003 | 13284.88 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES 08/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/10/2003 | 13707.09 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES 09/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/10/2003 | 13380.38 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES 10/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/10/2003 | 4192.46 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF.AO MES 08/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/10/2003 | 4454.04 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF.AO MES 09/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/10/2003 | 4120.70 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF.AO MES 10/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/10/2003 | 200.00 | 00033421382468 | MARIA DAS DORES DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/10/2003 | 1862.70 | 00000000000000 | MANOEL GERONIMO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REF.AO MES 08/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/10/2003 | 4094.88 | 00000000000000 | MANOEL GERONIMO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REF.AO MES 09/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/10/2003 | 3628.22 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REF.AO MES 10/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/10/2003 | 1750.04 | 00003468964447 | MARIA DE FATIMA S.DE ANDRADE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES 08/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/10/2003 | 2986.86 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES 09/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/10/2003 | 1902.20 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES 10/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/11/2003 | 80.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/11/2003 | 28.00 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESSAS REALIZADAS E PAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/11/2003 | 300.00 | 00018562833487 | SEBASTIANA INOCENCIO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVE RESIDENCIAL P/ESTADA DO PESSOAL DA EQUIPE DO PSF, REF.AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/11/2003 | 6619.12 | 00003634797401 | ALLAN LOURENCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/11/2003 | 470.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSE DE MELO SANTIAGO MECANICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-5775/MNW-6092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/11/2003 | 392.00 | 00002333699450 | AVANI CABRAL DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/11/2003 | 100.00 | 00003249145475 | JOSE CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/11/2003 | 302.40 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS MONTENEGRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL ESPORTIVO CONF.NF.No 1848 DESTINADO AO FESTIVAL FUTEBOLISTICO EM 07.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MELISSA ALANE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE COORD.DO PACS/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/11/2003 | 1510.16 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO AO ORGAO ACIMA CONF.CONVENIO No 000013 REF.AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/11/2003 | 65.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS NAS C/7.923-5/283.141-4/58.042-2 6.849-7/6.784-9/6887-X/58.022-8/5.070-9/8.244-9/ 5.470-4/8.557-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/11/2003 | 200.00 | 70095559000128 | ORLANDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUT.EM MAQUINAS DE ESCREVER MANUAL CONF.NF.No 000571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/11/2003 | 369.00 | 02765028000145 | SILENE ZACARIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL, CONF.NF.No 000040/000062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/11/2003 | 117.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.NF.No 000516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/11/2003 | 608.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.NF.No 011711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/11/2003 | 900.00 | 00061559857404 | MANUEL AUGUSTO CAMPOS FERRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/11/2003 | 1114.33 | 00000000000000 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IRACI FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/11/2003 | 3000.00 | 00003280900425 | JOSE ARIMATEIA DE A.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFX-3759 P/RECOLHI- MENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/11/2003 | 1558.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 03 A 07.11.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/11/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ORLEIDE PAULO DE LACERDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR COM DESPESAS CONF.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/11/2003 | 800.00 | 00017150477453 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFI-2678, P/RECOLHIMEN TO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DIST.DE PIRAUA CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/11/2003 | 650.00 | 00018350232404 | JOAO CABRAL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA-MMY-0895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/11/2003 | 5693.35 | 03013765000154 | JOSE FIRMINO DA S.FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DOACOES CONF.NF.No | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/11/2003 | 200.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/11/2003 | 673.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES, DURANTE O PERIODO DE 03 A 07.11.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/11/2003 | 114.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/11/2003 | 170.00 | 00000000000000 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 2a VIAS DE REGISTRO COMO TAMBEM PROCURACAO DESTINADO A PESSOAS CARENTES, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/11/2003 | 435.00 | 00002514942411 | JOSE CARLOS DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS P/CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/11/2003 | 1956.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/7.923-5, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/11/2003 | 200.00 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/11/2003 | 70.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/11/2003 | 239.98 | 00063394316749 | MARIA ODI ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/11/2003 | 19248.00 | 00000000000000 | ADALBERTO DA COSTA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE DIVERSAS LOCALIDADE CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/11/2003 | 634.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS CONF.NF.No 002165/002167 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/11/2003 | 40324.48 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 1 REF.AO MES 11/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/11/2003 | 2533.39 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DE FIFUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE AUTENTICACAOES DE DOCUMENTOS DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/11/2003 | 550.00 | 00002464611441 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KIE-8597, RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/11/2003 | 600.00 | 00001846920400 | JOSEFA AMELIA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOTACICIOS CONTRATADO ENTRE AS PARTES CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/11/2003 | 5999.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7.923-5 REF.AO PARCE./RET.INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/11/2003 | 3000.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DE SUBIDIO NA FUNCAO DE VICE-PREFEITO REF.AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/11/2003 | 420.00 | 00077899334772 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/11/2003 | 1073.40 | 01344912000143 | J.LIRA E CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS CONF.NF.No 13707 DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/11/2003 | 1066.66 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO SUBSIDIO REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/11/2003 | 400.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/11/2003 | 3880.60 | 00005105569490 | FLAVIA CRISTINA SALVIANO DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA NA FUNCAO DE PROFESSORA JUNTO AO PROJETO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONF.RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/11/2003 | 3389.02 | 00000866190473 | FABIA VITORIA MEDEIROS DO NASCIMENTO E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/11/2003 | 464.10 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.NF.No 001034/001035 P/USO NO VEICULO DE PLACA-KKG-8927, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/11/2003 | 1688.96 | 01344912000143 | J.LIRA E CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS CONF.NF.No 13707/13709DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/11/2003 | 100.30 | 00000000000000 | MARIA JULITA POSTO MORAIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-KKG-8927, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/11/2003 | 306.66 | 00003251737457 | MARIA EDJANE TAVARES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/11/2003 | 4150.00 | 00000000000000 | IRACI FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/11/2003 | 350.00 | 00005959530422 | JOCIEL FREIRE DE ASSIS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO PROFAE, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/11/2003 | 1837.00 | 00000000000000 | MARIA JULITA POSTO MORAIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNC-6773, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/11/2003 | 65.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/11/2003 | 420.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/11/2003 | 230.00 | 09457532000127 | ELETROPECAS TIMBAUBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONF.NF.No 001036 P/USO NO VEICULO DE PLACA-MMY-1387, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/11/2003 | 1999.60 | 00000000000000 | MARIA JULITA POSTO MORAIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1387, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/11/2003 | 3950.00 | 00000000000000 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/11/2003 | 60.00 | 12813119000162 | CLINICA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA NA SRa.MARIA JOSEFA DA CONCEICAO, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/11/2003 | 1050.00 | 00008472351491 | RUI SANTA CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CIRURGICOS COMO TAMBEM REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/11/2003 | 1240.00 | 00081869614453 | CHARLY PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUSTO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/11/2003 | 999.19 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-0895/MNC-6493 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CONF.NF.No401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/11/2003 | 992.60 | 00015100529415 | MARIA DE FATIMA CAMPOS VASCONCELOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/11/2003 | 227.50 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNG-6305, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, CONF.NF.No 401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/11/2003 | 237.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/11/2003 | 386.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO TAMBEM MATERIAL HOSPITAL CONF.NF.No 6928, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/11/2003 | 2000.36 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MOQ-2313/MOA-6090/MNC-6833 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.NF.No 402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/11/2003 | 1208.85 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESZTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA- KKG-8927/MOA-5775/MNW-6092 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO CONF.NF.No 403/404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/11/2003 | 390.00 | 09163957000123 | KING ESPORTS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL ESPORTIVO CONF.NF.No 3157 DESTINADO AO CAMPEONATO FUTEBOLISTICO NO DIA 29.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/11/2003 | 150.00 | 00009496394434 | EDSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- KGL-1959, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/11/2003 | 173.30 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.NF.No 401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/11/2003 | 572.65 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.No 2950/2951. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/11/2003 | 288.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISCAO DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 000797 DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/11/2003 | 500.00 | 00059376899172 | ADRIANO DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/11/2003 | 426.03 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/11/2003 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE DOCUMENTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/11/2003 | 200.00 | 00013518305468 | MILTON LEANDRO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR COM DESPESAS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/11/2003 | 1142.20 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL CONF.NFA.No 450354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/11/2003 | 803.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO, CONF.NFS.No 1876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/11/2003 | 140.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE BOTIJOES DE GAS CONF.NF.No 1150 DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/11/2003 | 616.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.NF.No 11808/11809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/11/2003 | 382.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/11/2003 | 432.95 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONF.NFA.No 463653/463654 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/11/2003 | 277.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS, DEPARTO DE MERENDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/11/2003 | 4829.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/11/2003 | 2219.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/11/2003 | 42.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/11/2003 | 200.00 | 00053535901472 | RICARDO RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FILMAGEM NA 1a CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE NO DIA 04.11.2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/11/2003 | 29.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NAS C/ 30.421-2/6.887-X/ 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/11/2003 | 100.00 | 00064236870487 | LEONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR COM DESPESAS CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/11/2003 | 673.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 10 A 14.11.2003, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/11/2003 | 329.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/11/2003 | 380.00 | 35428176000123 | COMERCIAL PESSOENSE DE OTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LENTES CONFORME NF.No 4660 DESTINADO A DOACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/11/2003 | 1500.00 | 00020741162415 | JOSE GABRIEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE AGUA PARA AS PESSOAS DA ZONA RURAL QUE ESTAO SOFRENDO O PERIODO DE ESTIAGEM, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/11/2003 | 1448.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 10 A 14.11.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/11/2003 | 100.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/11/2003 | 685.92 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNW-6092/MOA-5775/MMY-1223/ KKG-8927, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO CONFORMENo 0027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/11/2003 | 250.00 | 00003324364469 | ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO GRUPO MEMORIAS DURANTE O EVENTO FUTEBOLISTO NO SITIO JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/11/2003 | 16615.00 | 00017970555420 | BARTOLOMEU DA COSTA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/11/2003 | 1238.32 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD-PEVA REF.AO MES 11/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/11/2003 | 240.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE EDUCADORA DO IEC REF.AO MES 11/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/11/2003 | 683.05 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MOA-6090/MNC-6833/MOQ-2313 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF.NF.No0027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/11/2003 | 267.33 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VECULO DE PLACA-MMY-1502 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.NF.No 0027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/11/2003 | 240.00 | 00048431320478 | MARIA DA SILVEIRA CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KLK-5978, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/11/2003 | 69.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MMY-1502, CONF.NF.060.919/060.920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/11/2003 | 5040.00 | 00068533780400 | JOAO NELCINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/11/2003 | 612.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE 102 KG DE CARNE BOVINA DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/11/2003 | 600.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/11/2003 | 915.00 | 00042851394487 | SEVERINO RAMOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/11/2003 | 240.00 | 00002848191406 | IVAN DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCCAO DO VEICULO DE PLACA-KJH-2310REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/11/2003 | 500.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MNW-6092, CONF.NF.No 061.770. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/11/2003 | 1460.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 17 A 21.11.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/11/2003 | 30.00 | 00069875120430 | ROMILDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/11/2003 | 35.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMARA DE AR P/USO NO VEICULO DE PLACA-MNC-6493, CONF.NF.No 061.771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/11/2003 | 173.00 | 00002333699450 | AVANI CABRAL DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/11/2003 | 523.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 17 A 21.11.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/11/2003 | 1709.92 | 70220389000166 | COMERCIAL 2001-MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME CONSTA EM NF.No 10331 DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/11/2003 | 720.22 | 70220389000166 | COMERCIAL 2001-MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.CONSTA EM NF.No 10329 DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/11/2003 | 1861.87 | 70220389000166 | COMERCIAL 2001-MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONF.CONSTA EM NF.No 10330 DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/11/2003 | 6000.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DO SUBSIDIO DO PREFEITO REFERENTE AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/11/2003 | 45.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/11/2003 | 429.14 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACAO CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/11/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA MUNICIPALIDADE CONF.NFS.No 000774 SERIE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/11/2003 | 150.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DE DIARIAS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/11/2003 | 600.00 | 00099101831453 | EDVALDO GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/11/2003 | 600.00 | 00003852313422 | GLEIVSON RIBEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DO HINO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENSAIOS,GRAVACAO E DIGITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/11/2003 | 190.85 | 00075235498453 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE VENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/11/2003 | 1459.52 | 04442533000184 | ALIANCA COMERCIAL MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MEDICAMENTOS C/TAMBEM OUTROS MATERIAIS CONF.NF.No 1231 DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/11/2003 | 1813.85 | 05567723000190 | J.C.MED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.NF.No 000384 DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEAR COM DESPESAS CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/11/2003 | 160.00 | 03033767000105 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL CONFORME CONSTA EM NF.No 000459 DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/11/2003 | 2400.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PICARRO CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/11/2003 | 124.94 | 00099099241453 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/11/2003 | 244.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.NF.No 11573/11721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/11/2003 | 70.00 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/11/2003 | 80.00 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/11/2003 | 3000.00 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS CONF.NF.No 2141/2142/2144/2146/2147/2154/2158/ 2159/2164/2168/2172, DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/11/2003 | 347.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/11/2003 | 80.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/11/2003 | 40.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/11/2003 | 3121.19 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 11/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/11/2003 | 200.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANCAS, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/11/2003 | 3628.22 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REF.AO MES 11/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/11/2003 | 2880.00 | 24514408000140 | CAP-CONTAB.E AUDIT.PUBLICA E PRIVADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/11/2003 | 4220.70 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF. AO MES 11/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/11/2003 | 60.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA CARRO DE SOM P/DIVULGACAO DA CAMPANHA DA DENGUE (DIA D), CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/11/2003 | 3687.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISCAO DE MATERIAL PERMANENTE CONF.CONSTA EM NF.No 9162 DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/11/2003 | 24.00 | 00000000000000 | IRACI FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/11/2003 | 94.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE EDUCADORA DO IEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/11/2003 | 13504.38 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES 11/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/11/2003 | 41348.53 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 2REF.AO MES 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/11/2003 | 4298.46 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE REF.AO MES 11/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/11/2003 | 1390.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 24 A 28.11.2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/11/2003 | 13572.01 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF.AO MES 11/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/11/2003 | 539.50 | 00062354604491 | VERALUCIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DIVERSAS CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/11/2003 | 26.00 | 00002038727465 | GERALDA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS E POR SER UMA PESSOA CARENTE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/11/2003 | 638.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 24 A 28.11.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/11/2003 | 4014.12 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL REF. AO MES 11/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/11/2003 | 1606.66 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF.AO MES 11/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/11/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS (INATIVOS) REF.AO MES 11/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS (PENSIONISTA), REF.AO MES 11/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/11/2003 | 830.90 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIENTO DO VEICULO DE PLACA-MNG-6305, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/11/2003 | 2545.35 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES, CONF. NF.No 1919/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/ 1938/1939/2026/2028/2031/2032/2033/2035/2062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/11/2003 | 2431.55 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RECIBO E NOTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/11/2003 | 1495.90 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MMY-0895/MNC-6493, PERTEN- CENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/11/2003 | 2690.27 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA-MNW-6092/MMY-1223/MOA-5775/ KKG-8927, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/11/2003 | 466.50 | 01508730000241 | EDVALDO ALFREDO SILVA CALCADOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MAT.ESPORTIVO CONF.NF.No 0092/0093, DESTINADO AO EVENTO FUTEBOLISTICO NO SITIO JUSSARAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/11/2003 | 929.00 | 09575291000110 | JULIETA DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM CONFORME DESCRIMINADO EM RECIBO E COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/11/2003 | 527.15 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE GENEROS COMO TAMBEM MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL, CONF.RECIBO E NOTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/11/2003 | 4027.75 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MOA-6090/MOQ-2313/MNC-6833/ MNC-6773, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/11/2003 | 82.00 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS DESTINADO A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO E NOTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/11/2003 | 951.90 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/12/2003 | 1260.00 | 00077899334772 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REF.AOS MESES DE OUTUBRO NOBEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/12/2003 | 426.81 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/12/2003 | 535.34 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/12/2003 | 483.10 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/12/2003 | 2748.00 | 00003575308454 | LIANA SENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL CONF.NFA No 463620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/12/2003 | 375.00 | 00004332969413 | JOSE FLAVIO VICENTE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO (MOTO)-KKU-0162, PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/12/2003 | 400.00 | 00055588476468 | MANUEL MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/12/2003 | 319.60 | 11889284000135 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/12/2003 | 675.10 | 00000000000000 | LINDALVA DOMENTILA DE OLIVEIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CENCIMENTOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/12/2003 | 2350.00 | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/12/2003 | 300.00 | 00004564680480 | CLAUDIO ARRUDA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF (PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/12/2003 | 800.00 | 00075235447468 | MARIA DO CARMO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE INFORMATICA DURANTE O PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/12/2003 | 200.00 | 00068743998453 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/12/2003 | 230.00 | 00085636193491 | SERGIO ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DO GRUPO SERGIO E SEUS TECLADOS NO DIA 29.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/12/2003 | 280.00 | 08866600000149 | EZEQUIAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO CONF.NF.No 2774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/12/2003 | 600.30 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/12/2003 | 300.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/12/2003 | 330.00 | 00003575311404 | LIDIANA BARBOSA ANDRADE E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/12/2003 | 104.02 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MEDEIROS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/12/2003 | 35.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MEDEIROS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/12/2003 | 2200.00 | 01968822000123 | VANDECIO LEAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO-O.M.E, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/12/2003 | 6410.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACO DO VEICULOS DE PLACAS-JNW-6402 E KGL-1959 PARA TRANSPORTE DE PICARRO CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/12/2003 | 1120.00 | 00000000000000 | LUCIANA FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS PARA CUSTEAREM COM DESPESAS DIVERSAS E POR SEREM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/12/2003 | 200.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFH-9186, P/TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/12/2003 | 500.00 | 00013949055487 | ADEMAR DE ARRUDA BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA-MNA-5575, P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/12/2003 | 2100.00 | 09984758000186 | JOAO CAMPELLO VARELLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE PECAS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MMY-1387 CONF.NF.No 000451/000452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/12/2003 | 484.00 | 00015132919472 | SEVERINO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-JMJ-8472, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL REF.AO MES DE OUTUBRO CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/12/2003 | 25.70 | 10835932000108 | CELPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE GRUPOS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/12/2003 | 70.20 | 10835932000108 | CELPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/12/2003 | 1510.16 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO AO ORGAO ACIMA CONFORME CONVENIO No 000013, REF.AO MES DE NOV.E DEZ./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/12/2003 | 139.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS ALUGADO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/12/2003 | 95.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANCAS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/12/2003 | 55.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS NAS C/ 6.849-7/58.022-8/6.784-9 8.244-9/5.470-4/5.070-9/6.887-X/283.141-4/30.386-0 58.042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/12/2003 | 40.00 | 00003962375414 | JOAO BATISTA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFT-5039, P/TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/12/2003 | 2450.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/12/2003 | 733.32 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR REF.AO MES 11/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/12/2003 | 70.00 | 00003161419413 | FRANCINEIDE NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/12/2003 | 630.00 | 00003161419413 | FRANCINEIDE NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/12/2003 | 245.00 | 00005105494466 | MONICA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/12/2003 | 630.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP. DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 01 A 05.12.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/12/2003 | 321.30 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/12/2003 | 170.00 | 00003682955402 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/12/2003 | 20.00 | 00069875120430 | ROMILDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/12/2003 | 1552.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 05.12.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/12/2003 | 4462.00 | 00928513000167 | ADEGILSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS P/USO NO VEICULO DE MNG-6305 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/12/2003 | 2040.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7.923-5, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/12/2003 | 80.00 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/12/2003 | 6201.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7.923-5, REFERENTE AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/12/2003 | 3000.00 | 00071397450487 | JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE SUBSIDIO REFERENTE AO MES 12/2003, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/12/2003 | 2000.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E OUTROS ASSESSORIOS CONFORME CONSTA EM NF.No 8343/8344/8345, DESTINADO AO VEICULO MMY-0502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/12/2003 | 6000.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE SUBSIDIO REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/12/2003 | 30.00 | 00043786308420 | ANTONIO AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFP-9757, P/REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SES-FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/12/2003 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AIH,BPA,PAB,SIA/SUS EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2003, CONF. NFS.No 2832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/12/2003 | 914.75 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONF.NFA.No 463651/463652 DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/12/2003 | 280.40 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/12/2003 | 2000.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E OUTROS ASSESSSORIOS PARA USO NO VEICULO DE PLACA-MNC-6773, CONF.NF.No 8346/8347 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/12/2003 | 8000.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQUISA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DA 13a, 14a, 15a E 16a PARCELA REFERENTE A 50% DA MENSALIDADE DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO CONF.NFS.No 947 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/12/2003 | 60.00 | 00043786308420 | ANTONIO AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFP-9757, P/TRANSPORTE DE PESSOAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/12/2003 | 30.00 | 00043786308420 | ANTONIO AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFP-9757,P/REALIZACAO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/12/2003 | 400.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE UM NINI-TRIO P/AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO, CONF.NFS.No 287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/12/2003 | 243.97 | 02166052000168 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MERCADORIAS DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO O.M.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/12/2003 | 65.00 | 00043786308420 | ANTONIO AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-6305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/12/2003 | 2717.60 | 08755126000188 | APOLINARIO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MMY-1387, CONF.NF.No 025.584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/12/2003 | 1900.00 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF.DESCRIMINADOEM NF.No 0821, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/12/2003 | 630.00 | 00043786308420 | ANTONIO AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-6493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/12/2003 | 140.00 | 00043786308420 | ANTONIO AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFP-9757, P/TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/12/2003 | 3000.00 | 00003280900425 | JOSE ARIMATEIA DE A.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFX-3759, REFERENTE AOTRANSPORTE DE AGUA P/AS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/12/2003 | 30.00 | 00055245099420 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/12/2003 | 800.00 | 08187593000159 | ANTONIO VIRGOLINO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MEDICAMENTOS CONF.NF.No 899/900, DESTINADO A DOACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/12/2003 | 272.50 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/12/2003 | 661.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 08 A 12.12.2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/12/2003 | 750.00 | 00004258720410 | DORGIVAL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL P/FUNCIONAMENTO DO PASTORAL DA CRIANCA REF.AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/12/2003 | 2001.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 08 A 12.12.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/12/2003 | 5915.40 | 00005935282470 | ANA PAULA MILLICAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSORA REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/12/2003 | 30.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNW-6092, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/12/2003 | 40.00 | 00001250941407 | IVANILDA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/12/2003 | 1114.85 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL CONF.NF.No 0033 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS-MOA-5775/MNW- 6092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/12/2003 | 920.00 | 00008656428420 | JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA- - , P/TRANSPORTE DE PROFESSORES CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/12/2003 | 500.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS.DE PNEUS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MNW 6092, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/12/2003 | 150.00 | 00004258720410 | DORGIVAL LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL P/ESTADIA DO PESSOAL DA SUCAM, REF.AO MES 05/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/12/2003 | 900.00 | 00000819328472 | JOSE NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MMS-1504, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO CURSO PROFAE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/12/2003 | 50.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/12/2003 | 1066.66 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/12/2003 | 50.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/12/2003 | 30.50 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/12/2003 | 3866.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E OUTROS ASSESSORIOS P/USO NO VEICULO DE PLACA-MOA-5775/KKG-8927, CONF.NF.No 062.314/062.315/062.316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/12/2003 | 416.00 | 92852680000190 | SOCIEDADE BRASILEIRA CULTURAL E BENEFICIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECURSOS DO PNAE REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/12/2003 | 11509.90 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO 13o SALARIO/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/12/2003 | 682.02 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NF.No 3027/3028/3029 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/12/2003 | 2170.15 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REF.AO 13o SALARIO/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/12/2003 | 1872.30 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIO DA SEC.GABINETE DO PREFEITO REF.AO 13o SALARIO/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/12/2003 | 3427.90 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF. AO 13o SALARIO/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/12/2003 | 403.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA E PLANELAMENTO DE PROJETOS CONF.NFS.No | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/12/2003 | 12016.11 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF.AO 13o SALARIO/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/12/2003 | 8.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA C/8.557-X, REFERENTE A AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/12/2003 | 1975.97 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO 13o SALARIO/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/12/2003 | 170.00 | 00004192277417 | ANCELMO BELARMINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/12/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE INATIVOS REFERENTE AO 13o SALARIO/2003 CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PENSIONISTA REFERENTE AO 13o SALARIO 2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/12/2003 | 1451.11 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF.AO 13o SALARIO/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/12/2003 | 45.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/12/2003 | 5463.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/12/2003 | 379.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/12/2003 | 904.96 | 00023659491420 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE NOV. E DEZ. 2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/12/2003 | 309.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA ELET.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES, BIBLIOTECA MUNICIPAL E DEPARTO.DE MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/12/2003 | 177.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.NF.No 1437 DESTINADO AO O.M.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/12/2003 | 7761.20 | 00005105669444 | ANA PATRICIA OLIVEIRA BARBOSA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROJETO EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS), REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/12/2003 | 5280.00 | 00001121393454 | ANDREA CECILIA DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/12/2003 | 38271.33 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 2 REF.AO 13o SALARIO/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/12/2003 | 19592.38 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 60% REF.AO 13o SALARIO/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/12/2003 | 60.00 | 00099101890468 | MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA REF.AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/12/2003 | 80.00 | 10684678000194 | Z.B.SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO REALIZADO NO MIMIOGRAFO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/12/2003 | 971.89 | 00000000000000 | INALVA ANDRADE GUERRA E SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALRIO/2003, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/12/2003 | 51221.65 | 00000000000000 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS-FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF-40% REFERENTE AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/12/2003 | 2428.74 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD-PEVA, REF.AO MES 12/2003, COMO TAMBEM UMA / GRATIFICACAO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/12/2003 | 480.00 | 00003468816413 | LUZIENE JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADORA DO IEC, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, COMO TAMBEM UMA GRATIFICACAO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/12/2003 | 3720.00 | 00000000000000 | IRACI FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NA CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/12/2003 | 1066.66 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO 13o SALARIO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/12/2003 | 19.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL RESIDENCIAL DO PESSOAL DA SUCAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/12/2003 | 480.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CRIACAO, PUBLICACAO E ATUALIZACAO NA PAGINA NA INTERNET, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/12/2003 | 600.00 | 00001846920400 | JOSEFA AMELIA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS ENTRE AS PARTES CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/12/2003 | 105.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS PARA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/12/2003 | 40.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/12/2003 | 1066.66 | 00089339479491 | MARIA DAS DORES BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO 13o SALARIO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/12/2003 | 1840.00 | 00081869614453 | CHARLY PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/12/2003 | 1066.66 | 00016179412472 | ARMANDO BORGES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO 13o SALARIO/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/12/2003 | 2388.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 15 A 19.12.2003, CONF.FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/12/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/12/2003 | 105.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/12/2003 | 523.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES, DURANTE O PERIODO DE 15 A 19.12.2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/12/2003 | 1066.66 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO 13o SALARIO/2003, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/12/2003 | 420.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA REF.AO MES DE // OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/12/2003 | 30.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NAS C/ 283.141-4 E 30.421-2 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/12/2003 | 1500.00 | 00058623175468 | MARIA SORAIA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF, REF.AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/12/2003 | 1150.00 | 35571090000155 | NMED-COM.DE PROD.MEDICO E HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 1561, DESTINADO AO HOSP.E MAT.DR.NAPOLEAO LAUREANO NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/12/2003 | 4139.40 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE REF. AO 13o SALARIO/2003, CONF.FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/12/2003 | 200.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/12/2003 | 50.00 | 00033047120544 | GERALDO ROMUALDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/12/2003 | 35.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MEDEIROS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA CONCEDIDA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/12/2003 | 856.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DE ESCOLAS MUNICIPAIS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/12/2003 | 5040.00 | 00068533780400 | JOAO NELCINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/12/2003 | 240.00 | 00069214077487 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/12/2003 | 348.20 | 00044744994415 | SEVERINA CROMACIO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO/2003, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/12/2003 | 394.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO HOSP.E MATERNIDADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/12/2003 | 4000.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF. CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/12/2003 | 172.90 | 00084093226415 | VALMIR LEANDRO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE FINANCAS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/12/2003 | 111.10 | 00075236109434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO 13o SALARIO/2003 CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/12/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADO CONF.NFS.No 000825 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/12/2003 | 349.92 | 00084093226415 | VALMIR LEANDRO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO 13o SALARIO/2003 CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/12/2003 | 95.72 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/12/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/12/2003 | 6360.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE FEIRANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/12/2003 | 1698.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIOS PUBLICOS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/12/2003 | 2318.00 | 00000000000000 | ANTONIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS EM FUNCOES DIVERSAS DURANTE O PERIODO DE 22 A 26.12.2003, CONF. FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/12/2003 | 30.00 | 00005105494466 | MONICA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/12/2003 | 584.00 | 00000000000000 | ANTONIO CASSEMIRO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RECUP.DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO DE 22 A 26.12.2003, CONF./FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | PEDRO SATURNINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-KFF-1059, PARA REALIZACAO DE VIAGENS AVULSAS A SERVICO DESTA EDILIDADE CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/12/2003 | 170.00 | 00001878617494 | MARIA DAS DORES MEDEIROS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/12/2003 | 200.00 | 00004192277417 | ANCELMO BELARMINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/12/2003 | 299.71 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DO PASEP REFERENTE AO MES 11/2003, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/12/2003 | 1260.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA REFERENTE AOS MESES DE // OUT. NOV E DEZ/2003, CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/12/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | AUGUSTO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE INATIVOS REFERENTE AO MES 12/2003, COF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLAH DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES 12/2003, CONF.FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/12/2003 | 1539.71 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA REF.AO MES 12/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/12/2003 | 98.00 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNG-6305, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/12/2003 | 157.55 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MNG-6305, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/12/2003 | 840.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA NA FUNCAO DE MOTORISTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/12/2003 | 3686.12 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL REF.AO MES 12/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/12/2003 | 230.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/12/2003 | 200.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/12/2003 | 150.00 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SIRINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/12/2003 | 172.00 | 01838084000361 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL CONF.NF.No 219, DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/12/2003 | 215.00 | 01838084000361 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL CONF.NF.No 219 E 302 DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/12/2003 | 13609.43 | 00000000000000 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF.AO MES 12/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/12/2003 | 770.95 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6493/MMY-0895 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/12/2003 | 491.05 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABSTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-0895/MNC-6493, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/12/2003 | 345.00 | 01838084000361 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL CONF.NF.No 302 DESTINADO A DESTACAMENTO DE POLICIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/12/2003 | 2640.00 | 00081869614453 | CHARLY PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/12/2003 | 52484.00 | 00000000000000 | ADALBERTO DA COSTA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/12/2003 | 4314.83 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE REFERENTE AO MES 12/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/12/2003 | 53014.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF 60% REF.AO 12/2003, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/12/2003 | 3717.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DE FIFUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAOES AOS PROFESSORES PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/12/2003 | 1920.00 | 00075235498453 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DOS PCNS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/12/2003 | 3000.00 | 00016833341400 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA KALLYENTS EM PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE PIRAUA P/OS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/12/2003 | 1745.40 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-KKG-8927/MOA-5775/MNW-6092 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/12/2003 | 174.30 | 00000000000000 | INALVA ANDRADE GUERRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS E PAGAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/12/2003 | 200.00 | 00004304333445 | IVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/12/2003 | 49.00 | 01838084000361 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIALCONF.NF.No 302 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/12/2003 | 7440.00 | 00075460432472 | ARMANDO DE SOUZA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO REF.AOS MESES DE NOVE,BRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/12/2003 | 5040.00 | 00068533780400 | JOAO NELCINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/12/2003 | 13270.38 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REF.AO MES 12/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/12/2003 | 1175.13 | 08866873000193 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.REFERENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/12/2003 | 80.00 | 00080637086449 | MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO.DE DIARIA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/12/2003 | 1891.50 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNC-6833/MOA-6090/MOQ-2313 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/12/2003 | 2919.85 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MOQ-2313/MOA-6090/MNC-6833 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/12/2003 | 242.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCOES E ELETRODOMESTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD-PEVA, CONF.NF.No 12778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/12/2003 | 358.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD-PEVA, CONF.NF.No 122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/12/2003 | 167.65 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO ECD-PEVA, CONF.NF.No 2182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/12/2003 | 3760.00 | 01496690000184 | PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS CONFORME NFS.No 1298 SERIE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/12/2003 | 188.00 | 01838084000361 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL CONF.NF.No 219 DESTINADO AO HOSPITAL E POSTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/12/2003 | 99.00 | 01838084000361 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE BATERIA CONF.NF.No 302 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-MOA-6090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/12/2003 | 11310.00 | 00000000000000 | IRACI FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/12/2003 | 21330.00 | 00005964180434 | DARCI GOMES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERV. DE MEDICOS, ENFERMEIRAS, AUX.DE ENFERMAGEM,COORD DO PACS/PSF E DENTISTA DO (PSF) ,PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/12/2003 | 4120.70 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REF.AO MES 12/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/12/2003 | 88.00 | 01838084000361 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE MATERIAL CONF.DESCRIMINADO EM NF.No 219 DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/12/2003 | 960.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CRIACAO, PUBLICACAO E ATUALIZACAO DA PAGINA NA INTERNET, REF.AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003, CONF.CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/12/2003 | 3628.22 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS REF.AO MES 12/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/12/2003 | 2880.00 | 24514408000140 | CAP-CONTAB.E AUDIT.PUBLICA E PRIVADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDADE CONF.NFS.No. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/12/2003 | 1920.20 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC.GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES 12/2003, CONF.FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/12/2003 | 323.30 | 00000000000000 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502, PERTENCENTE AO GABI NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/12/2003 | 584.60 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNEC.DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA-MMY-1502, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/12/2003 | 1066.66 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGATO DO SUBSIDIO REFERENTE AO 12/2003, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS DE REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/12/2003 | 2400.00 | 00001846920400 | JOSEFA AMELIA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS ENTRE AS PARTES REF.AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024